Trabajo Individual: TI Intern@cional MultiPC Unidad de Competencia: Analizar la Elaboración del Informe de Auditoria de un SGC Nombre y Apellidos del Participante: VICTOR BARRETO PONTON
PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN TRABAJO INDIVIDUAL La resolución de un Trabajo Individual permite la adquisición de una serie de habilidades concretas relacionadas con la Unidad de Competencia en cuestión. Cada participante, deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Trabajo Individual –TI con el Material de la Unidad de Competencia relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, el participante deberá enviar la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas.
Los pasos a llevar a cabo para la preparación y resolución del Trabajo Individual se encuentran disponibles en el “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación General.
FORMATO DE ENTREGA Los documentos de respuesta a los Trabajos Individuales, deberán cumplir los siguientes requisitos formales: 1. 2.
Devolver el documento en este mismo archivo Word. El nombre del fichero deberá tener la siguiente estructura: TI_Icesugar_Apellido1_Apellido2.doc Así por ejemplo el Alumno TI_Icesugar_Díaz_García.doc
3.
Julio
Díaz
García,
nombraría
el
fichero
como:
Utilizar fuente Arial de 11 puntos. Las páginas del documento tienen que estar numeradas.
4.
En la parte superior del documento se deberá cumplimentar el campo Nombre y Apellidos del Participante.
El Trabajo Individual que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa. Intern@cional MultiPC 1
INTERN@CIONAL MULTIPC Durante una auditoría interna realizada a Intern@cional MultiPC, empresa dedicada a la venta y reparación de ordenadores, el auditor pregunta al Responsable de Calidad, si tienen registro de los productos suministrados por los clientes: Responsable de Calidad: "Pues claro que si, aquí tiene usted el registro y aquí el procedimiento". Auditor: "¿Se comunican al cliente los productos que han sido dañados?". Responsable de Calidad: "Bueno, se tratan como cualquier otro producto, pero en el procedimiento no hemos puesto que haya que comunicarlo, mire". De esta forma le enseña el procedimiento PD-08: "Control de productos del cliente", que en uno de los párrafos dice: "Cuando se dañe un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de Área se lo comunicará al Responsable de Calidad, quien lo registrará según el Registro de Control de Productos del Cliente".
PREGUNTAS DEL TUTOR A la vista de la información proporcionada en la situación descrita anteriormente: ■
Determina las deficiencias encontradas.
■
Completa el siguiente informe de no conformidad/desviación, determinando las posibles acciones correctivas.
Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo.
Intern@cional MultiPC 2
INFORME DE NO CONFORMIDAD/DESVIACIÓN/OBSERVACIÓN EMPRESA: INTERNACIONAL MULTIPC DEPARTAMENTO: CALIDAD FECHA: 15 NOV 2015 CÓDIGO: 001 NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001 APARTADO NORMA: 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
NO CONFORMIDAD DESVIACIÓN OBSERVACIÓN DESCRIPCIÓN:
El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no específica que la organización debe informar al Cliente en caso de pérdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad del Cliente. No comunicar al Cliente si un bien de su propiedad se pierde o deteriora constituye un incumplimiento del apartado 7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE. FECHA Y FIRMA AUDITOR
FIRMA DE LA EMPRESA
Victor Barreto
Jose Gutierrez
ACCIÓN CORRECTIVA (a rellenar por la empresa) ANÁLISIS DE CAUSA: El procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, no específica que la empresa debe comunicarle al Cliente en caso de pérdida, deterioro o uso inadecuado de un producto de propiedad del Cliente. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: Se procede a emitir una nueva edición del procedimiento PD-08: Control de productos del cliente, en la cual se adiciona la frase subrayada: "Cuando se dañe un producto identificado como perteneciente a un cliente, el Jefe de Área se lo comunicará al Responsable de Calidad, quien lo registrará según el Registro de Control de Productos del Cliente e inmediatamente se comunicara con el Cliente para informarle la situación". Se procede a enviar un correo electrónico a cada uno de los propietarios de productos registrados como dañado en el Registro de Control de Productos del Cliente comunicándole lo sucedido con el producto. APROBADA POR
RESPONSABLE/S DE EJECUCIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN
Javier Diaz
Eduardo Flores
6 horas
Objetivos de la Calidad 3
SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA
15 NOV 2015. Se emite una 2da Edición del Procedimiento PD-08: Control de Productos del Cliente de acuerdo a lo especificado en el campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe. 15 NOV 2015. Inmediatamente se aprueba y oficializa la 2da Edición del Procedimiento PD-08: Control de Productos del Cliente, se emiten correos electrónicos a los Clientes de acuerdo a lo especificado en campo DESCRIPCION DE LA ACCION de este mismo informe. (Adjuntar las evidencias de la implantación de la acción)
Objetivos de la Calidad 4
ÁREAS DE FORMACIÓN
FOMACIÓN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS
VALORACIÓN DEL AUDITOR:
ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestión de las subvenciones a la Formación, ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formación con las EVIDENCIAS APORTADAS: siguientes ventajas: 1.
Procedimiento PD-08: Control de productos del cliente 2da Edición.
Realizar la formación en el momento en que la empresa lo necesite. 2. Correos electrónicos de comunicación de daño en productos a los clientes Tramitación de la documentación ante la Fundación Tripartita para la subvención de la Formación a cargo del Crédito Anual de la empresa. CERRADA FIRMA AUDITOR ■ En la Plataforma de Formación www.bvbusiness-school.com puede conocer los PENDIENTE DE EVIDENCIAR Victor Barreto a trabajadores trámites para agrupar su empresa, ver la oferta de formación e inscribir en los Cursos. ■ ■
Intern@cional MultiPC
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