Trabajo Individual: TI Taller Pransa Unidad de Competencia: Llevar a cabo el Proceso de Auditoría de un SCG Nombre y Apellidos del Participante: VICTOR ALFONSO BARRETO PONTON
PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión. Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual –TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.
Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación General.
FORMATO DE ENTREGA Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos formales: 1. 2.
Devolver el documento en este mismo archivo Word. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: TI_Pransa_Apellido1_Apellido2.doc Así por ejemplo el Alumno TI_Pransa_Díaz_García.doc
3.
Julio
Díaz
García,
nombraría
el
fichero
como:
Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.
4.
En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa.
Taller Pransa 1
TALLER PRANSA Durante la auditoría de certificación realizada a las instalaciones de PRANSA, taller de reparación de vehículos, el auditor pide al operario que le muestre la documentación del sistema de calidad que se le ha distribuido. En el taller trabaja un operario y el Jefe de Taller, el cual es a su vez el responsable de calidad de la empresa. Según los datos mostrados por el responsable de calidad, la distribución de los procedimientos operativos (de taller) del sistema de calidad es la que sigue:
DOCUMENTO DISTRIBUIDO EDICIÓN PT 7 – Procedimiento de mantenimiento preventivo PT 9 - Procedimiento de calibración PT 12 - Procedimiento de reparación de vehículos PT 13- Procedimiento de diagnosis de vehículos PT 14 – Procedimiento de instalación de limitadores de velocidad PT 18 – Procedimiento de puesta a punto de bombas
CUSTODIA DEL DISTRIBUIDO A ORIGINAL (nombre y cargo)
FECHA ENTREGA
1
Responsable de Calidad Responsable de Calidad Responsable de Calidad Responsable de Calidad
Luis López – Operario de Taller Luis López – Operario de Taller Luis López – Operario de Taller Luis López Operario de Taller
2
Responsable de Calidad
Luis López – Operario de Taller
21-06-12
1
Responsable de Calidad
Luis López – Operario de Taller
19-11-11
1 1 1
19-08-10 02-10-11 19-11-11 29-11-11
El operario Luis López saca una carpeta en la que están todos los procedimientos que tiene en su poder, y observa que tiene copia de: ■ ■ ■ ■ ■
PT 7 - Procedimiento de mantenimiento preventivo- Edición 1 PT 9 - Procedimiento de calibración – Edición 1 PT 13 – Procedimiento de diagnosis de vehículos - Edición 1 PT 14 – Procedimiento de instalación de limitadores de velocidad – Edición 1 PT 18 – Procedimiento de puesta a punto de bombas - Edición 1
Taller Pransa 2
PREGUNTAS DEL TUTOR Una vez leído el Caso Práctico, y siguiendo las pautas de redacción de notas de desviación, rellena los campos de la siguiente Nota, identificando si existe alguna desviación, el incumplimiento observado (evidencia objetiva), así como el punto de la norma incumplido.
AUDITORÍA:
Interna Certificación Seguimiento Renovación
EMPRESA: PRANSA DEPARTAMENTO AUDITADO: TALLER FECHA: 15 NOV 2015
NOTA Nº: 01
NORMA DE APLICACIÓN: ISO 9001 Apartado de la norma: 4.1.3 Control de los Documentos Deficiencias encontradas: El operario de taller no dispone del procedimiento: PT 12 - Procedimiento de reparación de vehículos. Este procedimiento debe estar distribuido al Operario de Taller de acuerdo a los datos de distribución de documentos en custodia del responsable de Calidad. No se ejerce por lo tanto un control efectivo sobre los documentos.
Categorización: No conformidad Desviación Observación Firma del auditor: Victor Barreto
Firma del auditado: Juan Perez
Objetivos de la Calidad 3
AUDITORÍA:
Interna Certificación Seguimiento Renovación
EMPRESA: PRANSA DEPARTAMENTO AUDITADO: TALLER FECHA: 15 NOV 2015
NOTA Nº: 02
NORMA DE APLICACIÓN: ISO 9001 Apartado de la norma: 4.1.3 Control de los Documentos Deficiencias encontradas: El operario de taller dispone de la 1ra edición del procedimiento PT 14 – Procedimiento de instalación de limitadores de velocidad, sin embargo, no dispone de la 2da edición. Este procedimiento debe estar distribuido en su 2da Edición al Operario de Taller de acuerdo a los datos de distribución de documentos en custodia del responsable de Calidad. El desconocimiento por parte del Operario de Taller de los cambios que se hicieron al procedimiento PT 14 durante su 2da edición constituyen un grave riesgo en cuanto a la forma en como se está procediendo actualmente y la forma en que se debería proceder de acuerdo a la nueva edición el procedimiento. No se ejerce por lo tanto un control efectivo sobre los documentos. Categorización: No conformidad Desviación Observación Firma del auditor: Victor Barreto
Firma del auditado: Juan Perez
Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
Objetivos de la Calidad 4
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Teléfono: 902 350 077 E-mail:
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Taller Pransa
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