CHECK LIST DOKUMEN BAB IV – BAB BAB VI
AKREDITASI PUSKESMAS
1
BAB IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)
4.1. Kebutuhan akan Upaya Kesehatan Masyarakat dianalisis 4.1.1. Puskesmas menetapkan jenis kegiatan UKM Puskesmas berdasarkan analisa kebutuhan masyarakat serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program
TELUSUR DOKUMEN
ADA TDK PR
1.
Bukti Pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat / sasaran terhadap kegiatan UKM - SOP Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM - Form kuesioner yang sudah diisi pelanggan - Form survei identifikasi kebutuhan yang sudah diisi pelanggan, masyarakat
2.
Kerangka acuan, metode, instrument analisis kebutuhan masyarakat / sasaran kegiatan UKM - Kerangka Acuan - Metode -
Instrumen analisis kebutuhan
3.
Catatan Hasil Analisis dan Identifikasi Kebutuhan Kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM - Tabulasi analisa dan rencana tindak lanjut
4.
Rencana Kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas - Proses penyusunan rencana kegiatan program apakah berdasar hasil analisis kebutuhan dan pedoman sebagai acuan
5.
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat
6.
-
Surat Undangan Daftar Hadir Notulen Bukti Dokumentasi
-
Hasil Sosialisasi
Bukti-bukti pelaksanaan koordinasi dan komunika si lintas program dan lintas sektor -
7.
SOP Koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor
Rencana Kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas - SK Kepala Puskesmas
2
4.1.2. Pembahasan konsultatif dengan masyarakat untuk mengetahui dan menanggapi adanya perubahan kebutuhan (umpan balik)
1.
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegitan UKM - Proses penyusunan KAK agar dapat memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM - Kerangka Acuan
2.
Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik - Form identifikasi umpan balik (diisi apabila ada) - Proses analisis dan tindak lanjut hasil identifikasi umpan balik
3.
SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan -
SOP Pembahasan Umpan Balik Proses pembahasan umpan balik program
4.
Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM - Pemanfaatan hasil pembahasan umpan balik untuk perbaikan rencana/dan/atau pelaksanaan program kegiatan UKM - Perbaikan Rencana Pelaksanaan
5.
Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan -
RTL dan Evaluasi terhadap Perbaikan
4.1.3. Penanggung Jawab UKM mengidentifikasi dan menangapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan 1.
Hasil identifikasi masalah, perubahan regulasi, dsb - Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan, perubahan regulasi, dsb. - Program inovasi didapat setelah adanya survey identifikasi kebutuhan masyarakat
2.
Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif (proses PDSA/PDCA) -
-
3.
Dokumen rencana kerja / plan (judul, macam dan besarnya masalah, rumusan tujuan umum, kegiatan yang dilakukan, susunan personalia pelaksana, biaya yang diperlukan, tolak ukur keberhasilan) Dokumen pelaksanaan / do(lembar pemeriksaan / check list, peta kontrol / kontrol diagram) Dokumen pemeriksaan / check Dokumen perbaikan / action
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan mas yarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sector -
Surat Undangan Daftar Hadir 3
4.
5.
Notulen Bukti dokumentasi Hasil pembahasan
Rencana perbaikan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi -
Pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut inovasi Rencana Perbaikan Program Inovasi
-
Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi
Bukti pelaksanaan sosialisasi - Surat Undangan -
Daftar Hadir Notulen Bukti dokumentasi Hasil sosialisasi
4.2. Akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat 4.2.1. UKM Puskesmas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu yang menjadi sasaran kegiatan UKM Puskesmas
1.
Jadwal kegiatan, rencana program kegiatan - Jadwal Kegiatan masing-masing Program - Rencana Program Kegiatan
2.
Data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas - Daftar Kepegawaian beserta penunjukkannya
3.
Bukti pelaksanaan sosialisasi - Melalui Brosur dan Poster tentang Program yang ada di Puskesmas
4.
Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas - Semua dokumen yang terlampir dalam SPJ masing-masing pelaksanan program
5.
Bukti evaluasi dan tindak lanjut - Bahan minilokakarya bulanan - Daftar Hadir - Notulen - Hasil evaluasi -
Dokumentasi pertemuan
4.2.2. Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan lintas sektor terkait mendapatkan akses informasi yang jelas-jelas tentang kegiatankegiatan, tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan
1.
Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat dan sasaran kegiatan UKM - Bukti sosialisasi (Laporan Hasil) - Dokumentasi sosialisasi
4
2.
Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait - Bukti Sosialisasi (Laporan Hasil) - Dokumentasi Sosialisasi
3.
Bukti informasi kepada lintas sektor terkait
4.
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan lintas sektor terkait - Hasil analisa
5.
Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut hasil evaluasi - Tabulasi RTL
4.2.3. Sasaran Kegiatan UKM Puskesmas memperoleh akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan
1. 2.
3.
Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas - Tabel Jadwal Pelaksanaan Semua Program Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan teknologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya - RPK Tahun 2017 semua program - Evaluasi tahunan semua program - RTL semua program Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen mengkomunikasikan program kegiatan dan pelaksanaan UKM dengan masyarakat - Jadwal Sosialisasi Kegiatan Program -
dalam tahapan
Daftar Hadir Notulen Bukti dokumentasi
4.
Hasil evaluasi terhadap akses - Identifikasi akses - Identifikasi masalah
5.
Bukti tindak lanjut
6.
- Bukti dilakukannya komunikasi tentang penyampaian informasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan termasuk jika terjadi perubahan waktu atau tempat - SOP pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
4.2.4. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana
1.
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan / atau masyarakat -
2.
SOP Penyusunan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Bersama Sasaran
SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sector -
3.
SOP Penyusunan Jadwal dan Tempat Bersama LinProg dan LinSek Hasil monitoring - SOP monitoring
5
-
Uraian / checklist (hasil monitoring)
4.
Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM - SOP evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas - Evaluasi hasil monitoring
5.
Bukti tindak lanjut hasil evaluasi - RTL dan Tindak lanjutnya
4.2.5. Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
1.
Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM -
2.
3. 4. 5.
Tabel Indentifikasi Masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, rencana tindak lanjut - Analisis Masalah dan hambatan serta RTL Rencana tindak lanjut - Skoring Permasalahan (U.S.G) Bukti pelaksanaan tindak lanjut - Laporan RTL Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan - Evaluasi Masalah dan Hambatan
4.2.6. Ada umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran.
1.
2.
SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM - SK Kapus tentang Media Kom. SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap keluhan masyarakat atau sasaran kegiatan UKM - SK Kapus ttg Umpan Balik
3.
Bukti analisis keluhan - Cek penerimaan keluhan dan analisis keluhan - Identifkiasi Umpan Balik dan analisis
4
Bukti pelaksanaan tindak lanjut - Cek tindak lanjut terhadap keluhan - RTL Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan
5
-
Cek umpan balik dan tindak lanjut keluhan Laporan Hasil Penyampaian Informasi dan RTL terhadap Keluhan
6
4.3. Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat / sasaran
1.
SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM -
2. 3.
4.
Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan - Data Berdasarakan indikator Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM - Cek analisis capaian untuk tiap indicator yang ditetapkan - Analisa Pencapaian Target Bukti pelaksanaan tindak lanjut - Cek tindak lanjut terhadap analisis pencapaian indikator -
5.
Cek cara penetapan indicator dan target pencapaian kinerja UKM SK Kapus ttg Indikator dan Target
Bukti pelaksanaan RTL (Laporan Kegiatan)
Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut - Bukti dokumentasi
7
Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
5.1. Tanggung Jawab Pengelolaan UKM Puskesmas 5.1.1. Penanggung Jawab UKM Puskesmas memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan melakukan peningkatan kompetensi agar dapat mengelola sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.
1.
SK persyaratan kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas
2.
- SK Kapus ttg persyaratan dan Kompetensi PJ UKM SK penetapan penanggung jawab UKM - SK Kapus ttg Penetapan PJ UKM
3. 4.
Hasil analisis kompetensi - Hasil Analisa PJ Rencana peningkatan kompetensi - RTL utk peningkatan Kompetensi
5.1.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana yang baru ditugaskan di Puskesmas harus mengikuti kegiatan orientasi pelaksanaan UKM Puskesmas agar memahami tugas pokok dan tanggung jawab
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi -
2.
SK Kapus ttg Program Orientasi
Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas -
Kerangka Acuan Prog. Orientasi
3.
SOP dan bukti orientasi - SOP Prog. Orientasi - Laporan Pelaksanaan Orinetasi
4.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi - Hasil Evaluasi dan RTL
5.1.3.Puskesmas menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan UKM Puskesmas yang dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait dan kepada sasaran.
1.
Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan program kegiatan Ukm - Kerangka Acuan Masing2 Program (Yg Mengandung Tata Nilai)
2.
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas program, dan lintas sektor - Bukti penyampain Kerangka Acuan Program Pelaksana , LinProg dan LinSek
3.
Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai -
Hasil Evaluasi dan RTL thdp Kerangka Acuan
8
5.1.4. Penanggung jawab UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksanaan, dan penggunaan sumber daya, melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif
1.
Bukti-bukti pelaksanaan pembinaan oleh penanggung jawab kepada pelaksana -
2.
SOP Pembinaan oleh PJ UKM kepada pelaksana Jadwal Pembinaan PJ thdp Pelaksana Program Bukti Dokumentasi Pembinaan
Notulen pembinaan yang antara lain berisi : tujuan, tahapan pelaksanaan, dan tehnis pelaksanaan kegiatan -
Uraian mengenai Pembinaan (Tujuan, Pelaksanaan dan Teknik Pelaksanaan)
Tahapan
3.
Bukti pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan - i.d.e.m dengan EP.1
4.
Bukti komunikasi dengan lintas program dan lintas sektor tentang tujuan, tahapan, jadwal pelaksanaan kegiatan - Bukti Penyampaian /Sosialisasi LinProg dan LinSek ttg masing2 kegiatan
5.
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektoral - Bukti Koord. LinProg dan LinSek
6.
Adanya bukti kesepakatan peran masing-masing yang diidentifikasi dan disepakati melalui lokakarya mini - Kerangka Acuan program yang memuat peran lintas program dan lintas sector. - Minilok LinSek - Daftar hadir - Notulen - Hasil Pembahasan - Bukti Dokumentasi
7.
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sector - Analisa dan RTL
5.1.5. Penanggung jawab UKM Puskesmas mengupayakan minimalisasi resiko pelaksanaan kegiatan terhadap lingkungan
1.
Hasil identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM - Identifikasi Masalah masing2 Kegiatan
2.
Hasil analisis resiko - Analisa Masalah
3.
Rencana pencegahan dan minimalisasi resiko - RTL
4.
Rencana upaya pencegahan resiko dan minimalisasi resiko dengan bukti pelaksanaan -
Bukti Pelaksanaan Minimalisasi Resiko
5.
Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi resiko - Hasil Evaluasi thdp Tindak Lanjut
6.
Bukti pelaporan dan tindak lanjut - Bukti Pelaporan dan RTL
9
5.1.6. Penanggung Jawab UKM Puskesmas memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung Jawab UKM Puskesmas dan pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat - SK Kapus ttg Kewajiba PJ dan PL utk Fasilitasi Peran Serta Masy.
2.
Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat - Rencana Fasilitasi Peran Serta Masyarakat - Kerangka Acuan - SOP SOP pelaksanaan SMD, dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD
3.
4.
SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas -
5.
SOP SMD Bukti Dokumentasi Hasil SMD
SOP Komunikasi dgn Sasaran dan Masy.
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya masyarakat / swasta - Kalau ada dana dari swasta / swadya masyarakat utk pelaksanaan kegiatan prog UKM
5.2. Perencanaan Kegiatan UKM Puskesmas 5.2.1. Rencana kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas terintegrasi dengan rencana pelaksanaan UKM Puskesmas yang lain, dan disusun melalui proses perencanaan Puskesmas dengan indikator kinerja yang jelas, dan mencerminkan visi, misi dan tujuan puskesmas
1.
RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
2.
RPK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
3.
RUK dan RPK
4.
Kerangka acuan kegiatan tiap UKM
5.
Jadwal kegiatan tiap UKM
5.2.2. Perencanaan kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas disusun berdasarkan kebutuhan sasaran dan pihak-pihak terkait untuk peningkatan status kesehatan masyarakat
2.
Hasil kajian kebutuhan masyarakat - Cek bagaimana pelaksanaan kajian kebutuhan masy. Hasil kajian kebutuhan dan harapan masyarakat
3.
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
1.
-
Cek proses penyusunan mempertimbangkan hasil kajian
RPK
dengan
4.
RPK Puskesmas
5.
Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat / sasaran
10
5.2.3. Perencanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan dapat direvisi bila perlu, sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan / atau perubahan kebutuhan masyarakat atau sasaran, serta usulan-usulan perbaikan yang rasional.
1. 2. 3. 4.
5.
Hasil monitoring - Cek pelaksanaan monitoringnya SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, serta rekomendasi hasil pembahasan Hasil penyesuaian rencana - Cek tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dengan perencanaan kegiatan SOP perubahan rencana kegiatan - Cek proses perubahan rencana kegiatan
6.
Dokumentasi hasil monitoring
7.
Dokumentasi proses dan hasil pembahasan
5.3. Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat 5.3.1. Uraian tugas Penanggung Jawab UKM Puskesmas, dan pelaksana ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
1.
Dokumen uraian tugas Penanggung Jawab
2.
Dokumen uraian tugas pelaksana
3. 4.
Isi dokumen uraian tugas (tugas, tanggung jawab dan wewenang) Isi dokumen uraian tugas (tugas pokok dan tugas integrasi)
5.
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
6.
Bukti pendistribusian uraian tugas
7.
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program
5.3.2. Penanggung jawab dan pelaksana UKM Puskesmas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas
1.
Hasil monitoring Kepala Puskesmas terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas -
Checklist Monitoring Kapus ke PJ
2.
Hasil monitoring Penanggung jawab UKM terhadap pelaksana program dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas - Checklist Monitoring PJ ke PL
3.
Bukti tindak lanjut monitoring oleh Kepala Puskesmas jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh Penanggung jawab - Bukti RTL Monitoring PJ
4.
Bukti tindak lanjut monitoring oleh Penanggung jawab jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan uraian tugas oleh Pelaksana - Bukti RTL Monitoring PL
11
5.3.3. Uraian tugas dikaji secara regular dan jika perlu dilakukan perubahan
1.
SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas SOP kajian ulang uraian tugas
2.
Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan ulang
3.
Uraian tugas yang direvisi - Cek bagaimana proses dan pelaksanaan revisi uraian tugas Ketetapan hasil revisi uraian tugas
4.
5.4. Komunikasi dan Koordinasi 5.4.1. Penanggung jawab UKM Puskesmas membina tata hubungan kerja dengan pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektoral
1.
2.
Hasil identifikasi pihak terkait baik lintas program maupun lintas sektor dan peran masing-masing dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas
3.
Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas
4.
Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksana pertemuan lintas program dan lintas sektor
5.
5.4.2. Dilakukan komunikasi dan koordinasi yang jelas dalam penyelenggaraan UKM Puskesmas 1.
SK Kepala Puskesmas tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi program
2.
Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
3.
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
4.
Hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
5.5. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan yang Ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dalam pelaksanaan UKM 5.5.1. Peraturan, kebijakan, kerangka acuan, prosedur pengelolaan UKM Puskesmas yang menjadi acuan pengelolaan dan pelaksanaan ditetapkan, dikendalikan dan didokumentasikan
1.
2.
3.
SK Kepala Puskesmas tentang peraturan, kebijakan dan prosedur-prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan SOP SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eksternal 12
4.
SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas
arsip
5.5.2. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kepatuhan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur dalam pengelolaan dan pelaksanaan upaya puskesmas
1.
SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
2.
SOP monitoring Jadwal dan pelaksanaan monitoring
3.
Hasil monitoring oleh Penanggung jawab UKM sesuai dengan kebijakan yang berlaku
4.
Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring
5.5.3. Kepala Puskesmas menetapkan kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja UKM Puskesmas yang dilaksanakan oleh Penanggung jawab
1. 2. 3 4. 5.
SK Kepala Puskesmas tentang evaluasi kinerja tiap UKM Puskesmas SOP evaluasi kinerja tiap UKM Pemahaman PJ UKM terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja Hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku Hasil evaluasi tahunan terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas
5.6. Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM Puskesmas 5.6.1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan monitoring terhadap UKM Puskesmas
1. 2.
3.
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM - Hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program - Rencana tindak lanjut kesesuian proses pelaksanaan program Bukti tindak lanjut hasil monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program Dokumentasi hasil monitoring kesesuaian proses Dokumentasi tindak lanjut monitoring kesesuaian proses
13
5.6.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas menunjukkan akuntabilitas dalam mengelola dan melaksanakan UKM Puskesmas, dan memberikan pengarahan kepada pelaksana sesuai dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas
1.
Bukti pelaksanaan pengarahan Penanggung jawab UKM terhadap pelaksana program tentang pelaksanaan kegiatan
2.
Bukti pelaksanaan kajian pencapaian kinerja dari pelaksana program Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja Dokumentasi hasil kajian pencapaian kinerja Dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut
3. 4. 5.
Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
5.6.3. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan pertemuan penilaian kinerja secara periodik
1. 2. 3.
Hasil penilaian kinerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja (minimal 2 kali setahun) Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
5.7. Hak dan Kewajiban Sasaran 5.7.1. Hak dan kewajiban sasaran ditetapkan dan disosialisasikan kepada sasaran serta semua pihak yang terkait, dan dilaksanakan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
1.
SK hak dan kewajiban sasaran sesuai dengan kerangka acuan
2.
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban sasaran oleh pelaksana, lintas program dan lintas sektor - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notulen - Dokumentasi Foto - Hasil Sosialisasi
5.7.2. Ada aturan yang jelas yang mengatur perilaku Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan 1.
SK tentang aturan, tata nilai, dan budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas (bab 2.4.2)
2.
Bukti tindak lanjut oleh Penanggung jawab apabila pelaksana melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut
14
Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
6.1. Perbaikan Kinerja Masing-masing UKM Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas 6.1.1. Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana bertanggung jawab dalam membudayakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas
1.
2.
Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja a. Bukti proses pertemuan b. Dokumentasi lain SK Kepala Puskesmas tentang Peningkatan Kinerja
3.
SK Kepala Puskesmas tentang tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
4.
Rencana Perbaikan Kinerja dan Tindak Lanjut
5.
Bukti-bukti inovasi melalui kegiatan UKM (melalui proses PDSA / PDCA) atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor
6.1.2. Penanggung jawab UKM Puskesmas melaksanakan perbaikan kinerja secara berkesinambungan, tercermin dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan
1.
Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
2.
Indikator penilaian kinerja dan hasil-hasilnya
3.
Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan 4. Rencana perbaikan kinerja berdasarkan hasil monitoring 5.
Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja
6.1.3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana bertanggung jawab dan menunjukkan peran serta mereka dalam memperbaiki kinerja dengan memberikan pelayanan yang lebih baik pada sasaran
1. 2. 3. 4.
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja Bukti-bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
6.1.4. Ada upaya memberdayakan sasaran untuk berperan serta dalam memperbaiki kinerja
1.
Panduan dan instrument survei Bukti pelaksanaan survei untuk memperoleh masukan dari tokoh masyarakat, LSM dan atau sasaran
2.
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran kegiatan UKM untuk memperoleh masukan
15
3.
Bukti keterlibatan dalam penyusunan kinerja, rencana (plain of action) perbaikan program kegiatan UKM
4.
Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan kinerja
6.1.5. Kegiatan perbaikan kinerja masing-masing UKM Puskesmas didokumentasikan
1.
SK Kepala Puskesmas SOP Pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja
2.
Dokumentasi kegiatan perbaikan kinerja
3.
Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas program dan lintas sektor
6.1.6. Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentang kinerja UKM Puskesmas
1.
Rencana kaji banding pelaksanaan UKM Puskesmas
2.
Instrumen kaji banding
3.
Laporan pelaksanaan kaji banding
4. 5.
Rencana perbaikan pelaksanaan program kegiatan UKM berdasar hasil kaji banding Laporan pelaksanaan perbaikan
6.
Hasil evaluasi kegiatan kaji banding
7.
Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
16
