PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SEI SUKA Jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Sei Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Kode Pos : 21657,email :
[email protected], No.Hp : 081269455756
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No Audit
:
Pokja : Admen / Tata Usaha
Auditor
:
Ruang lingkup : Dokumen
NO
DAFTAR PERTANYAAN
SESUAI YA
1.
Tanggal :
KETERANGAN
TIDAK
Apakah dokumen kepegawaian tertata dengan rapi dan lengkap
2.
Apakah surat keluar dan surat masuk terdokumen dan tercatat dengan lengkap
3.
Apakah SK kepala Puskesmas tercatat dan terdokumen dengan lengkap pada buku register
4.
Apakah SOP terdokumen daan tercatat dengan lengakap pada buku register
5.
Apakah
notulen
semua
kegiatan
Puskesmas tercatat 6.
Apakah di ruang TU terpampang data kepegawaian
7.
Apakah
data
struktur
organisasi
Puskesmas 8.
Apakah ada buku penjagaan pangkat dan berkala yang tertulis lengkap
9.
Apakah ada uraian tugas masing-masing penanggung jawab dan pelaksana/petugas program
Auditee
Auditor
( Mis Mulyaningsih)
( Raudah)
