Nama Unit yang diaudit: Unit Pelayanan pendaftaran pendaftaran Auditor
:
aktu Pe Pelaksanaan
:
Instrumen Audit : No !riteria Audit 1
&tandar !riteria 7'1'1
"aftar Pertanyaan 1' Apaka( tersedia prosedur pendaftaran) 2' Apaka( tersedia bagan alur pendaftaran) *' Apaka( petugas mengeta(ui dan mengikuti prosedur tersebut) +' Apaka( pelanggan mengeta(ui dan mengikuti alur yang ditetapkan) ,' Apaka( terdapat cara mengeta(ui ba(-a pelanggan puas ter(adap proses pendaftaran) .' Apaka( terdapat tindak lan/ut /ika pelanggan tidak puas) 7' Apaka( keselamatan pelanggan ter/amin di tempat pendaftaran)
2
&tandar !riteria 7'1'2
1' Apaka( tersedia media informasi tentang pendaftaran ditempat pendaftaran) 2' Apaka( semua pi(ak yang membutu(kan informasi pendaftaran memperole( informasi sesuai dengan yang dibutu(kan) *' Apaka( pelanggan dapat memperole( informasi lain tentang sarana pelayanan antara lain tarif /enis pelayanan ru/ukan ketersediaan tempat tidur puskesmas pera-atan ra-at inap dan informasi lain yang dibutu(kan) +' Apaka( pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutu(kan ketika meminta informasi kepada petugas) ,' Apaka( tersedia informasi tentang ker/asama dengan fasilitas ru/ukan lain) .' Apaka( tersedia informasi tentang bentuk ker/asama dengan fasilitas ru/ukan lain)
#akta $apangan
%emuan Audit
Rekomendasi Audit
*
&tandar !riteria 7'1'*
1' Apaka( (ak dan ke-a/iban pasien keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan ba(asa yang dipa(ami ole( pasien dan keluarga) 2 Apaka( (ak dan ke-a/iban pasien keluarga diper(atikan ole( petugas selama proses pendaftaran) *' Apaka( terdapat upaya agar pasienkeluarga dan petugas mema(ami (ak dan ke-a/iban masing masing) +' Apaka( pendaftaran dilakukan ole( petugas yang terlati( dengan memper(atikan (ak(ak pasien keluarga pasien) ,' Apaka( terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran) .' Apaka( petugas tersebut beker/a dengan efisien rama( dan responsi3e ter(adap kebutu(an pelanggan) 7' apaka( terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan unit lain unit terkait agar pasien keluarga pasien memperole( pelayanan) 4' Apaka( terdapat upaya Puskesmas memenu(i (ak dan ke-a/iban pasien keluarga dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas)
!riteria 7'1',
Puskesmas mengidentifikasi (ambatan ba(asa budaya kebiasaan dan peng(alang
yang paling sering ter/adi pada masyarakat yang dilayani) 2' Apaka( ada upaya tindak lan/ut unyuk mengatasi atau membatasi (ambatan pada -aktu pasien membutu(kan pelayanan di Puskesmas) *' Apaka( upaya tersebut tela( dilaksanakan'
