PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS CANGKREP Jl. WR. Supratman No. 431 Purworejo Kode Pos 54117 Telp. (075! 31"5# $%&a'l pus)esmas*an+)rep,-aoo pus)esmas*an+)rep,-aoo.*o.'d .*o.'d KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANGKREP Nomor : / / / 2017 TENTANG TIM AUDIT INTERNAL PADA UPT PUSKESMAS CANGKREP TAHUN 2017 Me!m"#$
a. /aw /awa a dal dalam am ran+ ran+)a )a memp memper erla lan* n*ar ar pela pela)s )san anaa aan n tu+as dan pela-anan )eseatan )epada mas-ara)at d' Ke*amatan Purworejo d' pandan+ perlu menetap)an T'm ud't nternal pada 2PT Pus)esmas an+)rep. /awa untu) tert' dan )ejelasan )e+'atan Pela-anan Keseatan d'ma)sud po'nt a d'pandan+ perlu menetap)ann-a dalam surat )eputusan Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep.
Me$!$#%
a.
2ndan+%2ndan+ No. 3# Taun 006 tentan+ Keseatan . 2ndan+%2ndan+ Nomor 5 Taun 004 tentan+ S'stem Peren*anaan Peman+unan Nas'onal
*.
2ndan+%2ndan+ Nomor 15 Taun 004 tentan+ Pemer')saan Pen+elolaan dan Tan++un+ Jawa Keuan+an Ne+ara
d. 2ndan+%2ndan+ Nomor 3 taun 014 tentan+ Pemer'ntaan 8aera sea+a'mana tela d' ua eerapa )al' tera)'r den+an 2ndan+%2ndan+ Nomor 1 Taun 00" tentan+ Peruaan )edua atas 2ndan+%2ndan+ Nomor 3 Taun 004 Tentan+ Pemer'ntaan 8aera e.
Mee%#&'#
Permen)es Nomor 75 taun 014 tentan+ Pus)esmas
MEMUTUSKAN Penetapan T'm ud't Pus)es Pus)esmas mas
an+)r an+)rep ep
nternal
sea+a' sea+a'man mana a
pada lamp'ran Keputusan 'n'
pada
2PT
ter*ant ter*antum um
PERTAMA
Tu+as po)o) 9un+s' dan )ewenan+an t'm aud't 'nternal d'ma)sud terdapat dalam lamp'ran -an+
KEDUA
t'da) terp'sa)an dar' )eputusan d'ma)sud pa'la terdapat )e)el'ruan dalam )eputusan 'n'
KETIGA
a)an d'pera')' sea+a' mana mest'n-a. Keputusan 'n' erla)u seja) tan++al d'tetap)an
8'te 8'teta tap) p)an an 8' Purwo Purwore rejo jo Pada Pada Tan+ Tan++a +all &are &arett 017 017 Kepala 2PT Pus)esmas an+)rep
Dr S(#m)*+,#-!. MKe) NP 16561106 16"511 1 00
Temusan 8'sampa')an )epada -t. 1. Kepala Kepala 8'nas 8'nas Keseata Keseatan n Kaupate Kaupaten n Purworej Purworejo. o. . rs'p
L#m&!r#
:1
. T& 28T 28T NT$RN: NT$RN: P8 P8 2PT P2SK$S&S P2SK$S&S N;KR N;KR$P $P
P$NN;;2N; JW/
8r Sjamsulad' &.Kes
K$T2
8r 8 r smanto
S$KR$TRS
N')en
N;;=T
1. . 3. 4. 5.
&u &u)s'n S. Kep. Ns WarWar-ad ad' ' S.K S.Kep ep.N .Ns s sma sma'l 'l >am >am' '& &K: K: sr' sr'
/. T2;S P=K=K 8N T2;S T2;S NT$;RS T& 28T NT$RN: NT$RN: N= 1.
T2;S P=K=K &ela)u)an aud't 'nternal )'nerja pela-anan 2PT Pus)esmas an+)rep
T2;S NT$;RS &ela)u)an Rapat T'njauan &anajemen -an+ d'p'mp'n ole wa)'l &anajemen &utu
. 3.
Ke+'atan ud't d'la)u)an set'ap enam ulan atau set'ap ada )eutuan untu) d'aud't.
&en-usun laporan as'l rapat T'njauan &anajemen &utu.
&en-usun :aporan aud't 'nternal sesua' 9ormat -an+ ada pada pedoman aud't 'nternal.
. /2K2 /2K2 N=T2:$ N=T2:$NS NS 1. ;$N ;$N8 8 RP RPT T N= 1
K$;TN Pemu)aan raan Ka 2P 2PT Pus)esmas an+)rep atau Ketua T'm.
3
Pen-ampa'an >o)us Pemaasan a. ud't ud't nte ntern rnal al 1! Pen-us n-usun una an Ren*ana ud't ! Pen+um n+ump pulan 8ata ('nstrument aud't!
PJ &oderator 1! Ka.2 Ka.2PT PT ! Ketua Ketua T'm T'm ud't nternal dan Wa)'l &anajemen &utu 1) Ketua T'm ud't nternal dan Wa)'l &anajemen &utu
K$T$RN;N
2ntu) 9o)us pemaasan 'sa d'p'l' sala satu atau eerapa a+enda ter+antun+ alo)as' wa)tu -an+ tersed'a.
4.
5.
#
3! nal nal''s's s's dat data a perumusan masala pr'or'tas masala ? RT: 4! Pela Pelapo pora ran n dan 8es'm'nas' @as'l ud't . T'njauan &anajemen 1! @as'l as'l :apo :apora ran n ud't nternal ! 2mpan al')A)eluan pelan++an 3! Kepuasan pelan++anApas'e n 4! @as'l as'l t'nj t'njau auan an manajemen -an+ lalu 5! 8ll (l (l'at pedoman T'njauan &anajemen Pemaasan (sesua' >o)us pemaasan d'atas! Ren*ana T'nda) :anjut dan Kesepa)atan Penutup
Ketua T&
&oderator
&oderator
. Se+ala sesuatu sesuatu -an+ -an+ eruun+an eruun+an den+an den+an proses proses pela)sanaan pela)sanaan ud't nternal ter*atat dalam /u)u Notulens'.
URAIAN TUGAS. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN MUTU UPT PUSKESMAS CANGKREP
2RN T2;S
1. &ela &ela)u )u)a )an n ud' ud'tt nte ntern rnal al )'ne )'nerj rja a pela pela-a -ana nan n 2PT 2PT Pus) Pus)es esma mas s an+)rep . &en&en-us usun un :apo :apora ran n ud' ud'tt nte ntern rnal al sesu sesua' a' 9orm 9ormat at -an+ -an+ ada ada pada pada Pedoman ud't nternal 3. &ela)u) &ela)u)an an Rapat Rapat T'njauan T'njauan &anajeme &anajemen n -an+ -an+ d'p'mp d'p'mp'n 'n ole Wa)'l Wa)'l &anajemen &utu (Ketua T'm ud't nternal dan &anajemen &utu! 4. &en-usun &en-usun :aporan :aporan @as'l @as'l Rapat Rapat T'njauan T'njauan &anajemen &anajemen &utu. &utu. 5. &en-ear)an &en-ear)an 'n9ormas 'n9ormas'' tentan+ tentan+ pen'n+)atan pen'n+)atan mutu mutu dan )eselamatan )eselamatan pas'en pas'en se*ara se*ara re+ula re+ularr melalu melalu'' papan papan pen+umu pen+umuman man ullet ullet'n 'n atau atau rapat sta9. #. Ke+'at Ke+'atan an ud't ud't nternal nternal dan rapat T'njauan T'njauan &anjeme &anjemen n d'la)u d'la)u)an )an se)al'Atr'wulan atau set'ap ada )eutuan untu) d'la)u)an aud't.
W$W$NN; 1. &en-usun &en-usun pedoman pedoman &anual &anual &utu &utu 2PT Pus)esmas Pus)esmas an+)re an+)rep p . &emuat &emuat Standar =peras'o =peras'onal nal Prosedur Prosedur (S=P! (S=P! ud't nternal nternal dan &anajemen &utu TN;;2N; JW/ 1. Ketua Ketua T'm ud't ud't nternal nternal ertan ertan++u ++un+ n+ Pus)esmas an+)rep . T'm T'm Se*a Se*ara ra adm' adm'n' n'st stra rat' t'99
dan dan
jawa jawa )epada )epada Kepala Kepala 2PT
9un+ 9un+s' s'on onal al
ert ertan an++ ++un un+ +
jawa jawa
selurun-a selurun-a teradap pela)sanaan pela)sanaan ud't nternal nternal dan &anajemen &anajemen &utu 2PT Pus)esmas an+)rep 8'tetap)an 8' 8' Pada Tan++al
Pu Purworejo &aret 017
Kepala 2PT P2SK$S&S N;KR$P
Dr S(#m)*+,#-!. MKe) NP 165"1106 16"511 1 00
