BAB 2 NO 1
2
3 4
5
6
7 8
9
SK SK Kepala Puskesmas tentang penetapan Penanggung jawab program Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi bagi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru. SK Kepala Puskesmas tentang visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas SK Kepala Puskesmas tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas SK pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman
SK Kepala Puskesmas tentang komunikasi internal, Komunikasi internal dapat dilakukan melalui kegiatan lokakarya mini, pertemuan-pertemuan, kegiatan konsultasi maupun koordinasi SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko.. SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan. SK Kepala Puskesmas tenatang data dan informasi apa saja yang harus ada di Puskesmas (lihat pada pokok pikiran).
SOP SOP komunikasi dan koordinasi
DOKUMEN LAINNYA Bukti analisis kebutuhan pendirian Puskesmas
SOP untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan.
Bukti pertimbangan tata ruang daerah dalam pendirian puskesmas
SOP tentang Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas.
Bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan Bukti izin operasional puskesmas
SOP tentang penilaian kinerja yang mencerminkan penilaian kesesuaian terhadap visi, misi, tujuan, tata nilai Puskesmas SOP penilaian kinerja,
Denah Puskesmas
SOP pencatatan dan pelaporan.
Bukti pelaksanaan monitoring, hasil monitoring pemeliharaan prasarana Bukti monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas yang ada
SOP pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program Puskesmas. SOP komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan
Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana
Bukti tindak lanjut monitoring pemeliharaan prasarana
10 11
12
13
14
15 16 17 18 19 20 21 22
SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. SK Kepala Puskesmas tentang hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan Puskesmas. SK Kepala Puskesmas untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang peraturan internal yang berisi peraturan bagi karyawan dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan di Puskesmas. SK Kepala Puskesmas tentang penyelenggaraan kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, SK Penetapan Pengelola Kontrak Kerja SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang. SK penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas.. SK Penanggung jawab kendaraan
Puskesmas. SOP penilaian akuntabilitas para penanggung jawab SOP tentang pendelegasian wewenang dengan kriteria yang jelas
Daftar inventaris peralatan medis dan non medis Jadwal pemeliharaan dan bukti pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non medis
SOP umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada Penanggung jawab program dan pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja. SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya Puskesmas
Bukti monitoring terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis
SOP pengendalian dokumen
Bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring
SOP pengendalian rekaman
Daftar peralatan yang perlu dikalibrasi, jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi Bukti izin peralatan
SOP komunikasi internal. SOP audit penilaian kinerja pengelola keuangan. SOP pengumpulan, penyimpanan, dan retrieving (pencarian kembali) data. SOP analisis data. SOP pelaporan dan distribusi informasi. SOP untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna.
Bukti monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan non medis
Profil kepegawaian Kepala Puskesmas: kepala puskesmas adalah tenaga kesehatan Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas. Uraian tugas Kepala Puskesmas Dokumen profil kepegawaian dan persyaratan Kepala Puskesmas Permenkes tentang Puskesmas Bukti analisis kebutuhan tenagan
23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41
Persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga yang ada Hasil evaluasi pemenuhan kebutuhan tenaga terhadap persyaratan, rencana pemenuhan kebutuhan, dan tindak lanjut Uraian tugas untuk tiap tenaga yang ada Bukti berupa surat izin sesuai yang dipersyaratkan Stuktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Uraian tugas Kepala Puskesams, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi, berupa usulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan Pelaksana kegiatan Pedoman tentang standar dan kompetensi tenaga kesehatan Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, rencana pengembangan kompetensi Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di Puskesmas yang update Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi (STTPL, sertifikat pelatihan, dsb) Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan hasil pelatihan Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan yang dilakukan oleh
42 43 44 45
46 47
48 49 50 51
52 53 54 55 56 57
kepala Puskesmas kepada penanggung jawab, penanggung jawab pada pelaksana, baik melalui rapat pertemuan maupun kegiatan konsultatif Bukti penilaian kinerja. Stuktur organisasi tiap program. Dokumen pencatatan dan pelaporan. Uraian tugas Kepala Puskesmas, Penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang menunjukkan tanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. kerangka acuan/pedoman penilaian, instrumen penilaian akuntabilitas para penanggung jawab Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor yang membahas identifikasi dan peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaran program dan kegiatan Puskesmas Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait (lintas program, lintas sector) Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dg pihak-pihak tekait. Bukti pelaksanaan evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut. Panduan (manual) mutu Puskesmas, Pedoman Pelayanan Puskesmas, Pedoman/Kerangka acuan Penyelenggaraan Program Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya Puskesmas Pedoman pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman Panduan penyusunan pedoman, panduan, kerangka acuan, dan SOP. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal. Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal. Bukti dilakukan kajian dampak negatif kegiatan Puskesmas
58
59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
terhadap lingkungan. SK Kepala Puskesmas tentang penerapan manajemen risiko. Panduan manajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis risiko pencegahan risiko. Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan pencegahannya. Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, jadual dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring Rekam tindaklanjut kegiatan pembinaan Rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring dan pelaporannya Panduan penggunaan anggaran. Pedoman Pengelolaan Keuangan (sesuai dengan dana yang tersedia di Puskesmas, misalnya BOK, Jamkesmas, dsb). Panduan pembukuan anggaran. Hasil audit kinerja pengelola keuangan. Panduan pengelolaan keuangan, dokumen rencana anggaran, dokumen proses pengelolaan keuangan. Pedoman pengelolaan keuangan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan. Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann data dan informasi. Brosur, leaflet, poster ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa Puskesmas. Peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, misi, tata nilai dan tujuan Puskesmas
76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
Dokumen kontrak/perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Peraturan Presiden No 70/2012 Kejelasan indikator dan standar kinerja yang dituangkan dalam dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama Bukti pelaksanaan monitoring kinerja pihak ketiga berdasar kontrak atau perjanjian kerjasama Bukti tindak lanjut hasil monitoring Daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas. Program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dan bukti pelaksanaan Peraturan tentang pengelolaan barang dan bahan berbahaya. Program kerja kebersihan lingkungan. Program kerja perawatan kendaraan. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
