FIŞĂ TIP DE PROIECT TITLUL PROIECTULUI: BENEFICIARUL (APLICANTUL): autoritatea publica sau privata eligibila care solicita finantare pentru realizarea obiectului investitional ARIA TEMATICA: - prog progra ram mul oper operaţ aţiional onal –POR - axa prioritară – axa5 Dezvoltarea durabila si promovarea turismului - dome domeni niul ul de inter nterve venţ nţiie 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism tur ism pent pentru ru val valori orific ficarea area dura durabil bilaa a res resurs urselo elorr nat natural uralee si pen pentru tru cres crester terea ea calitatii servicilor turistice. - operaţiunea Con Constr struir uirea ea de pis piscin cine, e, str strandu anduri, ri, ter terenur enurii de min mini-go i-golf, lf, ten tenis, is, echitatie, paint-ball LOCATIA PROIECTULUI: - regiunea – VEST - judeţ udeţul ul – Car Caras as-S -Sev ever eriin - loca ocalitatea- Res Resita DESCRIEREA proiectului: - scop – Construirea si dezvoltarea unei baze sportive in vederea creari a noi locuri de munca si diversificari unui loc de agrement pentru tineri - obiective : crearea unui teren de fotbal crearea unui teren de tenis crearea unei piste de atletism crearea unui teren multifunctional (handbal, basket, volei) crearea unui teren de golf crearea de vestiare crearea de parcari crearea de instalatii sanitare (toalete, dusuri) iluminat nocturn imprejmuirea infrastructuri crearea de locuri de munca sala de forta - just justif ific icar area ea proi proiec ectu tulu luii La momentul actual in Resita nu este decat o baza sportiva FCM Scolar Resita. Aceasta cuprinde urmatoarele facilitati: Stadion cu teren gazonat Capacitate tribune Sala de forta cu aparatura complexa Vestiare
Bazin de refacere Sauna Teren zgura Teren handbal Baza sportiva de la Resita mai cuprinde si un hotel cu 14 camere de doua paturi, un apartament si sala de sedinte si vizionare. La momentul actual populatia orasului Resita este de aproximativ 80 000 de locuitori, ceea ce ne arata este ca o singura baza sportiva este foarte putin pentru un numar asa ridicat de locuitori.
-
contextul proiectului : In statele aflate în curs de dezvoltare numarul cluburilor este insuficient (aproximativ 3.500 în România). Din aceasta cauza, bazele sportive sunt folosite cu precadere pentru sportul de performanta, c oncurenta între ele fiind slaba. Adoptarea opticii de marketing la nivelul conducerii acestor facilitati le-ar putea asigura independenta financiara fata de bugetul public. În plus, ele ar contribui astfel la diversificarea ofertei de servicii. Situatia dotarii cu facilitati sportive este foarte diferita. În statele dezvoltate exista un numar impresionant de cluburi (aproximativ 80.000 în Germania si Elvetia). Adoptarea marketingului determina gasirea unui raspuns eficient la absenta, descresterea, caracterul latent sau sezonalitatea cererii, prin strategii de marketing adecvate. Sectorul serviciilor sportive publice si private se dezvolta si în economiile aflate în tranzitie. Preocuparile oamenilor pentru sanatate si recreere, modificarea dinamicii timpului liber, adoptarea unui anumit stil de viata au determinat proliferarea cluburilor de aerobic, fitness, culturism, tenis, golf, natatie etc. Concurenta dintre ele este în crestere. Cluburile trebuie ca, prin actiuni de marketing, sa-si atraga si sa-si fidelizeze clientela prin diversificarea pachetului de servicii oferit, prin ridicarea prestatiei personalului, printr-o politica de tarife atractive. În ceea ce priveşte lipsa unor baze sportive absolut necesare pentru sportul de performanţă, Melinte a spus că, personal, crede că vor exista şi în România, "în viitorul îndepărtat sau apropiat", bazine, stadioane şi săli de sport ultramoderne. "Nu avem încă în România dezvoltată o bază sportivă modernă, dar cred că în viitorul îndepărtat sau apropiat vom avea şi noi, în anumite zone ale ţării, bazine, stadioane şi săli de sport ultramoderne. Nu facem o comparaţie între ce avem acum şi ce am avut în trecut, dacă cineva vrea să facă sport, dacă acel sportiv de la nataţie s-a antrenat şi pe uscat, cît a fost închisă baza de la Lia Manoliu, dar şi-a dorit foarte mult să devină performer, să devină medaliat, nu a devenit medaliat, dar a luat un loc 6 la mondiale. Mai sînt şi excepţii, noi
încercăm să mulţumim în general sportivii, dar în perioada asta de criză - şi este criză la nivel mondial - şi sportul are de suferit", a arătat Melinte. -
activităţile proiectului (descrierea detaliată) : tipurile de activitati si subactivitati necesare pentru realizarea proiectului (constructii, achizitii, publicitate etc.) rezultatele proiectului (enumerate şi indicatori de măsurare) - corelarea rezultatelor cu obiectivele beneficiarii proiectului (se vor descrie şi cuantifica, pe cât posibil, beneficiarii direcţi şi indirecţi )
Beneficiari directi: aplicantul si grupul tinta Beneficiari indirecti: alte grupuri afectate de implementarea proiectului MANAGEMENTUL PROIECTULUI: - echipa de proiect ( număr, competenţe, responsabilităţi în cadrul proiectului) - metodologia de implementare (sub aspect managerial şi tehnic) managementul prin proiecte, obiective si bugete – definire + alegerea si motivarea alegerii uneia dintre cele 3 metode de implementare a proiectului - riscuri (categorii, evaluare, măsuri de atenuare a efectelor) – identificarea categoriilor de riscuri care pot afecta implementarea sau realizarea proiectului + masuri de atenuare sau prevenire a acestora – minim 3 categorii de riscuri
DURATA ACTIVITĂŢILOR: (grafic Gantt) – se completeaza graficul gantt cu activitatile stabilite anterior si se aloca perioade de timp pentru fiecare tip de activitate N r. cr t
1 1. 1 1. 2 1 … 2 2. 1 x x x
Activita Poziţia/ te/ persoana Anul 1 subacti responsa vitate bilă cu impleme ntarea 1 2 a a activităţii n n xxxx xxx xxxx xxxxxx
3 a n u u u L L L
Anul ….
Anul 2
4 a n u L
5 a n u L
6 a n u L
7 a n u L
8 a n u L
9 a n u L
0 1 a n u L
1 1 a n u L
2 1 a n u L
1 a n u L
2 a n u L
3 a n u L
4 a n u L
5 a n u L
6 a n u L
7 a n u L
8 a n u L
9 a n u L
0 1 a n u L
1 1 a n u L
2 1 a n u L
1 a n u L
. . … a n u L
RELAŢIA CU ALTE PROGRAME SAU STRATEGII NAŢIONALE/EUROPENE: [ se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii
naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/judeţ, modul în care proiectul se încadrează în strategia locală de dezvoltare etc completând tabelul de mai jos, selectând opţiunea/opţiunile care sunt relevante pentru proiect . ]
MOD DE RELAŢIONARE [DENUMIRE PROGRAM] [DENUMIRE STRATEGIE] [TITLU PROIECT] [ALT DOCUMENT RELEVANT LA NIVEL NAŢIONAL/ REGIONAL PRECIZAŢI]
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: ( cum va continua proiectul şi cum îşi va menţine impactul după încetarea finanţării – aspecte instituţionale şi financiare )
PUBLICITATEA PROIECTULUI: (de studiat Manualul Identităţii Vizuale) Nr.
Activitatea de informare şi Durata publicitate Perioada
estimată/ Costuri estimate
1 2 ....
CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ: (principiul “poluatorul plăteşte”, dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse) – definirea celor 3 principii + modul in care proiectul respecta fiecare principiu (daca e cazul)
BUGETUL PROIECTULUI:
Nr. crt 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1
2.2 3 3.1
3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.2 4.3
Denumirea capitolelor şiCheltuieli subcapitolelor neeligibile 2 3 CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului Achiziţionarea (exproprierea) terenului Amenajarea terenului Amenajarea pentru protecţia mediului TOTAL CAPITOL 1 CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului Alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii Cheltuieli aferente racordării la reţelele de utilităţi TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică Studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului) Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţii de construcţie Proiectare şi inginerie Consultanţă Asistenţă tehnică TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţii Construcţii şi instalaţii Utilaje şi echipamente specifice şi funcţionale Dotări de specialitate TOTAL CAPITOL 4
Cheltuieli TOTAL eligibile 4 5=3+4
TVA* 6
5
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli Organizare de şantier
5.1 5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi 5.1.2
instalaţii aferente organizării de şantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier
5.2
Comisioane, taxe şi cote legale
5.3
Cheltuieli diverse şi neprevăzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6 Cheltuieli aferente implementării proiectului Cheltuieli de publicitate şi informare Cheltuieli de audit TOTAL CAPITOL 6 TOTAL cheltuieli Alte cheltuieli neeligibile TOTAL GENERAL (I+II)
6 6.1 6.2
I II III
SURSE DE FINANŢARE :
NR. SURSE DE FINANŢARE CRT. I
VALOARE (RON)
Valoarea totală a proiectului, din care:
A.
Valoarea neeligibilă a proiectului
B.
Valoarea eligibilă a proiectului
C.
TVA
II
Contribuţia proprie în proiect, din care:
A.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile Autofinanţarea proiectului
B C
TVA
IV
Asistenţă solicitată
financiară
nerambursabilă = I b – II a – II c
În care: I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA II Contribuţia proprie în proiect = Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile + Autofinanţarea proiectului* *Autofinanţarea proiectului se va calcula numai în cazul proiectelor generatoare de venit
