SOP SPJ

ISI MUTU BAKU dan KETERANGAN

Mutu Baku NO

Kegiatan

Aktor

Keterangan Kelengkapan

Waktu

Output

1

Melakukan Penyusunan Pembuatan SPJ APBD Reguler

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu

DPA, aptop

!" Menit

Penyusunan SPJ 'iran$ang 'i laptop

#

Men$atat bukti%bukti transaksi Pembelan&aan 'ana


Buku $atatan SPJ

(" Menit

Di'apatkannya rin$ian bukti% bukti pembelan&aan

(

Membuat SPJ Rin$ian Kegiatan yang ingin 'ia&ukan sesuai 'engan pe'oman DPA APBD Reguler 'an sesuai 'engan PA2 yang 'iberikan


aptop,DPA,

!" Menit

Di'apatkannya Di'apatkannya rin$ian kegiatan sesuai 'engan PA2

)

Menyusun 'an membuat Rin$ian Kegiatan yang ter'iri 'ari NPD, SPP, Rin$ian Per%ob&ek, SP, K3itansi 'an Nota sesuai 'engan Kegiatan 4ang 'ia&ukan


aptop, buku $atatatn SPJ

1 *ari

erselesaikannya SPJ Kegiatan yang akan 'ia&ukan

+

Mem5eri6ikasi 'an memeriksa kelengkapan Pembuatan SPJ Rin$ian Kegiatan ersebut kemu'ian mentan'atanganin kelengkapan SPJ

PPK

Rin$ian kelengkapan SPJ

!" Menit


!

Merapi0kan 'an Menyusun kelengkapan SPJ untuk 'iba3a ke 'inas kese0atan 'an meminta tan'a tangan Pengguna Anggaran



1 *ari


-

Menyera0kan Menyera0kan SPJ yang su'a0 'itan'a tanganin Penggunaan Anggaran untuk untuk 'i 5eri6ikasi ole0 tim 5eri6ikasi 5eri6ikasi bagian keuangan keuangan 'inas Kese0atan Kota 7ilegon



!" Menit


.

Membayar Membayar pa&ak%pa&ak yang a'a sesuai 'engan rin$ian k egiatan yang kena pa&ak


SSP, bukti Potongan Pa&ak

!" Menit

Kelengkapan SPJ Akuntable

/

Meran$ang 'an Membuat SPM sesuai 'engan rin$ian kegiatan SPJ tersebut 'an meminta tan'a tangan Pengguna Anggaran SKPD


Kelengkapan SPJ

1 *ari

Kelengkapan SPJ Akuntable

1"

Menyusun kembali kelengkapan SPJ yang 'isertai SPM untuk 'i5eri6ikasi 'an 'itan'a tangani ole0 PPK


Kelengkapan SPJ

!" Menit

Kelengkapan SPJ Selesai tepat 3aktu

11

Dokumen 'ikirim ke DPPKD


Kelengkapan Dokumen SPJ

!" Menit

Pengiriman SPJ 2 ke DPPKD

IDENTIFIKASI LANGKAH

8 angka0 a3al

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu melakukan Penyusunan Pembuatan SPJ 1 APBD Reguler

8 angka0 2tama

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu men$atat bukti%bukti transaksi # pembelan&aan 'ana Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu Membuat SPJ Rin$ian Kegiatan yang ingin (

'ia&ukan sesuai 'engan pe'oman DPA APBD Reguler 'an sesuai 'engan PA2 yang 'iberikan Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu Menyusun 'an membuat Ri n$ian Kegiatan

)

yang ter'iri 'ari NPD, SPP, Rin$ian Per%ob&ek, SP, K3itansi 'an Nota sesuai 'engan Kegiatan 4ang 'ia&ukan PPK Mem5eri6ikasi 'an memeriksa kelengkapan Pembuatan SPJ Rin$ian Kegiatan

+ ersebut kemu'ian mentan'atanganin kelengkapan SPJ Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu Merapi0kan 'an Menyusun kelengkapan SPJ ! untuk 'iba3a ke 'inas kese0atan 'an meminta tan'a tangan Pengguna Anggaran Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu menyera0kan SPJ yang su'a0 'itan'a tanganin -

Pengguna Anggaran untuk 'i 5eri6ikasi ole0 tim 5eri6ikasi bagian keuangan 'inas Kese0atan Kota 7ilegon Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu membayar pa&ak%pa&ak yang a'a sesuai 'engan

. rin$ian kegiatan yang kena pa&ak Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu Meran$ang 'an Membuat SPM sesuai 'engan / rin$ian kegiatan SPJ tersebut 'an meminta tan'a tangan Pengguna Anggaran SKPD Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu Menyusun kembali kelengkapan SPJ yang 'isertai 1" SPM untuk 'i5eri6ikasi 'an 'itan'a tangani ole0 PPK angka0 Ak0ir

11


LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN /PROSEDUR A. Data Kegiatan

Ju'ul SOP

8

Penyusunan Pembuatan SPJ APBD Reguler

Jenis Kegiatan

8

Rutin

Penanggung Ja3ab

8

a9 Pro'uk

8

Kepala 2PD Puskesmas Pur3akarta

b9 Kegiatan

8


Ruang ingkup

8

2PD Puskesmas Pur3akarta

Nama Kegiatan

8

Rutin

angka0 A3al

8

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu melakukan Penyusunan Pembuatan SPJ APBD Reguler

angka0 2tama

8

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu men$atat bukti%bukti transaksi pembelan&aan 'ana

angka0 Ak0ir

8


B. Identifikai Kegiatan

DRAFT FLOWCHARTS

No

Kegiatan


1


:

#


:

(


:

)

Menyusun 'an membuat Rin$ian Kegiatan yang ter'iri 'ari NPD, SPP, Rin$ian Per%ob&ek, SP, K3itansi 'an Nota sesuai 'engan Kegiatan 4ang 'ia&ukan

:

+

PPK

: Mem5eri6ikasi 'an memeriksa kelengkapan Pembuatan SPJ Rin$ian Kegiatan ersebut kemu'ian mentan'atanganin kelengkapan SPJ

!


:

-

Menyera0kan SPJ yang su'a0 'itan'a tanganin Penggunaan Anggaran untuk 'i 5eri6ikasi ole0 tim 5eri6ikasi bagian keuangan 'inas Kese0atan Kota 7ilegon

:

.

Membayar pa&ak%pa&ak yang a'a sesuai 'engan rin$ian kegiatan yang kena pa&ak

:

/


:

1"


:

11


:

Petugas yg 'itu&u

P!"ed#! Pelaksanaan No

Kegiatan

1


#


(


)

Menyusun 'an membuat Rin$ian Kegiatan yang ter'iri 'ari NPD, SP P, Rin$ian Per%ob&ek, SP, K3itansi 'an Nota sesuai 'engan Kegiatan 4ang 'ia&ukan

+

Mem5eri6ikasi 'an memeriksa kelengkapan Pembuatan SPJ Rin$ian Kegiatan ersebut kemu'ian mentan'atanganin kelengkapan SPJ

!


-

Menyera0kan SPJ yang su'a0 'itan'a tanganin Penggunaan Anggaran untuk 'i 5eri6ikasi ole0 tim 5eri6ikasi bagian keuangan 'inas Kese0atan Kota 7ilegon

.

Membayar pa&ak%pa&ak yang a'a sesuai 'engan rin$ian kegiatan yang kena pa&ak

/


1"


11

Ben'a0ara Pengeluaran Pembantu memba3a SPJ ke DPPKD


PPK

Petugas yg 'itu&u

SOP SPJ

Recommend Documents