Cuestionario de Control Interno hospital

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA CARGO: SUPERVISOR

DE PROGRAMA SECTORIAL I - JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.-

6.7.-

8.9.-

10.-

11.12

13.14.-

15.-

PREGUNTAS

SI

NO

OBSERVACION

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de programas administrativos relacionados al área encargado? ¿Realiza informes de gestión mensual, trimestral y semanal? ¿Realiza permanentemente el control y registro de inventario de los bienes patrimoniales, y de los bienes fungibles e in fungibles? ¿Prioriza los requerimientos estratégicos de mayor urgencia? ¿Conduce la formulación de normas y procedimientos del sistema de abastecimiento para una mejor optimización? ¿Usted supervisa la formulación y consolidación del cuadro anual de necesidades y presupuesto valorado de bienes y servicio? ¿Usted da conformidad a las órdenes de compras y servicios? ¿Cuenta con algún registro donde figuren las metas programadas las diferentes unidades orgánicas del hospital? ¿Conoce sobre la ejecución del plan anual de adquisiciones del hospital? ¿Existe una relación de supervisión y coordinación con los jefes de las áreas de adquisiciones, programación, almacén y control patrimonial? ¿Tiene conocimiento sobre la ley de adquisiciones OSCE?

__________________ ___________________________ _________ ELABORADO POR: R.H.M.G.

_________________ ___________________________ __________ REVISADO POR: JEFE DE COMISION AUDITORA

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA

PATRIMONIO CARGO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I AREA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.-

6.7.8.-

9.-

10.-

11.12

13.14.-

PREGUNTAS

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de programas administrativos relacionados al área encargado? ¿Existe una relación de dependencia con el supervisor de programa sectorial I? ¿Supervisa y coordina con los técnicos y auxiliares bajo su cargo? ¿Coordina, supervisa y controla las actividades inherentes a los procesos de registro y control de los bienes bienes muebles que conforman el patrimonio-mobiliario de la institución? ¿Conduce la formulación de normas de procedimientos que permitan la optimización de los procesos y subprocesos del control patrimonial? ¿Realiza la clasificación y codificación de los bienes muebles y activos fijos acorde con las directivas y normas establecidas? est ablecidas? ¿Da revisión y firma los inventarios físicos valorados? ¿Supervisa el saneamiento administrativo de los bienes inmuebles, vehículos y otros, para los fines de regularizar y registrar los títulos de propiedad? ¿Maneja el software IMI (Inventario Mobiliario Institucional)? ¿Remite información anual del inventario

SI

NO

OBSERVACION




ALMACEN DE FARMACIA CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO I AREA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.-

6.7.8.9.10.11.12

13.14.-

15.-

PREGUNTAS

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de programas administrativos relacionados al área encargado? ¿Tiene constante comunicación con el jefe de farmacia? ¿Conoce las actividades que realiza el área de farmacia? ¿Supervisa el manejo del sistema de suministro de medicamentos? ¿Controla la distribución y mantenimiento del stock de productos farmacéuticos? ¿Brinda las asistencias técnicas relacionadas al ámbito de su competencia? ¿Mantiene un control sobre el consumo promedio en base al stock que maneja? ¿Cuenta con algún control de ingresos y egresos de medicamentos y productos a fines? ¿Mantiene la adecuada conservación de los productos farmacéuticos? ¿Realiza informes sobre medicamentos y material médico quirúrgico qué no tienen rotación en un periodo? ¿Conoce cada que tiempo máximo de rotación debe tener un medicamento y material médico?

SI

NO

OBSERVACION




EQUIPO DE ALMACEN CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO I AREA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.-

6.7.-

8.9.-

10.11.12

13.14.15.-

PREGUNTAS

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de programas administrativos relacionados al área encargado? ¿Tiene comunicación con el encargado del almacén? ¿Coordina con las diferentes unidades de la institución, para la distribución de los materiales requeridos y otros que autorice su jefe inmediato? ¿Brinda apoyo inmediato según hacia sus superiores? ¿Da conformidad de las características, calidad, fecha de vencimiento, etc. Con los datos que figura en las órdenes de compra, guía de remisión? ¿Elabora hojas de ingreso y egreso? ¿Reemite los documentos fuentes de su competencia para su contabilidad? ¿Mantiene una constante actualización de los movimientos de bienes recibidos y distribución de los mismos? ¿Coordina con el are de de almacenes sobre los saldos de existencias? ¿Verifica el código del catálogo de bienes? ¿Realiza las conciliaciones respectivas de las remesas recibidas y remitidas?

SI

NO

OBSERVACION




PROGRAMACION CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO I AREA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.6.7.-

8.-

9.10.-

11.12

13.-

14.-

PREGUNTAS

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de actividades técnico-administrativo? ¿Realiza informes de gestión mensual, trimestral y semanal? ¿Ejecuta las actividades de consolidación de necesidades una vez recogida la información recabada de las necesidades de bienes y servicios? ¿Realiza comparaciones de los resultados obtenidos con los resultados esperados o programados? ¿Clasifica, codifica, actualiza e incorpora nuevos ítem en el catálogo de bienes? ¿Elabora cuadros de distribución correspondiente a la programación por periodos trimestrales de los bienes y servicios? ¿Participa en comisiones o reuniones sobre los asuntos de la especialidad? ¿Cuenta con algún registro donde figuren las metas programadas las diferentes unidades orgánicas del hospital? ¿Organiza, evalúa y transfiere el archivo de la documentación de sustento de los procesos de programación previo inventario? ¿Brinda apoyo en la actualización de los precios referenciales de acuerdo con los estudios de mercado?

SI

NO

OBSERVACION




ADQUISICIONES CARGO: AUXILIAR DE SISTEMAS ADMINISTRATIVO I AREA:

NOMBRE Y APELLIDOS:

Nº

1.2.3.4.5.-

6.7.8.-

9.10.-

11.12 13.14.-

15.-

PREGUNTAS

¿Es nuevo en el área? ¿Usted está asignado al cargo con documento alguno? ¿Reúne los requisitos mínimos de educación que indica el MOF para el cargo que atiende? ¿Se siente capacitado para desenvolverse en este cargo? ¿Cuenta con experiencias en la conducción de programas administrativos relacionados al área encargado? ¿Coordina con las áreas funcionales de la oficina ejecutiva de logística? ¿Verifica y consolida las actividades asignadas de la unidad de obtención? ¿Participa en la elaboración de procedimientos preliminares de los procesos técnicos del sistema de logística? ¿Confecciona cuadros, resúmenes, formatos, fichas, etc.? ¿Participa en la programación de actividades técnico – administrativas en reuniones y comisiones de trabajo? ¿Verifica y clasifica las rendiciones de cuenta de tesoro público y programas de encar go? ¿Hace seguimiento de las órdenes de compras para el ingreso al almacén? ¿Elabora cuadros comparativos previo proceso de selección? ¿Proyecta y diseña los formatos de órdenes de compra por las fuentes de financiamiento recursos ordinarios y recursos directamente recaudados programas y encargos? ¿Proyecta y diseña los formatos de órdenes de servicios por las fuentes de financiamiento recursos ordinarios y recursos directamente

SI

NO

OBSERVACION

Cuestionario de Control Interno hospital

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