Programa y Manual Del Sgsso y Ma

ANEXO A NEXO C-1 Programa y Manual del Sistema de Gestió Gestió n d e Seguri Seguri dad, Salud Salud Ocupacional y Medio Ambi ente

ADENDA A DENDA N° 1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL “ CENTRO CENTRO COMER COMERCIAL CIAL ESPACIO ESPACIO URBANO LA L A REINA” REINA”

2

17/08/2007

DPTO. SSO y MA

RHH

JMIM

1

30/12/2006

DPTO. SSO y MA

RHH

JMIM

0

30/11/2006

RHH

JMIM

REV

FECHA

DPTO. SSO y MA ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Se sintetiza el desarrollo de los 15 requisitos. Se incorpora el concepto de Normas de Administración de Peligros Fatales en el Requisito 4 y 10, y se incorporan los diagramas de Estructura de implementación de sistema en el Requisito 2, y el de Estructura de Control Operacional en el Requisito 10. Se modifican las definiciones de Aspecto, Aspecto Significativo y Aspecto no Significativo (punto 5). Se hace referencia al documento nuevo (MC-SSOMA-D-001) que describe el alcance de la certificación para Salfa Montajes (punto 4) NOTAS

MC-SSMA

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. (SSO y MA) UNIDAD O ÁREA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 20

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA

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MC-SSMA Fecha: 17/08/2007 Página:2 de 20

1. INTRODUCCIÓN El esfuerzo por mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, y prevenir la contaminación del medio ambiente en todo el sistema operativo derivado de nuestros procesos constructivos, no implica hacer algo extraordinario ni tampoco demanda trabajo adicional, sólo exige que los detalles importantes de cada tarea que nos han asignado sean asumidos de forma correcta. Además, debemos considerar que la principal responsabilidad de la administración de una empresa no es sólo maximizar las utilidades, sino que también es minimizar las pérdidas. Nos preocupamos de aplicar todas las medidas de seguridad que sean necesarias para controlar los peligros asociados a nuestros procesos constructivos, y que son potenciales de generar incidentes, identificándolos, evaluándolos y controlándolos oportunamente. Unido al esfuerzo de la seguridad, también nos preocupamos por la Salud Ocupacional de nuestros trabajadores ya que la exposición a diferentes riesgos asociados, a labores repetitivas y a nuevas tecnologías utilizadas en nuestros procesos, progresivamente en el tiempo terminará por afectarlos. De la misma forma que nos preocupamos por la seguridad y salud de nuestros colaboradores, asociado a los nuevos tiempos se presenta la prevención de la contaminación del entorno ambiental donde desarrollamos nuestras labores, ser responsables con el medio ambiente y garantizar la sustentabilidad y el patrimonio natural a nuestras generaciones futuras, es parte de nuestra cultura operacional. Por estas razones SALFACORP, ha desarrollado el siguiente Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) en función de mantener una metodología permanente que nos permita identificar, evaluar y controlar los peligros y aspectos asociados al desarrollo de nuestras actividades manteniendo en el tiempo la continuidad de nuestras operaciones.

2.

NUESTRA EMPRESA.

A través del tiempo nuestra compañía ha ejecutado una gran cantidad y variedad de obras civiles e industriales, tan diversas como ingeniería, construcción en especialidades, movimientos de tierra, vialidad, oleoductos, hospitales, montajes industriales y obras comerciales. En cada oportunidad, se ha dado un correcto y total cumplimiento a cada contrato celebrado con los diferentes clientes y respondiendo de esta manera a la confianza depositada en SALFACORP, que siempre considera los más altos estándares de seguridad, salud ocupacional y medioambiente. En el año 1968, SALFACORP crea el área industrial incorporando a su currículo la construcción de Obras Civiles y Montajes. Desde entonces se ha ido consolidando en forma definitiva en la construcción de obras de gran importancia para el desarrollo económico y social del país, actuando con determinada trascendencia y profesionalismo en aquellas especialidades que anteriormente se habían realizado eventualmente en sus obras particulares. Nuestra empresa cuenta con modernos equipos de trabajo utilizados en la ejecución de las obras más importantes de construcción, montaje y obras civiles. Por consiguiente, posee la tecnología disponible más adecuada para cada obra. Asimismo, el disponer de personal altamente calificado, logra que SALFACORP posea un elemento diferenciador que nos permite liderar las obras de crecimiento y expansión de grandes empresas en el mercado de la industria, minería, energía, petroquímica, telecomunicaciones, comercio y servicios. Se hace preciso mencionar además, la importante y adecuada labor que realizan sus colaboradores en el desarrollo de cada una de estas obras, así como la solidez corporativa adquirida, la experiencia y la preocupación permanente por sus trabajadores. Lo anterior ha permitido obtener resultados que siempre responden a la confianza que en cada persona se ha depositado. Actualmente la estrategia de SALFACORP es “Darle mayor valor a la Empresa”, atendiendo de manera integral las necesidades de nuestros clientes, trabajando en forma sistemática en base a los procesos específicamente diseñados y apoyados en un equipo humano responsable, competente y equipado. MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA


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Alineados con este objetivo SALFACORP ha implementado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente basado en las normas ISO 14.001 y OSHAS 18001, en todas las áreas de negocio, desafío que incorpora al liderazgo, el trabajo en equipo y que asume como un nuevo compromiso, en su constante crecimiento.

3.

VISIÓN, MISIÓN Y NUESTROS VALORES.

3.1

VISIÓN.

Somos una empresa en constante crecimiento, enfocada a nuestros clientes, capacitada, rentable y eficiente, permitiendo así dar oportunidades de desarrollo profesional y personal a la gente que trabaja en SALFACORP

3.2

MISIÓN.

Buscamos ser la empresa líder del sector construcción, que está en el negocio para dar oportunidades de desarrollo y crecimiento a nuestros trabajadores, los que aceptan el desafío de progresar basados en nuestros valores, generando valor agregado para la empresa y atendiendo profesionalmente a nuestros clientes.

3.3

VALORES

4.



RECTITUD E INTEGRIDAD : Valoramos la franqueza, la transparencia, el respeto y la sobriedad.



SOMOS UN EQUIPO: Trabajamos en equipo, con dedicación, buscando la excelencia y valorando la creatividad.



RESPONSABILIDAD : Asumimos todos los compromisos con responsabilidad.



MERITOCRACIA : Creemos en la oportunidad individual, basada en el mérito de cada uno.



DESARROLLO HUMANO : Nos importan las necesidades de nuestros trabajadores en especial las relacionadas con su dignidad y desarrollo.



ORIENTACION A LOS CLIENTES : Procuramos agregar valor a nuestros clientes, atendiendo sus necesidades eficientemente.



ORIETACION A LOS RESULTADOS : Visualizamos la rentabilidad como un medio para mantener la empresa y sus valores en el tiempo.

ALCANCE

El Sistema de Gestión de SSO y MA de SALFACORP, aplica a todas las áreas de negocio de Ingeniería y Construcción, las cuales a través de sus respectivas gerencias generales, deben establecer las directrices para la implementación y certificación de sus respectivos sistemas. Los alcances de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, específicos para cada unidad de negocio del grupo SALFACORP, se encuentran definidos en el documento Alcances del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente . Además, nuestro sistema considera la integración de documentos pertenecientes a otras áreas de la organización, los cuales se encuentran definidos en el sistema de gestión de calidad, y en los procedimientos de las áreas de bodega, abastecimiento, subcontratos, capital humano y Maqsa. Documentos Asociados: •

Alcances del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

(MC-SSMA-D-

001) MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA


5.

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DEFINICIONES

Accidente: Suceso no deseado, que origina daño y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que: • • • • •

Obligue a realizar maniobras de reanimación, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Aspecto No Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que no generan un impacto ambiental significativo. Aspecto Significativo: Elementos de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúan con el medio ambiente y que pueden generar un impacto ambiental significativo. Auditoria: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por: • • •

La Gerencia de Relaciones Industriales El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El Departamento de Bienestar

Este será liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportará directamente al Gerente de Construcción y Gerente General.

Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Desempeño: Resultados cuantificables del sistema de gestión SSO y MA, relacionados con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente que se basa en su política y en los objetivos planteados. Evaluación De Riesgo: Proceso general que consiste en estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es tolerable o no. Factores Externos: Elementos ajenos a la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reglamentos, normas u otros.

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Factores Internos: Elementos propios de la organización y que ésta debe considerar por la incidencia en su capacidad para establecer e implementar el Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tales como reorganización interna, cultura en materia de prevención de riesgos y otros. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos de la organización. Un Aspecto Ambiental Significativo, tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definición: • • • • • •

Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Daño Material. Daño Ambiental. Falla Operacional

Medio Ambiente: Entorno en el cual la organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. El entorno en este contexto se entiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Mejoramiento Continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión de SSO y MA, que tiene el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO y MA, de acuerdo con las políticas de la organización. No Conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares y/o requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO y MA, coherentes con la política ambiental y que la organización establece por sí misma. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura administrativa. Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga interés en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Plan de Prevención Ambiental: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir los impactos ambientales y respetar la legislación aplicable. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA


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Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro Salud Ocupacional: Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad, asociadas con el desarrollo, desempeño o realización de un trabajo. Seguridad: Condición de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administración u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra. Sistema de Gestión de SSO Y MA: Conjunto de elementos que forman parte del Sistema de Gestión Global de SALFACORP, que permiten implementar, cumplir, revisar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSO y MA) orientado a proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación y mejorar el desempeño de la organización. Tipos De Perdidas: Se pueden presentar en varias formas: heridas, malestar, enfermedad, muerte, daños al medio ambiente, pérdidas de tiempo, producción y ventas, costos directos e indirectos, imagen, deterioro del clima laboral, entre otras.



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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 6.1 REQUISITOS DEL SISTEMA Los siguientes Requisitos constituyen el marco, en el cual SALFACORP define su actuar en el ámbito de la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la prevención de la contaminación del entorno en donde realizamos nuestras actividades, asimismo nos permite abordar el cumplimiento de la legislación vigente, las exigencias de nuestros clientes, los requisitos normativos y otros compromisos. Cada unidad de negocio deberá abordar estos requisitos con sus propios programas y planes, pero siempre teniendo como base de trabajo lo establecido en este Manual.

REQUISITOS D DEL S SISTEMA D DE G GESTIÓN S SSO yy M MA 1.

Liderazgo

2.

Organización, IImplementación, R Responsabilidades yy A Autoridad

3.

Ob jetivos yy M Metas

4.

Identif icación, E Evaluación yy C Control D De P Peligros yy A Aspectos

5.

Legislación A Aplicable

6.

Capacitación, E Entrenamiento, C Conocimiento yy C Competencia.

7.

Investigación yy A Análisis d de D Desviaciones

8.

Consulta yy C Comunicación

9.

Preparación yy R Respuesta A Ante E Emergencias eestructura

10.

Control D De L Las O Operaciones

11.

Documentación, R Registro, M Monitoreo yy D Desempeño

12.

Salud O Ocupacional

13.

Clientes, S Subcontrato, P Proveedores yy S Servicios

14.

Comunidad, P Partes IInteresadas

15.

Auditoria yy R Revisión G Gerencial



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6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SSO y MA Requisito Nº 1: “LIDERAZGO” SALFACORP

define, que para lograr una gestión oportuna y eficiente de los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, debe basar su trabajo fundamentalmente en el “ LIDERAZGO VISIBLE” de sus directivos, parte fundamental en el desarrollo de nuestras operaciones, lo que se reafirma a través de los siguientes documentos. • •

Política de Seguridad y Salud Ocupacional Política de Medio Ambiente .

Estas Políticas deben ser publicadas en todos los departamentos de la empresa y obras, con el objetivo de ser conocida por todos los integrantes de SALFACORP, asegurando una correcta difusión a todos los niveles de la organización, especialmente a los trabajadores de obra, a los cuales se les dará a conocer a través de la charla de inducción.

Requisito Nº 2: “ORGANIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD” 2.1.- ORGANIZACIÓN SALFACORP,

ha definido la siguiente organización de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para sus áreas de negocio, empresas y proyectos:

SALFACORP

Jefe de SSO y MA Corporativo Gerencia Ingeniería y Construcción Jefe de SSO y MA Áreas de I y C Gerente General Jefe de SSO y MA Empresa Carácter Eminentemente Técnico

Gerente Proyecto

Administrador Obra Jefe de SSO y MA Obra Línea de Mando Obra



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2.2.- IMPLEMENTACIÓN Basados en la identificación, evaluación y control de peligros y aspectos (ver requisito Nº 4), y en la identificación y actualización de requisitos legales (ver requisito Nº 5), las empresas y las Obras deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de acuerdo a las directrices del presente Manual, a través del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de Prevención Ambiental (PPA), para lo cual deben considerar la siguiente estructura y metodología de implementación:

CUIDAR LA INTEGRIDAD DE NUESTROS TRABAJ ADORES Y PREVENIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL .

• OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION.

MANTENER LA CONTINUIDAD DE NUESTRAS OPERACIONES.

Polí ti cas

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION.

15 REQUISTOS Manual del Sistema de Gestión

PROCEDIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION MONITOREO, AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL

Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos Identificación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

Elaboración del Programa Personalizado de Actividades Programa de SSO, Plan de Prevención Ambiental y Plan de Emergencias

Control de Peligros Fatales

Reglamentos de Requisi tos Legales o Actividades Reglamentarias

S O Z • POLITICAS R E • PLANIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN U • METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN F S E S O R T S E U N E D • PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y N ACTUALIZ ACIÓN. Ó I C C E R I D

Procedimientos de Trabajo

• CONTROL OPERACIONAL

Manual de Está ndares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales

Los siguientes procedimientos de implementación, establecen las directrices principales de implementación, para todas las áreas de negocio, empresas y obras de • • •

• • •

•

Procedimiento para la Elaboración del Programa Personalizado (MC-SSMA-P-001) Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) Procedimiento de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMAP-003) Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004) Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias (MC-SSMA-P-005) Procedimiento para la Elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y Plan de Prevención Ambiental (PPA) (MC-SSMA-P-006) Procedimiento de Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007) MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA


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2.2.1.- Programa Personalizado de Actividades. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SALFA SALFACORP CORP, establece desarrollar el Programa Personalizado de actividades según los requerimientos del cliente, el recurso humano de la obra y teniendo como base lo establecido en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Empresa. Las actividades definidas en el programa personalizado deben ser orientadas y definidas según, los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las normas de administración de peligros fatales y los respectivos Programas de Seguridad y Salud Ocupacional, y Plan de Prevención Ambiental de cada obra. Documentos Asociados:  

Procedimiento de Elaboración Elaboración del Programa Personalizado Personalizado de Actividades Actividades (MC-SSMA-P-001) Procedimiento de Elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional (PSSO) y el Plan de Prevención Ambiental en en Obras (MC-SSMA-P-006)

2.2.2.- Programa de Reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SALFACORP SALFA CORP,

analizará y definirá las directrices centrales de la empresa en los ámbitos de seguridad, salud ocupacional y el medio ambiente, a través de reuniones de trabajo de las diferentes áreas de negocio, empresas y proyectos, para lo lo cual se reunirán como mínimo mínimo una vez al mes, mediante: mediante:

2.2.2.1 Reuniones de Operación Estas reuniones tienen una frecuencia mensual y en esta participan: Gerente de Empresa, Gerentes de Proyecto, Representante de SSO y MA, Representante de Calidad y otras personas que la gerencia estime conveniente. En estas reuniones se pueden analizar temas relacionados con los Sistemas de Gestión de SALFA SALFACORP CORP, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la Gerencia. Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta.

2.2.2.2 Reuniones de Coordinación en obra Las reuniones de coordinación de obra, son aquellas que se realizan durante la ejecución de un proyecto, en las que participan representantes de todas las áreas (Administrador de obra, oficina técnica, terreno, SSO y MA, calidad, bodega, y personal) personal) y en las que se analizan analizan los niveles de avance de obra, obra, acciones correctivas correctivas y preventivas, preventivas, y todas aquellas situaciones que incidan en la ejecución de estas. Todos los asistentes son responsables de difundir al personal a cargo de su área, todos los acuerdos y compromisos logrados en ella y que se registraron en el acta levantada.

2.2.3.- Programa de Reconocimiento y Promoción de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Para llevar nuestras metas a un desarrollo óptimo, los esfuerzos estarán dirigidos a estimular el cumplimiento de las actividades tomando las medidas necesarias para motivar la participación del personal, dado lo anterior el sistema establece un estándar que se debe aplicar en obra, el cual fija las pautas para reconocer, motivar y promover la seguridad, salud ocupacional y las buenas prácticas ambientales en los trabajadores y línea de mando, así como también la frecuencia de esta actividad.

2.3.- RESPONSABILIDAD. Las funciones y responsabilidades definidas en este capítulo corresponden a las propias de la organización de la empresa en la obra y específicamente a las relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional SALFACORP. y Medio Ambiente, las que están debidamente señaladas en el Sistema de Gestión de Calidad de SALFACORP.



2.3.1

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Representante de la Gerencia

La dirección de SALFA SALFACORP CORP define como representante de la Gerencia para las materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, al Jefe del Departamento Departamento del Área, de cada unidad de negocio, lo que debe ser comunicado a la organización de cada unidad de negocio, y quien tiene la responsabilidad de: a) Planificar, Evaluar y Controlar, Controlar, la aplicación del sistema sistema de Gestión en la Empresas. b) Informar a la Gerencia General del desempeño de la Organización en estas materias.

2.4.- AUTORIDAD. La alta Gerencia de SALFA SALFACORP CORP ha determinado que el representante de gerencia, cuenta con toda la autoridad necesaria para definir definir las acciones destinadas a proteger proteger la integridad de los trabajadores trabajadores y prevenir la contaminación del medio ambiente, donde desarrollamos nuestros trabajos. Asimismo se ha definido que esta autoridad también se encuentra presente en los Jefes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de cada obra. Lo anterior no es excluyente de la autoridad que tienen todos los que laboran en SALFA SALFACORP CORP sobre la materia, lo cual esta debidamente estipulado en los procedimientos del sistema de calidad, específicamente en la matriz de cargos y responsabilidades. Estas definiciones serán comunicadas a toda la organización, a través de una carta, emanada directamente directamente de la Gerencia de Construcción Construcción y debidamente avalada avalada por los gerentes generales generales de cada empresa operativa.

Requisito Nº 3: “OBJETIVOS Y METAS” 3.1.-Objetivos y Metas establece los siguientes Objetivos y Metas generales para las áreas de negocio y define los parámetros sobre los cuales las obras deben fijar sus propios objetivos y metas específicas para dar cumplimiento a las directrices generales. Sin perjuicio de lo anterior las presentes definiciones no impiden que las obras fijen otros objetivos complementarios complementarios a los definidos por la empresa y/o por los clientes. SALFACORP SALFA CORP



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3.2.- Objetivos y Metas generales de Empresas. Objetivos Alcanzar índices estadísticos de seguridad, definidos por la Dirección de SALFA SALFACORP CORP



Metas Tasa accidentabilidad ≤ 1% Tasa Siniestralidad ≤ 32 Índice Gravedad ≤ 160 Índice Frecuencia ≤ 5

   

Compromiso de toda la Línea de Mando en la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente



Cumplimiento de compromisos con organismos externos.





Capacitación permanente.



Educación Ambiental



Cuantificar en calidad y cantidad los residuos generados en obras.



Cumplimiento de Programa Personalizado de Actividades ≥ 95%



Obtener un nivel de excelencia en programa empresa competitiva del Organismo Administrador Obtener nivel de excelencia en el Programa de la C.Ch.C.





Destinar un 1% de las horas hombre trabajadas para capacitación.



Destinar un 0,25% de las horas hombre trabajadas para capacitación ambiental.



Generar una estadística mensual y anual de los residuos generados en obras.

3.3.- Parámetros para fijar Objetivos y Metas específicos de Obras. Parámetros de Objetivos

Desarrollo de la Obra (Metas)



Denuncia y Control de Incidentes.



Definido por la obra



Realización de estudios de puestos de trabajo






Fomentar la cultura ambiental




Los objetivos Generales de la empresa y aquellos específicos de la obra, deberán ser publicados. Para esto se implementará un panel de control en el cual se consignará mes a mes el cumplimiento o no de las metas fijadas.



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Requisito Nº 4: “IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS” Este Requisito describe la metodología que SALFACORP adopta para la realización de la identificación y evaluación de los peligros y aspectos, con la finalidad de determinar las medidas de control de los riesgos derivados de sus operaciones. Considerando una revisión histórica de sus accidentes, a través de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, SALFACORP ha determinado que son 4 las actividades críticas que necesitan regularse a través de Normas de Administración de Peligros Fatales, las cuales establecen, la obligatoriedad, requisitos, estándares y responsables de administración que deben cumplir las obras. Complementariamente, la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos a nivel de empresa, identifica y determina los estándares mínimos de cumplimiento aplicables a sus actividades, los cuales se encuentran establecidos en el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales. En base a la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de cada unidad de negocio, cada obra deberá desarrollar una Matriz propia, la cual se debe adaptar a las necesidades y circunstancias propias de la faena, considerando el entorno, magnitud y los factores incidentes propios de donde esta se ejecuta. A partir de esta matriz, se deben generar las medidas de control necesarias para proteger la integridad física de los trabajadores, prevenir la contaminación de nuestras actividades, asegurar la continuidad de las operaciones, cumplir con los requisitos legales y establecer las medidas de control adecuadas para las operaciones que se ejecutan en nuestros proyectos. Cada vez que se realicé la Revisión Gerencial del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se deberá hacer una actualización de la Matriz Central de los Peligros y Aspectos de cada Unidad de Negocio, como asimismo las obras deberán actualizarlo de acuerdo a la evolución de los trabajos. Documentos Asociados: • • •

Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos. (MC-SSMA-P-002) Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales (MC-SSMA-E) Normas de Administración de Peligros Fatales

Requisito Nº 5: “LEGISLACION APLICABLE” Este Requisito describe la metodología propuesta , para realizar una apropiada identificación de los Requisitos legales aplicables a las diferentes áreas de negocio, empresas y obras de SALFACORP, de acuerdo a la normativa vigente, los requerimientos del cliente y características específicas de los proyectos. Para la implementación de este requisito, SALFACORP define y establece una Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales Corporativa, la cual aplica de forma transversal a toda la organización, y que es administrada y actualizada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo, quien deberá velar por el acceso a todos los interesados en ella. Además, la Administración de cada proyecto que ejecute SALFACORP, deberá implementar este requisito y deberá verificar mediante auditorias internas el cumplimiento legal correspondiente. Documentos Asociados: •

Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

(MC-SSMA-P-003)



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Requisito Nº 6: “CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIAS” SALFACORP

está consciente de la importancia decisiva que supone contar con un equipo humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto técnico de su trabajo, como en la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Por esta razón, se propone que mediante el Plan de Capacitación, se potencie una apropiada preparación, experiencia y formación del personal, en función de las necesidades observadas en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, las capacitaciones de carácter legal y aquellas surgidas en las diferentes etapas y actividades que se desarrollan en la obra. Las obras serán responsables de aplicar el Plan de Capacitación de obra, el cual será coordinado por el Departamento de Calidad de esta. Dicho plan permite realizar el seguimiento de las actividades de formación del personal, además de facilitar la coordinación y gestión de los cursos a realizar. Documentos Asociados:       

Estándar 55 de Capacitación (MC-SSMA-E) Estándar 54 de Charla Integral (MC-SSMA-E) Estándar 53 de Charla Diaria (MC-SSMA-E) Capacitar Recursos Humanos (KH-CAP-DP-001) del Sistema de Gestión de la Calidad. Matriz de Competencias (SC-GG-D-003) del Sistema de Gestión de la Calidad. Contratar Recursos Humanos (KH-CMP-PE-004) Contratación de Personal de Obras (KH-RI-CTT-P002)

Requisito Nº 7: “INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES” 7.1.-Accidentes, incidentes El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuenta con un Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes que es aplicable a todas las obras de la organización y que permite comunicar e investigar todos los incidentes que ocurren en obra. Los incidentes serán investigados específicamente realizando un análisis de todas sus causas, con el objetivo de establecer medidas de control específicas y así evitar su repetición de una misma o mayor intensidad que el ocurrido. Además el procedimiento incorpora un plan de contingencia a aplicar ante la ocurrencia de un accidente grave y/o fatal. El cumplimiento de las medidas correctivas establecidas en la investigación de accidentes e incidentes se realizará mediante la verificación y el seguimiento de las medidas correctivas descritas en las recomendaciones de los informes técnicos de investigación y de las no conformidades relacionadas con el incidente. Documentos Asociados: •

Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes (MC-SSMA-P-004)

7.2.- No conformidad, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas A través de este requisito se aborda el tratamiento que se debe realizar cada vez que se presente un hallazgo de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en nuestras operaciones, el cual será tratado a través del procedimiento del Sistema de Gestión de Calidad. Definida la categoría del hallazgo, se procederá a determinar mediante un análisis causal, la implementación de las acciones correctivas y preventivas destinadas a eliminar las causas y así evitar su repetición. MC-SSMA MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO Y MA


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Documentos Asociados: •

No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas

(MC-CAL-P003)

Requisito Nº 8: “CONSULTA Y COMUNICACIÓN” 8.1.- Comunicación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente Este Requisito, presenta la sistemática adoptada por SALFACORP en los aspectos relativos a la comunicación de la obra tanto en su vertiente interna, como en los componentes necesarios de comunicación hacia el exterior, en materia Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Considera la necesidad de comunicación de todos los Peligros y Aspectos Significativos hacia los trabajadores, subcontratos y todas las personas relacionadas con la ejecución de las Obras, los cuales están determinados por el plan de capacitación, sumado a una apropiada comunicación, inducción y análisis a los subcontratos de todos los peligros y aspectos relacionados con su trabajo. Además se considera al Comité Paritario como el canal de comunicación entre la administración de la obra y sus trabajadores La Administración de la obra, es responsable de tratar hacia el exterior, todas aquellas comunicaciones que tengan relación con observaciones y denuncias de tipo medioambiental. Otras responsabilidades se establecerán en el procedimiento de comunicaciones.

8.2.- Consultas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente La gerencia ha definido que el canal de comunicación y consulta de los temas de Seguridad, Salud y Medio ambiente, entre los trabajadores y sus respectivas líneas de mando, es a través, del comité Paritario de Higiene y Seguridad de Cada Obra, los cuales pueden trasmitir su inquietudes a la gerencia, a través, del Administrador de la obra y/o el Gerente del Proyecto. SALFACORP Considera que los representantes de los trabajadores para los efectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, son los representantes de los mismos, a través, de este Comité. Documentos Asociados: • •

Estándar de Comité Paritario de Higiene y Seguridad Procedimiento de Comunicación Interna y Externas (KH-COM-PE-001)

8.3.-Comunicación interna. La Gerencia ha establecido un mecanismo de comunicación, a través, de diferentes vías, cartas oficiales, fax, e-mail, como también, mediante reuniones en la casa matriz y de las visitas y auditorias que se realizan de manera permanente a las obras en ejecución. Este sistema de comunicación tiene como finalidad esencial, conocer el estado de desarrollo de nuestras obras, las dificultades que se presentan, los niveles de satisfacción de los clientes y el comportamiento de los Sistemas de Gestión. Cada instancia de comunicación establecida debe cumplir con los procedimientos generales de control de documentos y control de registros, fundamentales para documentar la comunicación realizada y mantener la evidencia objetiva de las actividades asociadas al Sistema de G estión desarrolladas. De esta forma se establece la codificación, emisión, distribución, almacenamiento y control de copias de los distintos formatos de comunicados o sus registros, en el caso de reuniones e instrucciones.



Rev: 2


8.4.-Comunicación con el cliente La comunicación de SALFACORP con el cliente se establece mediante cartas, libro de obras, RFI (solicitudes de información) o inconformidad de bodega (recepciones no conformes para materiales aportados por el cliente). El cliente comunica mediante cartas, libro de obras o notas de envío sus antecedentes, observaciones, reclamos y otros. También se establece a través de reuniones periódicas de trabajo, debidamente registradas en minuta de reunión. Documentos Asociados: 

Procedimiento de Comunicación Interna y Externas (KH-COM-PE-001)

Requisito Nº 9: “PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS” Con la finalidad de establecer procedimientos y planes efectivos, cada obra debe implementar un Plan de elaborado principalmente en base a los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y considerando otras condiciones establecidas en el Procedimiento para la Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Preparación y Respuesta Ante Emergencias,

Será obligación de la obra, el entregar la capacitación necesaria para el oportuno conocimiento de los trabajadores con respecto a las probables situaciones de emergencia que se pueden presentar en obra. Además, cada obra debe realizar los simulacros necesarios para mantener el sistema operativo, para lo cual, esta debe definir un programa de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar. Como resultado del mismo se emitirá un acta que incluya las conclusiones extraídas. Cada obra debe evaluar la factibilidad de implementar una Brigada de Emergencias, si es que la envergadura o las características de la obra lo exigen. Documentos Asociados: 

Procedimiento de Elaboración del Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias

(MC-SSMA-P-

005).

Requisito Nº 10: “CONTROL DE LAS OPERACIONES” considera como parte fundamental del negocio, el asegurar la continuidad de sus operaciones, por lo que debe realizar el máximo esfuerzo para lograrlo, lo que nos obliga a tener una identificación y evaluación oportuna de los riesgos, implementando las medidas de control necesarias para asegurar un desarrollo armónico de nuestros proyectos. SALFACORP

Lo anterior nos permite contar con manuales, normas, estándares y reglamentos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, destinados a ser la base de los procedimientos de trabajo en obra. Además consideramos algunas normativas internas destinadas al control de actividades críticas y que son de carácter obligatorio de implementación. Las obras deben considerar la siguiente estructura para su control operacional:



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R E G A L C A T M I V E N I D T A O D S E D S E C R O E M Q P U L I E S M I T E O N S T A L E R G I A A S L E S Y

REGLAS CARDINALES

NORMAS DE ADMINISTRACION ADMINISTRA CION DE DE PELIGROS FATALES

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO TRABAJ O SEGURO

MANUAL DE ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES AMBIENTA LES

Documentos Asociados:   

Procedimiento Identificación, Identificación, Evaluación Evaluación y Control de Peligros Peligros y Aspectos. Normas de Administración Administración de Peligros Fatales Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Prácticas Ambientales

(MC-SSMA-P-002)

Requisito Nº 11: “DOCUMENTACION, REGISTRO, MONITOREO Y DESEMPEÑO” 11.1.- Documentación, Control Control de Documentación y Registros. SALFACORP CORP es de vital importancia ya que nos asegura la utilización de El control de la documentación en SALFA documentación actualizada, este proceso se realiza de acuerdo al procedimiento Control de documentos y registros. Las obras tendrán acceso a la documentación e información del Sistema de Gestión, a través del portal de intranet de Salfacorp (http://portal.salfacorp.com (http://portal.salfacorp.com), ), sitio que contendrá toda la información vigente y actualizada relacionada con el Sistema y las diferentes áreas de negocio de Salfacorp. Solo la información que se encuentre en el portal, se considerará como valida para la implementación del sistema en obra.

La elaboración de documentos (procedimientos, instructivos, registros, etc) se realiza de acuerdo al procedimiento Elaboración de documentos, donde se describe los tipos de formatos, códigos, revisiones y aprobaciones que debe tener un documento al ser elaborado.

Documentos Asociados:  

Elaboración de Documentos (MC-CAL-P001) Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002)



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11.2.-Registros y gestión de registros. establece un proceso de control de registro en el que se indican las condiciones de almacenamiento y disposición final de estos. Además se considera un Archivo Técnico de almacenamiento de documentación importante, en cuya base y estructura indica el tratamiento final de la documentación de SSO y MA. SALFACORP, SALFA CORP,

Documentos Asociados: Control Documentos y Registros (MC-CAL-P002) Archivo Técnico de Inicio Inicio y Término de Obra (MC-GC-P002)

 

11.3.- Monitoreo y medición del desempeño Los estándares de evaluación del desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlan mediante auditorias: Auditoria Interna de la Empresa. Auditoria Interna de la Obra. Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV. Evaluación del cumplimiento del Programa Personalizado. Cumplimiento programa de reconocimiento 5 Estrellas de la Cámara Chilena de la Construcción. Auditoria de Seguridad de la Mutual de Seguridad C.CH.C conforme al programa empresa competitiva (P.E.C)

• • • • • •

El desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Medio Ambiente de cada obra, se mide principalmente principalmente evaluando el nivel de cumplimiento de las metas preestablecidas en el Sistema. La obra debe llevar semanalmente un registro estadístico de los incidentes de diversa magnitud (CTP, STP, Primeros Auxilios, Impactos Ambientales, entre otros) y generará medidas preventivas y reactivas de acuerdo al desempeño. Además se deben realizar estudios de puestos de trabajo y mediciones de aspectos, según lo establecido en el procedimiento de Medición Medición y Monitoreo. Monitoreo. Documentos Asociados: Procedimiento de Medición Medición y Monitoreo (MC-SSMA-P-007)



Requisito Nº 12: “SALUD OCUPACIONAL” OCUPACIONAL” Este Requisito tiene el objetivo de prevenir las enfermedades profesionales profesionales que se originan en los lugares de trabajo, para lo cual SALFA SALFACORP CORP ha definido que cada obra debe desarrollar una metodología de trabajo orientada a controlar los riesgos que tienen el potencial de generar enfermedades profesionales, la cual debe tomar como base los resultados obtenidos en la etapa de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, y para su tratamiento se deben considerar los estándares establecidos en el manual de estándares de seguridad y buenas prácticas ambientales. SALFACORP SALFA CORP cuenta

con convenios asociados a organismos de salud (Mutual (Mutual de Seguridad), que permite aplicar aplicar un plan de vigilancia epidemiológica, y además, con organismos no gubernamentales que permiten abordar los problemas de alcoholismo alcoholismo y drogadicción. drogadicción. Documentos Asociados: 

Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Prácticas Ambientales



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Requisito Nº 13: “CLIENTES, SUBCONTRATOS, PROVEEDORES Y SERVICIOS” SALFACORP, SALFA CORP, define

como uno de sus valores fundamentales su orientación al cliente, por lo que en aquellos proyectos en los cuales estos estos cuenten con su propio propio sistema de gestión, gestión, las obras lo adoptarán adoptarán para sus operaciones, y para todos aquellos contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios que establezcan un nexo comercial con nuestra empresa, deberán asumir nuestro propio sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y todas aquellas normas establecidas en manuales, reglamentos, normas, estándares y procedimientos. Documentos Asociados: 

Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Empresas Contratistas y Subcontratistas

Requisito Nº 14: “COMUNIDAD Y PARTES INTERESADAS” SALFACORP SALFA CORP, comprometida con la comunidad y otras partes interesadas reafirma este compromiso, propiciando en

cada obra la participación de la comunidad y otras partes interesadas, manteniendo canales de comunicación y programas de difusión difusión asociados a cada cada instancia y realidad realidad de la obra. Asimismo cumple los lineamientos de sus mandantes e incorpora valores sociales como contratación de mano de obra, planes de salud laboral, capacitación, entrenamiento, difusión de sus obras en la comunidad, participación familiar, trabajos sociales, entre otros. Nuestra organización cumple con la comunidad y atiende las comunicaciones de las partes interesadas. De esta manera acoge los requerimientos de Responsabilidad Social Empresarial, acercando a las comunidades y materializando los objetivos tanto con sus empleados como con el entorno directo e indirecto derivado de sus operaciones. Encargados de implementar el presente requisito, la gerencia de Capital Humano (KH) de las áreas de negocio, a través del Departamento de Bienestar, es el encargado de difundir los alcances, valores, propiedades y beneficios de las obras en ejecución. El departamento de Bienestar de Salfacorp, es el encargado de gestionar las distintas instancias a desarrollar en cada uno de los proyectos, para la cual el Asistente Social designado para cada obra deberá evaluar las necesidades e intereses de los trabajadores, la disponibilidad de recursos y los requisitos de nuestros clientes, y confeccionará un Programa de Bienestar, el cual se desarrollará durante el desarrollo de la obra. Posteriormente, el Departamento de Bienestar evaluará el nivel de cumplimiento del Programa a través del análisis particular de los distintos informes informes de cada obra.

Requisito Nº 15: “AUDITORIA Y REVISION GERENCIAL” 15.1.-Auditoria De acuerdo con los requisitos establecidos en las normas ISO y OHSAS, además de lo definido en nuestras Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional y la Política de Medio Ambiente, la organización ha establecido la realización de auditorías internas de la calidad, para determinar la conformidad del sistema y evaluar su eficacia y eficiencia. Las auditorias internas se realizarán durante la ejecución de la obra, tras la elaboración de un Programa de Auditorias, aprobado por Gerencia, el cual contempla el alcance de las auditorias, las fechas previstas para las inspecciones y las observaciones oportunas si existieran. Documentos Asociados: 

Auditoria Internas

(MC-CAL-P005)



Rev: 2


15.2.- Revisión Gerencial. SALFACORP ha definido el realizar las revisiones gerenciales del sistema de SSO y MA de cada unidad de negocio

2 veces al año, y en la cual participa directamente el representante de gerencia, y otros que la organización estime necesario. El Gerente de Empresa debe revisar el Sistema de Gestión, considerando los siguientes elementos: • • • • • • •

Seguimiento y revisión de actas anteriores Revisión de objetivos Análisis de reclamos y sugerencias de clientes Resultados de auditorías internas Estado de acciones correctivas y preventivas Revisión de Políticas Desempeño en SSO y MA

Los resultados de la reunión se deben registrar en un acta, la cual debe incluir entre otros, los siguientes ítems: • • • • •

Todos los temas tratados Mejora del sistema de gestión de SSO y MA Propuestas o necesidades de cambio. Necesidades de recursos Otras conclusiones que resulten de la revisión.


1

17/04/2007 DEPTO SSO Y MA

RHH

JMIM

0

30/11/2006 DEPTO SSO y MA FECHA ELABORADO

RHH

JMIM

REVISADO

APROBADO

REV

Se incorpora la responsabilidad del Gerente General en el punto 3.2, y se modifica la metodología del procedimiento en el punto 5. NOTAS

MC-SSMA-P-001

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

UNIDAD O ÁREA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN


PÁGINA 1 de 8


1.

Rev: 1

MC-SSMA-P-001 Fecha: 17/04/2007 Página:2 de 8

OBJETIVOS

1.- Definir las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimiento al Programa de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental en obras. 2.- Permitir la evaluación periódica (semanal y mensual) de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. 3.- Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades

2.

ALCANCE

Personal SALFACORP.

3.

RESPONSABILIDADES.

Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa procedimiento

AO X X

JTER X X

JAR X X

SUP X X

CAP X X

JBOD

JMAN

JAD

X

X

X

JSSMAO X X

JCO

SUB

CPHS

X

X

X

AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JAR: Jefe de Área SUP: Supervisor CAP: Capataz JBOD: Jefe de Bodega JMAN: Jefe Mantenimiento JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JCO: Jefe Calidad Obra SUB: Subcontratistas CPHS: Comité Paritario de Higiene y Seguridad 3.1

Responsabilidades del cliente.

No aplican para este procedimiento.

3.2

Responsabilidades de SALFACORP.

3.2.1 Gerente General 1.- Analizar en reuniones de operaciones los cumplimientos de estos planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones. 3.2.1 Gerente de Proyecto 1.- Velar por la aplicación del presente procedimiento en obra. 2.- Analizar en reunión de Comité Ejecutivo el cumplimiento de los planes y definir acciones a seguir en caso de desviaciones.

Del Administrador de Obra. 1.- Definir y comunicar las actividades a desarrollar a toda la Línea de Mando. MC-SSMA-P-001 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO


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2.- Evaluar el cumplimiento del Programa Personalizado y tomar medidas destinadas a mejorar el cumplimiento de los estándares (< 95%) 3.- Cumplir las actividades contempladas para su cargo. 4.- Exigir la entrega oportuna de los registros de acuerdo a lo programado

Del Jefe de Terreno. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

Del Jefe de Area. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado actividades. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

Jefe de Oficina Técnica Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Jefe de Topografía Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Del Supervisor. 1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado. 2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

Del Capataz. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Del Jefe de Bodega. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado.

Del Jefe de Mantención. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Del Jefe Administrativo. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado.

Del Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 1.- Personalizar las actividades en el Programa de acuerdo a lo definido en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental, considerando los análisis de riesgo específicos de cada obra.

MC-SSMA-P-001 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO


Rev: 1


2.- Controlar y evaluar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Línea de Mando, informando al administrador de obra. 3.- Envío de porcentajes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a los informes solicitados. 4.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades del programa, a fin de reinstruir en su realización, cuando estos no sean completados debidamente.

Del Jefe de Calidad Obra Dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Personalizado

De los subcontratistas. Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el Programa Personalizado de actividades.

Del Comité Paritario. Cumplir las actividades contempladas en el Programa Personalizado, el cual es representar todas las actividades que este ente se ha propuesto en el desarrollo de su trabajo.

4.

DEFINICIONES

Programa Personalizado de Actividades: Es aquel que define claramente cuales son las actividades aplicables a la Obra en ejecución y asigna a cada uno de los integrantes de la Línea de Mando sus responsabilidades, funciones y estándares de ejecución. 5.

METODOLOGÍA

5.1

Secuencia de actividades

1.- Definido el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra, se procederá a personalizar las actividades definidas en estos. 2. Señalar en el registro del Programa Personalizado de Actividades, la periocidad de cada una de estas. 3.- Se considera que los integrantes de la línea de mando que se les debe definir un programa personalizado de actividades, son los siguientes: • • • • • • • • • • • • •

Gerente de Proyecto Administrador Obra Jefe de Terreno Jefe de Área Jefe de Oficina Técnica Jefe de Topografía Supervisor Capataz Jefe de Bodega Jefe de Mantención Jefe Administrativo Jefe Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra Jefe de Calidad Obra MC-SSMA-P-001 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PERSONALIZADO • •

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Subcontratistas Comité Paritario

4.- Al inicio de la obra, el administrador solicitará por escrito, la firma del compromiso a todos los involucrados que deban cumplir las actividades definidas para cada uno de ellos. 5.- Se registra la entrega mediante documento, quedando una copia del plan de actividades, en poder del firmante y una copia en su Carpeta Individual. 6.- Se realizará una evaluación periódica (semanal y mensual) del cumplimiento de las actividades contempladas en el Programa personalizado. 7.- El administrador entregará mensualmente los resultados de evaluación del cumplimiento de las actividades asignadas. 8.- Se destacarán los resultados en la categoría de excelente y se sancionarán aquellos que se sitúen bajo el estándar (< 95%):

100 ≥ 95 ≤ 90

= = =

Excelente Bueno Bajo el estándar

6.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

6.1

Seguridad y Salud Ocupacional


6.2

Medio Ambiente

No aplican para este procedimiento

7.

REFERENCIAS


8.

REGISTROS. Programa Personalizado de actividades (MC-SSMA-P-001-R-001) • Compromiso (MC-SSMA-P-001-R-002) •

9.

ANEXOS • • •

Anexo 1: Diagrama Flujo Aplicación Programa Personalizado de SG, SSO y MA Anexo 2: Programa Personalizado de actividades Anexo 3: Compromiso



Rev: 1


Anexo 1 Diagrama Flujo Aplicación Programa Personalizado de Actividades.

DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ACUERDO AL OBRA Y SU PERSONALIZACIÓN

ENTREGA DE RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PERSONALIZADO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE A TODA LA LINEA DE MANDO

FIRMA DE RECEPCION DE DOCUMENTO CON RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES, ESTANDARES DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE COMPROMISO FIRMADO.

EVALUACION SEMANAL Y QUINCENAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

ENTREGA DE RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

DESTACAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y SANCIONAR AQUELLOS ESTANDARES NO LOGRADOS



Rev: 1


Anexo 2: Programa Personalizado de Actividades SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE y CALIDAD

COD: MC-SSMA-P-001-R-001

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES

REVISIÓN: 0 FECHA

: 30 / NOVIEMBRE / 2006

PROGRAMA PERSONALIZADO DE ACTIVIDADES. PROYECTO

:

MES DE

:

NOMBRE

:

CARGO

:

RESPONSABILIDADES 1.

CRONOGRAMA MENSUAL ACTIVIDAD POR REALIZAR 1

G ES TI ON DE SE GU RI DA D

2

GESTION DE SALUD OCUPACIONAL

3

GESTION MEDIO AMBIENTAL

4

G ES TI ON D E C AL ID AD

ESTÁNDAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23

24 25 26 27 28

29

30

31 REALIZADA

% CUMPLIMIENTO

TOTAL 1,2,3: Serán evaluados por el Depto. de Seguridad Salud Ocupacional 4:

y Medio Ambiente. Será evaluado por el Depto. de Calidad

GERENTE GENERAL NOMBRE

FIRMA



Rev: 1


Anexo 3: Compromiso. SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO COD: MC-SSMA-P-001-R-002 AMBIENTE REVISIÓN : 0

COMPROMISO

FECHA:30/NOVIEMBRE/2006

Teniendo la convicción que nuestra Gerencia General, ha definido sus Políticas, considerando que el control de los riesgos y la protección del medio ambiente son parte fundamental de nuestra misión de empresa, lo que constribuye directamente al aumento de la productividad y bienestar de los trabajadores, se hace necesario que usted asuma un compromiso personal en lo siguiente: * Asegurar que las Políticas de Seguridad, salud Ocupacional y Medio Ambiente de nuestra empresa, sean difundidas y cumplidas por todos l os que somo s parte de ella. * A d ar f iel c um pl im ien to a l a as ig nac ió n d e r es po ns ab il id ad es q ue s e h an d ef in id o en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. * A c um pl ir m is r es po ns ab il id ad es en b as e a l o es tab lec id o en el Pl an Per so nal izad o d e Ac ti vi dad es d el Si st ema d e Gest ió n d e Segu ri dad , Salu d Oc up aci on al y Medi o A mb ien te. * Solicitar y proveer los recursos para dar cumplimiento a las actividades que sean necesarias. * Dar c u mp l im i en t o a l o s es t án d ar es d e s eg u ri d ad d e l a o rg an i zac i ón , l eg i sl ac i ón v i gen t e y de las obligaciones definidas en los contratos c on nuestros cl ientes. * Fi s cal i zar q u e l o s t rab aj ad o res c u mp l an c o n t o das l as n o rm at i vas ap l ic ad as n ec es ar i as , que le permitan desempeñar su trabajo en forma segura y eficiente.

Este compromiso individual me permitirá velar, en forma permanente, por un ambiente de trabajo libre de riesgos de accidentes y daño ambiental y por consiguiente me indicará que a los objetivos propuestos, les habré dado cumplimiento. NOMBRE

:

CARGO

:

FIRMA

:

FECHA

:

OBRA

:


3

16/08/2007

DPTO SSO Y MA

RHH

JMIM

2

30/07/2007

DPTO SSO Y MA

RHH

JMIM

REV

FECHA

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Se modifica la metodología, específicamente la matriz de criterios de consecuencia (C), la matriz de criterios de probabilidad (P), la matriz de determinación de la magnitud del riesgo (MR) en el punto 5.2, y la determinación de las medidas de control en el punto 5.3. Además se específica la etapa de actualización a nivel de empresa y a nivel de obras en el punto 5.4 Se modifica la metodología del procedimiento, diferenciando en 5.1 Etapa de Identificación, 5.2 Etapa de Evaluación, 5.3 Etapa de Control, 5.4 Etapa de Actualización y 5.5 Consideraciones. Se actualizan las variables de Consecuencia y Probabilidad en el punto 5.2. NOTAS

MC-SSMA-P-002

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, EVALUACION Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS UNIDAD O ÁREA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN


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IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

1.

Rev: 3

MC-SSMA-P-002 Fecha: 16/08/2007 Página: 2 de 10

OBJETIVO

Establecer una metodología para la identificación, evaluación y control de los Peligros y Aspectos, asociados a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en los diferentes procesos de construcción y montaje que desarrolle la empresa.

2.

ALCANCE

Todas las obras que desarrolle SalfaCorp

3.

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa Procedimiento

GG X

GP X

JA X X

AO X

JTER X X

JSSMAC X X

JSSMAO X X

GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JA: Jefe de Área AO: Administrador de la Obra JTER: Jefe de Terreno JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra 3.1 Responsabilidades del cliente No aplican para este procedimiento.

3.2 Responsabilidades de SalfaCorp 3.2.1

Del Gerente General

Identificar, junto con el Comité Ejecutivo, todos los peligros y aspectos que enfrenta la empresa en la ejecución de sus Obras.

3.2.2

Del Gerente de Proyecto

Velar por el cumplimiento de este procedimiento en obra.

3.2.3

Del Administrador de Obra

1.- Identificar en la planificación inicial de cada obra, todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Establecer, según el riesgo asociado, las medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 3.- Aprobar la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos. 4.- Asignar recursos para la implementación de las medidas de control necesarias para la obra. 5.- Actualizar, la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos, trimestralmente y según la evolución de los trabajos.


Rev: 3


6.- Asegurar la participación de la línea de mando, capataces, subcontratos y partes interesadas.

3.2.4

Del Jefe de Terreno y Jefes de Área

1.- Participar en los procesos de identificación, evaluación y control de todos los Peligros y Aspectos asociados a la ejecución de los trabajos. 2.- Aplicar, según el riesgo asociado, medidas de control específicas para los peligros y aspectos de la obra. 2.- Dar a conocer a los trabajadores, línea de supervisón y contratistas, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas integrales, charlas diarias y otras medidas de control. 3.- Involucrar, motivar y comprometer a la línea de supervisión en la planificación de las actividades, identificando los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados y fomentando el uso del ART.

3.2.5

De los Supervisores y Capataces

Dar a conocer a su personal a cargo, todos los Peligros y Aspectos identificados, mediante procedimientos, charlas y otras medidas de control.

3.2.5

Del Jefe de SSO y MA Corporativo

1.- Asesorar a la Gerencia General en los aspectos legales, métodos y/o protocolos necesarios para el control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados a las Obras nuevas que se generen. 2.- Coordinar técnicamente con los expertos de terreno, los métodos de control de los Peligros y Aspectos con sus riesgos asociados que resulten de la planificación inicial de cada Obra que se origine.

3.2.6

Del Jefe de SSO y MA de Obra

1.- Capacitar a la línea de supervisión, sobre la metodología a utilizar para realizar la identificación de peligros y aspectos descrita en este procedimiento. 2.- Asesorar al Administrador, Jefe de Terreno, Jefes de área y Supervisores en la identificación y medidas de control de los Peligros y Aspectos asociados a la obra. 3.- Publicar la matriz de peligros y aspectos en la obra, posterior a la aprobación del administrador de obra.

3.2.7

De los Trabajadores

1.- Conocer y difundir la información relacionada con los Peligros y Aspectos de cada trabajo o tarea. 2.- Participar activa y constantemente en la identificación de peligros y aspectos ante cualquier situación nueva o de cambio que presente la obra.

4.

DEFINICIONES

Aspecto: Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización, que se pueden controlar y de los que se espera tengan alguna influencia, de forma tal, que se determine aquellos que tienen un impacto significativo en el medio ambiente. Consecuencia: Nivel o grado de severidad asociado al efecto de un incidente o agente causante de una enfermedad, derivado de un riesgo fuera de control. Frecuencia: Es la cantidad de veces que se presenta un evento o suceso, en un periodo de tiempo determinado.


Rev: 3


Peligro: Condición, situación o causa física, administrativa o de otra naturaleza, que causa o podría causar sucesos negativos en el lugar de trabajo. Probabilidad: Cualidad o posibilidad verosímil de que algo pueda ocurrir Riesgo: Probabilidad y consecuencias asociadas a la materialización de un peligro Seguridad: Condición de ausencia de riesgos inaceptables, derivada del control de las condiciones y factores que pudieran afectar el bienestar de cualquier trabajador propio o contratista, de la administración u otros involucrados y/o del medio ambiente directo e indirecto a la obra. 5.

METODOLOGIA

5.1

ETAPA DE IDENTIFICACION

En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos peligros y aspectos relacionados con los trabajos y actividades a realizar, y que pueden incidir directamente en las condiciones de riesgos.

5.1.1

División de Actividades o Tareas

1.- Esta etapa se debe realizar en base a la programación de actividades establecida en la carta gantt de la obra, para lo cual es fundamental la asesoría del Jefe de Terreno y el Administrador de Obra. 2.- Se debe dividir el proyecto en grandes áreas principales de trabajo 3.- Se debe subdividir las áreas por especialidad o por etapas de trabajo (definir la secuencia lógica de actividades). 3.- Posteriormente se debe definir la secuencia lógica de actividades asociada a cada especialidad. 4.- La información analizada se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)”

5.1.2

Identificación de los Peligros y Aspectos (Secuencia de Actividades)

1.- Posterior a la definición de actividades, se debe proceder a realizar un análisis o estudio puntual para cada actividad, con la finalidad de poder determinar los Peligros y Aspectos asociados a estas, y cuales son los que pueden desencadenar incidentes en la obra. 2.- A todos los peligros y aspectos identificados se les debe asociar el incidente potencial mas grave que puede desencadenar. 3.- A continuación, se procederá a determinar el tipo de incidencia y su relación con los aspectos de Seguridad (S), Salud Ocupacional (SO) y Medio Ambiente (MA) y Emergencias (E). 4.- Se debe determinar y registrar para cada Peligro y Aspecto en particular, el efecto probable asociado a cada peligro y aspecto identificado. 5.- Toda la información descrita en los puntos anteriores se debe registrar en la “Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)”

5.1.2.1

Consideraciones para la Identificación de Peligros y Aspectos

1.- Es importante realizar una descripción de todos los elementos involucrados en los procesos constructivos, tales como: materiales, materias primas, herramientas, equipos, maquinaria, personal y cualquier otro factor incidente que este involucrado directamente en el desarrollo de la tarea o actividad.


Rev: 3


2.- Para realizar el análisis es fundamental considerar no solo los elementos involucrados directamente en el trabajo, sino que también aquellos elementos internos y externos a la obra que no son inherentes a los procesos constructivos, incluso aquellos que pueden interactuar con el medio ambiente y que son potenciales de causar impactos ambientales negativos. 3.- El siguiente listado de riesgos potenciales puede ser utilizado para facilitar el reconocimiento de Peligros y Aspectos para la línea de mando y empleados de la obra, y se muestra a continuación: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

5.2

Contacto con temperaturas extremas. Golpeado por Golpeado contra Atrapado en / sobre o entre Caídas mismo y distinto nivel Contacto con corrientes eléctricas Inhalación de sustancias peligrosas Contacto con sustancias peligrosas Sobre esfuerzo Exposición a Ruido. Generación de Residuos Líquidos Generación de Residuos Peligrosos Generación de Residuos Emisiones Atmosféricas. Derrame de aceites. Emisiones de Ruido. Uso de Energías Materias Primas (Bodega) Áreas ambientales sensibles (Parque Nacional, Monumento nacional, entre otros) Abastecimiento de agua potable Generación de aguas servidas Baños Químicos Transporte de Personal (vehículos) Subcontratos (Guardias, casino) Visitas Instalaciones de Faena Requisitos del cliente

ETAPA DE EVALUACION

En base a la metodología establecida en el presente procedimiento, la obra debe proceder a evaluar los peligros y aspectos de sus trabajos y actividades, con la finalidad de determinar la Magnitud del Riesgo asociada.

5.2.1

Evaluación de Riesgos.

La evaluación de los riesgos, permite determinar la Magnitud del Riesgo (MR) de los peligros y aspectos que se identificaron en la etapa anterior, y así poder establecer las medidas de control adecuadas a las tareas y/o condiciones críticas de la Obra. Se consideran dos factores fundamentales, Consecuencia (C) y Probabilidad (P). Estos permiten evaluar en base a criterios predeterminados la Magnitud del Riesgo para cada actividad específica.

5.2.2

Consecuencia (C)

1.- La consecuencia debe considerar el costo de realizar el trabajo de manera incorrecta, considerando, lesiones de los trabajadores, enfermedades profesionales, daños ambientales, pérdidas potenciales y/o las consecuencias asociadas a los peligros y aspectos derivadas del incumplimiento de requisitos legales, requisitos normativos y


Rev: 3


desviaciones o inexistencia de procedimientos, además de probables paralizaciones y pérdidas de calidad y productividad. 2.- La Matriz de Criterios que determinan la consecuencia de un incidente se muestra en la tabla siguiente:

Seguridad

Salud Ocupacional

Medio Amb iente

Daños Materiales Paralización

5.2.3

Nivel 1

Nivel 2

Insignificantes

Menores

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Sin daño

Daño Menor

Daño moderado

Daño significativo

Daño considerable y fundamental para el desarrollo de las operaciones

Si n p aral iza ci ón

P ara li zaci ón < a 1 h ora

P ara li zaci ón en tre 1 a 6 ho ras

Paralización entre 6 horas y 1 día

Paralización < a 1 día

Medianamente Graves Graves Muy Graves Requiere la atención de Accidente grave, con tiempo Accidente fatal u Cuasi accidente No existe lesión primeros auxilios perdido potencialmente fatal Problemas objetivos y Problemas objetivos de moderados, requieren la cuidado, requieren la atención Enfermedadprofesional Inconveniencias o síntomas Problemas objetivos pero revisión de un especialista y de un especialista y irreversible, o disminución en subjetivos de bajo nivel y plazo reversibles a corto plazo (máx seguimiento médico, sin seguimiento médico, alta la capacidad de ganancia del corto de m anifestación 3 días) comprometer mayormente la probabilidad de enfermedad trabajador salud del trabajador profesional. Impacto mayor y extensivo, o Daño Significativo de impacto impacto con alarma pública, Sin impacto y sin requisitos Impacto menor sin requisitos Impacto Moderado, con local, y/o un incumplimiento a y/o un incumplimiento a un legales asociados legales asociados requisitos legales asociados un requisito legal asociado requisito legal asociado con multas

Probabilidad (P)

1.- La Matriz de criterios que determinan la Probabilidad de un incidente se muestra en la tabla siguiente: Nivel 1 PROBABILIDAD

5.2.4

INSIGNIFICANTE, muy escasa de que ocurra

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

MODERADA, potencial de BAJA, potencial bajo, tal MEDIA, potencial de ocurrir ocurrir ocasionalmente vez pueda ocurrir durante la bajo circunstancias durante la ejecución del a ejecución de la obra inusuales en la obra obra

Nivel 5 ALTA, potencial ocurrir varias veces durante la ejecución de la obra.

Determinación de la Magnitud del Riesgo (MR)

1.- Para determinar la Magnitud del Riesgo (MR), se ha establecido una relación en base a dos variables (Consecuencia y Probabilidad) para Peligros y Aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que tiene como resultado: riesgos intolerables, riesgos moderados, riesgos tolerables y riesgos menores, y para su determinación se utiliza la siguiente relación: MR = C x P

2.- Matriz de determinación de la Magnitud del Riesgo Insignificante (1)

Menores (2)

Medianamente Graves (3)

Graves (4)

Muy Graves (5)

Insignificante (1)

1

2

3

4

5

Baja (2)

2

4

6

8

10

Media (3)

3

6

9

12

15

Moderada (4)

4

8

12

16

20

Alt a (5)

5

10

15

20

25

P

C


Rev: 3


3.- Resultados de la determinación de la Magnitud del Riesgo Riesgo Intolerable:

20-25

Riesgo Indeseable:

10-16

Riesgo Tolerable:

6-9

Riesgo Menor:

1-5

5.3

ETAPA DE CONTROL

En base a los resultados obtenidos en la etapa de evaluación, la obra debe determinar las medidas de control más adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar.

5.3.1

Definiciones de Medidas de Control según la Magnitud del Riesgo.

Riesgo Intolerable: Considera la implementación de medidas de administración del riesgo, confección de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, capacitaciones especiales y Análisis de Riesgos del Trabajo (ART). Riesgo Indeseable: Se considera la normalización del trabajo a través de procedimientos de trabajo seguro, tomas de conocimiento, inducción de procedimientos, Análisis de Riesgos del Trabajo (ART) y capacitaciones. Riesgo Tolerable: Se considera la realización de Análisis de Riesgos del Trabajo (ART), monitoreo e inspección simple (supervisión diaria en terreno), verificación de implementación de medidas de control y capacitaciones Riesgo Menor: Riesgo inherente o controlable con EPP 5.3.2

Recomendaciones de procedimientos seguros y medidas de control.

Para la implementación de medidas de control se debe considerar la siguiente jerarquía:

P r e f e r e n c i a d e o p c i o n e s d e t r a t a m i e n t o

Equipe con EPP

Donde los controles no son practicables, provea y exija el uso de EPP apropiados para minimizar el impacto

Administre

Implante controles como procedimientos, entrenamiento, etc.

Segregue

Aísle el peligro mediante barreras o confinamiento.

Rediseñe

Revise y corrija el diseño del equipo o proceso.

Sustitúyalo

Reemplace el material o proceso por uno menos peligroso.

Elimínelo

Eliminación total del peligro o aspecto.


5.4

Rev: 3


ETAPA DE ACTUALIZACION

Esta etapa esta orientada principalmente a, realizar una identificación de nuevos peligros y aspectos ambientales relacionados con la ejecución de los trabajos que realizan las obras de Salfacorp, con la finalidad de obtener medidas de control oportunas, para las actividades que se desarrollan y se desarrollarán a nivel de empresa y a nivel de obra. Salfacorp ha definido que los tiempos de actualización de las matrices de peligros y aspectos de empresa y de obras, respectivamente, son los que se describen a continuación: •

•

Empresa: Debe realizar una revisión gerencial de la matriz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos de empresa a lo menos 2 veces al año. Obras: Deben revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros y aspectos, trimestralmente, en cada situación de cambio y cada vez que presenten alguna de las siguientes situaciones: cambios respecto a la planificación de sus procesos, cambios en sus insumos, materias primas, sustancias peligrosas, ingreso de subcontratos no planificados, cambios en los métodos de trabajo.

5.5

CONSIDERACIONES GLOBALES PARA EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

1.- Las obras deben establecer como primera e irrevocable medida de control, la implementación de las normas de administración de peligros fatales, previa evaluación de operación y factibilidad en obra. 2.- Para la implementación de las medidas de control se debe considerar como base el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales. 3.- Se debe hacer un seguimiento frecuente a la efectividad de implementación de las medidas de control. 4.- Los resultados de la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, deben ser comunicados (publicados) y estar siempre disponibles para la consulta de la totalidad de los trabajadores de la obra. 5.- El desarrollo de la Matriz se debe realizar en la etapa de planificación inicial de la obra.

6.

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

6.1



6.2

Medio Ambiente


7.

REFERENCIAS

•

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003) Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-

•

Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

• •

003-R-004) 003-R-005) •

Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales

(MC-SSMA-E)

(MC-SSMA-P-


8.

Rev: 3


REGISTROS •

9.

Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003)

ANEXOS •

Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos



Rev: 3

Anexo 1: Matriz de Identificación de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-002-R-003

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMB IENTE

Rev: 1

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y ASPECTOS

Fecha: 30/12/2006 Pagina: 1 de 1

Empresa : Obra : Fecha: Realizada Por : Apr ob ada P or : Evaluacion del Riesgo Area s

n o i c a r t s i n i m d A

Especialidad

Act ivi dad

s l a a r n t i c n i e f O C n s o a i c n a e l a a F t s e n d I

e m r a s e D

s e n o i c i l o m s e D

s e l i v i C s a r b O

s e n o i c a v a c x E e a d r n u o d i c a r a r e c i o f l n o E C e d n s o e i c j a a d l u l o p i M n a M e d n n o o g i c i a m c r o o l o H C

s a r u t c u r t s E e d s e j a t n o M

e s e d l a o i j r e e n t a a M m

s e j a t n o M

o t n e i m i t s e b e R

Peligros Asp ect os

Incidente Potencial

Incidencia S / SO / MA/E

Efecto Probables

C

P MR Medidas de Control

C

P MR

Evaluacion Final

3

29/05/2007 DEPTO. SSO y MA

RHH

JMIM

2


RHH

JMIM

1


RHH

JMIM

0

30/11/2006 DEPTO. SSO y MA FECHA ELABORADO

RHH

JMIM

REVISADO

APROBADO

REV

Se modifica la metodología del procedimiento reestructurando la identificación, actualización, evaluación y acceso de los requisitos legales a nivel de obra y a nivel de empresa. Se modifica la metodología del procedimiento incorporando 5.4 relacionado con el acceso a los requisitos legales, se incorpora columna de descripción de artículos en el registro MC-SSMA-P-003-R004. Se incorpora la palabra “Evaluación” en título, se indica la metodología para la evaluación de cumplimiento de la Legislación Aplicable 5.3. Se incorpora registro para el seguimiento de Legislación Asociada a Aspectos Ambientales Significativos MC-SSOMA-P004-R-005. NOTAS

MC-SSMA-P-003

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS UNIDAD O ÁREA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN


PÁGINA 1 de 9

IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

1.

MC-SSMA-P-003 Rev: 3 Fecha: 29/05/2007 Página:2 de 9

OBJETIVO

1.- Permitir el conocimiento, consulta y cumplimiento de la legislación aplicable a la empresa, en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente de sus actividades productos o servicios. 2.- Describir la metodología de identificación y actualización de la legislación aplicable y otros compromisos adquiridos por la empresa, asociados a cada obra y clientes, según corresponda. 3.- Describir la metodología para la evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a las obras de Salfacorp.

2.

ALCANCE

Todo el personal de

3.

RESPONSABILIDADES.


GG X X

GP X X

AO X X

JSSMAE X X

JSSMAO X X

GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra JSSMAE: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra 3.1

Responsabilidades del Cliente


3.2

Responsabilidades de SalfaCorp.

3.2.1

Gerencia General.

1.- Definir el Marco Legal en la cual la empresa desarrollará sus operaciones 2.- Promover y velar por el cumplimiento de la Legislación Vigente, en todas sus operaciones.

3.2.2

Gerente de Proyecto

Promover y velar por el cumplimiento de la Legislación Vigente, en el desarrollo de las Obras.

3.2.3

Administrador Obra

1.- Aprobar la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos que aplican en su obra. 2.- Aplicar y controlar el cumplimiento de la legislación y la difusión adecuada, asociada a la obra. 3.- Facilitar y promover una difusión adecuada a todos los trabajadores de la obra. ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE


3.2.4


Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa

1.- Identificar la Legislación y otros compromisos aplicables a la organización. 2.- Actualizar y publicar en el portal de intranet de Salfacorp, la Matriz Base que incorpora los cambios y actualizaciones en la legislación aplicable. 3.- Notificar a los Departamentos de SSO y MA de cada obra, sobre cualquier cambio y actualización de la Matriz de Requisitos Legales base. 4.- Actualizar el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad cuando los cambios en la legislación así lo requieran.

3.2.5

Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra

1.- Administrar y actualizar la Matriz Base de Identificación y Actualización de Requisitos Legales, incluyendo aquellos aspectos legales de competencia exclusiva de la Obra y otros compromisos. 2.- Manejar adecuadamente la legislación aplicable en la Obra. 3.- Comunicar al personal, la información pertinente sobre los requisitos legales aplicables y otros compromisos. 4.- Publicar la Matriz en los paneles de información de la obra. 5.- Elaborar la Matriz de Evaluación del Cumplimiento Legal aplicable a la obra. 6.- Verificar el cumplimiento de los Aspectos Legales aplicables a Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente.

4.

DEFINICIONES

Ley: Regla social obligatoria, establecida en forma permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza: “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.” (Código Civil).

Otros Compromisos: Suscripción voluntaria a elementos que regulen, soliciten cumplimiento o comprueben, el desarrollo de actividades particulares. Entre otros, se pueden mencionar Programa Empresa Competitiva (PEC 2.0) Mutual de Seguridad C.CH.C. y Bases Técnicas contempladas en los contratos con los clientes. 5.

METODOLOGÍA

5.1

Identificación y Actualización de la Legislación Aplicable a Nivel de Empresa

5.1.1

Identificación a Nivel de Empresa

1.- Se definen los siguientes elementos de entrada que permiten la identificación de la Legislación Aplicable: • • • • • •

Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) Centro de Documentación Técnica de la Mutual (CDT) Área Jurídica de Salfacorp Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) Instituto Nacional de Normalización (INN) Otros ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE



2.- Serán considerados como elementos de entrada del sistema de Identificación, y Actualización de Requisitos Legales. El área Jurídica de SalfaCorp, las comunicaciones emanadas directamente por los Organismos Fiscalizadores (O.F.) competentes, o información explicitada por clientes o mandantes.

5.1.2

Clasificación y Registro

1.- Clasificar y Registrar, la información pertinente en la matriz de identificación y actualización de requisitos legales y otros compromisos, describiendo principalmente el cuerpo legal identificado y realizando una breve síntesis de los artículos aplicables asociados al requisito legal.

5.2

Actualización a Nivel de Empresa.

1.- La actualización de los cambios en la normativa aplicable a Seguridad, Salud Ocupacional o Medio Ambiente se realizará mediante la revisión de las entradas definidas en la etapa de identificación. 2.- De acuerdo a la información de entrada, se deberá actualizar la Matriz según los cambios en la Legislación Aplicable. 3.- Esta Actualización será registrada y validada en La Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos: REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN Organismo Biblioteca del congreso Nacional

Fecha Revisión

Centro de Documentación Técnica

C.D.T.

Area Jurídica SalfaCorp

A.J.S.

Comisión Nacioanal del Medio Ambiente

CONAMA

Instituto Nacional de Normalización Otros

Observación

Actualización

B.C.N.

INN O

4.- Sin perjuicio de lo anterior, anualmente se efectuará una revisión completa de la Legislación Aplicable, la que será consignada en la tabla anterior según corresponda. 5.- Además, se considera como fuente de actualización, para efectos del presente procedimiento, vía correo electrónico, consulta o comunicación directa, el Centro de Documentación Técnica de Mutual de Seguridad C.CH.C (C.D.T.) 6.- Una vez recibida la información con las modificaciones correspondientes, el Departamento de SSO y MA de SalfaCorp actualizará la Matriz en el portal de intranet y comunicará los cambios vía correo electrónico a los expertos de cada obra 7.- Si los Jefes de SSO y MA de Obra, son notificados por otro medio de alguna modificación a la legislación, deberán comunicarse inmediatamente con el Departamento de la empresa para notificar el respectivo cambio y actualizar la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos, esta comunicación se podrá realizar por cualquier medio disponible.

5.3

Identificación y Actualización de la Legislación Aplicable a Nivel de Obra

5.3.1

Identificación a Nivel de Obra

1.- La Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos, se encuentra publicada en el portal de Intranet de Salfacorp, para descarga y consulta del JSSMAO y otros interesados. 2.- Al inicio de cada obra, el JSSMAO deberá descargar del portal de Intranet de Salfacorp, la matriz de requisitos legales base.

ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE



3.- A continuación el JSSMAO deberá identificar en la matriz de requisitos legales base, aquellos requisitos que son transversales a su obra y deberá registrarlos en la matriz de requisitos legales de la obra. 4.- Posteriormente, el JSSMAO deberá complementar la matriz de requisitos legales de obra con aquellos requisitos que son inherentes al proyecto, considerando su ubicación geográfica, posibles estudios o declaraciones de impacto ambiental, resoluciones de calificación ambiental, requisitos del cliente y cualquier otro requisito que tenga incidencia directa en el desarrollo de la obra. 5.- Una vez finalizado el proceso, el JSSMAO informará y solicitará revisión al Administrador de Obra para su aprobación y posterior publicación en los paneles informativos para consulta de los interesados.

5.3.2

Actualización a Nivel de Obra

1.- Además la obra debe considerar realizar una revisión y actualización de la matriz de requisitos legales de obra, cada vez que el Departamento de SSO y MA central realice alguna notificación de actualización de la matriz de requisitos legales central, y cada vez que la obra sufra alguna modificación contractual u otra que implique la incorporación de un nuevo requisito legal no identificado en la etapa anterior.

5.4

Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales a Nivel de Obra

1.- Una vez identificados los Aspectos Ambientales en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), se procederá a registrarlos en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). 2.- Registrados en la matriz, se procederá a asociar la Legislación Aplicable correspondiente, identificada en la Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-004). 3.- Aquellos Aspectos identificados en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003-R-003), y que tienen asociado un Requisito Legal, nuestro sistema lo considerara como un Aspecto Significativo, lo que determina que para su control se requiere la aplicación de un Procedimiento de Control Operacional, un estándar operacional, un certificado u otra evidencia que considere los correspondientes registros de cumplimiento, estos últimos deben ser detallados en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005) 4.- Realizada la Identificación, asociados los requisitos legales y definida su medida de control, se procederá a describir la evidencia de control, pudiendo ser estos Registros de Procedimiento, Certificados, Análisis de Muestras, Auditorias, Inspecciones, entre otras. 5.- Todos los puntos anteriores deben ser desarrollados por cada obra que implemente el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de SalfaCorp y deben ser registrados en la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-004-R-005). Este documento será solicitado en cada auditoria interna y externa que la empresa desarrolle, para verificar el cumplimiento de la Legislación asociada a los Aspectos Significativos.

5.5

Acceso a la Legislación Aplicable

1.- Los trabajadores podrán acceder a los requisitos legales, para su consulta e información, mediante: •

•

•

Una base de datos en formato digital, proporcionada por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo. La matriz de identificación y actualización de requisitos legales y otros compromisos, la cuál llevara explicita una columna que describa los artículos aplicables asociados al cuerpo legal descrito. La publicación de la Matriz en los paneles informativos de la obra.




La obra tiene la obligación de proporcionar y facilitar el acceso a los requisitos legales a sus trabajadores, y debe hacerla pública.

6.


6.1

Seguridad y Salud Ocupacional.


6.2

Medio Ambiente


7.

REFERENCIAS • • •

8.

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Plan de Prevención Ambiental. Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002)

REGISTROS. •

Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

R-004) •


(MC-SSMA-P-003-R-005)

9.

ANEXOS • • •

Anexo 1: Diagrama de flujo para la información. Anexo 2: Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos Anexo 3: Matriz de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos

Anexo 1 Diagrama de flujo. ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE



IDENTIFICAR LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y OTROS COMPROMISOS

CLASIFICAR LA NORMATIVA LEGAL.

REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN.

CONSIGNAR LAS ACTUALIZACIONES LEGALES Y OTRAS APLICABLES AL OBRA, INFORMADAS POR EL DEPARTAMENTO DE SSO Y MA

PUBLICAR LA MATRIZ ACTUALIZADA SEGÚN CORRESPONDA.

Anexo 2 Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE



SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

MC-SSMA-P-003-R-004 Rev:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

1

Fecha: 08/02/2007 Página 1 de 5

Empresa / Proyecto Fecha actualizacion Realizada Por

: : :

SALFACORP 30 de Noviembre de 2006 Comité de Gerencia

REGISTRO DE ACTUALIZACIÓN Organismo Biblioteca del congreso Nacional Centro de Documentación Técnica Area Jurídica SalfaCorp Comisión Nacioanal del Medio Ambiente Instituto Nacional de Normalización Otros

Fecha Revisión

Actualización

Observación

B.C.N. C.D.T. A.J.S.

30-12-2006

CONAMA

30-12-2006

1

30-12-2006

1

INN O

1

30-12-2006

1

30-12-2006

1

30-12-2006

LEGISLACIÓN GENERAL APLICABLE A LA EMPRESA Cuerpo Legal Item

Ley

D.S.

D.F.L

O.G.

N.CH.

Otro

Titulo / Organismo

Texto

Arti cul o

Descripción del Artículo Asociado

Última actualización del cuerpo legal

Aplica S

SO

MA O.C.

S

Aplica SO MA O.C.

Medida de Control

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ CENTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS REQUISITOS GENERALES DE LA EMPRESA DEBEN SER ANALIZADO, PARA RETIRAR AQUELLOS CUERPOS LEGALES QUE NO APLICAN AL PROYECTO.

LEGISLACIÓN APLICABLE AL PROYECTO Item

Cuerpo Legal Ley

D.S.

D.F.L

O.G.

N.CH. Otro

Titulo / Organismo

Texto

Última actualización del c uer o l e a l

Arti cul o

Cumplimiento

OBSERVACIONES: LA PARTE DE LA MATRIZ DE PROYECTO DEBE SER COMPLETADA CON AQUELLOS CUERPOS LEGALES ESPESIFICOS QUE SE APLICAN A ESTA Y TAMBIEN SE DEBE CONSIDERAR AQUELLOS OTROS REQUISITOS QUE SIN SER LEGALES SON PARTE DE LA EJECUCION

DE LA OBRA, TAL COMO LAS BASES TÉCNICAS DEL CLIENTE

Anexo 3: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos ÓN Y ACTUALIZACIÓN DE




MC-SSMA-P-003-R-005 REV: 01

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS

FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

OBRA: ITEM

FECHA: ASPECTO

REQUISITO LEGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA DE CONTROL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


CUMPLIMIENTO SI NO

3

18/06/2007 DEPTO SSO y MA

RHH

JMIM

2


RHH

JMIM

1


RHH

JMIM

0

30/11/2006 DEPTO SSO y MA FECHA ELABORADO

RHH

JMIM

REVISADO

APROBADO

REV

Se incorpora la definición y secuencia de actividades para el reporte de incidentes, en el punto 5 “Metodología” Se modifican los puntos de responsabilidades. Se incorporan los puntos 5.1.5, 5.1.6 y 5.2 considerando, tiempos de investigación, seguimiento a las medidas correctivas, y plan de contingencia ante accidentes graves y/o fatal. Se modifica el punto 5.1.5, indicando que se investigaran todos los incidentes reportados con potencial de Gravedad Alto, y se modifica el capitulo de responsabilidades. NOTAS

MC-SSMA-P-004

PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES



PÁGINA 1 de 24

REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES

1.

Rev: 3


OBJETIVOS

1.- Denunciar todos los incidentes que ocurren en la Obra a fin de adoptar, oportunamente, las medidas correctivas para evitar su repetición. 2.- Conocer el origen de los factores personales y del trabajo de los incidentes que se producen en la Empresa, a fin de establecer medidas de control sobre los riesgos operacionales que producen estos sucesos. 3.- Cumplir con las disposiciones legales que existen al respecto. 4.- Mejorar el desempeño, a través del aprendizaje de la experiencia. 5.- Definir los pasos a seguir frente a la ocurrencia de cualquier incidente que se presente en obra

2.

ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable a todo el personal de

y Subcontratos.

3. RESPONSABILIDADES. Responsabilidad Supervisa cumplimiento Participa procedimiento

GG

GP

JSSMAC

AO

JTER

JA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

JAD

JSSMAO

SUP

CAP

EMP

X

X

X

X X

X

GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAC: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Corporativo AO: Administrador de Obra JTER: Jefe de Terreno JA: Jefe de Área JAD: Jefe Administrativo JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra SUP: Supervisor CAP: Capataz EMP: Empleados 3.1

Responsabilidades del cliente .


3.2

Responsabilidades de SALFACORP

3.2.1

Del Gerente General

1.- Velar por el cumplimiento de este procedimiento. 2.- Liderar las situaciones de crisis derivadas de los incidentes que tienen como resultado consecuencias graves y/o fatales.

3.2.2

Del Gerente de Proyecto. MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES


Rev: 3


1.- Velar y cumplir con las disposiciones de este procedimiento. 2.- Dirigir el Staff de Apoyo en el caso que se presente un incidente con potencial de gravedad alto. 3.- Informar a la compañía de seguros, de todos los accidentes que lo ameriten.

3.2.3

Del Jefe de SSMA Corporativo

1.- Mantener informada a la Gerencia de construcción de todos los incidentes que han ocurrido en las Obras y sus consecuencias tanto para el trabajador como la Empresa, especialmente aquellos de potencial de gravedad alto. 2.- Participar en el Comité de Crisis Operacional. 3.- Realizar seguimiento a las investigaciones de los incidentes. 4.- Participar en las investigaciones definidas por este procedimiento. 5.- Informar a toda la organización a través del Registro de Alerta de Peligro, de la lección aprendida frente a cada incidente.

3.2.4

Del Administrador de Obra.

1.- Entregar los recursos necesarios para poder generar campañas en obra, que motiven a los trabajadores a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra. 2.- Motivar a todos los trabajadores de su Obra a reportar todos los incidentes ocurridos en Obra 3.- Solicitar al Jefe de SSMA de la Obra la capacitación a su línea de mando sobre este procedimiento. 4.- Participar, revisar y aprobar la investigación de incidentes. 5.- Comunicar en forma inmediata a su gerente de proyecto la ocurrencia de todo incidente ocurrido en su obra. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de todos los incidentes con potencial de gravedad alto, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y al Gerente de turno 7.- En caso de incidentes Graves, ya sean estos con lesiones a las personas, daños materiales y/o medio ambientales y que tengan un alto impacto interno y externo a la obra, deberá asumir el liderazgo y control de la situación, comunicando el hecho de forma inmediata a su gerente de proyecto. 8.- Evaluar los resultados de las investigaciones de los incidentes con potencial de gravedad alto ocurridos en la Obra. 9.- Aprobar la investigación de todos los accidentes con tiempo perdido que ocurran en su obra y sólo una vez aprobada ésta, procederá a firmar la Declaración Individual de Accidente del Trabajo de la Mutual de Seguridad de C.CH.C, (DIAT) 10.- Mantener informado al Comité Paritario, sobre los incidentes ocurridos en la Obra y solicitarles una investigación cuando los incidentes sean accidentes con tiempo perdido.

3.2.5

Del Jefe de Terreno y Jefe de Área

1.- Participar en todas las investigaciones de incidentes que se realicen en su Obra.

MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES


Rev: 3


2.- Realizar el seguimiento a todas las indicaciones que se recomendaron para evitar su repetición. 3.- Revisar y Aprobar la investigación de incidentes del supervisor

3.2.6

Del Jefe Administrativo.

1.- Confeccionar carpeta con todos los antecedentes contractuales del trabajador involucrado en el accidente grave y/o fatal. 2.- Completar la Declaración Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) para que el Administrador de Obra la firme y la remita a Mutual de Seguridad C.CH.C.

3.2.7

Del Jefe de SSMA de la Obra

1.- Mantener informado al Administrador de Obra de todos los incidentes ocurridos en la obra. 2.- Mantener actualizado un registro de todos los incidentes ocurridos en la Obra, con sus investigaciones, seguimiento y cierre a las recomendaciones generadas por los reportes cuando corresponda. 3.- Capacitar a la supervisión en técnicas de investigación y evaluación de las pérdidas. 4.- Asesorar, a la línea de mando, en la investigación de todos los incidentes que ocurran en la Obra, independiente de sus consecuencias. 5.- Asesorar al Comité Paritario, en toda investigación que este realice. 6.- Comunicar en forma inmediata la ocurrencia de un incidente con potencial de gravedad alto al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. 7.- Confeccionar y definir el Informe Técnico final de la Investigación del incidente en conjunto con el Administrador de la Obra. 8.- Realizar seguimiento a todo el personal accidentado, solicitando los informes médicos respectivos mensuales hasta su total recuperación, y enviarlo en conjunto con el informe estadístico mensual al Departamento SSMA central.

3.2.8

De los Supervisores

1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Realizar la investigación de todos los incidentes ocurridos en su área de responsabilidad, prestando todo el apoyo necesario y respaldando el accionar del Departamento de SSO y MA con registros documentados. 3.- Generar el informe del incidente debidamente documentado. 4.- Apoyar a los Capataces en la identificación de las causas de los incidentes. 5.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones.

3.2.9

De los Capataces.

1- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Apoyar en la investigación de todos aquellos incidentes que ocurren en sus áreas de trabajo y a su personal a cargo. MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES


Rev: 3


3.- Realizar seguimiento a las medidas correctivas y recomendaciones que emanan de las investigaciones. 3.2.10 Del personal. 1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Informar todos los incidentes en los que han estado involucrados, antes del término de la jornada de trabajo en la que se originaron, a su supervisor directo. 3.- Colaborar en la investigación de incidentes entregando información objetiva y veraz.

3.2.11 Del Comité Paritario 1.- Reportar todos los Incidentes que ocurran en cualquier circunstancia en Obra. 2.- Investigar todos los incidentes CTP que ocurran en la obra.

4.

DEFINICIONES

Incidente: Evento que deteriora o podría deteriorar la eficiencia operacional, origina o posee el potencial para producir un accidente, que puede tener como consecuencia lesiones a las personas, la detención de un proceso normal de trabajo, un daño medioambiental y/o un daño a las instalaciones. El Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los siguientes eventos como parte de esta definición: • • • • • •

Accidentes Graves y/o Fatales Accidentes a personas CTP o STP. Cuasi accidente. Daño Material. Daño Ambiental. Falla Operacional

Accidente: Suceso no deseado, que origina daño y que afecta a las personas, equipos, materiales, lugares de trabajo y/o al medio ambiente. Accidente Fatal: aquel accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o durante su traslado a un centro asistencial. Accidente del trabajo grave: cualquier accidente del trabajo que de acuerdo a la Superintendencia de Seguridad Social que puede u: • • • • •

Obligue a realizar maniobras de reanimación, u Obligue a realizar maniobras de rescate, u Ocurra por caída de altura, de más de 2 mts., o Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo, o Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la faena afectada.

Comité de Crisis Operacional: Es aquel que se forma para el apoyo directo a la obra que ha sufrido algún accidente fatal, grave y/o de alarma pública, en función de controlar la emergencia y estará compuesto por: • • •

La Gerencia de Relaciones Industriales El Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente El Departamento de Bienestar MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES


Rev: 3


Este será liderado por el Gerente de Relaciones Industriales, quien reportará directamente al Gerente de Construcción y Gerente General.

5.

METODOLOGÍA

5.1

Secuencia de Actividades para el Reporte e Investigación

5.1.1

Reporte de Incidentes

1.- Detección del incidente. 2.- Se reporta el incidente 3.- Se define el potencial de gravedad (alto, mediano, leve) 4.- Se describe la situación observada. 5.- Se establece el origen del incidente. 6.- Se determina la acción correctiva a realizar y se describe. 7.- Se comunica a la persona responsable del control del incidente. 8.- Se Indica el nombre de la persona que realiza el reporte. 9.- Se informa al administrador de la obra. 10.- Se hace el seguimiento de la medida correctiva. 11.- Se mantienen registros de todos los incidentes ocurridos con sus cierres correspondientes. 12.- Se comunica al Gerente de turno y Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, dentro de las mismas 24 hrs, si el incidente tiene un potencial de gravedad alto. 13.- Se establecerá semanalmente un gráfico de tendencias de los incidentes ocurridos en la obra y se analizará en la reunión de coordinación. 14.- Todos aquellos incidentes que se han definido con potencial de gravedad alto serán investigados de acuerdo a la metodología descrita en el punto 5.1.2.

5.1.2

Investigación de Incidentes

1.- Rescatar al personal lesionado, o en peligro, y prestar primeros auxilios. 2.- En caso de generarse un impacto ambiental, se debe aislar el área y se debe proceder en forma inmediata bajo el procedimiento de plan de emergencia. 3.- Reducir o Controlar los riesgos adicionales. 4.- Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar, en el momento de ocurrir el incidente. 5.- Tomar las medidas para preservar los elementos de evidencia, que pueden ser importantes en exámenes posteriores.



Rev: 3


6.- Tomar fotografías y/o videos del lugar de los hechos. 7.- Informar a la Administración superior del suceso. 8.- Analizar, en terreno, lo que ocurrió con relación al Procedimiento de Trabajo que se estaba realizando antes de ocurrir el incidente; para ello se debe; interpretar los hechos, dar respuestas de Cómo y Por qué ocurrió y determinar lo que hay que hacer. Se tomarán las medidas inmediatas y se determinará, en forma general, la naturaleza de las pérdidas. 9.- Para incidentes con daño a la propiedad o Medio Ambiente, se deberá iniciar la investigación buscando todas las causas que intervinieron en el suceso y aplicar de inmediato las medidas para normalizar las operaciones en el más breve plazo y prevenir sucesos similares. 10.- Entrevista al trabajador lesionado y a las personas directamente involucradas o con mayor control sobre el área o actividad que se desarrollaba.

5.1.2.1

Inspección del lugar del incidente.

1.- Revisión del lugar donde ocurrió el hecho y su entorno, en busca de aquellas causas que tuvieron participación directa o indirecta en el desencadenamiento del incidente, tales como: •

•

•

•

5.1.2.2

CONDICIONES DE MATERIALES: fatigas del material, fallas de fabricación, desgaste prematuro. CONDICIONES DE MAQUINARIA: puntos críticos de operación descubiertos, partes y piezas en movimiento sin protección, falta de mantención. CONDICIONES EN LAS INSTALACIONES. Instalaciones fuera de norma, instalaciones que crean espacios restringidos. OTRAS CONDICIONES: falta de iluminación, orden y aseo deficiente, ambientes inflamables o explosivos, etc.

Reconstitución del suceso.

Se debe efectuar sólo cuando la inspección del lugar y el relato verbal del afectado, del lesionado, o los testigos, es insuficiente para aclarar lo sucedido o cuando existe discordancia entre las declaraciones u observaciones concurrentes. En ningún caso se expondrá a trabajadores a condiciones de peligro durante la reconstitución. Esta a su vez puede sugerir cambios o procedimientos nuevos o condiciones ambientales distintas.

5.1.2.3

Alcance de la recopilación de antecedentes.

1.- Constitución inmediata en el lugar del incidente. Observar las circunstancias del hecho y procurar la atención de Primeros Auxilios y/o envío a un Centro Asistencial cuando se hayan producido lesionados. Tomar prontamente acción correctiva si han ocurrido daños materiales o Ambiental. La acción oportuna, transitoria o permanente, evita pérdidas que pueden ser mayores o catastróficas. 2.- Los antecedentes deben ser tomados en lo posible, en el mismo lugar donde se ha producido el incidente. Los análisis iniciales realizados del mismo modo tienen mayor certeza y precisión en la exposición y obtención de los antecedentes que los obtenidos en la entrevista de la oficina. 3.- Los incidentes más graves o técnicamente complicados deben ser analizados por equipos multiprofesionales con el fin de aplicar experiencias, opiniones y observaciones de carácter específico tanto en la detección del problema como en la toma de decisiones de medidas preventivas. 4.- La acción correctiva y el estudio de las recomendaciones debe iniciarse en el mismo instante del conocimiento y análisis del suceso. La corrección temporal de una causa evita probables ocurrencias hasta aplicar la solución definitiva. MC-SSMA-P-004 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES / INCIDENTES


Rev: 3


5.- Entrega de Informe de Investigación de Incidentes. 6.- Los antecedentes que acompañarán a la investigación de accidentes con incapacidad temporal o permanente serán los que se encuentran descritos en el anexo 11 (Antecedentes de Accidentes Graves)

5.1.2.4

Tiempos de Investigación

1.- Todo incidente debe ser reportado y comunicado dentro de las primeras 24 horas al Gerente de Proyecto y al Gerente de Turno 2.- Toda investigación final de un incidente se deberá realizar y ser comunicada en un plazo de 72 horas de ocurrido el hecho al departamento de SSO y MA de la empresa.

5.1.2.5

Seguimiento a las Medidas Correctivas

Todo Gerente de Proyecto deberá reportar el incidente con sus medidas correctivas a la Gerencia de Construcción.

5.2

Plan de Contingencia ante Accidentes Graves y/o Fatales

5.2.1

Plan de Acción Accidentes Graves

Para todo accidente grave y/o fatal, daño ambiental con alarma pública, se deberá seguir el siguiente plan: 1.- El Jefe de SSMA de la obra comunicará el hecho en forma inmediata al administrador de obra, y además se regirá por las actividades que se encuentran descritas en el anexo 6 (Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal). 2.- El administrador de la obra procederá a detener los trabajos del área afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal procederá a la detención total de la faena. 3.- El administrador de la obra comunicará el hecho en forma inmediata a su Gerente de Proyecto 4.- El Gerente de Proyecto comunicará el hecho al Jefe de SSMA de la empresa y en conjunto definirán las comunicaciones a seguir. 5.- En caso de un accidente fatal, incluyendo aquellos que puedan generar incapacidades permanentes, el Gerente de Proyecto comunicará el hecho directamente al Gerente General, quien activará el Comité de Crisis Operacional. 6.- El Comité de Crisis Operacional, formado por la Gerencia de Relaciones Industriales, departamento de SSO y MA, y el Departamento de Bienestar, asumirá el control de la situación en la obra, apoyado por toda la administración de esta. 7.- El gerente de relaciones industriales en conjunto con el Gerente de Construcción y/o Gerente General, procederá a manejar las comunicaciones externas, activando el comité de crisis corporativo si así lo amerita.

6


6.1



6.2

Medio Ambiente



Rev: 3



7

REFERENCIAS •

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA)

8.

REGISTROS. • • • • • • •

9.

Informe Investigación Incidentes Supervisor (MC-SSMA-P-004-R-006) Informe Técnico Investigación Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-007) Informe Investigación Comité Paritario (MC-SSMA-P-004-R-008) Comunicación Preliminar de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-009) Alerta de Peligro (MC-SSMA-P-004-R-010) Antecedentes de Accidentes Graves (MC-SSMA-P-004-R-011) Reporte de Incidentes (MC-SSMA-P-004-R-012)

ANEXOS • • • • • • • • • • •

Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigación de Incidentes Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicación de Incidentes Anexo 4: Diagrama de Flujo de Contingencia Anexo 5: Comunicación Preliminar de Accidentes Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal Anexo 7: Informe Investigación de Incidentes del Supervisor Anexo 8: Informe Técnico de Investigación de Incidentes Anexo 9: Informe Investigación Comité Paritario Anexo 10: Alerta de Peligro Anexo 11: Antecedentes de Accidentes Graves




Rev: 3

Anexo 1: Diagrama de Flujo Reporte e Investigación de Incidentes

INCIDENTE

POTENCIAL DE GRAVEDAD

SE REP ORTA EL INCIDENTE

DEFINICION DEL P OTENCIAL DE GR AVEDAD

DESC RIPCION DE LA SITUACION OBSERVADA

ACCIONES PREVIAS

ENTREVISTA A PERSONA LESIONADA O DIRECTAMENTE INVOLUCRADA Y TOMA DE FOTOGRAFIAS

INSPECCION DEL LUGAR DEL INCIDENTE

DETERMINACION DEL ORIGEN DEL INCIDENTE sí ¿EXISTE DISCORDANCIA

REALIZAR RECONSTITUCION DEL SUCESO

EN LAS

RESO LUCION Y DESCRIPC ION DE LA AC CION A REALIZAR

DECLARACIONES UOBSERVACIONES D E L I N C I D E NT E ?

no NOMBRE Y FIRMA DE LA PERS ONA A QUIEN SE LE COMUNICA EL INCIDENTE

NOM BR E Y FIRM A DE LA P ER SO NA QUE R EALIZA EL REP ORTE DEL INCIDENTE

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS C ORREC TIVAS

INVESTIGAR TO DOS AQUELLOS INCIDENTES CON P OTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO

ALCANCE DE LA RECOPILACION DE ANTECEDENTES

LLENAR INFORME DE INVESTIGACION DEL SUPERVISOR

ENTREGA DE INFORME FINAL TECNICO DE LA INVESTIGACION

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS

GRAFICAR TE NDENCIAS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS Y ANALIZAR EN R EUNIONES DE C OORDINACIÓN.



Rev: 3


Anexo 2: Registro de Reporte de Incidentes MC-SSMA-P-004-R-012 REVISIÓN :0

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE REPORTE DE INCIDENTES

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2006

OBRA

HORA

RESPONSABLE DEL AREA

FECHA

POTENCIAL DE GRAVEDAD AMERITA:

ALTO INVESTIGACIÓN

MEDIANO SEGUIMIENTO

LEVE SEGUIMIENTO

SITUACIÓN OBSERVADA

CUASI ACC

ACC CTP

DAÑO MATERIAL

DAÑO AMBIENTAL

FALLA OPERACIONAL

TIPO DE INCIDENTE

ORIGINADO POR: A) PERSONAS 1.- Falta de conocimiento 2.- Actitud despreocupada 3.- Actitud imprudente 4.- No cumple con las normas 5.- No cumple Procedimiento 6.- Opera sin autorización 7.- Falta Supervisión

B) EQUIPOS FIJOS C) EDIFICIOS 1.- Mal estado 2.- No cumple con normas 3.- Sin inspección 4.- Eléctricos 5.- Desaseado

D) VEHÍCULOS

E) AMBIENTALES

1.- Falta de aseo 1.- Tránsito 1.- Aire 2.- No cumple con estándar 2.- Sin inspección 2.- Suelo 3.- Derrame de agua 3.- No cumple normas 3.- Agua 4.- Derrame de sustancia peligrosa 5.- Condición insegura 6.- Eléctrico

ACCIÖN A REALIZAR Observar

Detener el trabajo

Corregir

Informe de investigación

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR

REPORTADO POR: NOMBRE:

CARGO

FIRMA

CARGO

FIRMA

COMUNICADO A: NOMBRE:

CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Actividad cerrada por: Nombre Fecha Firma



Rev: 3


Anexo 3: Diagrama de Flujo de Comunicación de Incidentes

SE REPORTAN TODOS LOS INCIDENTES QUE OCURRAN EN OBRA AL ADM. DE OBRA

¿EL INCIDENTE ES DE POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO?

NO

SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS DEL REPORTE DEINCIDENTES

SI

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DEL ADM. DE OBRA DEL INCIDENTE CON POTENCIAL DE GRAVEDAD ALTO EN 24 HORAS AL JEFE DE TURNO Y JEFE DE SSO Y MA EMPRESA.

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE POR PARTE DE: - SUPERVISOR - PROFESIONAL DE TERRENO - ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA - DEPTO SSO Y MA - COMITÉ PARITARIO

EMISIÓN DE INFORMES DENTRO DE LAS PRIMERAS 72 HORAS DE OCURRIDO EL INCIDENTE: - INFORME SUPERVISOR - INFORME TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES - INFORME COMITÉ PARITARIO

DIFUSIÓN DE LA LECCIÓN APRENDIDA A TODA LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE ALERTA DE PELIGRO



Rev: 3


Anexo 4: Diagrama de Flujo F lujo de Contingencia

no ¿Es un incidente grave o fatal?

INCIDENTE

Acc Accid iden ente te STP Daño Ambiental Cuasi Accidente Falla Operacional Daño a la Propiedad

INVESIGACIONDE ACUERDO A PROCEDIMIENTO

si

INTEGRANTE DE LA LÍNEA DE MANDO COMUNICA A JEFE DE SSMAO Y ESTE COMUNICA INMEDIATAMENTE AL ADM DE OBRA

ADM. OBRA COMUNICA INMEDIATAMENTE A GERENTE DE PROYECTO

GERENTE GENERAL ACTIVA VARÁ COMITÉ ITÉ DE CRISIS OPERACIONAL

RELACIONES INDUSTRIALES

Conmoción pública

RELACIONESPÚBLICAS, COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

DEPTO DE SSO Y MA

- INVESTIGACIONES - ORGANISMOS FISCALIZADORES

DEPTO DE BIENESTAR

COMUNICACIÓN Y ASISTE ISTENCIAA LOS FAMILIARES

STAFF DE APOYO

COMUNICA COMUNICA ACOMITÉ DE CRISIS COMUNICACIONAL

- GERENTE GENERAL - GERENTE DE PROYECTO - ADMINISTRADOR DE OBRA



Rev: 3


Anexo 5: Comunicación Preliminar de Accidentes SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE INCIDENTES GRAVES PROYECTO

MC-SSMA-P-004-R-009 REVISIÓN : 1 FECHA : 26/MARZO/2007

:

Tipo de Incidente: A personas

Cuasi

Material

Ambiental

Operacional

ANTECEDENTES DEL INCIDENTE FECHA

:

HORA

:

AREA DE TRABAJO

:

TRABAJO TRABAJO QUE SE REALIZABA REALIZABA :

DESCRIPCIÓN DE LOS LESIONADOS, DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN DE LOS LESIONADOS

IDENTIFICACIÓN DE LOS DAÑOS

DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO MÉDICO, DAÑO AMBIENTAL Y/O AMBIENTAL

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS Factor Personal

Factor de Trabajo

NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR



Rev: 3


Anexo 6: Listado de Actividades de Accidentes Graves y/o Fatal ACCIÓN

Activar Plan de Emergencia de la Obra Detener los trabajos en el área afectada Comunicar accidente a Gerente de Proyecto Comunicar accidente a Gerente General Comunicar accidente a Jefe Depto. SSO y MA SalfaCorp Comunicar accidente a Gerente Relaciones Industriales Comunicar accidente a Jefe Bienestar Comunicar accidente a Seremi de Salud Comunicar accidente a Dirección del Trabajo Comunicar accidente a Carabineros y Policía Investigaciones Comunicar accidente a Mutual de Seguridad Comunicar accidente a Familiares del afectado Completar antecedentes de la DIAT Enviar DIAT a Mutual de Seguridad C.CH.C Atender a Seremi de Salud Atender a dirección del trabajo Atender a Organismo Administrador Atender a Carabineros y Policía Investigaciones Atender a requerimientos de la prensa Documentar carpeta individual del Trabajador Reunión Comité Paritario para investigación Declaración de testigos del accidente Cierre del lugar del accidente Dar comunicado al interior de la Obra en forma breve de lo acontecido Toma de fotografías del lugar del accidente Coordinar con portería para suprimir el ingreso de personal no autorizado Realizar informe Técnico de Investigación de Accidente Realizar informe de investigación del Supervisor Informar a compañía de Seguro Reunir a todos los involucrados, testigos y línea de mando.

RESPONSA B L E

EJ ECUCI N

Admi Admini nist stra rado dor/ r/JS JSSM SMAO AO/J /Jef efe e de Terr Terren enoo

In Inme medi diat ataa

Jefe de Terreno

Inmediata

Administrador Obra

Inmediata

Gerente Proyecto

Inmediata

Gerente Proyecto

Inmediata

Gerente Proyecto Gerente Proyecto

Inmediata Inmediata

Admi Admini nist stra rado dorr Obra Obra/S /Sub ubco cont ntra rato toss Administrador Obra/Subcontratos Administrador Obra Administrador Obra Jefe Bienestar Jefe Administrativo Jefe Administrativo Depto SSO y MA Depto SSO y MA Depto SSO y MA Administrador Obra Comité de Crisis Salfacorp Jefe Administrativo Depto SSO y MA Depto SSO y MA Supervisor

Inmediata

Por vía telefónica Por vía telefónica Por vía telefónica Por vía telefónica

En caso de accidente fatal

Por vía telefónica a coordinador Deberá asignar asistente Inmediata social al caso La descripción la determina Inmediata el Administrador Previa revisión del Depto. Día accidente S&SO empresa Cuando asista Cuando asista Cuando asista Inmediata

Inmediata Inmediata Revisar antecedentes con lista de verificación Comité Paritario no debe Inmediata abandonar la obra Testigos no deben Día accidente abanadonar la obra Impedir traspaso por Inmediata personas no involucradas Inmediata

Día accidente

Depto SSO y MA

Día accidente

Administrador de Obra

Inmediata

Administrador/Jefe de SSMAO

Día accidente

Jefe Terreno/Supervisor

Día accidente

Jefe de SSMA/Administrador

OBSERVACIÓN

Por vía telefónica Mediante registro Notificación Día Día acci accide dent ntee inmediata Mediante registro Notificación Día accidente inmediata

Administrador de Obra

Gerente Proyecto

Ante lesiones que requieran asistencia médica Generar evacuación si la emergencia lo requiere

Previa aprobación del Depto. Día siguiente S&SO empresa Esta reunión debe ser en coordinación con el comité Inmediata de crisis operacional



Rev: 3


Anexo 7: Informe Investigación de Incidentes del Supervisor SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-004-R-006 MEDIO AMBIENTE REVISIÓN: 01 INFORME INVESTIGACIÓN INCIDENTES DEL SUPERVISOR FECHA : 30/DICIEMBRE/2006 OBRA O CONTRATO

:

I.- ANTECEDENTES DEL INCIDENTE TIPO DE INCIDENTE: A personas LUGAR DEL INCIDENTE

Cuasi

Daño Material

Ambiental

Operacional

TRABAJO QUE SE REALIZABA

AGENTE DEL INCIDENTE

SUPERVISOR A CARGO

TIPO DE INCIDENTE

FECHA DEL INCIDENTE

HORA DEL INCIDENTE

II. DESCRIPCION DEL INCIDENTE

III. LESION A PERSONAS

DAÑO MATERIAL Y/O AMBIENTAL

NOMBRE TRABAJADOR R.U.T OFICIO FECHA NACIMIENTO EXPERIENCIA

PROPIEDAD DAÑADA DAÑOS OCASIONADOS CUANTÍA DE LAS PÉRDIDAS PERSONAL INVOLUCRADO SUPERVISOR A CARGO

IV.- ANALISIS DE CAUSAS : ( Porque ocurrió el incidente ) CAUSA INMEDIATA

CAUSA BÁSICA

CONDICION FUERA DE NORMA

FACTORES PERSONALES

ACCION FUERA DE NORMA

FACTORES DE TRABAJO

ACCION DE TERCEROS

FACTORES EXTERNOS

GRAVEDAD POTENCIAL : GRAVES SERIAS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA : ALTAS MODERADAS

LEVES

BAJAS

V.- RECOMENDACIONES ( Que se hará para evitar la repetición) MEDIDAS DE CONTROL

RESPONSABLES

FECHA DE CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO

VI.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION REALIZADA POR :

FIRMA REVISADA Y

FIRMA

APROBADA POR


Activ idad cerrada por: Nombre: Fecha: Firma:



Rev: 3


Anexo 8: Informe Técnico de Investigación de Incidentes SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME TECNICO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES

MC-SSMA-P-004-R-007 REVISIÓN : 0 FECHA

: 30/NOVIEMBRE/2006

Tipo de Incidente: Daño a Personas

Daño Material

Daño Ambiental

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Nombre del Proyecto Ubicación del Proyecto Gerente del Proyecto Administrador del Proyecto Experto del Proyecto

: : : : :

2. ANTECEDENTES DEL AFECTADO (ACCIDENTADO) Nombre Cédula de Identidad Antigüedad en la empresa Antigüedad en el Proyecto Cargo que desempeñaba en el Proyecto Cargo que desempeñaba al accidentarse Experiencia en el cargo que desempeñaba Fecha de nacimiento Edad

: : : : : : : : :

3. ANTECEDENTES DEL INCIDENTE Fecha del Incidente Hora del Incidente Lugar del Incidente Trabajo que se realizaba en el área Trabajo específico que se realizaba Tipo de Incidente Agente del Incidente Jefe de Terreno o Area a cargo Supervisor a cargo Capataz a cargo

: : : : : : : : : :

Parte del cuerpo lesionada Tipo de lesión Gravedad de la lesión Lugar de atención Diagnóstico del centro de atención Tratamiento

: : : : : :

5. DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE



Rev: 3


6. SECUENCIA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL INCIDENTE: 6.1 Anteriores al Incidente:

6,2 Durante el Incidente:

6,3 Posteriores al Incidente:

7. AN LISIS DE CAUSAS DEL INCIDENTE 7.1 Causas Inmediatas del Incidente: a) Acción Insegura

:

b) Condición Insegura:

:

7.2 Causas Básicas del Incidente: c) Factor personal

:

d) Factor Trabajo

:

8. RECOMENDACIONES 8.1 Medidas correctivas y preventivas destinadas a evitar la repetición:

8.2 Medidas Administrativas a considerar, para evitar su repetición:

9. ANTECEDENTES QUE SE ADJUNTAN AL INFORME: 9,1 Croquis del Incidente 9.2 Fotografías del Incidente 9.3 Investigación de Incidente del supervisor 9.4 Investigación del Incidente del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. 9.5 Declaración del accidentado. 9.6 Declaración de los testigos. 9.7 Antecedentes del equipo, materiales e involucrado



Rev: 3


9.8 REGISTRO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL TRABAJADOR 9.8.1 Capacitación * Charla Inducción Hombre Nuevo * Charlas Operacionales diarias * Charlas Integrales * Procedimiento de Trabajo y/o análisis de trabajo seguro. * Charla sobre procedimiento de trabajo y/o análisis de trabajo seguro. 9.8.2 Cumpli miento disposi cion es legales. * Entrega de Reglamento Interno. * Entrega de elementos de protección personal. * Certificación de elementos de protección personal. * Declaración preocupacional. * Examen preocupacional y/o sicosensotécnico. * En caso de un operador, se debe adjuntar documentación del trabajador y del equipo. * Copia de la D.I.A.T de la Mutual de Seguridad C.CH.C * Solicitar investigación del incidente de la Mutual de Seguridad C.CH.C y conocer los antecedentes de ésta. * Contrato de Trabajo.

10. OBSERVACIONES

11. REALIZADA Y APROBADA POR:

Jefe de SSO y MA Obra


cc:

Administrador de Obra Acti vi dad cerr ada por: Nombre: Fecha: Firma:

Gerente General Gerentes de Proyecto Jefe de de SSO y MA Obra Administrador de Obra Archivo.



Rev: 3


Anexo 9: Informe Investigación Comité Paritario SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MC-SSMA-P-004-R-008 REV. 0 MEDIO AMBIENTE INVESTIGACION DE INCIDENTES COMITÉ PARITARIO FECHA: 30/11/2006 ____________ , ___ de ________ de 200_

INFORME DE INVESTIGACION DE ACCIDENTE DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD En la obra ______________, se reunió a las __:__ horas del __ de ___________del 200_, el Comité de Paritario de Higiene y Seguridad de la empresa, compuesto por los señores _________________,_________________, ________________, __________________, ________________, _________________, con el objeto de analizar el accidente con causa de ________________, sufrido por el señor _____________________, con esta misma fecha, a las __:__ horas. 1. Antecedentes básicos y preli minares del Accidente: Proyecto Fecha del incidente Hora del incidente Lugar del incidente Trabajo que se realizaba en el área Trabajo especifico que realizaba Tipo de incidente Agente del incidente Supervisor a cargo

: : : : : : : : :

2. Antecedentes del tr abajador accidentado: Nombre Cedula de Identidad Antigüedad en la Empresa Cargo que desempeñaba Fecha de nacimiento Edad Situación familiar

: : : : : : :

3. Descripci ón del Incidente: 4. Secuencia de activi dades relacionadas con el Incidente: Anteriores al Incidentes: Durante el Incidente: Posteriores al Incidentes: 5. Causas del Incidente: Factores Personales: Factores de Trabajo:



6.

Rev: 3


Ant eceden tes de tipo legal referid os al acci dent e mismo: La empresa info rma que los si guient es organismos solicitaron antecedentes y/o fueron informados del incidente:

Carabineros de Chile. Policia de Investigaciones. Servicio de Salud Servicio de Geologia Minera. Mutual de Seguridad. Otros Organismos 7. Antecedentes de tipo legal referidos al contrato de trabajo:

La empresa nos informo que el trabajador tenia al dia toda la documentación contractual del accidentado, de la cual se adjunta, lo siguiente: Contrato de Trabajo Examen Preocupacional. Etc. 8.

Entrega del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, y de los elementos de seguridad del trabajo correspondientes al trabajador involucrado en el incidente, a su uso efectivo en las faenas, y charlas de seguridad.

a: Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad: La empresa informa que al trabajador se le entrego su reglamento interno de orden, higiene y seguridad, para lo cual se adjunta copia. b.- Entrega de elementos de seguridad personal: La empresa informa que al trabajador se le entregaron todos lo elementos de protección personal, para lo cual se adjunta registro de cargo. c.- Uso de los elementos de seguridad por parte del trabajador: La empresa informa que el trabajador recibio instrucciones de uso y cuidado de los elementos de proteccion personal, para lo cual se adjunta, charlas diarias y otras sobre el tema. d.- Realización y recepción de las charlas de seguridad del trabajo correspondientes a los involucrados en el accidente. La empresa informa que el trabajador participo y recibio las siguientes charlas de seguridad: Charla de inducción hombre nuevo Charlas diarias Charlas integrales. Charlas de procedimientos. Instrucción de analisis de trabajo seguro. Cursos Impartidos por Mutual. Cursos de Otros Organismos. 9.- Conclusio nes :

10. Recomendaciones :

11. Medidas a ser adoptadas para una mejor investigación del incidente y las posibles recomendaciones para evitar su ocurrencia futura:

a) b) c)

Se Adjunta una declaración escrita del Supervisor. Se adjunta una declaración escrita del Capataz. Se adjunta una declaración escrita del señor __________________________


REPORTE E INVESTIGACION DE INCIDENTES d) e)

f)

Rev: 3


Se adjunta un informe de la situación familiar del trabajador accidentado, emitido por la asistente social de la empresa. La empresa informa que de acuerdo a contacto con la familia del accidentado,_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Se adjunta fotografias del lugar del incidente, debidamente firmadas por las personas que participaron en la investigación del accidente.

En la obra ______________________, a las __:__ horas del __ de ____________ del 200_, se puso término a la presente sesión del Comité de Prevención de Riesgos de la empresa. .......................................................... …...................................................... .......................................................... CC: Gerente General. Gerentes de Proyectos. Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Archivo.



Rev: 3


Anexo 10: Alerta de Peligro MC-SSMA-P-004-R-010 ANEXO: REVISIÓN: 1 FECHA: 26/MARZO/2007

ALERTA DE PELIGRO

DESCRIPCIÓN DE L OS HECHOS Tipo de Incidente: A personas

Cuasi

Material

Ambiental

Operacional

EMPRESA: OBRA: FECHA Y HORA: CARGO DEL TRABAJADOR: DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE:

RESULTADO DEL INCIDENTE:

POTENCIAL DEL INCIDENTE:

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO QUE REALIZABA: ANTECEDENTES ANTERIORES DEL ACCIDENTE:

DIAGRAMA/FOTOGRAFÍAS

ANÁL ISIS CAUSAL CAUSAS INMEDIATAS

:

ACCIÓN SUBESTANDAR

CONDICIÓN SUBESTANDAR

:

CAUSAS BÁSICAS FACTOR PERSONAL FACTOR DE TRABAJO

: :

LECCIÓN APRENDIDA 1.2.-

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SU REPETICIÓN 1.2.3.4.-



Rev: 3


Anexo 11: Antecedentes Accidentes Graves SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ANTECEDENTES ACCIDENTES GRAVES

Documentación del trabajador

MC-SSMA-P-004-R-011 REV. 0 FECHA: 29/MARZO/2007

Responsable

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Contrato de Trabajo Jefe Administrativo Anexo de Contrato Jefe Administrativo Tarjeta control ingreso y egreso o copia libro asistencia últimos 3 meses Jefe Administrativo P la nillas de las 3 últim as cotiza cion es al Org an ism o A dm in is trad or J efe Ad min is trativo Pacto de Sobretiempo Jefe Administrativo Charla Inducción Jefe SSMA Obra Reglamento Interno y registro de entrega Jefe Administrativo Examen Preocupacional Jefe Administrativo Declaración Preocupacional Experto Obra Registro entrega Elementos de Protección Personal Jefe Bodega Certificación Elementos de Protección Personal Jefe SSMA Obra Charlas Diarias Jefe SSMA Obra Charlas Integrales Jefe SSMA Obra Cartas de amonestación Jefe SSMA Obra Registros de cursos y otras capacitaciones complementarias Jefe SSMA Obra ART o Procedimiento asociado al trabajo que realizaba Jefe SSMA Obra Registro de difusión de Procedimiento Jefe SSMA Obra Descripción detallada del puesto del trabajador (es) accidentado(s) y la tarea que realizaba al momento del accidente Jefe SSMA Obra Certificado de alta médica Jefe SSMA Obra Finiquito del Trabajador (Accidente Fatal) Jefe Administrativo Certificado de defunción (Accidente Fatal) Jefe Bienestar Documentación de la empresa

Responsable

Registro de visita de Organismo Administrador Registro de auditorías realizadas a la Obra Plan de S&SO de la Obra Contrato de Prevencionista y copia de registro Registro acta constitución C om ité Paritario y últim as 3 reuniones Parte Policial

Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe SSMA Obra Jefe Administrativo

Investigación del Accidente

Responsable

DIAT a Organismo Administrador Jefe Administrativo Listado de testigos directos del acccidente con nombre completo, Rut, dirección y teléfono particular Jefe SSMA Obra Declaración de testigos y trabajador accidentado Jefe SSMA Obra Registro de solicitud de investigación a Organism o Adm inistrador Jefe SSMA Obra Informe de Investigación Comité Paritario Jefe SSMA Obra Informe de Investigación Depto. S&SO de la Obra Jefe SSMA Obra Matríz de identificación, evaluación y control de peligros y aspectos del área Jefe SSMA Obra Subcontratos

Responsable

C on tr ato de se rv ic io en tr e m an da nt e y c on tr ati st a u or de n d e tr ab aj o Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para empresas contratistas C er tif ic ad o d e in sc rip ci ón e n I ns pe cc ió n d el T ra ba jo d el C on tr ati sta

J ef e O fi cin a T éc ni ca Jefe SSMA Obra J ef e A dm in is tr at iv o


2

07/02/2007

DPTO SSO Y MA

RHH

JMIM

1

30/12/2006

DPTO SSO Y MA

RHH

JMIM

0

30/11/2006

RHH

JMIM

REV

FECHA

DPTO SSO Y MA ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Se incorpora en la metodología el punto 5.3.2 Secuencia de actividades para formación de brigada de emergencias en obra, y el punto 5.4 Programa de simulacros de emergencia en obras. Se agrega el punto 5.2, indicando que se utilizara la matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos para la evaluación de emergencia. NOTAS

MC-SSMA-P-005

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 12

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1.

Rev: 2


OBJETIVO

Establecer una guía metodológica para la elaboración de un Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias en obra, orientada a identificar el potencial de incidentes o situaciones de emergencia, y poder determinar la respuesta y control ante ellos. Los objetivos específicos de este procedimiento son: • •

• • •

2.

Minimizar las pérdidas con daño a la propiedad y lesiones a los trabajadores. Prevenir y responder ante situaciones de emergencia, especialmente donde exista la potencialidad de generar impactos significativos al medio ambiente. Uso adecuado de los Recursos de la Obra. Otorgar una adecuada atención de primeros auxilios a los lesionados. Proveer los recursos necesarios para asegurar la efectividad del Plan.

ALCANCE

Aplica a todo el personal de Salfacorp y sus subcontratistas. Se aplicará individualmente ante los eventos de emergencia que puedan ocurrir en las faenas, instalaciones de la empresa o mandantes.

3.

RESPONSABILIDADES


AO X

JAR X

JSSMAE X X

JSSMAO X X

JBOD X

EMP

BEMER

X

X

AO: Administrador de Obra JAR: Jefe de Área JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa. JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra JBOD: Jefe de Bodega EMP: Empleados BEMER: Brigada de Emergencias 3.1


Entregar la información necesaria para la coordinación de los planes de emergencia establecidos previamente.

3.2

Responsabilidades de SalfaCorp.

3.2.1

Del Administrador de Obra.

El Administrador de la obra es la persona responsable de exigir y entregar los recursos para el cumplimiento y aplicación de este procedimiento.

3.2.2.

Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa.

Asesorar y controlar el cumplimiento de este procedimiento.

3.2.3. 1.

Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra.

Identificar las emergencias potenciales e impactos ambientales eventuales.


Rev: 2


2.

Establecer un Plan de Emergencia y preparar una respuesta apropiada ante la emergencia.

3.

Establecer la metodología de operación, dirección y control a aplicar durante una emergencia.

4.

Establecer el manejo apropiado de los recursos necesarios en la emergencia.

5.

Establecer, describir y disponer las medidas de protección y procedimiento de evacuación.

6.

Mantener disposiciones para la evaluación y revisiones periódicas de los planes de emergencia.

7. Implementar acciones para prevenir que las emergencias potenciales y los impactos ambientales identificados ocurran y para minimizar cualquier impacto ambiental. 8. Probar la adecuación de los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia realizando simulacros de acuerdo a lo determinado por la Obra. 9.

Corregir los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia.

10. Comunicar al personal cualquier cambio en los procedimientos y planes de preparación y respuesta ante una emergencia. 11. Determinar la necesidad de respuesta ante una emergencia. 12. Ejecutar el plan de respuesta ante una emergencia, desplegando los equipos apropiados de respuesta ante la emergencia y contactando a las personas adecuadas. 13. Establecer las comunicaciones internas y externas conforme la emergencia lo requiera. 14. Revisar los procedimientos de preparación y respuesta ante una emergencia después que ocurra y se mitigue la situación de emergencia. 15. Realizar pruebas para medir la eficacia del procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia. 16. Programar la capacitación referente al plan de emergencia y cursos asociados, dejando registro escrito de esta actividad.

3.2.4.

Del Jefe de Bodega.

1.- Es el responsable de gestionar la compra de los implementos de emergencia definidos para la Obra. 2.- Verificar al momento de la recepción, que cada extintor cuente con su respectivo certificado de control otorgado por un organismo certificador acreditado.

3.2.5

Empleados

1. Cumplir íntegramente las exigencias de este procedimiento. 2. Concurrir a la capacitación definida por el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 3. Acatar las disposiciones que emitan el Jefe de SSMA de la Obra, o la Brigada de Emergencia.

3.2.6

De la Brigada de Emergencia.

1. Atender oportunamente las emergencias de la Obra.


Rev: 2


2. Coordinar con organismos externos si la emergencia lo requiere. 3. Minimizar o eliminar las pérdidas humanas y materiales ante una emergencia. 4. Realizar simulacros para enfrentar de mejor manera las situaciones reales de una emergencia. 5. Instruir a los trabajadores SalfaCorp y Subcontratos sobre la prevención de emergencias y como actuar frente a ellas. 6. Definir la comunicación y sistema de alarma a utilizar ante una determinada emergencia. 7. Realizar inspecciones permanentes al equipo necesario para responder a las emergencias definidas en la obra. 8. Denunciar robos, obstrucciones o daños a los implementos para afrontar las emergencias. 9. Publicar teléfonos de emergencia en todos los lugares donde existan teléfonos de red fija y lugares de afluencia de trabajadores (diario mural, comedores, vestidores, sala capacitación, etc.) 10. Coordinar la capacitación interna y externa sobre cursos de primeros auxilios, manejos de extintores, psicología de la emergencia y otros temas relacionados con el plan de emergencia.

4.

DEFINICIONES

Emergencia: Es cualquier situación que pueda colocar en peligro al personal, propiedad de la Empresa o medioambiente, tales como: • • • • • • • • • • • •

•

Derrame productos químicos Ruptura de las líneas de proceso Explosiones Incendios Accidente vehiculares. Daños a maquinarias y equipos Intoxicaciones Contaminación Terremotos u otros desastres naturales. Escapes de gas. Corte de suministros. Cualquier otro incidente que pueda afectar seriamente al personal, instalaciones de la empresa y medioambiente. Accidentes del trabajo, con lesiones a personas.

Brigada de Emergencias: Grupo de trabajadores (voluntarios) debidamente capacitados, entrenados y definidos para conformar dicha organización. Estaciones de emergencia: Punto estratégico de la obra, en el cual se encuentran ubicados todos aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como, extintor, camilla, botiquín, collar cervical, alarma, entre otros. Evacuación: Abandono masivo de una obra, edificio, local, recinto, u otro, ante una emergencia. Plan de evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento, a través y hasta lugares de menor riesgo.


Rev: 2


Plan de Emergencia: Es un plan operacional, respaldado con recursos humanos y materiales necesarios para controlar situaciones de emergencias y proteger a los trabajadores, personas en general, bienes de la empresa, medioambiente, de la acción de dichos eventos. Deberá ser preciso y bien definido, siempre actualizado para su aplicación oportuna y eficaz ante las eventualidades definidas en la Obra. Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la ubicación segura del personal en caso de emergencia. 5.

METODOLOGÍA

5.1

Entradas de información

Al inicio de la Obra el Jefe de SSMA de la obra, procederá a identificar todas aquellas condiciones que puedan generar una emergencia, y que pudiesen afectar la Obra. Para esto se consideraran como elementos de entrada, los siguientes: •

•

• • •

•

5.2

Resultados de la identificación del peligro, evaluación de riesgo y control de riesgo (Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos MC-SSMA-P-003) Información disponible en Oficinas de Emergencia, servicios públicos, municipalidades, u otros, que describan detalladamente la disponibilidad de servicios locales de emergencia, además de otras disposiciones que se hayan acordado mediante consulta. Requisitos legales o de otra índole Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) Información de accidentes o experiencias previas en el lugar, respecto de, accidentes, incidentes y situaciones de emergencia. Revisión de las emergencias y prácticas de entrenamiento realizadas y/o existentes, y sus resultados.

Evaluación de los eventos

1.- Posteriormente a la identificación, se evaluarán los posibles eventos que sean potenciales de generar situaciones de emergencia. A continuación, el experto procederá a confeccionar el “Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias, indicando cuales son las medidas de control adecuadas, con la finalidad de minimizar los daños en caso de ocurrencia. 2.- Para la identificación y evaluación de las emergencias, el sistema considera el Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-003), en el cual esta incorporada la variable emergencia. 3.- Confeccionado el plan, el administrador de la obra procederá a aprobarlo y oficializarlo a toda la Obra, suministrando los recursos necesarios para su implementación

5.3

Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias

1.- El Plan debe considerar la forma de abordar, cada una de las emergencias o combinaciones de estas que se pueden presentar en obra, o sea, debe perfilar las acciones a emprender al momento de que surjan situaciones de emergencia específicas, debiendo incluir lo siguiente: • •

• •

•

Identificación de los potenciales accidentes y emergencias, Identificación de la persona que estarán a cargo durante la emergencia, y su reemplazante en caso de ausencia, Un detalle de las acciones a realizar por el personal, incluidos los subcontratistas, Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas durante la emergencia (personal de primeros auxilios, encargado de prevención de incendios, encargado de emergencias ambientales, entre otros), Procedimiento de evacuación de la Obra,

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS • • •

Rev: 2


Identificación y ubicación de los materiales peligrosos y de los lugares de cuidado, Comunicación con organismos (bomberos, carabineros, ambulancias, brigadas de incendio, entre otros), Planos de planta con vías de evacuación,

2.- Además, de acuerdo a las características de cada Plan, se hace necesario proporcionar los equipos de emergencia apropiados, además de ensayar regularmente su capacidad de respuesta mediante prácticas de entrenamiento. Algunos ejemplos de estos elementos son: • • • • • • • • • •

Sistemas de alarma, Iluminación y energía de emergencia, Medios de escape, Refugios, y/o lugares seguros, Interruptores y cortacircuitos críticos, Equipos de combate de incendios, Equipos de primeros auxilios, Medios de comunicación, Información otorgada por el cliente, Estaciones de Emergencia.

3.- Las prácticas de entrenamiento deberían procurar probar la eficacia de las partes más críticas del (de los) Plan(es), y probar la integridad del proceso de planificación ante la emergencia. Como resultado de esto, según sea necesario se deben implementar los cambios que se han identificado. 4.- La implementación del Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias deberá considerar, aquellos elementos asociados a la Obra, que sean considerados por el cliente.

5.3.1

Formación de Brigada de emergencias

1.- El plan de emergencias deberá considerar la constitución, formación y operación de una brigada de emergencias (cuando estas lo ameriten), los integrantes de esta organización deberán cumplir los requisitos mínimos consignados • • •

•

Ser mayor de 18 años. Saber leer y escribir. Curso de Brigada de Emergencias que contenga los siguientes temas (primeros auxilios, Psicología de la emergencia e instrucción práctica en el uso de extintores. Aprobar control escrito.

2.- Además al integrante perteneciente a la Brigada de Emergencias, se le considerará en su contrato de trabajo una cláusula, que indique claramente la pertenencia a esta, y que las actividades que desarrolle como integrantes son parte inherente de su trabajo.

5.3.2

Secuencia de Actividades para la Formación de Brigada de Emergencias en Obra.

1.- Se publica la necesidad de formar una brigada de emergencias. 2.- Se abren las postulaciones para formar la brigada de emergencias en obra. 3.- Los voluntarios postulan mediante Formulario de Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MCSSMA-P-007-R-012) en el Departamento de SSMA de la Obra. 4.- Se evalúa a los postulantes. 5.- La obra publica los resultados y responde con una aprobación mediante carta tipo “Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias” (MC-SSMA-P-007-R-013)


Rev: 2


6.- Paralelamente a las actividades descritas anteriormente, el JSSMAO programa y/o coordina los cursos de capacitación.

5.3.3

Evacuación y abandono

El plan de emergencias deberá considerar la metodología para la evacuación o abandono, según corresponda a cada emergencia declarada.

5.3.4

Elementos y equipos de emergencia

El Plan de emergencias deberá considerar los elementos y equipos necesarios para enfrentar las emergencias.

5.3.5

Atención de primeros auxilios

El plan de emergencias deberá establecer y considerar el o los sistemas de atención de primeros auxilios aplicables a cada Obra.

5.3.5

Comunicación y coordinación

El plan de emergencias deberá considerar los medios, mecanismos y documentos para coordinar y comunicar la ocurrencia de emergencias, su desarrollo y resultados, según corresponda.

5.3.6

De la comunicación de accidentes a Organismo Administrador

1.- El Depto. de SSMA de la Obra mantendrá un procedimiento para la comunicación y solicitud de ambulancia a Mutual de Seguridad C.CH.C 2.- La información entregada deberá ser precisa, indicando el tipo de accidente, número de trabajadores lesionados, lugar o dirección de la obra y rut de la empresa o número de adherente si la mutual lo solicita.

5.4

Programa de Simulacros de Emergencias en Obras.

Las obras deben realizar una programación de simulacros relacionados con las potenciales emergencias que se pueden presentar y que fueron identificadas en la Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos, los cuales deben cubrir como mínimo los aspectos de SSO y MA. Para facilitar la programación y realización de los simulacros, se recomienda que las obras ejecuten simulacros integrales que consideren en su ejecución más de una variable (S, SO, MA) a la vez.

6.


6.1



6.2

Medio Ambiente


7.

REFERENCIAS • •

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002)


8.

Rev: 2


REGISTROS. • • • •

9.

Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-014)

Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan. Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias

ANEXOS • • • •

Anexo 1: Solicitud de incorporación a la Brigada de Emergencias (MC-SSMA-P-005-R-013) Anexo 2: Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias” (MC-SSMA-P-005-R-014) Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan. Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias


Rev: 2


Anexo 1: Solicitud de Incorporación a la Brigada de Emergencias SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMB IENTE

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

Empresa:

Obra:

CG:

Fecha de Presentación:

MC-SSMA-P-005-R-013 REVISIÓN : 0 FECHA:6/FEBRERO/2007

Solicitud de Incorporación a l a Brigada de Emergencias

Solicito voluntariamente la incorporación a la Brigada de Emergencias de la Obra _____________________________, declarando conocer claramente las actividades que realizaré como miembro de esta y los riesgos asociados a los cuales me vere expuesto en el caso que se presente alguna situación de emergencia en obra.

Datos del Postulante

Apellido Paterno: Nombres: Fecha de Nac: Nacionalidad: Dirección:

Apellido Materno: Rut: Estado Civil: Teléfono: Especialidad:

Observaciones:

FIRMA DEL POSTULANTE

V°B° JSSMAO

V°B° Administrador de Obra


Rev: 2


Anexo 2: Carta de Aceptación Postulantes Brigada de Emergencias SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMB IENTE

CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS

MC-SSMA-P-005-R-014 REVISIÓN : 0 FECHA:6/FEBRERO/2007

Fecha: __________________

Estimado Trabajor: Sr. _________________________________________________ Agradecidos por su interés de participar en este proceso de selección, le informamos que usted ha sido seleccionado para formar parte de la Brigada de Emergencias de la Obra___________________________, para lo cual informaremos oficialmente la constitución de esta a todos los trabajadores de la obra publicando los resultados de las postulaciones en los paneles informativos respectivos. Le solicitamos, por favor acercarse al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, para coordinar la realización de los cursos de capacitación correspondientes y realizar los trámites administrativos para cerrar el proceso de postulación.

_______________________ Administrador de Obra

_______________________ Jefe de SSMA Obra


Rev: 2


Anexo 3: Diagrama de Flujo para la Elaboración del Plan.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES

COORDINACION CON ORGANISMOS DE EMERGENCIA EXTERNOS

REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE

EVALUACIÓN DEL SIMULACRO


Rev: 2


Anexo 4: Secuencia de Actividades para la formación de la Brigada de Emergencias

SE PÚBLICA LA NECESIDAD DE FORMAR UNA BRIGADA DE EMERGENCIAS

SE ABREN LAS POSTULACIONES PARA FORMAR LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

LOS VOLUNTARIOS POSTULAN MEDIANTE FORMULARIO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS

SE EVALÚA A LOS POSTULANTES

LA OBRA PÚBLICA LOS RESULTADOS Y RESPONDE CON UNA APROBACIÓN MEDIANTE CARTA DE ACEPTACIÓN POSTULANTES BRIGADA DE EMERGENCIAS

2

24/04/2007

DEPTO DE SSO Y MA

RHH

JMIM

1

30/12/2006

DEPTO DE SSO Y MA

RHH

JMIM

0

30/11/2006

RHH

JMIM

REV

FECHA

DEPTO DE SSO Y MA ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Se incorpora la responsabilidad del Gerente General y del JSSMAE en el punto 3, y se incluye el alcance en el punto 2.2 En el punto 5 de la Metodología, se agrega La actualización y la definición para obras con más de un contrato. NOTAS

MC-SSMA-P-006

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EL PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EN OBRAS


DESCRIPTOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY MEDIO AMBIENTE

PÁGINA 1 de 7

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EN OBRAS 1.

Rev: 2

MC-SSMA-P-006 Fecha: 24-04-2007 Página:2 de 7

OBJETIVO

Definir un criterio de elaboración del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental en obras.

2.

ALCANCE

1.- A todas las Obras que ejecuten las diferentes unidades de negocios. 2.- Se define que por cada obra que las unidades de negocios ejecuten, existirá un solo Programa de SSO y un Plan de Prevención Ambiental, independiente de la cantidad de contratos, manteniéndose la codificación del contrato inicial.

3.

RESPONSABILIDADES.


GG X X

GP X X

JSSMAE X X

AO X X

JSSMAO X X

GG: Gerente General GP: Gerente de Proyecto JSSMAE: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa AO: Administrador de Obra JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Obra 3.1



3.2

Responsabilidades de SALFACORP.

3.2.1

Del Gerente General

Definir un plan de acción en materias de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

3.2.2

Del Gerente de Proyecto

1.- Conocer y velar para que en los programas y planes se dé cumplimiento a las políticas y objetivos de Salfacorp. 2.- Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra. 3.2.3 Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa Confeccionar el plan de acción de la empresa para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 3.2.4 Del Administrador de Obra. Revisar y Aprobar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, de acuerdo a las directrices legales, contractuales del Cliente y Requisitos de Salfacorp.

3.2.5

Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra.

Confeccionar el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental de la Obra MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, Y EL PLAN DE PREVENCIÓN AMBIENTAL EN OBRAS

4

Rev: 2


DEFINICIONES.

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra, y que indica claramente las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. Plan de Prevención Ambiental: Documento del Sistema de Gestión, que debe ser confeccionado por la empresa, y al inicio de cada obra y que indica claramente las actividades de Medio Ambiente que se desarrollaran en la ejecución de los trabajos, definiendo responsables y fechas de cumplimiento. 5

METODOLOGÍA

5.1

Antecedentes a Considerar para la Confección del Programa de SSO y el Plan de MA.

1.- Estudio de las bases técnicas contractuales del cliente para el proyecto. 2.- La Identificación, Evaluación y Control de Los Peligros y Aspectos 3.- Identificación de los requisitos legales aplicables a la Obra. 4.- Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA de Salfacorp. 5.- Las entradas que se utilicen para confeccionar el Programa de SSO, y del Plan de Prevención Ambiental, serán las mismas que se utilizarán para la actualización de estos.

5.2

Desarrollo de los Requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA.

5.2.1

Liderazgo

1.- La Obra Cuenta con las Políticas de la Empresa, firmadas por el Gerente General. 2.- Las políticas se han dado a conocer a todos los trabajadores. 3.- Las Políticas han sido publicadas y difundidas.

5.2.2

Organización, Implementación, Responsabilidades y Autoridad.

1.- Se ha definido la organización de la obra, en el tema de SSO y MA. 2.- Se han dado a conocer las responsabilidades de la línea de mando en SSO y MA. 3.- El Gerente de Proyecto ha reafirmado la autoridad que tiene el Departamento de SSO y MA y que emana de la Gerencia General. 4.- El administrador de la Obra ha confirmado el compromiso y Autoridad que tienen todos los que trabajan en la obra respecto a la SSO y MA. 5.- El Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Prevención Ambiental, han sido revisados y aprobados por el Administrador de la Obra. 6.- El gerente del proyecto tiene conocimiento del Programa de SSO y el Plan de Prevención Ambiental. 7.- Se ha definido, aprobado y difundido, el programa de actividades personalizadas para dar cumplimiento al Programa de SSO, y al de Prevención Ambiental. 8.- El Gerente de Proyecto ha definido fecha y periodicidad de las reuniones del Comité ejecutivo de su Obra. MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS


Rev: 2


9.- El Administrador de la Obra, ha definido, el programa de reuniones de coordinación. 10.- Se ha definido el Programa de reconocimiento en base a objetivos y metas cumplidas y su periodicidad.

5.2.3

Objetivos y Metas.

1.- Se han definido los objetivos específicos de Obras, para dar cumplimiento a los objetivos definidos por la empresa. 2.- Se ha confeccionado una Matriz de Objetivos y Metas de la Obra, para ser publicada y difundida a todos los trabajadores. Esta debe contener los objetivos y metas de la empresa.

5.2.4

Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos.

1.- Se han Identificado y Evaluado los Peligros y Aspectos y se han definidos las medidas de Control. 2.- Se realizará un seguimiento a los peligros Intolerables y a los Aspectos Significativos. 3.- Se ha definido la periodicidad con que se actualizará la matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos.

5.2.5

Legislación Aplicable.

1.- Se ha solicitado al Departamento de SSMA central, la Matriz de Requisitos legales de la empresa. 2.- En base a la Matriz de Requisitos legales central, la obra ha definido lo aplicable a su Obra y los requisitos del Cliente. 3.- Se ha definido la periodicidad con la cual se actualizara esta matriz en la obra y cuales serán los canales de entrada de esta información. 4.- La Matriz ha sido Publicada y difundida en la obra.

5.2.6

Capacitación, Entrenamiento, Conocimiento y Competencias.

1.- Se ha Identificado la capacitación necesaria para lograr el control de los peligros y aspectos. 2.- Se ha comunicado esta necesidad de capacitación al departamento de Calidad de la Obra. 3.-Existe una evaluación del desempeño de los trabajadores. 4.- Los trabajadores están insertos dentro de un Plan de Inducción.

5.2.7

Investigación y Análisis de Desviaciones.

1.- Se ha Capacitado a la línea de mando en el procedimiento de Investigación de Incidentes. 2.- Se ha realizado capacitación a la línea de mando sobre no conformidades, acciones Correctivas y Preventivas. 3.- Se realizan Análisis periódicos de Incidentes. 4.- Se mantiene un registro de todas las desviaciones del sistema y se ha definido la periodicidad de su actualización.

5.2.8

Consulta y Comunicaciones. MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS


Rev: 2


1.- Se ha comunicado a los organismos fiscalizadores el inicio de la Obra 2.- Se ha constituido y legalizado el Comité paritario de Higiene y Seguridad. 3.- Se ha definido El programa de Trabajo del Comité Paritario 4.- Se informan y publican los acuerdos del Comité paritario

5.2.9

Preparación y Respuesta Ante la Emergencia.

1.- Se han identificado las posibles emergencias que se puedan presentar en la Obra. 2.- Se ha elaborado el plan de emergencia de la obra considerando la matriz de posibles Emergencias.

5.2.10 Control de las Operaciones. 1.- Se han identificado todas las actividades críticas de la Obra. 2.- Por cada actividad crítica de la Obra se ha confeccionado un Procedimiento. 3.- Los Procedimiento han sido dado a conocer a todos los involucrados. 4.- Se realizan análisis de riesgos diario, a todos los trabajos que se realizan. 5.- Se realizan las Charlas Operacionales diarias. 6.- Se realizan Charlas Integrales Semanales. 7.-Se ha Elaborado el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 8.- Se ha elaborado El Plan de Prevención Ambiental.

5.2.11 Documentación, Registro, Monitoreo y Desempeño. 1.- El administrador ha definido un sistema de informes periódicos para monitorear el desempeño de la organización en el cumplimiento de del sistema. 2.- Los instrumentos que se utilizaran en obra cuentan con la debida certificación de Calibración. 3.- La Mutual de Seguridad ha auditado el sistema de SSO y MA.

5.2.12 Salud Ocupacional. 1.- Se realizan examen Preocupacional a todos los Trabajadores. 2.- Si la Obra tiene una duración superior a 1 año se consideran examen ocupacional. 3.- Todos los operadores de maquinarias cuentan con examen Sicosensotecnico. 4.- Se ha definido un programa de estudios de Puestos de Trabajo para la obra de acuerdo a la identificación de Peligros y aspectos. 5.- Se esta trabajando con el Plan de vigilancia epidemiológica de Mutual. 5.2.13 Clientes, Subcontratos, Proveedores y Servicios. 1.- Se han identificado los requisitos contractuales del cliente. MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS


Rev: 2


2.- De Acuerdo a estos requisitos se ha definido El programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Prevención Ambiental., de la Obra y se ha comunicado esta definición al Departamento central de SSMA. 3.- Se les ha definido las actividades de SSO y MA al Subcontratista, en su Plan personalizado.

5.2.14 Comunidad, Parte Interesadas. 1.- El Cliente considera dentro de su programa el aspecto de la comunidad. 2.- Si se agrega la Comunidad, se ha coordinado con el Departamento de Responsabilidad Social, las actividades que se agregaran a este programa.

5.2.15 Auditoria y Revisión Gerencial. La obra ha definido su plan de auditorias internas.

5.3

Estructura Mínima de un Programa y/o Plan de Obras

1.- Declaración de Compromiso del administrador. 2.- Introducción. 3.- Descripción de la Obra 4.- Política, Visión, Misión y Valores de Salfacorp. 5.- Alcance del Programa / Plan 6.- Algunas Definiciones 7.- Desarrollo del Programa / Plan.

Actividad

Objetivos

Responsables

Fecha de Cumplimiento

Observaciones

9.- Personalización de las actividades (Programa Personalizado de Actividades). 10.- Identificación, evaluación y Control de Peligros y Aspectos. 11.- Identificación de requisitos legales y otros Compromisos. 12.- Listado de los procedimientos operacionales que se aplicaran en la Obra.

6.


6.1



6.2

Medio Ambiente MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS



Rev: 2


7.

REFERENCIAS

•

Procedimiento de Identificación, Evaluación y Control de Los Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002) Matriz de Identificación, Evaluación y Control de Peligros y Aspectos (MC-SSMA-P-002-R-003) Matriz de Identificación y Actualización de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

•


• •

R-004)

• •

8.

(MC-SSMA-P-003-

R-005) Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de SSO y MA de Salfacorp Estudio de las bases técnicas contractuales del cliente para el proyecto

REGISTROS.


9.

ANEXOS

No aplican para este Procedimiento

MC-SSMA-P-006 PSSO Y PPA EN OBRAS

3

17/08/2007 DPTO. SSO Y MA

RHH

JMIM

2


RHH

JMIM

1


RHH

JMIM

0

30/11/2006 DPTO. SSO Y MA FECHA ELABORADO

RHH

JMIM

REVISADO

APROBADO

REV

Se incorpora el formato de registro Análisis Causal Histórico en el Anexo 11 Se reestructura la metodología, y se diferencia entre medición y monitoreo a nivel de obra y a nivel de empresa. Se modifica la definición de auditoria (punto 4).Se cambia la descripción de medición con laboratorios certificados por medición con equipos certificados (punto 5). Se hace referencia a MCCAL-P005 y al MC-SSOMA-P-004 (punto 7). Se incorpora el registro Catastro Mensual de Residuos por Obra (en el punto 8), Se hace referencia al procedimiento de Manejo de Residuos (en el punto 7). NOTAS

MC-SSMA-P-007

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN Y MONITOREO



PÁGINA 1 de 22

MEDICIÓN Y MONITOREO

1.

Rev: 3


OBJETIVO

Establecer una metodología que permita realizar un seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, cuantificando regularmente su desempeño y las características fundamentales en relación a los aspectos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

2.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los elementos y componentes del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

3.

RESPONSABILIDADES


GC X X

GG X X

GP X X

DSSMA X X

AO X X

JSSMAO X X

JTER X X

GC: Gerente Construcción GG: Gerente General GP: Gerente Proyecto AO: Administrador de Obra DSSMA: Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente JSSMAO: Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra JTER: Jefe de Terreno 3.1

Responsabilidades del cliente


3.2

Responsabilidades de SalfaCorp

3.2.1

Gerente de Construcción

Definir las directrices con las cuales se regirá el Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

3.2.2

Gerente General

Controlar el cumplimiento de las directrices generales del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización.

3.2.3

Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Empresa

1.- Monitorear y medir el desempeño del Sistema de Gestión de SSO y MA. 2.- Coordinar en conjunto con el Departamento de Calidad de Salfacorp, la programación de las auditorias internas del Sistema de Gestión de SSO y MA. 3.- Informar a la Gerencia General del desempeño de la organización en materias de SSO y MA.

3.2.4

Gerente de proyecto MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO

Rev: 3



Velar por el cumplimiento de todos los objetivos de la empresa, a través del monitoreo permanente del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de asegurar el correcto funcionamiento, seguimiento y medición del Sistema.

3.2.5

Del Administrador del Obra

Aplicar y controlar el cumplimiento de este procedimiento.

3.2.6

Del Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra

1.- Diseñar, aplicar, controlar y mantener el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan Ambiental de su Obra, asegurando que la información contenida en estos, sea la apropiada en cuanto a, calidad, cantidad, e interpretación, con la finalidad de facilitar la revisión. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a toda la Línea de Mando, informando al administrador de obra. 3.- Envío de los informes de cumplimiento mensual y final, al Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa, de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.- Entrega de Informe Semanal al Administrador de Obra, con status y observaciones en temas de SSO y MA 5.- Evaluar cualitativamente los registros de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA, a fin de reinstruir en su realización, cuando estos no sean desarrollados debidamente. 6.- Definir y evaluar las actividades en cada programa personalizado, destinado a monitorear el cumplimiento del Sistema de Gestión en cada área, nivel de mando, especialidad y subcontratos de la obra.

3.2.7

Jefe de Terreno

1.- Dar cumplimiento a todas las actividades contempladas en el programa personalizado. 2.- Controlar el cumplimiento de las actividades asignadas a su personal a cargo.

4.

DEFINICIONES

Auditora: Examen sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Calibración: Procedimiento sistemático, para establecer el nivel optimo de un equipo, respecto de rangos preestablecidos. Detección de Peligros: Es una técnica preventiva que hace periódicamente el supervisor durante sus actividades propias y normales, que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones subestándares que se presentan en las operaciones, a fin de eliminar el riesgo, inmediato, temporal y definitivo Evaluación de puestos de trabajo: Metodología orientada a la verificación o medición de elementos y/o factores de salud ocupacional, asociados al estudio de puestos de trabajo. Informes estadisticos: Son aquellos que entregan información estadistica especifica, vital para realizar una evaluación asertiva del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO


Rev: 3


Hallazgo: No conformidad, desviación y/o evidencia objetiva que demuestra un incumplimiento de un requisito, de las normas y/o de la legislación, y que tiene el potencial de producir un incidente. Inspecciones de SSO y MA: Examen y verificación del cumplimiento de los estándares, que se realiza mediante observación, de forma planeada e informal, y que esta orientada a detectar y evaluar los actos y condiciones subestándares de los lugares de trabajo. Estas pueden ser: -

Caminatas de Liderazgo visible. Inspecciones Formales o Planificadas. Inspecciones Informales.

Medición de Aspectos Ambientales: Medición de elementos que interactuan con el medio ambiente que se realiza con equipos calibrados, y que su resultado se compara con parametros establecidos en la normativa ambiental aplicable, para demostrar el cumplimiento de la legislación. 5.

METODOLOGÍA

La medición y monitoreo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, se realizará a nivel de Empresa y a nivel de obra.

5.1

Medición y Monitoreo del Sistema a nivel de Empresa.

5.1.1

Elementos de Entrada de Información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organización son: • • • •

• •

• • • • • •

5.1.2

La Política de Seguridad y Salud Ocupacional La Política de Medio Ambiente Los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de la empresa. La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de la empresa. Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (P.E.C.) Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA. La información contenida en el Informe Mensual de Obra. La información contenida en el Informe Final de Obra. La información contenida en el Informe Mensual de Empresa. La información contenida en Informe de Gestión Anual de Empresa. Reunión de Comité Ejecutivo de Empresa

Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Empresa.

El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de empresa, se realizará mediante la verificación de las actividades y el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de la empresa, para esto se considera: • • • •

Análisis estadístico Auditorias del Sistema de Gestión de SSO y MA Evaluación de los resultados Revisión Gerencial MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO


5.1.2.1

Rev: 3


Análisis Estadístico mensual

Mensualmente cada una de las obras de la organización, deberá emitir un informe estadístico, el cual deberán remitir al Departamento de SSO Y MA Corporativo, con la finalidad de comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Este informe considera toda la información relativa a número de trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generación de residuos en obra. De esta forma el Departamento de SSO Y MA Corporativo, podrá llevar el control estadístico y de los indicadores necesarios para monitorear el comportamiento del sistema y evaluar el cumplimiento de los objetivos y proponer las medidas correctivas según sea pertinente, al Comité Ejecutivo de la empresa.

5.1.2.2 Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de Empresa. Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MCCAL-P005.

Para cumplir con lo anterior, se han establecido: • •

•

Auditorias Internas de la Empresa, (Según procedimiento MC-CAL-P005) Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (PEC), Semestral Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

5.1.2.3 Resultados de la Evaluación a Nivel de Empresa 1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Organización, se utilizarán los resultados de los siguientes informes: • • • • • • •

Informe de Auditoria Empresas Informe de Auditoria Obra Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) Informe Mensual de la Empresa Informes Mensuales de la Obra Informes Finales de la Obra Informe Anual de la Empresa

2.- El proceso de evaluación culminara con la Revisión Gerencial, la cual determinará, según los resultados de las auditorias, y otros, la eventual necesidad de cambios en la política, objetivos, y otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

5.1.4

Revisión Gerencial

Para verificar y evaluar el cumplimento de los objetivos, se considera que semestralmente se realizará una Revisión Gerencial al Sistema de Gestión, la cual tendrá como objetivos principales los que se describen a continuación: • • • • •

Evaluar la eficacia del sistema. Evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del sistema. Analizar las probables oportunidades de mejora. Analizar los resultados de las auditorias internas y externas. Analizar el estado de las acciones correctivas y preventivas. MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO


•

Rev: 3


Evaluar la posibilidad de cambio en los recursos, físicos, humanos, financieros, tecnológicos y de otras partes interesadas.

5.2

Medición y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra.

5.2.1

Elementos de Entrada de Información

Los elementos de entrada de información, que permiten monitorear y evaluar el grado de cumplimento del Sistema de Gestión de la obra son: •

• • •

•

•

• • • • • • •

5.2.2

El grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa y de cada obra La información contenida en los documentos del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional de cada obra. La información contenida en los documentos del Plan de Prevención Ambiental de cada obra. Los resultados de las Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad CCHC conforme al Programa Empresa Competitiva (PEC) Los informes de las auditorias internas y externas del Sistema de Gestión de SSO y MA que se realicen en cada obra. El grado de cumplimiento de los estándares establecidos en los procedimientos de implementación y procedimientos operacionales. La información contenida en el informe mensual de obra. La información contenida en el informe semanal de obra. El grado de cumplimiento del programa personalizado de actividades. Inspecciones formales e informales de SSO y MA. Detecciones de Peligro Observaciones de Seguridad Reuniones de Comité Ejecutivo de Obra

Medición, Evaluación y Monitoreo del Sistema a Nivel de Obra.

El monitoreo del Sistema de Gestión a nivel de obra, se realizará mediante la verificación de las actividades y el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, los procedimientos del sistema, el Manual de Estándares de Seguridad y Buenas Prácticas Ambientales, y el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa de SSO y el PPA de cada obra.

5.2.2.1

Análisis Estadístico

1.- Las obras emitirán un informe semanal, que se manejara a nivel de obra, y un informe mensual, que se manejara a nivel de obra y empresa. 2.- Estos informes están orientados a comunicar y describir el estado actual y acumulado de la obra en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, considerando toda la información relativa a número de trabajadores, horas hombre, número de incidentes, índices de capacitación, tasas de siniestralidad y de accidentabilidad, índice de gravedad y frecuencia, y variables relacionadas con la generación de residuos en obra.

5.2.2.2 Obra.

Auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de

Los estándares de evaluación del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a nivel de obra, se controlarán mediante auditorias, estas se desarrollaran de acuerdo al Procedimiento de Auditorias MC-CAL-P005. Para cumplir con lo anterior, se han establecido: MC-SSMA-P-007 MEDICIÓN Y MONITOREO


• •

•

5.2.2.3

Rev: 3


Auditorias Internas de la Obra, (Según procedimiento MC-CAL-P005) Auditorias de Seguridad de la Mutual de Seguridad C. CH. C conforme al Programa. Empresa Competitiva (PEC), Semestral Auditorias externas de mantención del sistema de gestión de SSO y MA, realizadas por DNV.

Detección de Desviaciones del Sistema.

Para la oportuna detección de aquellos peligros que nos pueden generar condiciones de riesgos, nuestro sistema contempla las siguientes actividades: • • • • •

Detecciones de Peligro Detecciones de Hallazgo Inspecciones de SSO y MA Observaciones Auditorias Internas de Obra

Estas actividades podrán generar hallazgos, que luego de ser analizados, y si estos ameritan, pueden generar No Conformidades, las que serán administradas por el Departamento de Calidad de la Obra.

5.2.3

Medición y Monitoreo de Aspectos Ambientales Significativos y de Salud Ocupacional

1.- Las mediciones que se realicen en los puestos de trabajo y obras, o aquellas actividades que requieran el uso de instrumentos de medición implícitos, para SSO y MA respectivamente, se deben efectuar con instrumentos calibrados, los cuales deben demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 2.- El monitoreo de los aspectos de Salud Ocupacional serán realizados por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción u otros organismos competentes cuando la obra lo requiera. 3.- Para realizar el monitoreo de los Aspectos Ambientales significativos, se contrataran servicios de empresas competentes externas a la organización. Dichas mediciones se deben realizar con instrumentos calibrados, para lo cual el personal que manipule equipos de medición debe demostrar su correcto funcionamiento mediante su certificado o registro correspondiente. 4.- Como una forma de medir y monitorear una parte del comportamiento ambiental de la organización, nuestro Sistema de Gestión considera dos registros orientados a cuantificar en cantidad y calidad los residuos que se generan en obra, esto con la finalidad de generar futuras líneas de acción en el tema y así poder mejorar el comportamiento ambiental de la empresa.

5.2.4

Resultados de la Evaluación

1.- Para evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Obra, se utilizarán los resultados de los siguientes informes: • • • • • • •

Informe de Auditoria Obra Informe de Auditoria Programa Empresa Competitiva (PEC) Informe Mensual de la Obra Informe Final de la Obra Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos Catastro Mensual de Residuos por Obra Informe Semanal



6.


6.1


Rev: 3



6.2

Medio Ambiente


7.

REFERENCIAS • • • •

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA) Auditorias Internas (MC-CAL-P005) No Conformidad, Acción Correctiva y Preventiva (MC-CAL-P003) Procedimiento de Identificación, Actualización y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Compromisos

(MC-SSMA-P-003) •

8.

Estándar de Manejo de Residuos (MC-SSMA-E, estándar Nº 7)

REGISTROS • • • • • • • • •

Informe Mensual de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-015) Informe Mensual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-016) Informe Final de la Obra (MC-SSMA-P-007-R-017) Informe Anual de la Empresa (MC-SSMA-P-007-R-018) Protocolo de Auditoria SSO y MA (MC-CAL-P005-R03) Informe Semanal de Gestión de SSO y MA (MC-SSMA-P-007-R-019) Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (MC-SSMA-P-007-R-020) Detección de Peligro (MC-SSMA-P-007-R-021) Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos (MC-SSMA-P-003-

R-005) • •

9.

Catastro Mensual de Residuos por Obra (MC-SSMA-E-007-R-012) Análisis Causal Histórico (MC-SSMA-P-007-R-022)

ANEXOS • • • • • • • • • • •

Anexo 1: Informe Mensual de la Obra Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa Anexo 3: Informe Final de la Obra Anexo 4: Informe Anual de la Empresa Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente Anexo 8: Detección de Peligro Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra Anexo 11: Análisis Causal Histórico


Rev: 3



Anexo 1: Informe Mensual de la Obra SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME MENSUAL

MC-SSMA-P-007-R-015 REVISIÓN : 1 FECHA:07/08/2007

Fecha: CG:

Empresa: Obra:

Antecedentes Estadístic os de Segu ri dad y Salud Ocupaci onal N° Trabajadores

Mes

Promed.

N° Horas Hombres

Mes

Acum.

N° Accidentes

Mes

Acum.

N° Días Perdidos

Mes

Acum.

H-H Capacitadas

Mes

Acum.

Evaluación Prog. Personalizado

Mes

Prom.

Resultados Estadístico s d e Seguridad y Salud Ocupacional Tasa Accidentabilidad

Mes

Acum.

Tasa Siniest. Temporal

Mes

Acum.

Tasa Siniest. Perman.

Mes

Acum.

Indice Frecuencia

Mes

Acum.

Indice Gravedad

Mes

Acum.

Indice total de Capacitación

Mes

Acum.

Antecedentes Estadístic os Amb iental es Residuos Generados en Obra N° de Incidentes Ambientales

Mes

Acum.

HH Capacitación Ambiental

Mes

Acum.

N° de Campañas en Ejecución SSO

MA

Domiciliarios

Mes

Acum.

Orgánicos

Mes

Acum.

Residuos Peligrosos

Mes

Acum.

Residuos Generados en Obra Metálicos

Mes

Acum.

Observaciones

Escombros

Mes

Acum.

Resultados Estadístic os Ambientales Indice de Incidentabilidad Ambiental Mes Acum.

Indice de Capacitación Ambiental Mes Acum.

Observaciones

Total de Residuos

Mes

Acum.

Ant ecedentes Estadístic os de Sub contratos N° Trabajadores

Mes

Promed.

N° Horas Hombres

Mes

Acum.

N° Accidentes

Mes

Acum.

N° Días Perdidos

Mes

Acum.

H-H Capacitadas

Mes

Acum.

Evaluación Prog. Personalizado

Mes

Prom.


Rev: 3



Resultados Estadístic os de Subcontratos Tasa Accidentabilidad

Mes

Acum.


Mes

Acum.


Mes

Acum.

Indice Frecuencia

Mes

Acum.

Indice Gravedad

Mes

Indice total de Capacitación

Acum.

Mes

Acum.

Tipo de Incidentes Accidentes CTP

Mes

Accidentes STP

Acum.

Mes

Acum.

Accidentes Daños Propiedad

Mes

Acum.

Cuasi Accidentes

Mes

Acum.

Falla Operacional

Mes

Incidentes Ambientales

Acum.

Mes

Acum.

Descripción de los Inci dentes Tipo de Incidentes

Fecha

Descripción

Resultado

Cumplimiento Programa Personalizado de Actividades. Cargo

Nombre

Cumplimiento Mes Prom.

Nº Accidentes Mens. Acum.

Nº Días Perdidos Mes Acum

Observaciones

AO JTER JAR JOT JCO JAD JBOD SUP CAP JMAN OTROS

Aprobada por Nombre

Cargo Administrador de Obra

Firma


Rev: 3



Anexo 2: Informe Mensual de la Empresa MC-SSMA-P-007-R-016 REVISIÓN: 0 FECHA:30/DICIEMBRE/2006

SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME MENSUAL EMPRESA

ESTADISTICA MENSUAL AÑO 200X MES I. Ingeniería y Construcción. Empresas

Siniestralidad Total N° Trabajadores Mes Promedio

N° Accidentes Mes Acum.

N° Días Perdidos Mes Acum.

N° Horas Hombres Mes Acum.

Siniest. Temporal Mes Acum.

Siniest. Inv. Muerte Mes Acum.

Tasa Accidentabilidad Mes Acum.

Ind. Frecuencia Mes Acum.

Ind. Gravedad Mes Acum.

Salfa Montajes Salfa Construcción Salfa Industrial Constructora Novatec Salfa Arqit. Redes yDiv. Moldajes Maqsa Novatec Viviendas y Urbanización

Total II. Servicios, Inmobiliaria e Ingeniería.

Siniestralidad Total

Salfa Gestión Inmobiliaria Geosal SalfaCorp Ingeniería yDesarrollo Proing Salfa Comercial Metalurgica Revesol

Total III. Punta Arenas Constructora Salfa Maqsa Austral Inmobiliaria Salfa Austral

Total Salfacorp Subcontratos Total

Metas Anuales Salfacorp

Accidentab ilidad

Siniestral idad

Frecuencia

Gravedad


Rev: 3



Anexo 3: Informe Final Obra SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE INFORME FINAL OBRA Empresa: Proyecto:

MC-SSMA-P-007-R-017 REVISIÓN: 1 FECHA: 07/08/2007

Fecha: CG: Mes:

Ant eced entes Es tadíst ic os de Segur idad y Salud Oc upaci onal N°

H.H

N°

N°

N°

Costo

Días Perdidos

Capacitadas

Trabajadores

Horas Hombre

Accidentes C.T.P

Hora/Hombre en

Acumulados

Acumuladas

Promedio

Acumuladas

Acumulados

E.P.P

Evaluación Prog. Tasa Personalizado Accidentabilidad Acumulada Acumulada

Otros

Tasa

Tasa

Indice

Indice

Indice

Siniest. Temporal

Siniest. Perman.

Frecuenci a

Gravedad

Capacitación

Acumulada

Acumulada

Acumulada

Acumulada

Acumulado

Ant eced entes Es tadíst ic os Amb ien tal es Totales de Residuos Total de Incidentes Ambientales

HH Capacitación Ambiental

Indice de Cap. Ambiental

Indice de Incidentabilidad Ambiental

Cant. de Residuos Cant. de Residuos Domiciliarios Orgánicos

Cant. de Residuos Peligrosos

Ant eced entes Es tadíst ic os Amb ien tal es Totales de Residuos Observaciones a la Gestión de Residuos en Obra Cant. de Residuos Metálicos

Cant. de Escombros

Cantidad Total de Residuos

Costos Totales por Disposi ción de Residuos Costo total por Costo Total por Disposición de Residuos de Disposición de Residuos Construcción (Escombros) Domiciliarios

Costo Total por Disposición de Residuos Peligrosos

Cantidad de Residuos Métalicos Reciclados

Total de Dinero por concepto de Reciclaje

Ant eced entes Es tadíst ic os Subco ntrat os N°

Otros

Acumulados

Nº de subcontratos en la obra


Indice Frecuencia

Indice Gravedad

Indice Capacitación

Acumulada

Acumulada

Acumulada

Acumulado

H.H

N°

N°

N°

Días Perdidos

Capacitadas

Trabajadores

Horas Hombre

Accidentes C.T.P

Acumulados

Acumuladas

Promedio

Acumuladas


Acumulada

Evaluación Prog. Tasa Personalizado Accidentabilidad Acumulada Acumulada


Rev: 3



Total de Incidentes del Proyecto M. Ambientales

N° Accidentes CTP

N° Accidentes STP

Acumulado

Acumulado

Acumulado

N° Incidentes

N° Accidentes Daños Propiedad Acumulado

N° Cuasi Accidentes

N° Fallas Operacionales

N° Total

Acumulado

Acumulado

Incidentes

Total de incidentes ocurr idos en la Obra Tipos de incidentes

Fecha

Descripción

Causa

Total de incidentes de Subcontratos ocurr idos en la Obra Tipos Incidentes

Fecha

Descripción

Causa

% final de c umplimiento de Programas Personalizados Cargo

Nombre

Cumplimiento Final (Promedio)

Observaciones

Principales impedimentos para la ejecución satisfactoria del SG SSO y MA


Rev: 3



Aportes más relevantes par a la mejo ra del SG SSO y MA

Observaciones a los Elementos d e Protección Personal ut ilizados

Nombre

Cargo

Firma

Administrador de Obra Jefe de SSO y MA de la Obra


Rev: 3



Anexo 4: Informe Anual de la Empresa COD: MC-SSMA-P-007-R-018


REV. 0

ESTADISTICA ANUAL EMPRESA

Fecha:30/NOVIEMBRE/2006

Resultados Campaña Verano Seguro Gerentes

Obras

A cc di ent es Acumul. M en su al A cu mu l.

PlanPersonalizado

Mensual

D ai s P erd di os M en su al A cu mu l.

T raba jador es M en su al A cu mu l.

H or as Ho mbre s M en su al A cu mu l.

A cc di e nt abi il dad M en su al A cu mu l.

S ini es tra il dad M en su al A cu mu l.

Ultimo Accident e

Lanzamiento Campaña

Nº de Accident es

Nº Dias Perdidos

Horas Hombres Sin Acci dentes


MC-SSMA-P-007 Fecha: 17/08/2007

Rev: 3


Página: 16 de 22

Anexo 5: Protocolo de Auditoria SSO y MA MC-CAL-P005-R03

INFORME DE AUDITORÍA

AUDITORÍAS INTERNAS REV 0

FECHA: 25/05/05

Fecha de la Auditoría: Au di to r (es ) :

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE OBRA PREGUNTAS

Pt je Máx

Ptj e Obt eni do

A.

GENERAL (66 p to s)

66

1. 2. 3.

¿Conoce el estado de avance de la obra? ¿Conoce cuándo termina la obra? ¿Conoce los objetivos de la obra?

10 10 10

0

Seguridad (5 ptos) De Obra (5 ptos)

4. 5. 6. 7.

¿Conoce el N° de trabajadores directos e indirectos? ¿Se encuentra formado el comité paritario en la obra? ¿Utiliza las 120 Charlas de Salfa para charla de 5 minutos? ¿Ha efectuado:

10 10 10 6

NCR (2 ptos) Acciones preventivas (2 ptos ) Ideas de mejoramiento (2 ptos)

B.

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRODUCTO (70 ptos)

1.

¿Se ha implementado el control de documentos y registros?

70

0

10

Sólo el control de documentos. (5 ptos) Sólo en control de registros. (5 ptos) Ha implementado ambos. (10 ptos)

¿Cuenta con los procedimientos del Sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 2 Ambiente de la empresa?

10

Parcial. (5 ptos) Todos. (5 ptos)

3.

¿Ud. cuenta con evidencia objetiva de su participación de la definición de las condiciones de seguridad que requiere un determinado proceso? ¿Existen procedimientos o instructivos?

20

Sí, participa en la elaboración de procedimientos/instructivos propios o en conjunto con los de calidad. (20 ptos) Sólo revisa los procedimientos de calidad y no elabora procedimientos/instructivos. (10 ptos)

4.

¿Ud. se asegura de que se chequeen que las condiciones de ambiente de trabajo sean las definidas en los procedimientos o instructivos?

10

Existen registros. (10 ptos) Sólo se realiza una inspección visual. (1 pto)

5.

10

6.

¿Ud cuenta con plan de emergencia? ¿Tiene algún registro / acta o minuta de reunión de reuniones semanales de coordinación general y de seguridad con la línea de mando?

C.

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (50 ptos)

50

1. 2.

¿Se encuentra definido un stock crítico de los elementos y materiales de seguridad necesarios para la obra? ¿Actualmente se está cumpliendo con el stock crítico?

10

0

10 10

Cumple 1 de los elementos revisados. (1 pto) Cumplen 2 de los elementos revisados. (5 ptos) Cumplen 3 de los elementos revisados. (10 ptos)

3. 4.

¿Ud. realiza chequeos para asegurarse que los EPP de los trabajadores se encuentren en buen estado? Los subcontratos cuentan con los EPP adecuados?

10 10

Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 1 o 0 tienen EPP (1 pto)

5.

¿Los subcontratos cumplen con la normativa de seguridad?

10

Los 3 trabajadores tienen EPP (10 ptos) 2 trabajadores tienen EPP (5 ptos) 1 o 0 tienen EPP (1 pto)

D.

CONTROL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (50 ptos)

40

0


MC-SSMA-P-007 Fecha: 17/08/2007

Rev: 3


Página: 17 de 22

Anexo 6: Informe Semanal de Gestión de SSO y MA MC-SSMA-P-007-R-019


Rev: 0

Fecha: 30/11/2006 Pagina: 1 de 1

Informe Semanal de Gestion de SSO y MA Obra:

Fecha:

1.- Antecedentes estadísticos Tipo de Incidentes N º Ac ci de nt es C TP Acum. Semanal

Nº A cc ident es ST P Acum. Semanal

Total Incidentes

Daño a E quip os Acum. Semanal

Daños A mbie nt al es Acum. Semanal

Cuasi Accidentes Acum. Semanal

Rut

Especialidad

Fecha del Acc.

Trayecto Acum. Semanal

Salfacorp Acum. Semanal

Subcontratos Acum. Semanal

2.- Seguimiento Accidentes CTP N°

Nombre

Dias Perdidos

Fecha Alta

Descripcion del Tratamiento

3.- Incidentes por especialidad Acumulado e d s s a r a u t d l i a A C

Especialidad Enfierradores Moldaje Mov. De Tierra Carpinteros Albañiles Ayudantes Jornales Estructura Cañería Eléctrico Mecánico Bodegas Operadores Otros Total

0

o m s l i M e v s i a N d i a C

n o C o t c a t n o C

o t n e i m a p a r t A

0

0

0

e d o s j a o b t s a r e T u P

0

s s a a i c s n o a r t g i s l u e S P

s o p i u q E

0

0

4.- Programa Personalizado Línea de mando

Gerencia Administrador Obra Jefes de Terreno Jefes de área Supervisores Capataces Bodega Jefe Administrativo Jefe Oficina Tecnica Jefe de Topografia Observaciones :

Acumulado

Semana

s e m a r r e D

0

r o P o d a e p l o G

s a i r a n i u q a M

0

0

s o p i u q E

0

s a i c n e g r e m E

0

s o r t O

l a t o T

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.- ASPECTOS DE DESVIACIONES DEL SISTEMA DE GESTION Seguridad:

Salud Ocupacional:

Medio Ambiente:


Rev: 3



Anexo 7: Inspección de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO REVISIÓN FECHA

INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

:

PROGRAMADA

FECHA:

REALIZADA POR

INFORMAL

HORA:

CARGO Y FIRMA :

CONDICIÓN DE RIESGOS

INCIDENCIA

S/SO/MA

POTENCIAL DE RIESGO

INCIDENCIA S: Seguridad SO: Salud Ocupacional

CLASIFICACIÓN POTENCIAL DE RIESGO G: Grave MG: Medianamente Grave

MA: Medio Ambiente

L: Leve

CLASIFICACIÓN DEL HALLAZGO

: MC-SSMA-P-007-R-020 : 2 : 07/MAYO/2007

MEDIDA CORRECTIVA

RESPONSABLE

FECHA DE COMPROMISO

CIERRE, FECHA Y FIRMA

OBSERVACIONES: HALLAZGO NC: No Conformidad O: Observación

CC:

OM: Oportunidad de Mejora AP: Acción Preventiva


Rev: 3



Anexo 8: Detección de Peligro SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE DETECCIÓN DE PELIGRO OBRA: REALIZADO POR: AREA: LUGAR: GRADO DE RIESGO

COD: MC-SSMA-P-007-R-021 REV: 1 FECHA: 07/05/2007

FECHA: HORA: FIRMA:

ACTO INCORRECTO O CONDICIÓN INSEGURA EN EL LUGAR DE TRABAJO

RECOMENDACIONES Y/O ACCIÓN TOMADA

PLAZO DE EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO

FIRMA DEL EJECUTOR G.P.1: Potencial del Accidente Menor (STP) CODIFICACIÓN GRADO DE G.P.2: Potencial del Accidente Serio (CTP) RIESGOS G.P.3: Potencial Grave o Fatal DETECCIÓN DE PELIGRO: Son inspecciones/observaciones que hace periodicamente el supervisor, durante sus actividades propias y normales QUE ES UNA D.P:

Es un atécnica preventiva que permite la detección, análisis y control de actos y/o condiciones inseguras que se presenten en las operaciones, que los trabajadores realizan diarimente.

OBJETIVOS:

1. Descubrir causas de accidentes (Eliminar/Corregir) 2. Determinar las necesidades de acciones preventivas (capacitación) 3. Acción Correctiva (Eliminar el riesgo, inmediato, temporal y Definitivo) 4. Necesidades de entrenamiento o mejoras en el sistema

CIERRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS:

ACTIVIDAD CERRADA POR: NOMBRE: FECHA: FIRMA:


Rev: 3



Anexo 9: Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS OBRA: ITEM

MC-SSMA-P-003-R-005 REV: 01 FECHA: 30/DICIEMBRE/2006

FECHA: ASPECTO

REQUISITO L EGAL ASOCIADO

PROCEDIMIENTO ASOCIADO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO

EVIDENCIA DE CONTROL

CUMPLIMIENTO SI NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Rev: 3



Anexo 10: Catastro Mensual de Residuos por Obra MC-SSMA-PO-007-R-012 ESTANDAR MANEJO DE RESIDUOS REV: 0 FECHA: 30/11/2006

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE CATASTRO MENSUAL DE RESIDUOS POR OBRA OBRA: FECHA: N°

CONTRATO: NOMBRE DEL RESIDUO

CLASIFICACIÓN RD

RO

RP

M

E

CANTIDAD MENSUAL GENERADA

UNIDAD (Kg)

DISPOSICIÓN FINAL U OTRO USO

TOTALES: RD: Residuos Domiciliarios; RO: Residuos Orgánicos; RP: Residuos Peligrosos; M: Métalicos; E: Escombros PREPARADO POR:

FECHA:

REVISADO Y APROBADO POR: NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA


MC-SSMA-P-007 Fecha: 17/08/2007

Rev: 3


Página: 22 de 22

Anexo 11: Análisis Causal Histórico SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE ANÁLISIS CAUSAL HISTÓRICO Nº

Em pres a

Obra

Fec ha ACC

Rut

Nombre

Cargo

Edad

Expert o Obra

Experto Empresa

Auto Cui dado

Salfa

Otras

Tot al

Gerente

Admi nist rador

Profesio nal Terreno

Su pervi sor

Capat az

Brev e Des cripci ón

Lesi ón

Tipo

REV: 0 Agent e

Causa Inmediata

Caus a Basic a

Acci ón

Condic ión

An

MC-SSMA-P-007-R-022 MEDICIÓN YMONI TOREO FECHA: 20/08/2007 DíasPerdidos


ANEXO C-2 Instruct ivo Plan de Emergencia Ubicación de Extint ores y Certif icación

ADENDA N° 1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL “ CENTRO COMERCIAL ESPACIO URBANO LA REINA”

0

19/05/08

REV

FECHA

C.SÁEZ ELABORADO

J. VASQUEZ

J. VASQUEZ

REVISADO

APROBADO

NOTAS

CENTRO COMERCIAL PRINCIPE DE GALES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

Instructivo

132700

TITULO

Instructivo Plan de Emergencia

UNIDAD O ÁREA SSOMA

DESCRIPTOR

PAGINA

OPERATIVO

1 de 9

Código

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 7

INSTRUCTIVO PLAN DE EMERGENCIAS

Tipo de copia Controlada Sí

No

Rev: 0 Fecha: 11/06/2007 Página : 2 de 7

1. OBJETIVO. El objetivo de este instructivo está dirigido a cubrir los siguientes aspectos. a) Indicar y dar a conocer a todo el personal Salfacorp y Subcontratos la secuencia y medidas técnicas a seguir en caso de ocurrir un accidente en la obra. b) Cumplir con las políticas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente establecidas por Salfa Construcción S.A. c) Coordinar de manera eficiente los pasos a seguir cuando ocurra un accidente para que cada minuto sea aprovechado al máximo y no haya vidas que lamentar.

2. ALCANCE. Este instructivo establece los parámetros de actuación para todo el personal Salfacorp y Subcontratos en caso de ocurrir un accidente.

3. REFERENCIAS. Plan de Emergencias de la Obra Centro Comercial Las Brujas. Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes

4. ACTIVIDADES. Ocurrencia del accidente aviso. Cuando ocurra un accidente en la obra, cualquiera sea la naturaleza de este, el y/o los trabajadores que se encuentren mas cerca deberán dar el aviso inmediato al capataz o supervisor correspondiente o al que se encontrara en el lugar del accidente, este a través de la radio deberá comunicar en forma inmediata al Jefe de la Brigada de Emergencia Eduardo Díaz Ormeño. Inmediatamente dado el aviso la señal de radio deberá quedar en silencio y se utilizara solo para coordinar los pasos a seguir en el accidente.

Coordinación traslado de Accidentado El jefe de de la Brigada de Emergencia Eduardo Días Ormeño deberá avisar inmediatamente al Departamento de Prevencion de Riesgos, Edgardo Medrano o Carolina Sáez a través de radio para

Código




No


cuantificar el potencial de gravedad del accidentado y coordinar su traslado a Mutual de Seguridad, atención de Primeros Auxilios o lo que sea necesario.

Atención del Accidentado Para la atención del accidentado existe en la Obra, en la Oficina de Prevencion de Riesgos, un botiquín con los elementos básicos para realizar atención de Primeros Auxilios. Para el traslado del accidentado desde el lugar del accidente existen en la obra ubicados en el subterráneo -3 y el subterráneo -2, estaciones de emergencia que consta de una camilla, frazada y extintor. Los integrantes de la Brigada de Emergencia: -

Eduardo Díaz Ormeño Samuel Muñoz Francisco Jones Edwin Carter Víctor Hernández Manuel Arenas Ràul Riquelme

Jefe de la Brigada Brigadista 1 Brigadista 2 Brigadista 3 Brigadista 4 Brigadista 5 Brigadista 6

Estos serán los encargados y responsables de trasladar y utilizar las camillas y frazadas de las estaciones de emergencia o de utilizar alguno de los 20 extintores que se encuentran en terreno (ANEXO 1).

Comunicación con Organismos externos Si fuera necesaria la coordinación con Organismos externos: Mutual de Seguridad, Carabineros, Bomberos, Policía de Investigaciones etc., el Responsable de llamar y coordinar la presencia de estos en la obra será Gonzalo Álvarez, jefe de Bodega, quien deberá además mantener un listado al día con los Números de teléfonos de los Organismos más arriba mencionados ( ANEXO 2)

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE. 5.1.- Si el accidente tuviera característica grave y/o fatal o daños al medio ambiente (considerar definición de la Superintendencia de Seguridad Social) los pasos a seguir son: 1.- Edgardo Medrano y/o Carolina Sáez comunicaran el hecho en forma inmediata a Jaime Vásquez Administrador del Proyecto y además deberán regirse por el anexo 6 del Procedimiento de Reporte e investigación de incidentes.

Código




No


2.- Jaime Vásquez o en su lugar Eduardo Díaz u Omar Angermeyer procederán a detener los trabajos del área afectada en forma inmediata en caso de accidentes graves, y en el caso de un accidente fatal procederá a la detención total de la faena. 3.- Jaime Vásquez comunicara el hecho en forma inmediata a Carlos Azar Gerente de Proyecto, quien a su vez deberá comunicar inmediatamente a Raúl Herrera Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 4.- Carlos Azar en conjunto con Raúl Herrera definirá las comunicaciones a seguir. 5.- Si el accidente fuera fatal Carlos Azar comunicara el echo directamente a quien activara el Comité de Crisis. 6.- El comité de Crisis esta compuesto por Gerencia Relaciones Industriales, Jefe SSMA y Jefe Departamento de Bienestar. 5.2.- En caso de ocurrir un sismo o amago de incendio al interior de la obra los trabajadores deberán concurrir en forma tranquila y ordenada a los puntos de emergencia ubicados uno al frente a contenedor de baños y otro frente a la bodega de materiales. La brigada de emergencia será la encargada de guiar a los trabajadores hasta estos puntos. 5.3.- Si en incendio sobrepasare l

6. REGISTROS. No aplica a este instructivo

7. ANEXOS Anexo 1 Ubicación de extintores en obra Anexo 2 Números de teléfono

Código





Anexo 1 Ubicación de extintores en obra UBICACION

CANTIDA D 1 1 2 1 1 de 1

Portería Patio Moldajes Bodega Combustibles Oficina Técnica Entrada oficinas obra Entrada oficina Jefe Bodega Entrada oficinas Supervisores Fuera Bodega de gases Bajo escala red de incendios Comedores Salida de baños y duchas Oficina red de incendios Fuera oficina capataces en -2 Taller de enfierradura patio 2 Tablero eje 5E loza 1 Piso -2 fuera sala herramientas Piso -3 fuera salita bodega

No

NUMERO

CAPACIDAD

AGENTE

1 2 3y4 5 6 7

10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg.

P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 y 18

10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg. 10 Kg.

P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S P.Q.S

2

19 y 20

10 Kg.

P.Q.S

Código





Anexo 2 Números de teléfono Mutual de seguridad Av. Las Tranqueras Nº 1327 (Av. Vitacura altura 8100) Comuna de Condes fono: 2203803 16º Comisaría La Reina Av. Echeñiique Nº 8428 Comuna de la Reina fono: 2731838 4º Compañía de Bomberos Nuñoa Av. Echeñique Nº 4257 Comuna de la Reina fono: 2047578 Seguridad y Emergencias 800222121 Av. Larraìn Nº 9925 Comuna de La Reina Mutual Casa Matriz Av Libertador Bernardo Ohiggins N º 194 fono: 7879000 Chilectra Metropolitana fono: 6971500 Aguas Andinas fono: 7312482

No

Código





Accidente leve

Supevisor

La persona que se encuentra más cerca dará aviso al Capataz o Supervisor más cercano

Jefe Brigada de Emergencia Eduardo Díaz

No

Capataz

CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN DE EXTINTORES Nº 2225 La Empresa FRANCISCA SOLEDAD TORRES ABARZUA , nombre de fantasía “FTA seguridad in fire”, Rut. 13.295.168-3, ubicada en Porvenir 662, comuna Santiago, certifica que los extintores de las capacidades de 1, 2, 4, 6, 10, 25, 50 y 100 kilos se encuentran certificados por el Centro de Estudios, Medición y Certificación de Calidad CESMEC Ltda. Los cuales mantienen un sistema de inspección y certificación de la producción de equipos contra incendios de acuerdo a la reglamentación ordenada en el Decreto Nº369 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y el Decreto Nº 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuyas variables complementadas se detallan a continuación: Verificación de rotulación : Conforme a Decreto Nº369 Cilindro : Expansión permanente, presión de ruptura. Agente de extinción : Análisis químico, rigidez dieléctrica (PQS). Prueba de fuego : Potencial A y B, según declaración de rótulos. Verificación de conductividad : Prueba C (100.000v) Temperatura límite de operación : -20º C y 60º C Manómetros : Calibración, impulso sobre presión, reventón y ensayo de resistencia al agua. Verificación de masa : Masa cargado y masa descargado. Los extintores FTA Seguridad in fire son presurizados a una presión de trabajo de 13.7 kg/cm2 (195 psi), lo deriva en ensayos de expansión volumétrica a 41.1 kg/cm2 (585 psi) para determinar el 10% máximo permitido y ensayos de ruptura a 82,2 kg/mc2 (1.169 psi) como presión mínima. El polvo químico utilizado en multiproposito para fuegos clases ABC, cuya naturaleza en fosfato monoamonico con una concentración del agente activo. La variable resistencia al agua en los manómetros se realiza a solicitud expresa del fabricante, ya que no esta contemplada dentro del protocolo de prueba del Decreto. Conforme a lo anterior, lo que avala la conformidad de los extintores con lo dispuesto por la autoridad es el logotipo CESMEC, que permite la trazabilidad de la certificación, el cual se ubica en el cuerpo del cilindro y el sello instalado entre el gollete y la válvula o cuerpo del cilindro y manilla de percusión de la válvula lo que garantiza su inviolabilidad. Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado, para los fines que estime conveniente.

Francisca Torres Abarzua. FTA seguridad in fire. SANTIAGO, Mayo del 2008. Av. Porvenir 662 – Santiago – Fono: 635 12 08 / 635 11 95 Web: www.ftainfire.cl E-mail: [email protected]

ANEXO C-3 Matriz de identif icación, evaluación y control de peligros y riesgos en la obra

ADENDA N° 1 DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL “ CENTRO COMERCIAL ESPACIO URBANO LA REINA”


Rev:0

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS

Area : Fecha : Realizada Por : Obra Areas

Especialidad

s a n i c i f O

Salfa Cons tru cció n S.A. 20-06-2007 Línea de mando obra Centro Comercial Las Brujas Peligros Acti vidad Aspec tos l Conducción de Vehiculos o a d o a e n o l Uso de Locomoción s s d r a e r Colectiva p T e d s s a n o i j c a i b f a r O T

Evaluacion del Riesgo Incidente Potencial Colisión

Incidencia S / SO / MA/ E

Efecto Probab les

C

P

MR

Medidas de Control

C

P

MR

S

Muerte

4

3

12

Capacitación Especial

2

3

6

Riesgo Tolerable

Choque Atropello

S S S

Muerte Muerte Muerte/

12 16 15 15 9

2 2 2

3 3 3

6 6 6

Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable Riesgo Tolerable

Contaminación Atmosferica

3 4 3 3 3

Capacitación Especial Capacitación Especia Plan de Emergencia

MA

4 4 5 5 3

Plan Ambiental

2

2

4

Riesgo Menor

Incendio

Causa Inpredecibles

Desastres Naturales

S

Muerte

5

3

15

Plan de Emergencia

2

3

6

Riesgo Tolerable

Puestos de Trabajo Inadecuado

Sobreesfuerzo

SO

Enfermedad Profesional

3

2

6

Capacitacion especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

Disposiciones Legales

Infracciones

MA / S

Infracciones

3

5

15

Procedimiento Operacional de SSO y MA

3

1

3

Riesgo Menor

Choque

S

Muerte

4

4

16

4

2

8

Riesgo Tolerable

Colisión

S

Muerte

4

4

16

4

2

8

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Mantención inadecuada de equipos n ó i c c u r t s n o C

Izaje de contenedores para su colocación

Empalme eléctrico, agua y alcantarillado

Atropello

S

Muerte

4

3

12

S

Muerte

4

3

12

Incendio

S/MA/E

Muerte

4

3

12

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

MA/E

Contaminación suelos

3

4

S.O


4

2

AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo

4

1

4

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Atmoferica

3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

Emisiones atmosfericas

M.A

Contaminación Atmoferica / Complicaciones Respiratorias

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Muerte

4

4

16 AST-Capacitacion Especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

4

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

PT-AST- Capaciatacion Especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

5

4

20


4

2

8

Riesgo Moderado

S

Muerte

4

4

16

PT-AST-Capacitacion Especial

4

2

8

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12 AST-Capacitacion especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

Emisiones de Ruido

Caída distinto nivel Contacto con corriente eléctrica Caída distinto nivel

Golpeado por/contra Caída distinto nivel

Desmantelamiento y Desarme de las instalaciones

Demolición

o n o d n a b A

Habiltación del lugar

Restauración

Plan de Emergencia

Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA

Atrapamiento

Trabajos en altura

PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

Volcamientos

Derrames de aceite

s a n e a F e d n o i c a l a t s n I

Evaluacion Final

Instalaciones eléctricas deficientes

Traslado mecánico de contenedores

n ó i c a r t s i n i m d A

MC-SSMA-P-003-R-003 Fecha: 30/11/2006 Pagina: 1 de 1

S

Muerte

4

4


Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

2

3

6

Riesgo Tolerable

Residuos Solidos

M.A

Contaminacion de Suelos

4

4


Residuos Liquidos

M.A


4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Ruidos

M.A./ S.O.

Enf. Profesional / Contaminacion Acustica

3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

Residuos Solidos

M.A


4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Residuos Liquidos

M.A


4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Ruidos

M.A./ S.O.


3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

Emisiones Atmoferica

M.A./ S.O.

Contaminacion Atmoferica / Complicaciones Respiratorias

3

4

12


2

4

8

Riesgo Tolerable

Contaminacion Visual

M.A

Desorden Paisajistico

3

4

12


2

4

8

Riesgo Tolerable

2

3

6

Riesgo Tolerable

2

3

6

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable

Residuos Solidos

M.A


4

4


Residuos Liquidos

M.A


4

4

16

Ruidos

M.A./ S.O.


3

4


M.A./ S.O.


3

4

12


2

4

8

Riesgo Tolerable

Residuos Solidos

M.A


4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Residuos Liquidos

M.A


4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Ruidos

M.A./ S.O.


3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable


M.A./ S.O.


3

4

12


2

4

8

Riesgo Tolerable

Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA

e d l a o n d o a s l s r e a r p T

Conducción de Vehiculos o Uso de Locomoción Colectiva y/o Bicicleta

Servicios Higienicos

Colisión

S

Muerte

4

3

12


2

3

6

Riesgo Tolerable

Choque

S

Muerte

4

3

12


2

3

6

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

4

16


2

3

6

Riesgo Tolerable

Contaminación de Aguas

SO

Problemas Gastroinstest.

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

Infecciones

SO

Enfermedad

2

4

8

2

2

4

Riesgo Menor

Infectocont.

2

4

8

2

2

4

Riesgo Menor


Quemaduras

S

Acc. CTP

3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

Intoxicaciones

SO

Problemas Gastroinstestinal

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

Residuos Liquidos

MA

Contaminación de Suelos

3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

Residuos Solidos

MA


3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

Residuos Domesticos

MA


3

3

9


2

2

4

Riesgo Menor

Muerte/

5

4

20

3

9

Riesgo Tolerable

S/MA


3

Incendio

3

2

6

Riesgo Tolerable

Comedores

a n e a f e d n ó i c a l a t s n I e d o s U

Generación de Residuos

Almacenamiento y Manipulación de Sustancias Peligrosas

Derrames

Contacto con Sust. Peligrosas

Movimiento de maquinaria a r r e i T e d o t n e i m i v o M

Movimiento de maquinaria

s e n o i c a v a c x E

S E L I V I C S A R B O

s a i r a t i n a S s e n o i c a l a t s n I

3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

3

9

Riesgo Tolerable

S.O


3

4

12


3

4

12

Riesgo Moderado

3

3

9

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable

2

2

4

Riesgo Menor

2

3

6

Riesgo Tolerable

2

3

6

Riesgo Tolerable

4

16

Colisión

S

Muerte

4

4

16

Atropello

S

Muerte

4

4

16

S

Muerte

4

4

16

Incendio

S

Muerte

4

4

16

4


Emisiones de Ruido

M.A

Contaminación Amb.

3

Estudio de Puesto de Trabajo Capacitación DS. 594

S.O


4

3

12

M.A

Contaminación Amb

3

4

12

2

3

6

Riesgo Tolerable

M.A

Contaminación Amb.

3

4


SO


4

4

16


3

3

9

Riesgo Tolerable

MA

Contaminación Amb.

3

4

12


2

3

6

Riesgo Tolerable

Choque

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

Colisión

S

Muerte

4

4

16

4

2

8

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

4

16

4

2

8

Riesgo Tolerable

Volcamientos

S

Muerte

4

4

16


3

2

6

Riesgo Tolerable

Incendio

S

Muerte

4

4

16

Plan de Emergencia

4

2

8

Riesgo Tolerable


3

2

6

Riesgo Tolerable

4

1

4

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

Exposición a Radiaziones Ionizantes

Emisiones de Ruido

M.A

Contaminación Amb.

3

4

S.O


4

3

M.A

Contaminación Amb.

3

4

M.A

Contaminación Amb.

3

4

PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

AST-Capacitaciosn 12 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 12 Trabajo Procedimiento Operacional 12 de SSO y MA

Caída distinto nivel

S

Muerte

4

4

16

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

5

15


PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15


S

Muerte

4

4

16

4

2

8

Riesgo Tolerable

2

3

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5


Contacto con

S

Acc. CTP

3

5


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Trabajos a desnivel

Trabajos en Caliente

PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial PT-AST- Capacitacion Especial Plan de Emergencia

Volcamientos

Atrapamiento Manejo Manual de Materiales

Contaminación Ambiental

4


Trabajos a desnivel

MA

Muerte

Derrames de aceite Mantención inadecuada de equipos

4

S


Muestreo de densidades

3

Choque


Contaminación Atmósferica


Golpeado por/contra Proyección de Particulas Contacto con temperaturas extremas Contacto con Inhalación de gases toxicos


S

Acc. CTP

3

5

15

S

Acc. CTP

3

4


S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


3

3

9

AST - Capacitación Esp.

3

2

6

Riesgo Tolerable

Proyección de Particulas Corte y doblado a r u d a r r e i f n E e d n ó i c a c o l o C

Manejo Manual de Materiales

Trabajos a desnivel

s e j a d l o M e d n ó i c a c o l o C


Trabajos a desnivel

Uso de sustancias peligrosas (Desmoldante)

Movimiento de camión Mixer

n o g i m r o H e d n ó i c a c o l o C

s e l a i r e t a m e d o j e n a M

Mantención inadecuada de equipos

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Acc. CTP

3

5

15

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15


Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

2

2

4

Riesgo Menor

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15



S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5


Contacto con

S

Acc. CTP

3

5


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

2

2

4

Riesgo Menor

4

2

8

Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15



S

Muerte

4

3

12


Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable


M.A

Contaminación Amb.

3

5


S.O


3

3

9

Choque

S

Muerte

4

4

16

Colisión

S

Muerte

4

4

16


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

3

12


Volcamientos

S

Muerte

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Incendio

S

Muerte

4

3

12

Plan de Emergencia

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Emisiones de Ruido

M.A

Contaminación Amb.

3

4


S.O


4

2

8

AST-Capacitacion Especial

4

1

4

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Amb.

3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable


M.A

Contaminación Amb.

3

5


Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Proyección de Particulas

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

1

3

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Movimientos Repetitivos

Emisiones de Ruido

Movimiento mecánico de elementos prefabricados

5

S


Uso de sustancias peligrosas

3

Contacto con


Vaciado de hormigón

Acc. CTP



S

Generación de Residuos Peligrosos

SO


4

2

8

M.A

Contaminación Amb.

3

5

15

S.O


3

3

S.O


3

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

M.A

Contaminación Amb.

3

5

S.O


3

3

Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional 9 de SSO y MA AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudios de Puestos de 9 Trabajo Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA Procedimiento Operacional 9 de SSO y MA

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

Choque

S

Muerte

4

4

16


Colisión

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

3

12


4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

1

4

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

Volcamientos

S

Acc. CTP

3

4

12


Incendio

S

Muerte

4

3

12

Plan de Emergencia


M.A

Contaminación Amb.

3

4


Derrames de aceite

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

S.O


4

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

Emisiones de Ruido

Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo

Movimiento mecánico de prefabricados

s e j a t n o M

a d a c i r b a f e r P a r u t c u r t s E s e j a t n o M


Choque

S

Acc. CTP

3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

Colisión

S

Acc. CTP

3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

Volcamientos

S

Muerte

4

4

16


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Incendio

S

Muerte

4

3

12

Plan de Emergencia

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Emisiones atmosfericas Derrames de aceite Emisiones de Ruido Inhalación de gases toxicos Generación de Residuos solidos

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

S.O


4

2

8

M.A

Contaminación Amb.

3

3

9

S.O


3

3

9

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

S.O


3

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

S

Muerte

4

4

S

Muerte

4

3

S

Acc. CTP

3

4

S

Acc. CTP

3

3

9

S.O


3

2

S

Acc. CTP

3

3

S

Acc. STP

2

3

Generación de Residuos Emisiones de Ruido Atrapamiento Trabajos en altura

Caída a distinto nivel Golpeado por/contra Sobreesfuerzo Atrapamiento

o t n e i m i t s e v e R y a t r e i b u C

Trabajos de corte y doblado de Planchas

Caida mismo nivel Caída a distinto nivel Contacto con temperaturas extremas Golpeado por/contra

a i r e u q i b a T

Dimensionados de estructuras

Trabajo en Altura

a i r e l i ñ a b l A

Trabajo en Altura

6

Riesgo Tolerable

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

1

3

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

AST-Capacitacion especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

6


3

1

3

Riesgo Menor

9


3

2

6

RiesgoTolerable

6


2

2

4

Riesgo Menor


3

2

6

Riesgo Tolerable

PT-AST-Capacitacion Especial AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST-Capacitacion 16 Especial PT-AST-Capacitacion 12 Especial PT-AST-Capacitacion 12 Especial

S

Muerte

4

3

12

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

RiesgoTolerable

Acc. CTP

3

3

9

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15


2

2

4

Riesgo Menor

MA

Contaminación Amb.

3

5

15

2

2

4

Riesgo Menor

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Incendio

S

Muerte

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15

2

2

4

Riesgo Menor

SO


3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

5

15

3

3

9

Riesgo Tolerable

MA

Contaminación Amb.

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

Caída a distinto nivel Golpeado por/contra

Generación de Residuos Proyección de Particulas

Caída a distinto nivel Golpeado por/contra

Manejo Manuel de Materiales

2 2

S

Atrapamiento


3 3


Generación de Residuos Generación de metálicos y plásticos Residuos

Trabajo en Altura

Procedimiento Operacional de SSO y MA Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitaciosn especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de Trabao AST - Capacitación Esp.

Exposición a polvos Proyección de Particulas Generación de Residuos Golpeado por/contra Caída a distinto nivel

PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial

Atrapamiento

a r u t n i P


Trabajo en Altura

s o i m a d n A e d e m r a s e D y o s U , o d a m r A

s a s o d l a b e d n ó i c a l a t s n I


s a c i m a r e c e d n ó i c a l a t s n I

Colocación de Ceramicas

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

2

2

4

Riesgo Menor

5

2

10

Riesgo Moderado

Acc. CTP

3

5

Acc. CTP

3

5


S.O


5

3

M.A

Contaminación Amb.

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

3

9

Riesgo Tolerable


S

Acc. CTP

3

5

15



MA

Contaminación Amb.

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4

12


Caída a distinto nivel

S

Muerte

4

3

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15

2

2

4

Riesgo Menor

S

Muerte

4

3

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


4

2

8

1

3

Riesgo Menor

Contaminación Amb.

3

3

9

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15

3

2

6

Riesgo Tolerable

SO


3

5

15

AST-Capacitacion Especial Estudio de Puesto de Trabajo PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

3

M.A

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


3

2

3

1

3

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Amb.

3

3

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

5

3

3

9

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

1

3

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atrapamiento

Emisiones de Ruido


PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion 15 Especial PT-AST- Capaciatacion 15 Especial Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA 15

S

Exposición a polvos Golpeado por/contra

Colocación de Baldosas

5

S

Emisiones de Ruido


3

Contacto con

Caída a distinto nivel Golpeado por/contra Trabajos en Altura

Acc. CTP

Sobreesfuerzo

Generació de Residuos Peligrosos

S E N O I C A N I M R E T

S


PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial

AST-Capacitacion Especial Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST- Capaciatacion 15 Especial 6

Generación de Residuos solidos

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

5

15

Contacto con

S

Acc. CTP

3

5

15

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

3

5

15

Exposición a polvos

SO


3

5

15

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4


Emisiones de Ruido Proyección de Particulas Generación de Residuos solidos

S.O


3

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

S

Acc. CTP

3

5

M.A

Contaminación Amb.

3

4

PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial PT-AST- Capaciatacion Especial

AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo PT-AST- Capaciatacion 15 Especial PT-AST-Capacitacion 12 Especial

Movimiento mecánico de equipos a montar s e l a i r e t a M e d o j e n a M

Mantención inadecuada de equipos(camión, grua, etc.)

Choque

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

Colisión

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

3

12

Volcamientos

S

Acc. CTP

3

4

12

Incendio

S

Muerte

4

3

12

Atrapamiento

S

Acc. CTP

3

4


S

Acc. STP

2

4

8

2

2

4

Riesgo Menor

Sobreesfuerzo

S

Acc. CTP

4

2


4

1

4

Riesgo Menor


M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Derrames de aceite

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


4

2

4

1

4

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Amb.

3

3

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Generación de Residuos Generación de (Madera Importada) Residuos

Movimiento mecánico equipos a montar

s o p i u q E e d s e j a t n o M


Procedimiento Operacional de SSO y MA AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo

M.A

Contaminación Amb.

3

5

Choque

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

Colisión

S

Muerte

4

4

16


4

2

8

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

Atropello

S

Muerte

4

3

12


Volcamientos

S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Incendio

S

Muerte

4

3

12

Plan de Emergencia

4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable


3

2

6

Riesgo Tolerable

4

1

4

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable

4

2

8

Riesgo Tolerable


M.A

Contaminación Amb.

3

4


Derrames de aceite

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

Atrapamiento

Trabajos en altura

Capacitacion Especial


Emisiones de Ruido

Izaje de equipos para su montajes

Plan de Emergencia

Caída mismo nivel

Emisiones de Ruido o c i n a c e M s e j a t n o M


Golpeado por/contra Caída distinto nivel Caída a distinto nivel Golpeado por/contra

S.O


4

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

9

S

Muerte

4

4

16

S

Muerte

4

4

16

S

Muerte

4

3

12

S

Muerte

4

3

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

8

AST-Capacitaciosn especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de Trabajo PST - AST - Capacitación Esp. PST - AST - Capacitación Esp. PST - AST- Capacitación Esp.



M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

Derrames de aceite

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


4

2

4

1

4

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Amb.

3

3

3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. STP

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

S

Acc. CTP

4

2

8


4

1

4

Riesgo Menor

S.O


3

2

6


3

1

3

Riesgo Menor

M.A

Contaminación Amb.

3

5

15


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc.CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. STP

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

5

2

10

Riesgo Moderado

3

1

3

Riesgo Menor

3

1

3

Riesgo Menor

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

Emisiones de Ruido Golpeado por/contra Movimiento manual de cañerias

Atrapamiento Caída mismo nivel Sobreesfuerzo

Generaciòn de Residuos Generación de por envoltorios Residuos Golpeado por/contra Caída mismo nivel Contacto con corriente eléctrica Trabajo con equipos de Inhalación de cortes Sust. Peligrosas Emisiones de Ruido Generación de Residuos Generación de metálicos Residuos Contacto con temperaturas extremas Golpeado por/contra Atrapamiento Trabajos en caliente


Mantención inadecuda de equipos

Caída mismo nivel Contacto con corriente eléctrica Inhalación de sust. Peligrosas Incendio Emisiones atmosfericas Generación de Residuos Peli rosos Emisiones atmosfericas

Trabajo con equipos de cortes


Pruebas de Presión

5

3

S.O


3

2

6

S.O


3

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

M.A

Contaminación Amb.

3

5

S

Acc. CTP

3

4


AST-Capacitacion Especial 6 Estudio de Puestos de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo Procedimiento Operacional 15 de SSO y MA 12


S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. CTP

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. STP

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

15

PST - AST- Capacitación Esp.

5

2

10

Riesgo Moderado

S

Muerte

5

3

S.O


3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12

Plan de Emergencia

4

2

8

Riesgo Tolerable

5


3

2

6

Riesgo Tolerable

3


4

2

8

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

2

6

Riesgo Tolerable

M.A M.A

Contaminación Amb. Contaminación Amb.

3 4

Contaminación Amb.

3

4

Derrames de aceite

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12

Emisiones de Ruido

S.O


4

2

M.A

Contaminación Amb.

3

3

S

Acc. CTP

3

S

Acc. CTP

3

Caída distinto nivel Caída mismo nivel Sobreesfuerzo

Caída distinto nivel Contacto con corriente eléctrica Inhalación de Sust. Peligrosas Emisiones de Ruido

3

2

6

Riesgo Tolerable

4

AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo s u o e ue s o e 9 Trabao 12 AST-Capacitacion Especial

3

2

6

Riesgo Tolerable

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12


S

Acc. STP

2

4

8


S

Acc. CTP

3

3


3

2

6

Riesgo Tolerable

S.O


3

2

6


3

1

3

Riesgo Menor

S

Acc.CTP

3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

S

Acc. STP

2

4

8


2

2

4

Riesgo Menor

S

Muerte

4

3

12


4

2

8

Riesgo Tolerable

S

Muerte

4

3

12


4

2

8

Riesgo Tolerable

S.O


3

3

9


3

2

6

Riesgo Tolerable

3

1

3

Riesgo Menor

4

2

8

Riesgo Tolerable

2

2

4

Riesgo Menor

S.O


3

2

6

AST - Capacitación Esp. Estudio

M.A

Contaminación Amb.

3

4

12


3

2

6

Riesgo Tolerable


M.A

Contaminación Amb.

3

4


3

2

6

Riesgo Tolerable

Caída a distinto nivel

S

Muerte

4

3

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

Golpeado por/contra

S

Acc. CTP

3

4

12

3

2

6

Riesgo Tolerable

Uso de Energías

S

Muerte

4

3

12

4

2

8

Riesgo Tolerable

S.O


5

3

15

5

2

10

Riesgo Moderado

S

Acc. CTP

3

3

9

3

2

6

Riesgo Tolerable

M.A

Contaminación Amb.

3

3

9

3

2

6

Riesgo Tolerable

Generación de Residuos Generación de metálicos Residuos

Trabajos en altura

Muerte

M.A

Golpeado por/contra Caída mismo nivel

n ó i c a l a t s n I

S



Golpeado por/contra Atrapamiento Movimiento manual de cañerias

AST-Capacitaciosn 8 especial-Estudio de Puesto de Trabajo Estudio de Puesto de 9 Trabajo

Golpeado por/contra Generación de Residuos Líquidos

PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial PT-AST-Capacitacion Especial

Programa y Manual Del Sgsso y Ma

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