AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS JABON
NAMA POLI/UNIT KERJA NAMA AUDITOR
PENGOBATAN /POLI UMUM 1.
DRG. ENDAH TRISTYANA
2.
MINASIH
TANGGAL AUDIT
C6a 1 2 3
Upaya Pengobatan Input Luas ruangan poli umum Kebersihan ruang poli umum Tempat sampah medis
>12 m2 Bersih dan terawat Ada, tertulis, sesuai standar
4
Tempat sampah non medis
Ada, tertulis, sesuai standar
5
Tenaga dokter
6
Tenaga perawat
7
Jumlah Peralatan
8 9
Kondisi Peralatan Bahan Habis Pakai
10 11 12
Daftar obat yang dipakai Kode Diagnosa Penyakit Indikator Kinerja Program Pengobatan
13
SOP Pengobatan Proses Kegiatan dalam gedung yang dilaksanakan Kegiatan luar gedung yang dilaksanakan Rekam medis Rencana kegiatan
14 15 16 17 16 17 18 19
SKOR
2,mempunyai sertifikat GELS/PPGD/ATLS/BTCLS 2, mempunyai sertifikat PPGD & GELS/ATCLS/ BTCLS Memenuhi standar
9 -12 m2 Kurang bersih dan cukup terawat Ada, tidak tertulis, tidak sesuai standar Ada, tidak tertulis, tidak sesuai standar 1,mempunyai sertifikat GELS/PPGD ATLS/BTCLS 1,mempu yai 1 serti fikat PPGD GELS/ATLS/BCLS Cukup memenuhi standar
>80% berfungsi baik >80% ada
40-80% berfungsi baik 40-80% ada
Kurang memenuhi standar <40% berfungsi baik <40% ada
>80% ada Ada, sesuai ICD X Seluruh pemegang program mengetahui
40-80% ada Ada, tidak sesuai ICD X Sebagian pemegang program tidak mengetahui
<40% ada Tidak ada Tidak ada yang mengetahui
>80% SOP
40-80% SOP
<40% SOP
>80% kegiatan
40-80% kegiatan
<40% kegiatan
>80% kegiatan
40-80% kegiatan
<40% kegiatan
>80% lengkap Ada dokumen, lengkap
40-80% lengkap Ada dokumen, tidak lengkap
<40% lengkap tidak ada
40-80% pencatatan ada 40-80% pelaporan ada 40-80% data ada Ada dokumen, lengkap, tiap 3 bulan
<40% pencatatan ada <40% pelaporan ada <40% data ada Tidak ada
Pencatatan Pengobatan 80-100% pencatatan ada Pelaporan Pengobatan >80% pelaporan ada Visualisasi data >80% data ada Evaluasi kinerja program Ada dokumen, lengkap,tiap bulan Total Skor Pencapaian Upaya Pengobatan (C6a)
< 9 m2 Kotor Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1, tidak mempunyai sertifikat GELS/PPGD
RTL
Tabel 2.26 Peralatan Poli Umum No
1 2 3 4 5
Jenis Peralatan
Set pemeriksaan umum Set pemeriksaan mata CHN kit Mebelair Bahan Habis Pakai Jumlah
Tabel 2.27 Rincian Peralatan Poli Umum No Peralatan Poli Umum
A
Set Pemeriksaan Umum 1. Manset anak dengan velcro 2. Stetoskop duplex/simplex 3. Tensimeter, air raksa atau tensimeter, tanpa air raksa/pegas 4. Lampu senter/ pen light 5. 6. 7. 8.
Kaca kepala Kaca pembesar Termometer klinis (mulut/ ketiak) dewasa Termometer klinis (mulut/ ketiak/dubur) bayi 9. Palu pengukur refleks 10. Sudip lidah, logam, panjang 12 cm 11. Sudip lidah, logam, panjang dan 16,5 cm 12. Jam/ARI sound timer (Pengukur waktu untuk mengukur nadi dan pernafasan) 13. Torniquet karet 14. Timbangan dewasa atau timbangan dengan pengukur tinggi badan 15. Meteran 16. Alat pembaca foto rontgen (film viewer ) 17. Tempat sampah medis bertutup 18. Tempat sampah non medis bertutup 19. APD (Kaca mata goggle, sarung tangan,
Jumlah Alat (Jenis)
19 7 17 7 6 54
Jumlah alat yang berfungsi baik
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1
masker) Jumlah B
No C
D
Set Pemeriksaan Mata 1. Lembar Optotip Snellen yang dilengkapi clock dial untuk pemeriksaan visus 2. Lembar kartu tes baca 3. Bingkai uji coba trial lens (trial frame) 4. Lensa uji coba (trial lens set ), untuk pemeriksaan visus 5. Tes buta warna (Buku Ishihara Kanehara) 6. Lup binokuler (lensa pembesar) 3-5 Dioptri 7. Kartu tes penglihatan dekat Jumlah Peralatan Poli Umum CHN kit 1. Stetoskop Duplex Dewasa 2. Tensimeter 3. Palu pengukur refleks 4. Alat test darah/Hemoglobinometer 5. Pen light 6. Alat pengukur tinggi badan/Pita meteran (150 cm) 7. Timbangan Badan 8. Termometer air raksa 9. Nierbeken 10. Bak instrumen 11. Kom 12. Kom tutup 13. Bowel metal 14. Kaca Pembesar 15. Tas CHN kit 16. Hechting set ,terdiri dari : a) Gunting verban b) Gunting jaringan c) Gunting iris lurus d) Pinset Anatomis e) Pinset Chirurgis f) Arteri klem g) Scalpel/tangkai pisau operasi h) Needle holder 17. Duk bolong Jumlah
Mebelair 1. Tempat tidur periksa dan perlengkapannya
19 jenis
1 1 1 1 1 1 1 7 jenis Jumlah
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 jenis
1
(matras, bantal, sprei, perlak dan sarung bantal) 2. Meja kerja ½ biro 3. Kursi kerja pemeriksa 4. Kursi hadap pasien 5. Lemari simpan alat 6. Meja instrumen/alat 7. Komputer Jumlah E
Bahan habis pakai
1 1 1 1 1 1 7 jenis sesuai kebutuhan
1. Masker 2. Sudip lidah disposable 3. Sarung tangan 61/2, 7, 71/2 4. Hand towel 5. Sabun cair 6. Safety box Jumlah
5 jenis
Audit Internal Akreditasi Loket Puskesmas…..
1
Input:
ADA 10 a.
Dasar Hukum/SK, SOP, Pedoman Internal dan External : SK Pelayanan Poli Umum : 7.3.1.1 Penanggung jawab Poli Umum dan uraian tugas 7.3.1.3 7.4.1.1 7.4.4.4 7.5.1.1
Pendelegasian wewenang Pelayanan Poli Umum Penggunaan Informed consent Pelayanan Rujukan Kebijakan penyusunan rencana layanan medis Ketetapan untuk melibatkan pasien dalam menyusun rencan layanan Hak pasien untuk memilih tenaga kesehatan Tim interprofesi Daftar kasus gawat darurat atau beresiko tinggi yang biasa ditangani
SEBAGIAN 05
Tidak ada
TIDAK ADA 0 5
0
Penanganan pasien gawat darurat dan beresiko tinggi Indikator dan standart kinerja klinis Indentifikasi dan penanganan keluhan pasien Kelengkapan Rekam Medis Layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan Hak pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan
Pendidikan dan penyuluhan pada pasien Penetapan dan penanggung jawab pemulangan pasien SOP Pelayanan Poli Umum: 7.3.1.2 pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan
masyarakat/home care 7.3.1.3
pendelegasian wewenang Prosedur pelayanan klini Pengkajian awal PROSEDUR cuci tangan
Prosedur rujukan PROSEDUR ALTERNATIF PENANGANAN PASIEN YANG MEMERLUKAN TINDAK LANJUT RUJUKAN TETAPI TIDAK MUNGKIN DILAKSANAKAN Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD Pedoman Eksternal: Buku panduan pemeriksaan klinis dari dinkes prov b. SDM Jumlah dan Jenis petugas poli umum Ijazah dan Sertifikat pendidikan Bukti pelatihan petugas Telaah kualifikasi tenaga ( jenis tenaga, kebutuhan berdasarkan analiss beban kerja, persyaratan, kesesuaian terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap persyaratan
Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja c
Bangunan dan ruang serta limbah, kondisi: (atap/langit; pintu/pintu emergenci; kunci; ventilasi; penerangan; lantai; rambu-2/label; jalur evakuasi, tangga; manajemen peralatan, perkabelan,dll) Luas bangunan Kondisi bangunan Luas Ruangan Kebersihan ruangan
d
Daftar Peralatan Laboratorium dan kondisi alat /ASPAK: Alat kesehatan APAR APD Tempat sampah Medis dan non Medis
2
PROSES/PDCA/POACE a. Perencanaan/Plan Menyusun program pelayanan klinis berorientasi kepada keselamatan/ keamanaan yang mengatur resiko keselamatan yang potensial dan area lain yang mendpatkan pelayanan( bagian dari program keselamatan di puskesmas) Menyusun dan menyepakati indikator kinerja lab b.
Do /Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kegiatan: Pengorganisasian/Organize: Workshop mutu dan keselamatan pasien, Rapat Persiapan, Kepanitiaan, Kerangka Acuan dll Rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan poli umum
Kegiatan/Activity Pelaksanaan prosedur pemeriksaan klinis di poli umum sesuai SOP
Pengkajian awal sesuai SOP Pelaksanaan Informed consent sesuai SOP pelaksanaan cuci tangan sesuai SOP
pelaksanaan rujukan sesuai SOP Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SOP
Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO Pencatatan Pelaporan/ Rekam Implementasi: Pengisian rekam medis yang sesuai SPO Pengisian rujukan Pengisian register
c.
Check /Pemantauan/Evaluasi dan analisa Pemantauan pemeriksaan klinis di poli umum sesuai SOP Pemantauan Pengkajian awal sesuai SPO Pemantauan cuci tangan sesuai SOP
Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Pemantauan Penggunaan dan pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja
Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO
d.
ACTION/Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Hasil Pemantauan pemeriksaan klinis di poli umum sesuai SOP Hasil Pemantauan Pengkajian awal sesuai SPO Hasil Pemantauan Informed consent sesuai SPO Hasil Pemantauan cuci tangan sesuai SPO Hasil Pemantauan pemulangan / tindak lanjut pelayanan sesuai SPO Hasil Pemantauan pengisian rujukan sesuai SPO Hasil Pemantauan Penggunaan dan Hasil Pemantauan terhadap penggunaan APD sesuai SPO Hasil Pemantauan Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya Hasil Pemantauan Identifikasi, analisa dan tindak lanjut risiko keselamatan sesuai SPO Hasil Pemantauan Orientasi petugas untuk prosedur dan praktek keselamatan/keamanan kerja Hasil Pemantauan Pemenuhan persyaratan kompetensi petugas sesuai SPO
3
Output: Capaian indikator kinerja poli umum Grafik Hasil survei kepuasan pelayanan poli umum / pengaduan
Jumlah = % capaian akreditasi = jumlah ( a ) : (juml pertanyaanx 10)x100%
