ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL INSTAL INS TALACI ACION ON DE LA RE RED D DE DESAGÜE DESAGÜE DEL PUEBLO PUEBLO DE CHIGUATA CHIGUATA,, DIS DISTR TRITO ITO DE CH CHIGU IGUATA ATA,, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
FACULTAD DE ECONOMIA ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA
ASIGNATURA: PREPARACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES TEMA: “Disminución “Disminución drástica de enfermedades enfermedades gastrointestinales, gastrointestinales, parasitarias y dérmicas con la instalación de agua potable y red de desagüe en en el pueblo pueblo de Chiguata, distrito distrito de Chiguata, Chiguata, provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” GRUPO: 5º “A”
PRESENTADO POR: Bouroncle Ramos, Rogelio Mauricio Huaman Zegarra, Vanessa Guadalupe Dulanto Figueroa, Sandy Jordan Huanqui, Diego Alejandro Vilchez Mendoza, Fiorela
AREQUIPA – PERÚ 2011
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL INSTAL INS TALACI ACION ON DE LA RE RED D DE DESAGÜE DESAGÜE DEL PUEBLO PUEBLO DE CHIGUATA CHIGUATA,, DIS DISTR TRITO ITO DE CH CHIGU IGUATA ATA,, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
ASPECTOS GENERALES GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO “Disminución drástica de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas con la instalació instalación n de agua potable potable y red de desagüe desagüe en el pueblo de Chiguata, Chiguata, distrito de Chiguata, provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad del Pueblo de Chiguata
Nombre mbre
: Unive iversid rsidad ad Nac acio ion nal de San Agustín tín – Fac acu ultad
de Economía Responsable
: Municipalidad del Pueblo de Chiguata
Dirección
: Pza. Principal Nro. S/n
Teléfono
: (054) - 959610250 959610250
Unidad Ejecutora Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Nombre
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Responsable
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Dirección
: Plaza de Chiguata S/N
Teléfono
: (054) - 959610250 959610250
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ASPECTOS GENERALES GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO “Disminución drástica de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas con la instalació instalación n de agua potable potable y red de desagüe desagüe en el pueblo de Chiguata, Chiguata, distrito de Chiguata, provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa” UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad del Pueblo de Chiguata
Nombre mbre
: Unive iversid rsidad ad Nac acio ion nal de San Agustín tín – Fac acu ultad
de Economía Responsable
: Municipalidad del Pueblo de Chiguata
Dirección
: Pza. Principal Nro. S/n
Teléfono
: (054) - 959610250 959610250
Unidad Ejecutora Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Nombre
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Responsable
: Municipalidad del Distrito de Chiguata
Dirección
: Plaza de Chiguata S/N
Teléfono
: (054) - 959610250 959610250
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PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Entidades Involucradas Se ha reconocido que los principales actores involucrados en el desarrollo del proyec proyecto to
son son la Muni Municip cipali alida dad d de Chigu Chiguat ata, a, la Poblac Población ión de local localida idad d de
Chiguata, y la Junta de Vecinos del distrito de Chiguata.
Matriz de Involucrados Problemas Percibidos
Intereses
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Dificultad en la gestión de financiamiento de obras por parte de las EPS a nivel nacional
Promover la participación participación de las entidades encargadas del desarrollo de la población en la solución de los problemas de saneamiento básico
Gobierno Regional de Arequipa
Dificultades en la gestión de ejecución de obras por falta de proyectos declarados viables por el SNIP
Promover la inversión en infraestructuras en los sectores: educación, salud y saneamiento básico
Financiamiento / gestión de proyectos
Intereses políticos
Inadecuadas condiciones de vida de la población
Adecuada disponibilidad de agua y alcantarillado para la población de Chiguata, mejores condiciones de vida de la población
Mano de obra calificada / Recursos económicos / gestión de proyectos
Limitados recursos económicos para el financiamiento de la obra
Mayor cobertura de los servicios básicos
Disponibilidad de mano de obra no calificada
Baja participación de la población en la ejecución de las obras
Ampliar y mejorar la prestación del servicio de agua y alcantarillado en la zona de Chiguata
Cuenta con el proyecto integral de abastecimiento de agua y alcantarillado
Grupos
Municipalidad Distrital de Chiguata
Población Beneficiada
EPS Sedapar S.A.
Limitada disponibilidad de servicios de saneamiento básico Limitado sistema de agua y alcantarillado para la población de las asociaciones de vivienda los rosales y habitaciones para la humanidad
Recursos / Mandatos
Financiamiento / apoyo técnico
Conflictos Potenciales
Falta de decisión política
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IDENTIFICACION Diagnostico de la situación actual
I.1.1
Antecedentes
En las visitas al Pueblo de Chiguata, hemos podido constatar constatar la carencia de redes de alcantarillado. La pobla població ción n de chigu chiguata ata cuen cuenta ta con silos silos,, tanto tanto en las Insti Institu tucio cione ness Educ Educati ativa vas, s, Centro Centro de Salu Salud, d, La Muni Municip cipali alidad dad,, Comisa Comisaria ria como como en los hogares. La preocupación de la misma población es que los silos que tienen en sus hogares y especialmente en la Institución Educativa puedan colapsar, es por su baja calidad de vida que que los pobladores pobladores deciden emigrar emigrar a la Ciudad de Arequipa por la carencia de servicios básicos. La princ princip ipal al preocu preocupac pació ión n son son las enferm enfermed edade adess gastro gastroin intes testin tinale aless y parasitarias, como también la contaminación del medio ambiente por las deposiciones de la población en aéreas de cultivos y zonas aledañas al pueblo.
I.1.2 I.1.2 Pobla Població ción n y Zona Zona afectad afectada a Según en el informe de desarrollo humano del PNUD, en la elaboración del IDH Distrital, Chiguata dentro de la provincia (29 distritos), se ubica entre los los 7 últi último moss con con un IDH IDH de 0.57 0.5762 62 (Con (Con un alfa alfabe beti tism smo o de 83.6 83.6%, %, matriculación secundaria del 84.4%, logro educativo del 84,1% y ingreso familiar Per-capita Per-capita de 362 soles al mes). En general a nivel país se ubica en un nivel medio. La pob poblac lación ión dire irecta ctamente ente afe afectad tada por la falt falta a de serv ervicio icioss de alcantarillado son los habitantes del Pueblo de Chiguata, que está ubicada en el Distrito de Chiguata, Provincia y Región de Arequipa.
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Siend Siendo o los niños niños los más más perju perjudic dicad ados os al prese present ntars arse e enferm enfermed edade adess diarreicas y dentales. Predomina el clima de la región suni, frígido seco y variable, con fuerte insolación insolación en el día (temperatura (temperatura 18°C), 18°C), y temperaturas temperaturas bajo cero en las noches (-10°C), humedad relativa de 40 %. Lluvias de enero a marzo caracterizadas por ser torrenciales. Heladas en los meses de junio y julio, con fuertes vientos en agosto y templado de octubre a diciembre.
Ubicación de la población El Pueblo Tradicional de Chiguata se encuentra ubicada a 30 km al nor-este de la ciudad de Arequipa (45 minutos en auto aproximadamente), Cerca del volcán Pichu-Pichu. Pichu-Pichu. Sus coordenadas centrales se ubican a 71º 24’ al Oeste y 16º 24’ al Sur, tiene un área total de 36 200 ha y esta emplazada entre los 2800 – 5100 msnm.
Ubicación del distrito de Chiguata
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El distrito de Chiguata presenta los siguientes límites:
Por el Norte: Limita con el Distrito de San Juan de Tarucani Por el Sur: Limita con los Distritos de Characato y Paucarpata Por el Oeste: Limita con los Distritos de Mariano Melgar, Paucarpata y Miraflores
Por el Este: Limita con los distritos de San Juan de Tarucani y Puquia (Moquegua)
El distrito de Chiguata presenta la siguiente división política geográfica: •
Anexo Cari-Cari
•
Anexo Arenales
•
Anexo Contune
•
Anexo La Rinconada
•
Anexo Cacayaco
•
Anexo Agua Salada
•
Anexo Cachamarca
•
Anexo Miraflores
•
Anexo Collamarca
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•
Anexo Espiritu Santo
•
Anexo Cerrito Benavente
•
Anexo Quillocona
•
Anexo Tilumpaya
I.1.2.1
Características Geográficas
Se caracteriza por sus relieves planos en las zonas más bajas y onduladas serrano en las laderas. Predominan suelos de tipo franco arenosos de color pardo grisáceo.
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA ZONA AFECTADA
Actividades Económicas La zona del Pueblo de Chiguata es un territorio urbano-agropecuario, existen también zonas donde se pueden desarrollar actividades turísticas. Los agricultores del pueblo de Chiguata se dedican principalmente a la producción de: alfalfa, trigo, orégano, maíz amiláceo, ajo; ellos se verán beneficiados por la construcción de redes de alcantarillado para la disminución de deposiciones en las áreas de cultivo. En el presente perfil se considera la agricultura y ganadería como las principales actividades económicas de la población, el 65 % de las familias dependen de estas actividades, que son dedicadas al autoconsumo, por el aumento de la parcelarizacion de la propiedad de la tierra. Una parte de la población total se les atribuye a pobladores dedicados a otras actividades independientes como la comercialización y transformación; y la restante población constituye la No-PEA y
la
población desempleada. Cabe indicar que en el mapa de pobreza elaborado por el INEI, esta localidad está considerada como zona de pobreza. La población económicamente activa (PEA) está mayoritariamente compuesta por varones que se desempeñan principalmente como
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agricultores y ganaderos, las mujeres en su mayoría se dedican a actividades domesticas
del hogar y también a las actividades
agropecuarias.
Educación Respecto a la educación y servicios, en la actualidad esta población cuenta con una Institución Educativa N 40127 Señor del espíritu Santo, que abarca el nivel primario y secundario. La tasa de analfabetismo es de 11 % de la población mayor de 15 años. En lo relacionado a aspectos socio-culturales, estas asociaciones no cuentan con Local Social.
Salud Para el caso del servicio médico existe un centro de salud, que no se encuentra debidamente equipado por lo que las emergencias son atendidas en centros de salud en la ciudad de Arequipa. Según la información estadística, los habitantes son afectados por: enfermedades principalmente de las vías respiratorias, siendo ésta una enfermedad infecciosa aguda del tracto respiratorio superior que es atacada por más de cien tipos de virus y también enfermedades infecciosas parasitarias, la cual tiene incidencia en enfermedades de la cavidad bucal, por las condiciones del consumo del agua contaminada, sumado a las condiciones deficientes del alcantarillado, situación negativa que será revertido en gran medida con la intervención.
Vivienda
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Según el estudio socioeconómico para la zona de intervención del proyecto, las principales características de las viviendas son las siguientes:
El material predominante de construcción de paredes es el ladrillo y bloquetas de cemento con el (48,00%) y sillar (10,00%).
El 69,4% de las familias cuentan con casa propia.
Economía La población económicamente activa (PEA) está mayoritariamente compuesta por varones que se desempeñan principalmente como agricultores y ganaderos, las mujeres en su mayoría se dedican a actividades domesticas
del hogar y también a las actividades
agropecuarias.
Vías de comunicación
El distrito de Chiguata tiene 2 vías de acceso. Las 2 son por el distrito de Paucarpata: •
P.P.J.J. Israel, llegando al centro Poblado Los Portales (Chiguata), mediante una carretera asfaltada de 25 Km.; en tiempo a 30 minutos de la ciudad de Arequipa.
•
P.P.J.J. Miguel Grau, llegando al Centro Poblado Santo Domingo-San Bernardo (Chiguata), atravez de un camino asfaltado, a partir del cual se ha aperturado un camino de trocha carrosable, para transportar los agregados de Chiguata (arena, cascajo), este camino se une con las pampas de: Huajari, donde se une con el camino asfaltado hasta el pueblo centro de Chiguata. Ambas vías son también de acceso a las regiones de Puno y Moquegua (Yunga y Ubinas).
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Con respecto a la comunicación instantánea, solo hay un número telefónico que es privado, para uso publico, con la restricción de su dueño y no se cuenta con servicio de internet.
SERVICIOS PÚBLICOS
Energía Eléctrica La población cuenta con servicio de energía eléctrica.
Agua Potable La población no cuenta con agua potable. La inexistencia de agua tratada de la población hace que se presenten altos índices de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, sobre todo en la población infantil, originando situaciones negativas de salubridad y de impacto negativo al medio ambiente. La población presenta un alto índice de contagio de enfermedades gástricas transmitidas a través del agua contaminada.
Alcantarillado Para el caso del servicio de alcantarillado su no existencia implica que los pobladores construyan letrinas dentro de sus viviendas, las mismas que por el uso se colmatan, lo que obliga a construir otra, cambiando su ubicación dentro del área de cada vivienda, limitando la posibilidad de utilización de esta alternativa indefinidamente. Asimismo, la falta de redes colectoras y conexiones domiciliarias de desagüe conlleva a la presencia de altos índices de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias provocado por moscas e insectos portadores de este tipo de enfermedades sobre todo en la población infantil, originando situaciones negativas de salubridad y de impacto negativo al medio ambiente.
I.2 Municipalidad Distrital de Chiguata
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A. Ley Orgánica de Municipalidades De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades en su artículo 1, menciona que: “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local “.
Asimismo en su artículo 4, menciona que la finalidad de los municipios representa al vecindario y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales
y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción.
B. Presupuesto Participativo del distrito de Chiguata Dentro de los objetivos establecidos en el Presupuesto Participativo del año 2010, se estableció priorizar la ejecución de los proyectos de agua y desagüe. Es por ello que en los talleres descentralizados y de evaluación técnica que han sido objeto de proyectos para su programación y ejecución en el presupuesto 2010, se prioriza en primer orden la ejecución del presente proyecto.
I.2.1 I.
Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP
Aspectos Generales 1.
CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 132753
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: CONSTRUCCION DEL RESERVORIO TILUMPAYA DEL DISTRITO DE CHIGUATA, AREQUIPA 3.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION:
AGROPECUARIA
PROGRAMA:
RIEGO
SUBPROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI AGRICULTURA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
OPI AGRICULTURA
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4.
UNIDAD FORMULADORA SECTOR:
AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA MINAG PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - PSI
PLIEGO: NOMBRE: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
5.
ING. RENE CRUZ MAMANI MANUEL ARMAS FERRER
UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO
AGRICULTURA M. DE AGRICULTURA PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACION - PSI
NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 6.
ING. JORGE ZUÑIGA MORGAN
UNIDAD FORMULADORA N° 1
Departament o AREQUIPA
Provincia
Distrito
Localidad
AREQUIP A
CHIGUAT A
TILUMPAY A
II. Identificación 7.
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
Los usuarios de agua de riego del sector Tilumpaya, del distrito de Chiguata cuentan con una dotación de agua de la fuente del agua Rio Andamayo para riego, esta agua es utilizada dia y noche, en caso de riego nocturno, presenta un mal uso del agua, con altas pérdidas de agua, requiriendo su mejoramiento para implementar un riego mejorado (se cuenta con un caudal sectorial de 80 L/S de 6pm a 6am). N°
Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)
Valor Actual
1
AREA QUE APROVECHA ADECUADAMENTE EL RIEGO (HA)
150
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR TILUMPAYA – CHIGUATA N° Causa 1: Causa 2:
Descripción de las principales causas (máximo 6) INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA. INADECUADA TÉCNOLOGIAS DE RIEGO
Causas indirectas
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9.
OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo MEJORAR EL NIVEL DE INGRESOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
10.
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo
Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA DE RIEGO
Resultado 1: REHABILITACIÓ N Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA DE RIEGOTRESERVORIO
Alternativa 2: NO REGISTRA
Resultado 1: NO REGISTRA
Acciones necesarias para lograr cada resultado CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO TILUMPAYA: EN CONCRETO ARMADO, PARA UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIE NTO DE 3600 M3. NO REGISTRA
Número de Beneficiarios Directos
220
1
III. Formulación y evaluación 11. Costos del proyecto Modalidad de ejecución: 11.1. Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) Principales Rubros EXPEDIENT E TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 SUPERVISIO
U.M. ESTUDIO
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a Precios de Mercado
1.0
8,000.0
8,000.0 244,800.0
METROS CUBICOS GLOBAL
3,000.0
81.6
244,800.0
1.0
19,667.93
19,667.93
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N GASTOS GENERALES Total
GLOBAL
1.0
27,043.4
27,043.4 299,511.33
11.2. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE NTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
1 0 5 , 4 7 5 5 , 4 7 5
0
0
0
0
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0
11.3. Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE NTO Total a Precios de Mercado Total a Precios Sociales
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
A ñ o
1
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3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
1 0 3 , 1 8 8 3 , 1 8 8
0
0
0
0
0
0
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0
0
11.4. Costo por Habitante Directamente Beneficiado
1,361.42
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En el marco del SNIP, La Municipalidad distrital de Chiguata ha priorizado la formulación del proyecto “INSTALACION DE LA RED DE DESAGÜE
DEL
PUEBLO DE CHIGUATA, DISTRTITO DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, el cual tiene como objetivo: “Disminuir las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas”. El proyecto se ubica dentro del Clasificador Funcional Programático (Anexo SNIP-01) en la:
Función 18: Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Subprograma 0088: Saneamiento Urbano Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
Definición del problema central De acuerdo al diagnóstico de la situación existente se define como problema principal:
PROBLEMA CENTRAL
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“ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, INFECTO CONTAGIOSAS, DÉRMICAS Y PARASITARIAS EN EL PUEBLO DE CHIGUATA, DISTRTITO DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Identificación de las causas del problema central Partiendo del problema central se ha identificado las siguientes causas que lo originan:
Causas Directas
•
Mala distribución de recursos del estado
•
Consumo de aguas estancadas de mala calidad
•
Inadecuada práctica de higiene
•
Inadecuada evacuación de aguas residuales
Causas Indirectas •
Falta de recursos financieros
•
Insuficiente cobertura y oferta de agua potable
•
Deficiente sistema de abastecimiento de agua potable
•
Escasa capacitación sanitaria
•
Limitado sistema de evacuación de aguas residuales
Identificación de los efectos del problema central Si el problema se mantiene y no se da solución, se originarían los siguientes efectos:
Efecto Directo
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•
Incremento del índice de enfermedades
•
Saturación de los silos
•
Aumento de la contaminación ambiental.
•
Altos costos de tratamientos de enfermedades
Efectos Indirectos •
Incremento de los índices de morbilidad
•
Acumulación de residuos orgánicos cerca a las chacras
•
Aumento de focos infecciosos
•
Se agravan las condiciones de salubridad de la población Lo que genera estos efectos en el mediano plazo al efecto final de “Deterioro de la calidad de vida en el Pueblo de Chiguata”. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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OBJETIVOS DEL PROYECTO MEDIOS Y FINES Definición del objetivo central El Objetivo del Proyecto plantea alcanzar una “Disminución de las enfermedades gastrointestinales, infecto contagiosas, dérmicas y parasitarias en el pueblo de Chiguata, distrito de Chiguata, provincia de Arequipa en el departamento de Arequipa””.
Problema Central
“ Alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, infecto contagiosas, dérmicas y parasitarias en el pueblo de Chiguata, distrito de Chiguata, provincia de Arequipa en el departamento de Arequipa “
Objetivo Central
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“Disminución de las enfermedades gastrointestinales,
Medios para alcanzar del objetivo central
infecto contagiosas,
Los medios para solucionar el problema se
dérmicas y
obtiene reemplazando cada una de las parasitarias en el causas que lo ocasionan por un hecho pueblo de opuesto.
Chiguata, distrito
En ese entender los medios con el que se
de Chiguata,
pretende alcanzar el objetivo central provincia de son: Arequipa en el departamento de Arequipa”
Medios Directos
•
Adecuada distribución de recursos del estado
•
Disminuir el consumo de aguas estancadas de mala calidad
•
Adecuada práctica de higiene
•
Adecuada evacuación de aguas residuales
Medios Indirectos •
Incremento de recursos financieros
•
Aumentar la cobertura y oferta de agua potable
•
Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable
•
Disminuir la escasa capacitación sanitaria
•
Aumentar el sistema de evacuación de aguas residuales
Fines que se generan cuando se alcanza el objetivo central
Fines Directos
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•
Reducir el índice de enfermedades
•
Evitar la saturación de los silos
•
Reducción de la contaminación ambiental.
•
Reducir los costos de tratamientos de enfermedades
Fines Indirectos •
Reducir el índice de morbilidad
•
Reducir la acumulación de residuos orgánicos cerca a las chacras
•
Reducción de focos infecciosos
•
Garantizar las condiciones de salubridad de la población Al alcanzar estos efectos se busca alcanzar el fin último orientado a obtener: “Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del Pueblo de Chiguata”
Árbol de Medios y Fines
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ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Identificación de las alternativas de solución
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Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de medios y fines, se plantean las acciones y alternativas que permitirán alcanzar el Objetivo Central.
Clasificación y relación de los medios fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL 1.1 Existencia de redes de desagüe.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.2 Capacitación sanitaria.
Tomando como base el diagnóstico realizado en los ítems anteriores se ha llegado a la conclusión que todos los medios fundamentales son imprescindibles. Una vez relacionados los medios fundamentales se ha podido determinar que los medios fundamentales 1 y 2 son complementarios e imprescindibles.
Planteamiento de las acciones Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema de forma integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado. Para una mejor concepción, se realiza el árbol de medios fundamentales y acciones planteadas, el cual se presenta a continuación. MEDIO FUNDAMENTAL 1.1
Instalación de redes de desagüe.
Acción 1.1.1 Construcción de redes de alcantarillado.
MEDIO FUNDAMENTAL 1.2
Capacitación sanitaria.
Acción 1.2.2 Implementación de programas de capacitación sanitaria.
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ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
2.4.6 PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS La municipalidad del Pueblo de Chiguata brindará este servicio una vez ejecutada la obra y habiéndose realizado los empalmes a las redes existentes. Alternativa n. 01
Construcción de redes de alcantarillado.
Implementación de programas de capacitación sanitaria.
INTENTO DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA La solución al problema de saneamiento a través de la construcción de las redes alcantarillado sanitario, no han podido ser financiadas hasta la fecha, por lo que mediante el presente perfil se pretende contar con la declaratoria de viabilidad del proyecto que permita el financiamiento de las obras con la participación de las Entidades comprometidas y pobladores.
POSIBILIDADES Y LIMITACIONES EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA POSIBILIDADES Existe una predisposición de las autoridades y población en apoyar a la solución integral del problema con la construcción de redes de alcantarillado, así como el compromiso asumido por los beneficiarios de cumplir con el pago puntual del servicio de desagüe a la Empresa Prestadora de estos servicios, la misma que ejecutadas las obras tendrá a su cargo realizar el mantenimiento y operación del servicio de redes de alcantarillado durante el horizonte del Proyecto.
LIMITACIONES
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La falta de recursos financieros en las Instituciones hace que la participación de las mismas sea incierta, por lo que el compromiso de cada una de ellas depende de la voluntad política de honrar su compromiso, caso contrario no va a ser posible la ejecución de estas obras.
III.
FORMULACION 3.1 HORIZONTE DE EVALUACION El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años y comprende el periodo de puesta en marcha del servicio, en este periodo se procederá a estimar la demanda y oferta del proyecto calculando la generación de costos y beneficios del proyecto para su posterior evaluación. Se ha considerado como año de ejecución del proyecto el 2011 (año 0), mientras que el año de su operación y mantenimiento (año 1 al año 10) los periodos que van desde el año 2012 al 2021.
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA Para el análisis de la demanda de los sistemas de agua potable y recolección de aguas residuales del distrito de Chiguata se han asumido los siguientes supuestos:
Se considera un coeficiente de hacinamiento de 5.5 habitantes por familia (valores proporcionados por Sedapar) La dotación por persona/día considerada por Sedapar es de 175 l/hab/día que incluye las pérdidas estimadas en un 30% es decir una dotación promedio de 122,50 l/hab/día
En los cuadros posteriores se observa la proyección de cobertura de alcantarillado y la proyección de la demanda de alcantarillado. La demanda de agua potable está dada por los m³ de agua potable que demandarán el distrito de Chiguata, con los que se definirá la demanda de alcantarillado. Entre las variables más importantes que afectan la demanda tenemos:
Caudal promedio Diario : Caudal Máximo Diario (Qmd) Caudal Máximo Horario (Qmh)
Qp : :
K1 K2
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Contribución al desagüe : Dotación Diaria por Habitante Período de Diseño establecida
80 % : 175 l/hab/día : 20 años
Estimación de la Demanda Actual Para efectos de cálculo y determinar la demanda per cápita se considerará una dotación diaria de 175 l/hab/día. Caudal
Promedio Diario (Qp ) Caudal Máximo Diario (Qmd) Caudal Máximo Horario (Qmh)
: : :
Población actual x 175 / 86 400 Qp x 1,3 Qp x 1
3.2.1 Proyección de la población a lo largo del horizonte de evaluación La población actual del área afectada (Pueblo de Chiguata) se estima en 2,793 habitantes para el año 2009(1), en base a esta población es que se realizará la proyección de la población a lo largo del horizonte de evaluación. Para realizar la proyección de la población se ha tomado la tasa de crecimiento intercensal estimada por el INEI para el año 2009 del distrito de Chiguata, obteniéndose una tasa de 1.7% anual.
Cabe mencionar que la población en el año 0 es la población estimada para el año 2012, mientras que la población del año 10 representa la población estimada para el año 2021.
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL INSTALACION DE LA RED DE DESAGÜE DEL PUEBLO DE CHIGUATA, DISTRITO DE CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA (1) Dato extraído de ASIS (análisis de la situación de salud) de Chiguata.
CUADRO N. 1
POBLACION DE
N. de
INFLUENCIA
vivienda
AÑO
PROYECTADA s 0 2840 142 1 2889 145 2 2938 147 3 2988 150 4 3039 152 5 3090 155 6 3143 157 7 3196 160 8 3251 163 9 3306 166 10 3362 168 FUENTE: Elaboración Propia CONSUMO
PERCAPITA / DIA
Para estimar el volumen de agua consumida por una persona en un día, se ha hecho consultas, habiéndose encontrado el siguiente uso de agua. Para determinar la demanda del agua en el horizonte de evaluación del proyecto, se ha considerado una demanda homogénea, teniendo en cuenta sus costumbres y el nivel cultural de la población. Las estimaciones se indican a continuación: CUADRO N. 2
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FUENTE: Elaboración Propia
3.2.2 DEMANDA DE ALCANTARILLADO En la actualidad no se cuenta con el servicio de alcantarillado. Se plantea la construcción de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias a fin de dar solución al problema de evacuación de excretas. CUADRO N. 3 POBLACIO VOLUMEN DE N DE POBLACION VIVIENDAS DESAGUE INFLUENCI COBERTURA SERVIDA SERVIDAS A (%) (HAB) (UNIDADES) PROYECTA DA LTs/dia m³/año
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
700 712 724 736 749 762 775 788 801 815 829
0 84% 86% 87% 89% 90% 92% 93% 95% 97% 98%
0 601 622 643 665 688 712 736 762 788 815
0 30 31 32 33 34 36 37 38 39 41
0 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28
0 8.76 8.91 9.06 9.21 9.37 9.53 9.69 9.86 10.02 10.2
FUENTE: ASIS de Chiguata. Elaboración Propia
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO Para estimar el período óptimo de diseño se ha tomado en cuenta el listado de factores de economía de escala recomendados por el Ministerio de Economía y Finanzas, que para el caso de alcantarillado es el siguiente:
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Proyecto: Disminución drástica de enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dérmicas con la instalación de agua potable y red de desagüe en el pueblo de Chiguata. Estructura: Factor
Redes de alcantarillado
de economía de escala (a): 0,28157
Tasa de descuento (r): 10%
Período
de Déficit (Xo): 3,2 años
Período
de Diseño para expansión sin déficit inicial (X): 16 años
Período
de Diseño para Expansión con Déficit Inicial (Xop): 21 años
La tasa de descuento empleada es la señalada como Tasa Social de descuento por el MEF (10%). El período de déficit es el número de años transcurridos desde el momento en que la oferta sin proyecto fue superada por la demanda hasta que se formuló el proyecto. El horizonte de planeamiento para proyectos de Alcantarillado considera un horizonte de planeamiento de 10 años, período suficiente para verificar el cumplimiento de los objetivos que se plantean.
ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA DE ALCANTARILLADO Actualmente el área afectada no cuenta con el servicio de desagüe. Por tal motivo se puede considerar que la oferta del servicio de desagüe se considera cero a lo largo del horizonte de evaluación.
BALANCE OFERTA DEMANDA
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ALCANTARILLADO Para el caso de del sistema de alcantarillado el Balance Oferta – Demanda se muestra en el gráfico correspondiente en el que se aprecia el volumen de aguas residuales en situación actual y el déficit como consecuencia del volumen de aguas residuales en la situación con proyecto.
GRAFICO N. 1 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO 14 S 12 A U G A 10 E S D E L 8 O A Ñ U A / D 6 ³ I S m E E R 4 D S E 2 L I M 0
DÉFICIT
1
2
3
4
Sin Proyecto
5
7
AÑOS C on Proyecto
FUENTE: Elaboración Propia
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA Nº 01:
6
8
9
10
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Construcción de 5 907.17 m de redes de alcantarillado con tubería de
PVC UF 200mm, 112 buzones y 92 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Para garantizar el buen funcionamiento de estos servicios la población
deberá contar con la capacitación para su uso durante el tiempo necesario.
ALTERNATIVA Nº 02:
Construcción de 5 907.17 m de redes de alcantarillado con tuberías de
cemento, 112 buzones y 92 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Capacitación sanitaria.
SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS La alternativa seleccionada es la 1, por cuanto la segunda no es óptimo por lo que actualmente no se usan las redes de alcantarillado de cemento.
ALTERNATIVA 1
Construcción de 5 907.17 m de redes de alcantarillado con tubería de
PVC UF 200mm, 112 buzones y 92 conexiones domiciliarias de alcantarillado.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución de las obras de la alternativa seleccionada se iniciará en el cuarto trimestre y concluirá en el tercer trimestre del año 2012. El tiempo previsto de duración de la ejecución es de 12 meses calendarios, para lo cual las entidades comprometidas deberán contar con los recursos financieros y disponibles. De acuerdo a lo establecido el período de diseño es de 10 años en los que se garantiza el buen funcionamiento de la infraestructura. El Plan de implementación del proyecto es el siguiente:
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Etapa de Pre Inversión
Con la viabilidad del estudio a nivel de perfil, se elaborará el expediente técnico del proyecto, el cual deberá al ser aprobado por el Gobierno Regional de Arequipa., se iniciaría con la convocatoria del concurso de adquisición de materiales y alquiler de equipo para las obras. Una vez otorgada la buena pro, la Entidad procederá a dar inicio la ejecución de las obras.
Ejecución del Proyecto
Se iniciará con la ejecución de las obras, a cargo del Gobierno Local de Chiguata, que contara con la coordinación de la Municipalidad y Centro Salud del Distrito de Chiguata para la implementación de las siguientes acciones:
La implementación de la tarea de Educación Sanitaria.
Proyectar e implementar una eficiente gestión operacional.
Término de la ejecución de las obras
Al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la liquidación de obra respectiva, se procederá a la puesta en marcha de los componentes del sistema de alcantarillado, en el cual se realizarán los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizará la programación del mantenimiento de los equipos e infraestructura. La ejecución del presente Proyecto, para la alternativa 1, se iniciará en el cuarto trimestre del año 2011 y concluirá en el tercer trimestre del año 2012, de los cuales 15 días corresponden a la elaboración del Expediente Técnico.
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CRONOGRAMA DE ACCIONES Con la declaratoria de viabilidad se concluye la etapa de pre inversión y se entra a la etapa de inversión cuyo cronograma tentativo es el siguiente CUADRO N. 4
Cronograma de actividades Etapa de Inversión del Proyecto para el Sistema de Alcantarillado Meses 1 3 5 7 9- 11
Actividades
-
- -
- 1
-
2 4 6 8 0 12 Elaboración del perfil Expediente Técnico Sistema de Alcantarillado Programa de Educación sanitaria Supervisión Técnica FUENTE: Elaboración propia
COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO CUADRO N. 05 Descripción Trabajos preliminares Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Movimiento de Tierras Excavación de zanjas Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Excavación de buzones Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Relleno Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Eliminación de material excedente Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Instalacion de Tuberias Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Varios Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
Precio mercado en S/. 19772.39 16072.45 3699.94 347566.03 107308.70 68415.60 38893.10 134249.19 80659.08 53590.11 114557.83 50640.30 63917.53 16786.66 11163.06 5623.60 239752.77 235752.77 4000.00 78585.60 46904.89 31680.71
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Sub - Total 1 Gastos generales (10%) Sub – Total 2 Intangibles Supervisión 3 % Estudio definitivo (Hasta Expediente Técnico) 2 % Capacitación Insumos y materiales de origen nacional Remuneraciones capacitadores Total
819925.98 81992.60 901918.58 45095.93 27057.56 18038.37 4000.00 1150.00 2850.00 951014.51
FUENTE: Elaboración propia
III.3 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO CUADRO N. 6
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado Alternativa 1: Redes de alcantarillado Precio Descripción
Mercado en S/.
REDES DE DESAGÜE Trabajos de mantenimiento Desatoro de la red de alcantarillado
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Renovación de tubería 200 mm por rotura (1% tubería instalada)
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Limpieza colectores de desagüe 200 mm (5% tubería instalada)
2854.51 115.19
69.11 46.08 2151.43
1506.00 645.43 587.89
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Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c CONEXIONES DOMICILIARIAS Trabajos de operación y
mantenimiento
235.16 352.73
949.99
Desatoro de conexiones domiciliarias
949.99
(35% conexiones instaladas)
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Total General FUENTE: Elaboración propia
569.99 380.00 3804.49
3.8.1 COSTOS INCREMENTALES El análisis de costos incrementales refleja la diferencia entre los costos de operación y mantenimiento en la situación “con proyecto” menos los gastos existentes en la situación “sin proyecto”, tal como se muestra en los cuadros siguientes: CUADRO N. 07
Costos Incrementales a Precios de Mercado Alternativa 1: Redes de alcantarillado Costos de Costos de Operación y Año mantenimie nto con
Operación y
Costos
mantenimie Incremental nto sin
es
1 2 3 4
proyecto 3804 3804 3804 3804
proyecto
5
3804
0
6 7 8 9 10
3804 3804 3804 3804 3804
0 0 0 0 0
0 0 0 0
3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804 3804
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FUENTE: ELABORACION PROPIA
FINANCIAMIENTO El financiamiento total de la obra será posible con la participación de la población organizada con su Mano de obra no calificada de acuerdo a sus posibilidades, del Gobierno Local de Pueblo de Chiguata, con su aporte de materiales y equipo y de SEDAPAR con la Supervisión de las obras. La aprobación del perfil hará posible la gestión ante entidades gubernamentales como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Chiguata, quienes deberán ayudar en la consecución del financiamiento total de la obra.
IV EVALUACION COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 ALCANTARILLADO La instalación de redes de desagüe y conexiones domiciliarias tiene un costo de S/. 951014.51 a precios de mercado y S/.
748913.43 a precios sociales.
CUADRO N. 08
Presupuesto de Inversión Alternativa 1: Construcción de Alcantarillado Factores Precio Precios de Descripción mercado en Sociales conversi S/. S/. ón 15720.8 Trabajos preliminares 19772.39 2 Insumos y materiales de origen 16072.45 0.840 13500.86 nacional
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Mano de obras n/c
3699.94
Movimiento de Tierras
481815.22
Excavación de zanjas
107308.70
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Excavación de buzones
Relleno
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Eliminación de material excedente
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
Tuberias Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
Varios Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
76 80804.9 6
0.840
57469.10
38893.10
0.600
23335.86 186225.
243162.03 168033.67 75128.36
30
0.840 0.600
141148.2 8 45077.02 80888.3
114557.83
7
50640.30
0.840
42537.85
63917.53
0.600
38350.52
16786.66
1.440
11163.06
0.840
9376.97
5623.60
0.600
3374.16 200432.
239752.77 235752.77
0.840
4000.00
0.600
78585.60
12751.1 3
33 198032.3 3 2400.00 58408.5
3
46904.89
0.840
39400.11
31680.71
0.600
19008.43 635231.
Sub - Total 1 Gastos generales (10%)
819925.98 81992.6
Sub – Total 2
901918.58
Intangibles Supervisión 3 % Estudio definitivo (Hasta
2219.96 360669.
68415.60
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
0.600
45095.93 27057.56 18038.37
0.840 0.900
0.909 0.909
45 68873.78 704105.2 3 40992.2
0 24595.32 16396.8
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Expediente Técnico) 2 % Capacitación Insumos y materiales de origen
4000
nacional Remuneraciones capacitadores
1150 2850
Total
8 3816.00 0.840
966.00 2850.00 748913.
951014.51
43
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO CUADRO N. 09
Costos de Operación y Mantenimiento Anual Alternativa 1: Redes de alcantarillado Precio Factores Descripción
Merca
de
do en
conversi
S/.
ón
Precios Sociale s S/.
REDES DE DESAGÜE Trabajos de mantenimiento Desatoro de la red de alcantarillado
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c Renovación de tubería 200 mm por rotura
Insumos y materiales de origen nacional
2854.5
2147.1
1
7
115.19
85.70
69.11 46.08
1652.3
3
0
1506.0
Mano de obras n/c Limpieza colectores de desagüe 200 mm
587.89
Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c CONEXIONES DOMICILIARIAS Trabajos de operación y
235.16 352.73
Desatoro de conexiones domiciliarias
58.06 27.65
2151.4
0 645.43
mantenimiento
0.84 0.60
0.84 1265.04 0.60
387.26 409.17
0.84 0.60
197.53 211.64
949.99
706.79
949.99
706.79
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Insumos y materiales de origen nacional Mano de obras n/c
Total General
569.99 380.00 3804.4
0.84 0.60
478.79 228.00 2853.9
9
6
FUENTE: ELABORACION PROPIA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN El programa de capacitación estará orientado fundamentalmente a generar conciencia en la población a efectos de propiciar cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios higiénicos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las siguientes acciones, con una periodicidad de 02 meses durante la ejecución del proyecto:
Difusión a través de afiches y trípticos sobre el buen uso del agua y los servicios higiénicos
Eventos de sensibilización a la población usuaria en la prevención de enfermedades e importancia del pago oportuno de los servicios
Capacitación de la población en los procesos de conservación y mantenimiento del sistema de letrinas. Para estos fines deberán ser capacitados con expertos en la materia, de tal manera que la población esté en condiciones de proseguir su auto capacitación, a través de revistas, folletos u otros medios
El presupuesto estimado para cumplir con esta actividad, ha sido estimado teniendo en consideración los precios vigentes en el mercado.
CUADRO N. 10
Costos de Capacitación Cantid Acciones Uso del agua y los SSHH
Unidad Difusión
ad 2
Costo Unitario 750
Costo Total S/. 1500
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Charla de sensibilización a la
Curso
población
Taller Curso
2
750
1500
Capacitación de la población Taller Total FUENTE: ELABORACION PROPIA
2
500
1000 4000
EVALUACION SOCIAL ALCANTARILLADO METODOLOGÍA COSTO/EFECTIVIDAD BENEFICIOS CON PROYECTO La ejecución de las obras del sistema de alcantarillado, permitirá eliminar la contaminación que actualmente se viene produciendo como consecuencia de la existencia de algunas letrinas y la utilización de descampados cercanos a las viviendas para realizar sus necesidades fisiológicas. Esta situación deberá cambiar con la ejecución de las obras de alcantarillado con lo que se logrará eliminar la contaminación, y reducir sustancialmente la presencia de enfermedades infecciosas intestinales, dérmicas y parasitarias en las asociaciones.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generará la ejecución del proyecto de alcantarillado, se deberá efectuar la Evaluación del Proyecto mediante el método Costo – Efectividad, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios sociales, de los componentes señalados, los que han sido actualizados, en el horizonte de evaluación, a una Tasa Social de Descuento del 10%.
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ÍNDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL ALCANTARILLADO Para el cálculo del Valor Actual de los Costos (VACT), se ha tenido en cuenta los “costos incrementales”, los que fueron actualizados, utilizando una tasa social de descuento del 10%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
CUADRO N. 11
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Índice Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa 1: Redes de alcantarillado Factore Población Operación y Inversió Costos s de Beneficia Mantenimie n Totales descuen da nto to 748913. 748913. 0.00 1.000 700 43 43 712 2853.96 2853.96 0.901 724 2853.96 2853.96 0.812 736 2853.96 2853.96 0.731 749 2853.96 2853.96 0.659 762 2853.96 2853.96 0.593 775 2853.96 2853.96 0.535 788 2853.96 2853.96 0.482 801 2853.96 2853.96 0.434 815 2853.96 2853.96 0.391 829 2853.96 2853.96 0.352 VAC POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO ICE
FUENTE: Elaboración propia
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION ALTERNATIVA 1
Valor Actual 748913.4 3 2571.13 2316.34 2086.79 1879.99 1693.69 1525.84 1374.63 1238.41 1115.68 1005.12 765721
770 994
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Las tuberías plásticas de PVC han resultado una excelente solución para el manejo de fluidos sanitarios (drenaje) y de agua potable dentro de la construcción de viviendas ahorrando costos de instalación y también de material, así como también han resultado de gran utilidad en la industria al sustituir materiales costosos como el acero al carbón y hasta el acero inoxidable en aplicaciones corrosivas ya que es de fácil instalación, tiene propiedades que soportan corrosión y su peso es muy liviano en relación a las tuberías de acero lo que permite instalar más rápido y con menos recursos humanos y de maquinaria ALTERNATIVA 2
L a utilización de las tuberías de cemento en la construcción de redes de alcantarillado han sido reemplazadas por la s tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC), es por esta razón que esta alternativa ha quedado desestimada para la realización de este proyecto.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Este método consiste en medir cuán sensible es el coeficiente Costo/Beneficio, ante supuestas variaciones de una o más variables que afectan al proyecto, con la finalidad de determinar si continúa o no siendo rentable. Para el caso del alcantarillado, variando el número de beneficiarios, se tiene: CUADRO N. 12
Alternativa 1: Redes de alcantarillado % de N° de Ratio cobertur Beneficiari VAC C/E a os 748913.4 100% 829 903.91 3 748913.4 98% 815 903.91 3 748913.4 97% 801 919.27 3 748913.4 95% 788 934.90 3 748913.4 93% 775 950.80 3 748913.4 92% 762 966.96 3 90% 749 748913.4 983.40
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89%
736
87%
724
86%
712
84%
700
3 748913.4 3 748913.4 3 748913.4 3 748913.4 3
1000.11 1017.12 1034.41 1051.99
FUENTE: Elaboración Propia. GRAFICO N. 2
Análisis de Sensibilidad
1000 E / C o i t a R
750 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Cobertura Alternativa 1
FUENTE: Elaboración Propia.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los usuarios se comprometen a participar en la ejecución de la obra con la mano de obra no calificada, lo que hará viable el proyecto hasta la meta prevista, que es la instalación de conexiones domiciliarias. La Municipalidad de Distrital Chiguata, tiene a su cargo la operación y mantenimiento del Sistema de Alcantarillado después que haya sido entregada por parte de las Instituciones participantes en su ejecución y financiamiento. Estas Instituciones pueden ser la Región Arequipa, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Chiguata, quienes
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cuentan con recursos financieros además de maquinaria, equipo y personal calificado para ejecutar este tipo de obras. Los recursos financieros provenientes de las instituciones encargadas de su financiamiento deberán ser suficientes para la ejecución de la obra, siempre y cuando el Proyecto demuestre su viabilidad técnica, ambiental y económica. Los costos de operación y mantenimiento y gastos administrativos del proyecto ejecutado estarán incluidos dentro de la tarifa de la Empresa. La población beneficiaria se compromete, por la prestación de estos servicios, a realizar sus pagos mensuales en forma puntual y oportuna a fin de garantizar el funcionamiento normal y continuidad del Proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL 4.6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES A) SOBRE LOS MEDIOS FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO En el siguiente cuadro, se presenta en forma resumida la identificación de los impactos ambientales en el proceso de pre-inversión, construcción y operación de la obra. De este cuadro se puede concluir que los mayores impactos se producirán en la etapa de construcción de las obras requeridas. Igualmente se espera que los impactos positivos más relevantes se presenten en la etapa de operación del proyecto, toda vez que estos constituyen elementos para mejorar las condiciones de vida de la población. CUADRO N. 11
Etapa
Identificación de Impactos Ambientales Impacto sobre el Medio Físico Biológico Socioeconómico
Pre inversión Aprobación del proyecto Coordinación con
Expectativa en la población beneficiaria
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entidades locales Construcción Instalación de campamentos Excavación de zanjas para tuberías y buzones Traslado de
Movimiento de tierras Ocupación del materiales y maquinarias Emisión de
partículas en
equipos
suelo por
Fin de Obra
temporal Proliferación de
polvos Ocupación del
Prueba
mano de obra
suelo por
materiales Traslado de
Instalaciones
Generación de
desmontes y materiales de limpieza Vertido de desechos
torno al lugar donde se efectúan los trabajos
Requerimiento de servicios locales (alimentación, materiales) Riesgos y accidentes del personal que labora en las obras Perturbación del tráfico vehicular y peatonal Mejora de la calidad de vida de los pobladores Instalación del servicio de
Operación
alcantarillado Aumento del valor de la propiedad Mejora de las condiciones higiénico sanitarias Fluidez vehicular y peatonal
FUENTE: Elaboración Propia.
IMPACTOS POSITIVOS
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Las obras de saneamiento tienen impactos positivos durante la fase de operación, siempre y cuando satisfagan las necesidades de los beneficiarios, y el mantenimiento sea permanente y el más adecuado. Entre los impactos más importantes se tiene:
Durante el proceso de ejecución se generará una necesidad de mano de obra local. Consecuentemente los pobladores lugareños podrán ser beneficiados con el pago por sus servicios. Este impacto también se hace extensivo a los proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentación).
Elevar la calidad de vida de los pobladores por contar con los servicios de alcantarillado a domicilio
Influirá en mejorar las condiciones higiénico – sanitarias de la localidad, así como posible disminución de las enfermedades cuyo origen sea el deficiente sistema actual de abastecimiento de eliminación de aguas residuales
Ayudará a revalorizar a los bienes inmuebles de la localidad.
Garantizar la salubridad de los beneficiarios, estimulando el desarrollo de diversas actividades dentro de la localidad, principalmente de aquellos en los que los servicios de desagüe son indispensables
Descontaminación de las áreas donde se encuentran los pozos sépticos.
IMPACTOS NEGATIVOS Las obras orientadas directa o indirectamente para el saneamiento no tienen impactos negativos de relevancia, salvo aquellos que pudieran ocurrir durante el proceso constructivo y/o por falta de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas que conforman la red de alcantarillado.
Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso de
construcción pueden generarse ruidos y polvos. Este impacto es sólo durante el proceso de construcción
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Probable
acumulación
de
desechos
sólidos
orgánicos
e
inorgánicos, producto de las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de construcción
Acumulación de escombros durante el proceso de construcción,
con riesgos adicionales de probables accidentes
Posibles accidentes durante el proceso de construcción y
accidentes por inadecuadas construcciones
Interrupción de las vías locales o interferencias con el tránsito de
vehículos y peatones
La inadecuada operación puede llevar a la aplicación de las aguas
servidas directamente a los suelos o quebradas próximas a la población.
C)
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CUADRO N.13
Medidas de Prevención Tomar las máximas medidas de seguridad y contar con equipo mínimo de primeros auxilios Mantener el terreno siempre húmedo para evitar la emisión de polvo y que los equipos se encuentren con el mantenimiento adecuado para reducir la emisión de ruidos Concluida la obra remediar los espacios contaminados y llevarlos en lo posible a su condición inicial Las tierras excavas retornarán a las zanjas. En caso hubiese excedentes, estos serán dispuestos a modo de dispersión, sin causar perturbación visual al paisaje En lo posible, que esta actividad sea mínima, para no contribuir con la deforestación del medio Traslado de los desechos a lugares previstos. Si en algún caso no hubiese buscar un espacio adecuado y luego compactarlo y enterrarlo Se tomarán las medidas adecuadas para la señalización y se colocarán pases provisionales para los peatones
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Pautas de comportamiento hacia los trabajadores Realizar chequeos periódicos del correcto funcionamiento de los sistemas de alcantarillado FUENTE: Elaboración propia
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO N. 14 Resumen de objetivos 1. Adecuado nivel de vida de los
FIN
pobladores del Pueblo de Chiguata.
Medios de Indicadores 1. Disminución de
Verificación 1. Información
enfermedades
de MINSA
infectocontagio
2.
sas y
Información
parasitarias.
de SENASA
Disminuir las
PROPÓSITO
causas de las
1.
enfermedades
Información
gastrointestinales, dérmicas y
de MINSA 2.
parasitarias en el
Información
Pueblo de
de SUNASS
Chiguata.
Supuestos
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Disponibilidad de
COMPONENT infraestructura de ES
eliminación de excretas.
Se cuenta con la
de redes de
infraestructura
alcantarillado instalada y
Municipalidad
conexiones a
de alcantarillado de acuerdo a las especificaciones
domicilio
técnicas.
1. Instalación de redes de Alcantarillado y 1. Construcción de de
ACCIONES
redes de
conexiones de
alcantarillado y
alcantarillado
conexiones
2. La inversión
domiciliarias
a precios de
2. Educación
mercado para
Sanitaria
el alcantarillado
1. Verificación de documentos y respuesta a la gestión
. Contar con los planos aprobados . Cumplir con el cronograma avance físico y
es de S/.
financiero.
3. Documento
.Que el personal
de Gestión
sea calificado
FUENTE: Elaboración Propia ANEXOS
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