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Descripción: Iso 14001
NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, ISO 9001, CURSODescripción completa
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Descripción: Redaccion
Descripción: Hallazgos, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas en Sistema de Gestión de Calidad
Descripción: Ejemplos detlldos de o coformiddes e l uev iso 9001:2015
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REFUERZADescripción completa
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12
EJERCICIO 4 REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES Incidente 1
Mientras realiza una auditoria en el área de producción, el auditor observa que la unidad de la línea de producción Número 5 opera normalmente. El proceso está asociado con un impacto ambiental significativo. Se mide Presión, Temperatura y Flujo durante el proceso. Todos los instrumentos tienen etiquetas de calibración válidas. El auditor pregunta al operador con qué frecuencia se verifican los parámetros, quien le explica que se hace normalmente cada hora y esto se registra en el gráfico del proceso. El auditor verifica los gráficos de los días anteriores y observa que las lecturas del parámetro no se registraron desde el último cambio de turno, que se hizo hace cuatro horas. El operador explica que estuvo ocupado limpiando los equipos de otra línea y no tuvo tiempo para tomar las lecturas. El auditor revisa el procedimiento P-008, y este requiere que se verifiquen y registren los parámetros del proceso cada una hora. Incidente 9
Durante la auditoría interna al proceso de compras, el auditor pregunta por la evaluación de tres proveedores de partes para la infraestructura que afecta el servicio. El responsable responde que estos proveedores vienen funcionando con la empresa desde hace 10 años y consideraron que no era necesario evaluarlos con el procedimiento de la empresa. El auditor pregunta entonces por el seguimiento. El responsable no tiene documentos de esta acción y responde que el no ha realizado seguimientos porque aun cuando han tenido problemas de calidad no han sido críticos. Incidente 12
El auditor verifica el procedimiento de auditorias internas aprobado que permita al equipo de Gestión de Calidad de la Gerencia de Proyecto realizar auditorias a sus actividades internas y a los contratistas de ingeniería, interventoria y construcción. El Director del proyecto entrega el Procedimiento pero informa que no se han realizado auditorias de gestión y técnicas que permitan verificar la implementación del Plan de Calidad exigido en las bases de licitación a la Interventoria, y el Contratista de Construcción Oleoducto. Esta debían ejecutarse a los 3 meses del proyecto y el proyecto esta en el 6 mes de avance.
FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12
Reporte # ...... INFORME DE NO-CONFORMIDAD Area : Categoría
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FORMACION DE AUDITORES INTERNOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADOS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 I&F/TRG/HSEQ - 04 - Rev. 03 - Ene 12
