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TALLER PRÁCTICO UNIDAD 5 1. Los siguientes son los saldos a diciembre 31/2016 de la la empresa Niñolandia S.A.: Bancos cuenta de ahorro Caja Inventarios Equipo de cómputo Flota y equipo transporte
Durante el mes de enero se presentaron los siguientes movimientos contables:
Enero 02:se compran 24 balones a $27.000 c/u, 24 muñecas por valor de $37.000 c/u, 24 raquetas por valor de d e $25.500 c/u, se cancela el 20% en efectivo, el 30% con transferencia y el resto a crédito.
Enero 04: se abona al préstamo bancario la suma de $6.550.000 con transferencia. Enero 06:se venden 12 unidades de cada producto de los comprados el día 02 de enero con un incremento sobre el costo del 70%, cancelan el 30% con transferencia y el resto a crédito.
Enero 08:se le hace préstamo a un empleado para la compra de vivienda por valor de $15.000.000 con transferencia, a una tasa de interés anual del 15,6% trimestre anticipado.
Enero 10:se alquila un espacio de la empresa para publicidad política por cuatro (4) meses por un valor de $3.760.000 el 25% en efectivo, el 35% con transferencia y el resto a crédito.
Enero 12:se cancela la nómina del gerente por valor de $4.500.000 y del jefe de ventas por valor de $2.100.000 en cheque. (Ambos son salario básico)
Enero 14:se compran implementos de aseo y cafetería para el consumo de tres (3) meses por valor de $1.980.000, se cancela con transferencia.
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Enero 16: Ingresa un nuevo socio, aportando un edificio avaluado por $54.760.000 del cual el 45% es el valor del terreno.
Enero 18:se pagan los servicios públicos por transferencia así: acueducto $140.000, energía $230.000, telefonía $200.000 y gas $54.000.
BANCOS 1110
DEBITO S.I.
CREDITO
45.000.000 644.400 1 6.550.000 2
3
547.740 15.000.000 4
5
1.316.000 6.600.000 6 1.980.000 7 624.000 9
SALDO 15.465.340
CAJA 1105
DEBITO S.I.
CREDITO
15.000.000 429.600
5 SALDO
940.000 15.510.400
1
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MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 1435 DEBITO CREDITO S.I. 1
26.000.000 2.148.000 1.074.000
SALDO
27.074.000
EQUIPO DE OFICINA 1524 DEBITO CREDITO S.I.
1.550.000
SALDO
1.550.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1540 DEBITO CREDITO S.I.
48.500.000
SALDO
48.500.000
CLIENTES 1305 DEBITO CREDITO S.I. 3 5 SALDO
11.000.000 1.278.060 1.504.000 13.782.060
3
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