CONTOH KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL KEGIATAN KIA
Pendahuluan:
I.
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat dapat member memberika ikan n pelaya pelayanan nan yang optima optimall bagi bagi masyar masyaraka akatt baik baik dalam dalam pelaya pelayanan nan kesehata kesehatan n perseorangan maupun pelayanan pelayanan kesehatan masyarakat. masyarakat. Berbagai Berbagai mekanisme mekanisme monitoring monitoring dan penilaian penilaian kinerja kinerja dilakukan dilakukan baik melalui supervisi supervisi,, laporan laporan capaian capaian kinerja, kinerja, audit, audit, lokakarya lokakarya mini bulanan, bulanan, lokakarya lokakarya mini triwulan, triwulan, penilaian penilaian kinerja kinerja semester semester,, dan penilaian kinerja tahunan. Berd Berdas asar arka kan n hasi hasill moni monito tori ring ng dan dan eval evalua uasi si dila dilaku kuka kan n anal analis isis is dan dan upay upayaa perb perbai aika kan n yang yang berkesinambungan, sehingga sehingga proses pelayanan akan akan menjadi lebih baik……..dst baik……..dst
II.
Latar Belakang: (deskripsikan latar belakang)
udit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh !epala Puskesmas berdasarkan standar"kriteria"target standar"kriteria"target yang ditetapkan.
gar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara e#ekti# dan e#isien, maka disusun rencana program audit.
III.
Tujuan audit$
%ujuan &mum$ 'elakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan !I %ujuan !husus$ . 'elakukan penilaian penilaian capaian kinerja kinerja !I Puskesmas . 'elakukan penilaian penilaian capaian kinerja kinerja !I di desa *. 'elakukan penilaian penilaian kesesuaian proses pelaksanaan pelaksanaan + -. 'elakukan penilaian kesesuaian proses proses pelaksanaan deteksi deteksi risiko tinggi kehamilan
I. I.Kegiatan Pkk dan Rin!ian Kegiatan $
a" Lingku Lingku# # audit audit::
. akupan Program !I $ akupan program !I Puskesmas dan akupan program !I di tiap desa . Pelaksanaan deteksi deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa b. Kegiatan Audit dan Rin!ian Kegiatan $ . udit di Puskesmas Puskesmas$$ a). 'elakukan audit terhadap capaian program !I b). . udit udit di di desa$ desa$
.
Cara $elakukan kegiatan:
a.
!riteria yang digunakan untuk melakukan audit internal$ . %arget cakupan pelayanan !I Puskesmas . %arget cakupan pelayanan !I tiap desa *. Prosedur (/0P) pelayanan + dan /0P deteksi risiko tinggi oleh bidan di desa
b.
'etoda untuk melakukan audit internal$
0bservasi, wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan c. I.
Inst Instru rume men n udi udit$ t$ (ter (terla lamp mpir ir))
%a&aran 'O(jek) audit $ 1
%erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I Puskesmas
1
%erlaksananya audit terhadap apaian kinerja pelayanan !I oleh bidan di desa
1
%erlaksananya audit terhadap Pelaksanaan deteksi risiko tinggi kehamilan oleh bidan di desa
II. *adual dan alka&i +aktu $ a. udit Pertama . %elusur elusur data data kiner kinerja ja !I !I di Pusk Puskesm esmas as
$ * gust gustus us 23 23
. !unjungan rumah ke a). a). Bid Bidan an di desa esa !al !aliw iwun ungu gu
$ - gust ustus 23 23
b). Bidan di desa desa 'anyaran
$ 4 gustus 23
c). c). Bid Bidan an di desa esa /i /idom domulyo ulyo
$ 5 gust ustus 23 23
d). nali nalisis sis dan dan penyu penyusun sunan an lapor laporan an audit audit
$ 3 6 7 gus gustus tus 23 23
b.
udit !edua$ . %elusur elusur data data kiner kinerja ja !I !I di Pusk Puskesm esmas as
$ * +ove +ovembe mberr 23 23
. !unjungan rumah ke a). Bidan di desa !aliwungu
$ - +ovember 23
b). Bidan di desa 'anyaran
$ 4 +ovember 23
c). Bidan di desa /idomulyo
$ 5 +ovember 23
*. nal nalis isis is dan dan pen penyu yusu suna nan n lap lapor oran an audi auditt
$ 3 6 7 +ov +ovem embe berr 2 23 3
,III"E-alua&i #elak&anaan Kegiatan dan Pela#ran:
8valuasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga tiga bulan sekali. 9ika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama bersama dalam tim audit internal. I:.
Pen!atatan. #ela#ran. dan e-alua&i kegiatan $
uditor internal harus mencatat"mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. !eseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
Instrumen audit ;ampiran . hek list capaian kinerja !I$ +o Indikator * -
%arget Bidan di desa Puskesmas !aliwungu
Bidan di desa 'anyaran
Bidan di desa /idomulyo
! !-
;ampiran . Panduan
9awaban Bidan koordinator di Puskesmas
Bagaimana cakupan
Bidan di desa !aliwungu
Bidan di desa 'anyaran
Bidan di desa !aliwungu
*
-
4
5
program !I 'engapa cakupan .....tidak tercapai dakah upaya yang sudah dilakukan agar tercapai pa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan !I Bagaimana proses deteksi dini risiko tinggi dilakukan dakah kendala dalam pelaksanaan >
;ampiran *. Instrumen observasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini ibu hamil di desa
+o heck list kegiatan yang diobservasi
Pelaksanaan kegiatan
Bida Bidan n desa desa !al !aliw iwun ungu gu Bida Bidan n desa desa 'an 'anya yara ran n * 4 5 3
Bida Bidan n desa desa /id /idom omul ulyo yo
