Prosedur Pembelian 1. TUJU TUJUAN AN Mengat Mengatur ur proses proses pembeli pembelian an barang barang berjal berjalan an efektif efektif dan dan dipasti dipastikan kan mendap mendapatk atkan an barang barang sesuai sesuai persyaratan pengguna 2. RUANG RUANG LINGKUP LINGKUP Pros Prosed edur ur ini ini menje menjela lask skan an tata tata cara cara pemb pembel elia ian n barang barang yang yang diguna digunaka kan n dalam dalam prose prosess kegi kegiat atan an mulai dari permintaan hingga barang diterima. 3. REFERE REFERENSI NSI 4. DEFIN DEFINIS ISII Rekanan terseleksi adalah daftar rekanan yang telah dievaluasi dan memenuhi kriteria perusahaan sebagai suplier. 5. PENANGGUNG PENANGGUNGJAWAB JAWAB Manager Manager Finance, HR dan GA bertanggung bertanggung jawab terhadap terhadap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan pembelian pembelian maupun pendukung diseluruh perusahaan. 6. URAIAN URAIAN PROSED PROSEDUR UR 6.1. 6.1.
Pros Proses es Pembel Pembelian ian 6.1.1 6.1.1.. Bagian Bagian Pemb Pembel elian ian mener menerim imaa Perm Permin inta taan an Pembe Pembeli lian an Barang Barang dari dari User User.. 6.1.2. Bagian Pembelian Pembelian memeriksa memeriksa daftar rekanan terseleks terseleksii yang yang dapat memenuhi memenuhi barang sesuai dengan permintaan pada Form Permintaan Pembelian. 6.1.2.1. 6.1.2.1. Apabila Apabila daftar daftar terseleksi terseleksi untuk untuk suplier suplier barang sesuai dengan dengan permintaan permintaan pembelian belum ada, maka bagian pembelian melakukan seleksi rekanan. 6.1.2.2. 6.1.2.2. Apabila Apabila daftar daftar terseleks terseleksii untuk suplie suplierr barang dan jasa sesuai dengan permintaan pembelian sudah ada, maka proses selanjutnya ke point 6.1.3 6.1.3. 6.1.3. Bagian Bagian Pembel Pembelian ian membuat membuat Permi Perminta ntaan an Penawar Penawaran an Barang Barang sesuai sesuai dengan dengan Permintaan Pembelian, kemudian mengirimkan ke Suplier terseleksi melalui fax / email / datang langsung. 6.1.4. 6.1.4. Bagian Bagian Pembel Pembelian ian memast memastika ikan n bahwa Permin Permintaa taan n Penawaran Penawaran Barang Barang dan Jasa Jasa telah diterima oleh rekanan, dan mengkonfirmasi batas waktu pemasukan penawaran. 6.1.5. Bagian Pembelian Pembelian menerima menerima penawara penawaran n dari para para suplier suplier dan dan melakukan melakukan evaluasi evaluasi terhadap penawaran selanjutnya dilakukan negosiasi mengenai harga, kualitas, dan waktu pengiriman, pembayaran terhadap suplier yang dian ggap mampu. 6.1.6. 6.1.6. Bagian Bagian Pembel Pembelian ian membuat membuat Order Order Pembeli Pembelian an (PO) (PO) sesuai sesuai dengan dengan hasil hasil negosi negosiasi asi selanjutnya diserahkan pada Direktur untuk persetujuan. 6.1.7. 6.1.7. Setela Setelah h mendapa mendapatt persetu persetujua juan n dari Direk Direktur tur,, Bagian Bagian Pembel Pembelian ian menyer menyerahka ahkan n PO kepada suplier.
6.2. 6.2.
Pene Peneri rim maan aan Bara Barang ng. 6.2.1. Sesuai dengan PO, PO, Bagian Bagian Pembeli Pembelian an memonit memonitor or kedatanga kedatangan n Barang Barang dari suplier. suplier. 6.2.2. 6.2.2. Penanga Penanganan nan terha terhadap dap pener penerima imaan an Barang Barang dari dari supli suplier er diatu diaturr pada pada Prosed Prosedur ur masing-masing User/Bagian. 6.2.3. Setelah Setelah menerima menerima barang, barang, Bagian Bagian Gudang Gudang membuat membuat Laporan Laporan Penerimaa Penerimaan n Barang dan menyerahkan ke Bagian Pembelian. 6.2.4. 6.2.4. Bagian Bagian Pembeli Pembelian an verifi verifikas kasii antara antara Lapo Laporan ran Pener Penerima imaan an Barang Barang dengan dengan PO. 6.2.4.1. 6.2.4.1. Apabila Apabila sesuai, sesuai, maka Laporan Laporan Penerimaan Penerimaan Barang Barang dan Jasa ditandatangani dan diserahkan pada Direktur untuk disetujui, selanjutnya ke point 6.2.5 6.2.4.2. Apabila tidak sesuai maka Bagian Pembelian melakukan konfirmasi konfirmasi kepada suplier untuk pengembalian / penukaran baran g. 6.2.5. 6.2.5. Bagian Bagian Pembeli Pembelian an meny menyera erahka hkan n Lapor Laporan an Pener Penerima imaan an Bara Barang ng yang yang sudah sudah ditandatanga ditandatangani ni oleh oleh Direktu Direktur, r, PO, PO, Surat Surat Jalan Jalan kepada kepada Bagian Keuangan Keuangan untuk proses pembayaran. 6.2.6. 6.2.6. Prose Prosess pembayara pembayaran n dilakuka dilakukan n sesuai sesuai dengan Prosed Prosedur ur Penagih Penagihan an dan Pembaya Pembayaran ran kepada kepada suplie suplier. r.
7. DOKUME DOKUMEN N TER TERKA KAIT IT 7.1. 7. 1. Form Fo rmat at,, FMM-PU PURR-01 01,, Or Orde derr Pe Pemb mbel elia ian n 7.2.. 7.2 Form Fo rmat at,, FMFM-PUR PUR-0 -03, 3, Da Daft ftar ar Pe Pema maso sok k yang yang Di Dise setu tuju juii 7.3. 7. 3. Form Fo rmat at,, DODO-PU PURR-01 01,, Kri Krite teri riaa Pen Penil ilai aian an.. 7.4. 7. 4. Form Fo rmat at,, FMFM-GD GDGG-03 03,, Per Permi mint ntaa aan n Pem Pembe beli lian an 7.5. 7. 5. Form Fo rmat at,, FM-G FM-GDG DG-0 -04, 4, Buk Bukti ti Pen Pener erim imaa aan n Bara Barang ng 7.6. 7. 6. Form Fo rmat at,, FMFM-GD GDGG-05 05,, Kar Kartu tu St Stok ok Ba Bara rang ng.. 7.7. 7. 7. Doku Do kume men n Kon Kontr trak ak Pe Pemb mbel elia ian n Bar Baran ang g dan dan Ja Jasa sa..
