IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MANGARAN
No Nama 1. Didik Sudiarso,SKM.,M.Kes
2.
dr. Ajeng Esha Kinanti
Peran / Tugas Uraian Tugas Penanggung - Menjamin agar audit Jawab Manajemen internal dilaksanakan Mutu sesuai prosedur berlaku. - Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan audit internal untuk memastikan bahwa audit internal memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen. Menetapkan & mengevaluasi Kinerja Auditor untuk pelaksanaan audit. - Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi ketidaksepakatan temuan audit internal. Ketua Manajemen Menjamin bahwa Mutu program dan tujuan audit ditetapkan untuk 2 kali pelaksanaan setahun. Mengevaluasi dan menganalisis program audit yang telah berjalan. Menetapkan jadwal audit dengan persetujuan Top Management. Mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan audit. Memastikan bahwa semua temuan audit telah ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan. Memastikan bahwa pelaksanaan audit internal sesuai dengan persyaratan standar SPO yang telah
3.
Ika Mardiana,Amd.Keb
Sekretaris
-
4.
Tri Lestari Suciati Sismiati, Amd.Keb Yuni Wahyu Triana,SKM.,S.Gz Hermanto,S.Kep Dian widyastuti,Amd
Auditor
-
5.
Seluruh karyawan
Audite / sasaran audit
-
ditetapkan. Membantu tugas ketua Manajemen Mutu dan memastikan semua proses Audit Internal terdokumentasi dengan baik. Tim Audit Internal bertanggungjawab untuk menilai kesesuaian implementasi sistem mutu terhadap penerapan SPO dan apakah sistem telah diterapkan dengan efektif. Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit. Melakukan tinjauan dokumen, dan membuat Daftar Periksa. Melaksanakan langkahlangkah audit lapangan. Membuat laporan audit berdasarkan hasil audit, dan menyampaikan laporan kepada auditee dan Manajemen Representatif. Melakukan verifikasi atas hasil tindakan koreksi oleh auditee dan menutup temuan audit. Membuka akses seluas-luasnya kepada tim Audit. Menyiapkan dokumen & rekaman hasil pekerjaan untuk keperluan audit. Melakukan tindakan koreksi dan pencegahan atas temuan audit.
Jenis Audit
Ruang Lingkup
Sasaran Audit
Jumlah Auditor
Jan
Feb
Mar
Apr
Periode Tahun 2014 Mei Jun Jul Ags Minggu ke
Audit Internal
Dokumen Loket 1 Dokumen Poli Umum 1 Dokumen Poli Gigi 1 Dokumen Klinik Gizi 1 Dokumen Poli KIA 1 Dokumen UGD 1 Dokumen Laboratorium 1 Dokumen TU 1 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MANGARAN PERIODE 2014
Ketua Tim Manajemen Mutu
dr. Ajeng Esha Kinanti
Situbondo, 01 September 2014 Mengetahui Kepala Puskesmas Mangaran
Didik Sudiarso,S.KM.,M.Kes NIP. 19600707 198803 1 008
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor :
Departemen : Loket Skope / Ruang Lingkup : Dokumen
No
Daftar Pertanyaan
1.
Apakah dokumen tertata rapi menurut abjad dan desa Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada lembar status pasien : - Nama pasien - Jenis Kelamin - Umur - Alamat Apakah petugas loket memberikan form sesuai dengan kebutuhan pasien Apakah petugas loket menuliskan register pendaftaran dengan lengkap dan merekap register setiap akhir pelayanan Apakah diruang loket terpasang SPO dengan lengkap dan mudah dibaca oleh petugas. Apakah diruang loket terpampang struktur organisasi
2.
3. 4.
5.
6.
Sesuai Ya Tidak
Auditee
( NIP.
Tanggal :
Keterangan
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : Poli Umum Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1.
2.
3.
4.
Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada kartu pasien : - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Diagnosa - Terapi - Tanda tangan Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register rawat jalan dengan lengkap : - Tanggal - Nama pasien - Nama KK - Umur - Jenis Kelamin - Dll Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap: - Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
5.
6.
lengkap. Apakah petugas mencatat pasien yang dirujuk pada register rujukan denagn lengkap. Apakah di ruang poli umum terpampang : - SPO - Daftar inventaris barang - Struktur organisasi poli umum
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : Apotek Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1.
2.
3. 4.
5.
6. 7. 8.
Apakah petugas menuliskan aturan minum obat dengan jelas dan lengkap pad etiket : - Nama pasien - Umur - Alamat - Aturan Pakai yang jelas - Tanggal pemberian obat Apakah petugas mengarsip resep dari poli sesuai dengan jenis resep ( umum dan BPJS ) setiap hari. Apakah petugas merekap pemakaian obat pada register obat setiap hari Apakah petugas mengarsip dengan rapi lembar penerimaan obat dari GFK dengan rapi dan lengkap. Apakah petugas mengarsip lembar permintaan obat dengan rapi dan lengkap. Apakah petugas menulis dengan lengkap kartu stok barang setiap hari Apakah di ruang apotek terpampang SPO yang mudah dibaca. Apakah ada catatan urutan obat sesuai tanggal kadaluarsa.
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
9.
10.
Apakah dokumen LPLPO dari Pustu/ Polindes/Ponkesdes tersipan rapi dan lengkap. Apakah diruang Apotek tertampang Struktur organisasi Apotek.
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : UGD Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Apakah di ruang UGD terpampang SPO dan mudah dibaca oleh petugas dan struktur organisasi UGD Apakah di ruang UGD terpampang jadwal piket petugas dan di dokumentasikan dengan rapi. Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan,rawat inap dan register gawat darurat dengan lengkap. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap data pasien pada rekam medik pasien Apakah setiap pergantian dinas petugas membuat laporan dengan lengkap : - Nama pasien - Umur - Alamat - Diangnosa - Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi - Petugas yang bertugas dan tanda tangan Apakah buku obat tertulis dengan lengkap: - Nama pasien
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
-
6.
7.
8.
Umur Alamat Ruang rawat inap Jenis obat Dosis pemberian ,cara pemberian dan jadwal pemberian.
Membubuhkan tanda √
untuk obat yang telah diberikan. Apakah petugas membuat register obat yang berisi penerimaan dan pemakaian obat sehari – hari. Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan register rujukan dengan lengkap. Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien rawat jalan : - Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas.
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : Poli KIA Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apakah di ruang KIA terpampang SPO dan mudah dibaca oleh petugas dan struktur organisasi KIA Apakah di ruang KIA terpampang jadwal piket petugas dan di dokumentasikan dengan rapi. Apakah semua pasien tercatat pada register rawat jalan dan register persalinan dengan lengkap. Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan : - Tanggal periksa - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Terapi - Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis dengan lengkap status pasien rawat jalan pada lembar status yang sesuai dan terdokumentasi dengan lengkap dan rapi. - MTBS - MTBM - KARTU IBU - KARTU KI DAN K4 KB Apakah setiap pergantian dinas petugas
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
7.
8.
9. 10.
11.
membuat laporan dengan lengkap : - Nama pasien - Umur - Alamat - Diangnosa - Keadaan pasien,hasil pemeriksaan,terapi - Petugas yang bertugas dan tanda tangan Apakah petugas menulis pasien rujukan pada surat rujukan dan register rujukan dengan lengkap. Apakah petugas menulis kohort bayi,balita,ibu hamil dan KB dengan lengkap dan benar. Apakah diruang KIA terpampang daftar inventaris barang. Apakah petugas menuliskan resep obat dengan benar dan lengkap untuk pasien rawat jalan : - Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai - Tanda tangan petugas. Apakah kantong persalinan tercatat dengan lengkap sesuai jumlah sisa bumil yang ada saat ini/bulan terakhir.
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : Laboratorium Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1. 2. 3.
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
Apakah diruang laborat tertampang SPO dengan lengkap dan mudah dibaca. Apakah diruang laborat tertampang daftar inventaris barang. Apakah petugas laborat mencatat semua pasien pada register laborat dengan lengkap : - Tanggal pemeriksaan - Nama pasien - Umur - Hasil pemeriksaan - Dll
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : Poli Gigi Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1.
2.
3.
4.
Apakah di ruang pol gigi tertampang SPO dengan lengkap dan dapat dibaca dengan mudah oleh petugas. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap pada kartu pasien : - Keluhan pasien - Hasil pemeriksaan - Diagnosa - Terapi - Tanda tangan Apakah petugas menuliskan setiap pasien yang datang pada register rawat jalan dengan lengkap : - Tanggal - Nama pasien - Nama KK - Umur - Jenis Kelamin - Dll Apakah petugas menuliskan resep dengan benar dan lengkap: - Nama pasien - Umur - Alamat - Tanggal resep - Aturan pakai
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
4.
5.
6.
- Nama petugas dan tanda tangan Apakah petugas menuliskan pasien rujukan pada surat rujukan dengan lengkap. Apakah petugas mencatat pasien yang dirujuk pada register rujukan denagn lengkap. Apakah di ruang poli umum terpampang : - Daftar inventaris barang - Struktur organisasi poli umum
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGARAN Jln. Raya Trebungan no. Telp. (0338) 5504224
MANGARAN 68363 Email :
[email protected]
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Auditor : No
Departemen : TU Skope / Ruang Lingkup : Dokumen Daftar Pertanyaan Ya
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Apakah dokumen kepegawaian tertata rapi dan lengkap. Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap. Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register. Apakah SPO terdokumen dan tercatat dengan lengkap pada buku register. Apakah notulen semua kegiatan Puskesmas tercatat. Apakah di ruang TU tertampang data kepegawaian. Apakah ada struktur organisasi Puskesmas. Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berlaka yang tertulis lengkap. Apakah ada pola kepegawaian. Apakah ada uraian tugas masing masing pegawai.
Sesuai Tidak
Tanggal :
Keterangan
11. 12. 13.
Apakah ada inventaris barang yang terpampang di ruang TU Apakah ada inventaris ruangan. Apakah ada POA Puskesmas tahun 2013 dan 2014
Auditee
( NIP.
Auditor
)
( NIP.
)
DAFTAR NAMA PESERTA KAJI BANDING TANGGGAL 18 NOVEMBER 2014 DI PUSKESMAS PANARUKAN
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Dr. Ajeng Esha Kinanti Tri Lestari S Yuni Wahyu Triana Sismiata Ika Mardiana Hermanto
Jabatan Ketua Manajemen Mutu Ketua Tim Kaji Banding Wakil ketua Tim Kaji Banding Anggota Anggota Anggota
Situbondo, 18 November 2014 Mengetahui,Kepala Puskesmas Mangaran
DIDIK SUADIARSO,SKM.,M.Kes NIP.19600707 198803 1 008
