BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Puskesmas
Kampus
Kecamatan
Ilir
Barat
I
Kota
Palembang
merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang. Sebagai ujung tombak penyelenggara upaya kesehatan dasar strata pertama bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu di wilayah kerja, yaitu kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I. Upaya kesehatan yang diselenggarakan meliputi Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang dikelompokkan sebagai Upaya Kesehatan.
rekomendasi auditor sebagai dasar pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
C. LINGKUP AUDIT Lingkup audit adalah unit-unit kerja yang akan diaudit. Unit yang akan diaudit adalah UKP, UKM, Administrasi Manajemen dan Unit Keuangan. Administrasi Manajemen (termasuk keuangan dan rujukan) rujukan) UKP melingkupi : 1. Unit Pendaftaran
7. Unit Laboratorium
2. Pelayanan Umum
8. Unit Gizi/Promkes/Sanitasi
3. Pelayanan Gigi
9. PelayananObat
4. PelayananKIA-KB-Imunisas PelayananKIA-KB-Imunisasii
10. Unit Dots
Audit dilakukan oleh tim audit yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Audit diketahui oleh seorang koordinator audit internal dan beberapa anggota audit. Tim Audit Internal : Koordinator
: Novitry Susanty, Am.Kep
Sekretaris
: ArniyatiJuniar AMG
Anggota
: Willi Sutri, Am.Kep Peny Aides, AMKG Dewi, SIP Fitri Marlina Yusmidar Meta Yuniarti Riska Ely Sartika
BAB II PROSES PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
A. METODE AUDIT Metode yang digunakan dalam audit internal :
Telaah Dokumen
Observasi
Meminta penjelasan dari auditee (yang di-audit)
Meminta peragaan dilakukan auditte
Membandingkan kenyataan dengan standar/kriteria
Pemerikasaan secara fisik terhadap fasilitas
Mencatat catatan yang disimpan auditte
Mewawancarai auditee
PelayananUmum
: ArniyatiJuniar
Poli KIA/KB/Imunisasi dan Poli Gigi :Yusmidardan Willy
Ruang tindakandan Unit dots
: Dewidan Ely Sartika
Unit Farmasi dan Kestrad
: Peny Aides
C. RENCANA AUDIT Dalam perencanaan audit ditetapkan terlebih dahulu kriteria yang akan dipilih untuk diaudit, meliputi pokja administrasi manajemen, UKM, UKP. Setelah ditetapkan kriteria apa yang akan diaudit kita siapkan instrumen audit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
D. PELAKSANAAN AUDIT Pelaksanaan audit internal dimulai dengan pendapatan kriteria yang akan
Bab III HASIL AUDIT
Hasil Audit dilaksanakan pada tanggal 19 juni 2017 , didapatkan hasil sebagai berikut
Hasil Audit Internal
No 1.
UNIT YANG DI AUDIT Administrasi Manejemen
KRITERIA
TEMUAN
1.1.Pimpinan Puskesmas menetapkan visi, misi tujuan, tata nilai dalam penyelenggaraan puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
Semua elemen penilaian sudah ada
1.2.Peningkatan kinerja puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. jika hasil pelayanan atau hasil upaya/kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif 1.3.Dilakukan kegiatan kaji banding (bancmarking) dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas
Semua elemen penilaian sudah ada
ANALISA
RTL
PERBAIKAN
Semua elemen penilaian sudah ada 2.
UKM
2.1.Sasaran kegiatan UKM puskesmas Jadwal sosialisai alur memperoleh akses yang mudah dan tahap untuk tepat waktu berperan aktif pelaksanaan pada saat pelaksanaan kegiatan. kegiatan UKM belum ada 2.2. Pimpinan puskesmas dan Penanggung Jawab UKM puskesmas menetapkan jenis-jenis kegiatan UKM puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program
Jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksanaan kegiatan UKM masih dalam tahap penyusunan
Membuat jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksanaan UKM (Waktu 1 minggu)
Sudah dibuat jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksanaan kegiatan UKM
Formularium obat masih memakai formularium nasional sebagai formalarium obat
Dibuat formularium obat puskesmas sehingga daftar obat-obatan yang
Sudah dibuat formalarium obat puskesmas
Semua elemen penilaian sudah ada
2.3.Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan, pelanggaran, dan dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana Semua elemen penilaian sudah ada 3.
UKP
3. 1 .Prosedur pendaftaran dilaksnakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan 3. 2 .Berbagai
jenis
obat
sesuai
Belum adanya penyusunan formularium obat puskesmas sesuai dengan kebutuhan
dengan kebutuhan tersedia dalam jumlah yang memadai 3. 3 Tenaga klinis berperan aktif dalam proses peningkatan mutu pelayanan dan upaya keselamatan pasien
pasien
puskesmas sehingga banyak obat-obatan yang ada diformularium nasional tidak tersedia di puskesmas
dipuskesmas
HASIL AUDIT KLINIS KEPATUHAN TERHADAP SOP
BULAN JUNI
NO. 1.
UNIT/UKP YANG DINILAI Unit Pendaftaran
SOP YANG DINILAI SOP Pendaftaran Pasien
HASIL
ANALISA
1. 2. 3. 4.
CR = 100% CR = 75% CR = 90% CR = 100%
-
-
Sebagian besar petugas sudah bekerja sesuai SOP Masih ada petugas yang belum bekerjaa sesuai dengan SOP dikarenakan pasien ramai
RTL - Tetap pertahankan kepatuhan SOP - Meningkatkan sosialosasi kepatuhan SOP
2.
Poli Umum
SOP Hipertensi/Sop Diabetes melitus
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
3.
Poli Gigi
SOP Penanganan pulpitis reversibel
1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
4.
Poli KIA/KB/Imunisasi
SOP 1. CR = 100% Pelayananibuhamil/SOP 2. CR = 100%
-
Sebagian besar petugas sudah
- Tetap pertahankan kepatuhan SOP
pelayananibunifas/SOP pelayanan 10 T
3. CR = 100% 4. CR = 100% 5. CR = 100%
-
bekerja sesuai SOP Masih ada petugas yang belum bekerjaa sesuai dengan SOP dikarenakan pasien ramai
- Meningkatkan sosialosasi kepatuhan SOP
5.
Ruang Tindakan
SOP Ruang Tindakan
1. CR = 100% 2. CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
6.
Poli Lansia
SOP Lansia
1. 2. 3. 4.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
7.
Unit Laboratorium
SOP BTA
1. CR = 100% 2. CR = 100%
-
Jika pasien ramai petugas terkadang lupa untuk memakai APD secara lengkap
-
8.
Unit Farmasi
SOP Pemberian informasi penggunaan obat
1. 2. 3. 4.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan menjalankan SOP (memakai APD secara lengkap Tetap pertahankan kepatuhan
9.
Unit Promkes/Gizi/ Sanitasi
SOP Promkes,SOPkesling ,SOP konselinggizi
1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
10.
Unit Tata Usaha
SOP Surat Masuk
1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
-
Tetap pertahankan kepatuhan
4. CR = 100% 5. CR = 100% 6. CR = 100% 11.
Unit DOTS
SOP TB Paru
1. CR = 100%
-
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
Palembang, Kepala Puskesmas Kampus
dr. Yuliarni, M.Kes.
-
Tetap pertahankan kepatuhan
Juni2017
Koordinator Audit Internal
Novitri Susanti
HASIL AUDIT KLINIS KEPATUHAN TERHADAP SOP
Bulan September
NO
UNIT/UKP YG DINILAI
SOP YANGDINILAI
1.
Unit Pendaftaran
SOP Identifikasi Pasien
HASIL
1. CR = 100 % 2. CR = 100 %
ANALISA
RLT
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
Tetap pertahankan kepatuhan
Petugas sudah bekerja sesuai SOP
Tetap pertahankan kepatuhan
Petugas sudah bekerja
Tetap pertahankan kepatuhan
3. CR = 100 % 4. CR = 100 %
2.
Poli Umum
SOP Thypoid
1. CR = 100 % 2. CR = 100 % 3. CR = 100 % 4. CR = 100 % 5. CR = 100 % 6. CR = 100 % 7. CR = 100 %
3.
Poli Gigi
SOP Persistensi Gigi Susu
1. CR = 100 %
2. CR = 100 %
sesuai SOP
3. CR = 100 %
4.
Poli KIA/LB/Imunisasi
SOP Pemberian Imunisasi Polio
5.
Ruang Tindakan
SOP Ekstraksi Serumen
6.
Poli Lansia
SOP Gastritis
7.
Poli PTM
SOP Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Dengan Teknik Konseling Bagi Tenaga Kesehatan
8.
Unit Laboratorium
SOP Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
9.
Unit Farmasi
SOP Pemantauan Suhu Lemari Pendingin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. 2. 3. 4. 1. 2.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. CR = 100% 2. CR = 100%
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. 2. 3. 4.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
10.
Unit Promkes/Gizi/Sanitasi
SOP Klinik Sanitasi
1. CR = 100% 2. CR = 100%
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
11.
Unit Tata Usaha
SOP Absensi Pegawai
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
12
Ruang Mampu Persalinan
SOP Amniotomi
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
13
Unit DOTS
SOP Pelacakan TB Mangkir
1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100% 4. CR = 100% 5. CR = 100% 6. CR = 100% 1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100% 4. CR = 100% 5. CR = 100% 6. CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Bekerja Sesuai SOP
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Kepala Puskesmas
Palembang, Juni 2017
Kampus
Koordinator Audit Internal
dr. Yuliarni.M.Kes
NovitriSusanty
No.
UNIT/UKP YANG DINILAI
1.
Unit Pendaftaran
KRITERIA AUDIT 5S Penggunaan ID Card Kerapian
2.
Pelayanan Umum
5S Penggunaan ID Card Kerapian
3.
PelayananGigi
5S Penggunaan ID Card Kerapian
4.
Poli KIA/KB/Imunisasi
5S Penggunaan ID Card Kerapian
5.
Ruang Tindakan
5S Penggunaan ID Card Kerapian
HASIL 1. 2. 3. 4.
ANALISA
RTL
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% 1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100% 4. CR = 100% 5. CR = 100% 6. CR = 100% 1. CR = 100% 2. CR = 100% 3. CR = 100%
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. 2. 3. 4.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
6.
PelayananLansia
5S Penggunaan ID Card Kerapian
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Unit Laboratorium
7.
5S Penggunaan ID Card Kerapian
1. CR = 100% 2. CR = 100%
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Meningkatkan Kepatuhan Menjalankan SOP (Memakai APD Secara Lengkap)
5S Penggunaan ID Card Kerapian
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
1. 2. 3. 4. 5. 6.
CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100% CR = 100%
Petugas Sudah Berperilaku Yang Sesuai (Baik)
Tetap Pertahankan Kepatuhan
Unit Farmasi
8.
9.
Unit Promkes/Gizi/Sanitasi
5S Penggunaan ID Card Kerapian
10.
Unit Tata Usaha
5S Penggunaan ID Card Kerapian
12.
Unit DOTS
-5 S -Penggunaan Id Card -Kewrapian
CR = 100%
Petugas sudah berperilaku yang sesuai ( baik )
Tetap pertahankan kepatuhan
BAB IV TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL
1. Menerima laporan hasil audit internal 2. Mempelajari hasil audit internal 3. Membuat perencanaan dan perbaikan audit internal 4. Melaksanakan perbaikan dan pencegahan 5. Melakukan evaluasi hasil perbaikan dan perbaikan 6. Melaporkan hasil perbaikan audit mutu internal da lam Rapat Tinjauan Manajemen
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT PROSES
UNIT
Pelaksanaan Kegiatan UKM
Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas
Bagian 1: Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian
Bukti-bukti Objek
Metode Audit
Jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksaan belum adanya jadwal sosialisasi alur dan Pemeriksaan dokumen, meminta penjelasan kegiatan UKM belum dibuat
tahap pelaksaan kegiatan UKM belum kepada audite dibuat
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu pelayanan
Analisa Masalah
Masalah
Analisa Masalah
Belum adanya jadwal sosialisasi alur dan Jadwal tahap pelaksanaan kegiatan UKM
sosialisasi
alur
dan
RTL tahap Jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksaan
pelaksaan kegiatan UKM masih dalam kegiatan UKM segera dibuat tahap penyusunan
Tindakan Perbaikan dan Waktu Penyelesaian
Pembuatan jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksaan legiatan UKM Waktu perbaikan selama 1 minggu setelah audit dilaksanakan yaitu tanggal 26 Juli 2016
Tindakan Pencegahan Supaya Tidak Berulang
Unit kerja
Auditor Tim Auditor Internal
Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas
Tanggal 26 Juli 2016
Audit
Bagian 3: Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan
Perbaikan sudah dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sudah dibuat jadwal sosialisasi alur dan tahap pelaksaan kegiatan UKM
Penanggung Jawab Manajemen Mutu
Kepala Puskesmas
Dr.JamhariFarzal
Dr.Yuliarni.M.Kes
TEMUAN AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT
PROSES
UNIT
Efisiensi pengelola obat
Penanggung jawab pelayanan farmasi
Bagian 1: Detail Ketidaksesuain
Uraian Ketidaksesuaian Formularium obat puskesmas belum ada
Bukti-bukti Objektif
Metode Audit
Belum adanya penyusunan formularium Pemeriksaan dokumen, meminta keterangan obat
puskesmas
sesuai
dengan kepada audite
kebutuhan pasien
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisis Masalah Masalah
Analisis Masalah
Formularium obat puskesmas sesuai dengan Formularium kebutuhan pasien belum disusun
obat
masih
RTL memakai Dibuat formularium obat Puskesmas Sematang
formularium nasional sebagai formularium Borang, sehingga daftar obat-obatan yang ada obat puskesmas, sehingga banyak obat- di Puskesmas Sematang Borang merupakan
obatan yang ada fprmularium nasional obat-obatan
yang
tidak tersedia di puskesmas
masyarakat
kenutuhan
memang
sesuai
dan
puskesmas.
TindakanPerbaikandanWaktuPenyelesaian DibuatformulariumobatPuskesmasSematangBorang, sehinggadaftarobat-obatan yang ada di PuskesmasSematangBorangmerupakanobat-obatan yang memangsesuaidengankebutuhanmasyarakatdantersedia di puskesmas.
dengan
tersedia
di
Waktuperbaikanselama 1 minggusetelah audit dilaksanakan, yaitutanggal 26 Juli 2016 Tindakanpencegahansupayatidakberulang Unit Kerja
Auditor
Audit
Tim Auditor Internal PenanggungJawabPelayananFarmasi Tanggal 26 Juli 2016 Bagian 3: verifikasi/penilaian auditor tentangrencanakegiatan Perbaikansudahdilakukandalamjangkawaktu yang ditetapkan. Sudahdibuatformulariumobatpuskesmas Penanggungjawabmanajemenmutu
KepalaPuskesmas
DrjamhariFarzal
Dr. Yuliarni. M.Kes
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Audit Internal di Puskesmas Kampus dilaksanakan setiap 6 bulan. Sebelum melakukan audit dilakukan terlebih dahulu rapat tim audit. Dalam rapat dibahas mengenai rencana audit dan instrument yang dipakai dalam audit. Kemudian dilakukan pembagian unit kerja yang akan diaudit. Setelah dilakukan audit diadakan kembali rapat tim audit untuk membahas temuan audit.
Hasil audit yang didapatkan untuk pokja administrasi manajemen didapatkan temuan pada bulan juni. Pada pokja UKM didapatkan temuan pada bulan juni yaitu pada kriteri 4,2,3. Temuan yang didapatkan adalah belum dibuatnya jadwal sosialisasi alur dan dapat pelaksanaan kegiatan UKM. Pokja UKP didapatkan temuan pada kriteria 8,2,1 yaitu belum dibuatnya formularium obat puskesmas kampus.
Temuan audit suah ditindaklanjuti, dan diberikan waktu untuk perbaikan selama 1 minggu, dan sudah dilakukan perbaikan.
JADWAL AUDIT INTERNAL
Tahun 2017 UNIT YANG DIAUDIT
AUDITOR
Administrasi Manajemen
1.Ely Sartika 2.Yusmid ar 1.Willy S 2. Dewi 3. Meta
UKM
UKP
=
JAN FEB
MAR
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUST SEPT
OKT
NOV
DES
1.Peny A 2.Fitri M 3.Arniyati
sudahdilakukan
= belumdilakukan Koordinator Audit Internal
NovitriSusanty
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Semua Karyawan Puskesmas Auditor
:TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan
:08 – 10 Juni2017
No 1
Kriteria Audit 2.3.6
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Bagaimana proses pembentukan
Semua elemen penilaian sudah terpenuhi
dan penerapan visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Di Audit : Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksana
: 15-16 Agustus 2016
No.
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
1.
3.1.6
Bagaimana proses perbaikan mutu dan kinerja dan budaya perbaikan kinerja?
Semua elemen penilaian sudah terpenuhi
-
-
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Di Audit : Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana Upaya Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksana
: 14-15 September 2016
No.
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
1.
3.1.7
Bagaimana proses pelaksana kaji
Semua elemen
-
-
banding tenteng kinerja puskesmas dengan puskesmas lain?
penilaian sudah terpenuhi
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Di Audit : Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksana
: 18-19 Juli 2016
No.
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
1.
4.2.3
Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan UKM sehingga sasaran
Jadwal sosialisasi alur dan tahap
Belum dibuatnya jadwal sosialisasi
Membuat jadwal sosialisasi alurdan
kegiatan dapat berperan aktif?
pelaksanaan kegiatan UKM belum ada
alur dan tahap pelaksanaan kegiatan UKM
tahap kegiatan pelaksanaan kegiatan UKM
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit Yang Di Audit : Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksana
: 15-16 Agustus 2016
No.
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
1.
4.1.1
Bagaimana penyusunan kegiatan UKM berdasarkan kebutuhan masyarakat?
Semua elemen penilaian sudah terpenuhi
-
-
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Pelaksana UKM, Penanggung Jawab UKM, Kepala Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan
: 14-15 September 2016
No 1.
Kriteria Audit 4.2.4
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Bagaimana proses
Semua elemen penilaian sudah
penjadwalan pelaksanaan
terpenuhi
kegiatan UKM ?
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Unit Farmasi Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan
: 18-19 Juli 2016
No 1.
Kriteria Audit 8.2.1
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Apakah obat yang sesuai
Formalium obat
Belum adanya penyusunan
Dibuat formalium obat
dengan kebutuhan tersedia
puskesmas belum ada
formalium obat puskesmas
Puskesmas Sematang
dalam jumlah yang memadai
sesuai dengan kenutuhan
Borang
?
pasien
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : Kepala Puskesmas, Tenaga Klinis Puskesmas Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan
: 15-16 Agustus 2016
No 1.
Kriteria Audit 9.1.1
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Bagaimana proses
Semua elemen penilaian sudah
peningkatan mutu layanan
dilaksanakan
klinis dan upaya keselamatan pasien ?
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit : ADMEN Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL
Waktu Pelaksanaan
: 5-7 Juni 2017
No 1.
Kriteria Audit Bab I
Daftar Pertanyaan Apakah proses kelengkapan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
Semua elemen penilaian sudah ada
dokumen sudah lengkap?
2.
Bab II
Apakah proses kelengkapan dokumen sudah lengkap?
Masih adanya dokumen yang belum lengkap
2.3.4 Ep.5 - Bukti STR pegawai msh Belum Lengkap
Apakah proses kelengkapan 3.
Bab III
dokumen sudah lengkap?
Masih adanya dokumen yang belum lengkap
Disarankan untuk melengkapi STR
RENCANA AUDIT PUSKESMAS KAMPUS Tujuan : Adanya visi, misi, tujuan dan tata nilai dalam penyelenggaraan Puskesmas agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat NO
Unit/ sasaran audit
Auditor
Kegiatan/ proses yang Kriteria yang di audit digunakan
Tanggal Audit I
Tanggal Audit II
Tempat Pelaksanaan
1
Setiap karyawan puskesmas
Tim auditor internal
Pembentukan dan penerapan, visi, misi, tujuan, tata nilai puskesmas
2.3.6. pimpinan puskesmas menetapkan visi, misi, tujuan, tata nilai dalam penyelenggaraan puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada pengguna pelayanan dan masyarakat
-
Puskesmas sematang borang
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan :Adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan
NO
1
Unit/ sasaran audit
Auditor
Pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana upaya puskesmas
Tim Auditor Internal
Kegiatan/ proses yang diaudit Perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Kriteria yang digunakan
Tanggal Audit I
Tanggal Audit II
Tempat Pelaksanaan
3.1.6 Peningkatan kinerja puskesmas dilakukan secara berkesinambungan. Jika hasil pelayanan atau hasil upaya/ kegiatan yang tidak mencapai target, maka dilakukan upaya perbaikan berupa koreksi, tindakan korektif maupun tindakan preventif
15-16 Agustus 2016
-
Puskesmas Sematang Borang
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan :Adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja puskesmas dan membudayakan perbaikan kinerja yang berkesinambungan
NO 1
Unit/ sasaran audit
Auditor
Pimpinan puskesmas, penanggung jawab upaya puskesmas dan pelaksana upaya puskesmas
Tim Auditor Internal
Kegiatan/ proses yang diaudit Perbaikan mutu dan kinerja puskesmas
Kriteria yang digunakan 3.1.7. Dilakukan kegiatan kaji banding (bencmarking) dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas
Tanggal Audit I
Tanggal Audit II
Tempat Pelaksanaan
14-15 September 2016
-
Puskesmas Sematang Borang
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan : Agar tujuan program tercapai dan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
NO 1
Unit/ sasaran audit Pelaksana UKM, Penanggung jawab UKM, Kepala Puskesmas
Auditor
Kegiatan/ proses yang diaudit
Tim Auditor Internal
Pelaksanaan kegiatan UKM
Kriteria yang digunakan 4.2.3. Sasaran kegiatan UKM Puskesmas memperoleh askes yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan.
Tanggal Audit I
Tanggal Audit II
Tempat Pelaksanaan
18-19 Juli 2016
-
Puskesmas Sematang Borang
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan: Adanya analisis dan penyusunan jenis-jenis kegiatan UKM berdasarkan kebutuhan masyarakat
No
Unit/Sasaran audit
Auditor
Kegiatan/proses yang diaudit
Kriteria yang digunakan
1
Penanggung jawab UKM, Kepala Puskesmas
Tim Auditor Internal
Penyusunan kegiatan UKM berdasarkan kebutuhan masyarakat
4.1.1 15-16 Pemimpin Agustus puskesmas 2016 dan penanggung jawab UKM puskesamas menetapkan jenis-jenis kegiatan UKM berdasarkan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program
Tanggal audit I
Tanggal audit II -
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan: Adanya upaya peningkatan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien
Tempat Pelaksanaan Puskesmas Sematang Borang
No
Unit/Sasaran audit
Auditor
Kegiatan/proses yang diaudit
Kriteria yang digunakan
1
Kepala puskesmas, Tenaga klinis puskesmas
Tim Auditori Internal
Proses peningkatan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien
9.1.1 Tenaga 15-16 klinis berperan Agustus aktif dalam 2016 proses peningkatan mutu layanan dan upaya keselamatan pasien
Tanggal audit I
Tanggal audit II
Tempat Pelaksanaan
-
Puskesmas Sematang Borang
RENCANA AUDIT PUSKESMAS SEMATANG BORANG Tujuan: Agar prosedur pendaftaran pasien efektif dan sesuai dengan kenutuhan pelanggan No
Unit/Sasaran audit
Auditor
Kegiatan/proses yang diaudit
Kriteria yang digunakan
Tanggal audit I
Tanggal audit II
Tempat Pelaksanaan
1
Unit Pendaftaran
Tim Auditori Internal
Proses pendaftaran pasien
7.1.1 Prosedur pendaftaran dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan
14-15 Agustus 2016
-
Puskesmas Sematang Borang
