Checklist Audit Ohsas Rev

PT.Krakatau Steel (Persero) Tbk. Audit Check List Sistem Manajemen K3 OHSAS 18001 : 2007

Kriteria 4.2

Pertanyaan Pertanyaan Audit Kebijakan K3 Apakah manajemen puncak telah mendefinisikan kebijakan K3 ? Apakah manajemen puncak telah menyetujui kebijakan K3 ? Apakah manajemen puncak telah memastikan bahwa kebijakan K3 berada pada ruang lingkup dari sistem manajemen K3? Apakah telah disesuaikan dengan sifat dan skala risiko - risiko K3 orgsanisasi? Apakah telah mencakup suatu komitmen untuk pencegahan cidera dan sakit penyakit dan peningkatan berkelanjutan manajemen dan kinerja K3 ? Apakah telah mencakup suatu komitmen untuk mematuhi peraturan k3 dan persyaratan lain yang relevan yang biasa dilakukan oleh organisasi yang terkait dengan resiko-resiko K3 Apakah telah memberikan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan – tujuan tujuan K3 Apakah telah di dokumentasikan ? Apakah telah di terapkan ?

Apakah telah di pelihara?

4.3 4.3.1

Y

N

N/A

Keterangan Keterangan



Penerapan poin ke 4



Kebijakan K3



Kebijakan K3



Kebijakan K3



Perencanaan poin 1



Perencanaan poin ke 2



Target sasaran pin ke 3



Dokumentasi Prosedur kebijakan K3 Form prosedur / lampiran kebijakan K3 Tidak ada detail didistribusikan kepada pihak terkait (dokumentasi)

 

 Apakah telah di dokumentasikan ke seluruh personel dalam kendali organisasi dengan tujuan bahwa personel menyadari kewajiban K3 masing- masing ?  Apakah telah disediakan untuk pihak Penerapan poin 1 pihak terkait ? hanya pada pekerja  Apakah telah dikaji secara periodik Penerapan poin ke 4 untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan sesuai untuk organisasi ? Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian Apakah telah prosedur mengidentifikasi Perencanaan pada bahaya, penilaian resiko, dan penetapan √ poin no.1 (paragraf pengendalian telah dibuat, diterapkan, awal) dan dipelihara oleh organisasi?

Auditor : Kelompok 1

Auditee : Kelompok 3


Apakah aktivitas rutin dan tidak rutin sudah di identifikasi bahayanya dan dinilai resiko bahayanya di dalam prosedur? Apakah aktivitas seluruh personel yang memiliki akses ke tempat kerja sudah di identifikasi dan dinilai resiko bahayanya di dalam prosedur? Apakah perilaku manusia, kemampuan, dan faktor-faktor manusia sudah di identifikasi dan dinilai resiko bahayanya di dalam prosedur? Apakah bahaya yang timbul diluar tempat kerja berdampak pada kesehatan dan keselamatan personel sudah di identifikasi dan dinilai resiko bahayanya di dalam prosedur? Apakah bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja karena aktivitas kerja yang terkait sudah di identifikasi dan dinilai resiko bahayanya? 4.3.1 Apakah di dalam prosedur untuk Lanjutan prasarana, peralatan dan material di tempat kerja sudah di identifikasi dan dinilai resiko bahayanya? Apakah di dalam prosedur perubahan usulan dalam organisasi, aktivitas dan material sudah di identifikasi dan dinilai resikonya? Apakah di dalam prosedur untuk modifikasi perubahan sementara dan dampak yang akan ditimbulkan sudah di identifikasi dan di nilai resiko bahayanya? Apakah di dalam prosedur sudah ada kewajiban perundangan yang relevan dan terkait untuk mengidentifikasi dan menilai resiko bahaya? Apakah rancangan area kerja, proses kerja, instalasi, mesin/peralatan, prosedur operasional dan organisasi krja sudah di identifikasi dan di nilai resiko bahayanya? Apakah penetapan ruang lingkup, sifat dan waktu suda diperhatikan dalam metodologi organisasinya?


Poin identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Terdapat pada bab perencanaan poin no.2

√

√

Terdapat pada bab perencanaan poin no.3

√


√

√

√


√

Terdapat pada bab perencanaan poin no.6 Terdapat pada bab perencanaan poin no.7

√


√


√

√


Sudah terdapat ruang lingkup namun waktu dan sifat belum


Apakah metodologi organisasi sudah menyediakan identifikasi, prioritas, dokumentasi resiko, dan penerapan pengendalian? Apakah isi dari dokumen, organisasi sudah mengidentifikasi bahaya-bahaya K3, resiko-resiko K3, sistem manajemen K3, dan aktivitasnya sebelum menerapkan perubahan? Apakah organisasi sudah memastikan hasil dari penilaian yang akan dipertimbangkan dalam menetapkan pengendalian?

√

√

√

Apakah organisasi setelah mempertimbangkan perubahan atas pengendalian telah memberikan √ penurunan resiko berdasarkan hirarki (eliminasi, subtitusi, pengendalian teknik, pengendalian administrasi, APD) ? 4.3.1 Apakah organisasi sudah melakukan Lanjutan pendokumentasian dan melakukan pemeliharaan identifikasi bahaya, √ penilaian resiko, dan penetapan pengendalian yang selalu terbaru? Apakah organisasi sudah memastikan risiko dan penetapan pengendalian untuk pembuatan, penerapan, pemeliharaan SMK3? 4.3.2 Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lain Apakah organisasi sudah membuat, menerangkan, dan memelihara prosedur √ untuk identifikasi dan akses peraturan perundangan K3? Apakah organisasi sudah memastikan bahwa peraturan perundangan sudah relevan saat membuat, menerapkan, dan √ memelihara SMK3?

Apakah organisasi sudah memutakhirkan setiap informasi?


ditetapkan Metodologi organisasi hanya menyediakan identifikasi Terdapat pada bab perencanaan poin no.1 yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Terdapat pada bab perencanaan poin no.1 yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Terdapat pada bab perencanaan poin no.1 yaitu identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko

√

√


Terdapat pada bab perencanaan pada sub bab 2 yaitu peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Terdapat pada bab perencanaan pada sub bab 2 yaitu


Apakah organisasi sudah mengkomunikasiakan peraturan perundangan dan persyaratan yang relevan kepada pekerja?

4.3.3

4.4 4.4.1

√

peraturan perundangan dan persyaratan lainnya Terdapat pada bab perencanaan pada sub bab 2 yaitu peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

Tujuan dan Program Apakah organisasi telah membuat, √ menerapkan, memelihara tujuan dan sasaran K3 yang terdokumentasi? Apakah sudah memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan yang √ relevan dengan tujuan yang dapat diukur, konsisten terhadap kebijakan K3, dan komitmen mencegah cidera untuk peningkatan berkelanjutan? Apakah sudah ada program penunjukan Terdapat pada target penanggungjawab dan kewenangan √ dan program K3 serta cara dan jangka waktu untuk mencapai tujuan? Apakah program manajemen K3 telah Terdapat pada target dikaji pada interval waktu yang teratur dan program K3 dan terencana sehingga bisa dirubah √ sesuai kebutuhan untuk memastikan tujuan tercapai? Penerapan Operasi Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Wewenang Apakah manajemen puncak harus Pada bagian menjadi penanggung jawab tertinggi √ penerapan pada untuk system manajemen K3 ? bagian susunan K3 Apakah manajemen puncak harus Pada kebijakan K3 √ memperlihatkan komitmennya ? Apakah ketetapan peran-peran, alokasi Pada bagian tanggung jawab dan akuntabilitas penerapan dalam delegasi wewenang untuk memfasilitasi √ sumber daya, peran, efektivitas system manajemen K3 fungsi, wewenang terpenuhi ? dan tanggung jawab Apakah peran, tanggung jawab, Pada bagian akuntabilitas dan wewenang harus √ penerapan dalam didokumentasikan dan sumber daya, peran, dikomunikasikan ? fungsi, wewenang dan tanggung jawab Apakah organisasi harus menunjuk Pada bagian seorang aggota manajemen puncak penerapan dalam




dengan tanggung jawab khusus K3 diluar tanggung jawabnya dan menetapkan peran-peran wewenang ? Apakah terjamin system manajemen K3 yang dibuat, diterapkan dan dipelihara sesuai dengan standart OHSAS ?

√

√

Apakah terlaporkan kinerja system manajemen K3 kepada manajemen puncak untuk dikaji dan sebagai dasar untuk peningkatan system manajamen K3 ? Apakah penunjukan anggota manajemen puncak tersedia kepada seluruh orang yang bekerja didalam kendali organisasi ? Apakah tanggung jawab manajemen memperlihatkan komitmennya untuk untuk meningkatkan kinerja K3 ?

4.4.2

√

√

√

Apakah organisasi memastikan bahwa √ orang-orang yang berada ditempat kerja bertanggung jawab untuk aspek-aspek K3 didalam kendali mereka termasuk kepatuhan pada persyaratan K3 ? Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian Apakah organisasi memastikan bahwa setiap orang dalam pengendaliannya yang melakukan tugas-tugas yang √ mempunyai dampak pada K3 harus kompeten sesuai dengan tingkat pendidikan, pelatihan,dan/atau pengalaman ? Apakah organisasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sesuai dengan √ resiko-resiko K3 terkait dan system manajemen K3 ? Apakah organisasi menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan ?


√


sumber daya, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pada bagian penerapan dalam sumber daya, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab namun tidak mengacu ohsas tetapi permenaker Pelaporan langsung ke Depnaker tanpa melalui manajemen puncak, terdapat pada bagian pemeriksaan Tidak terdapat pada dokumen manual

Pada bagian penerapan dalam sumber daya, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Pada bagian penerapan dalam komunikasi, partisipasi dan konsultasi Pada bagian penerapan dalam komunikasi, partisipasi dan konsultasi

Pada bagian penerapan dalam komunikasi, partisipasi dan konsultasi Pada bagian penerapan dalam pengendalian operasi


4.4.3

4.4.4

Apakah organisasi membuat,menerapkan dan memelihara Prosedur untuk memastikan semua orang yang bekerja dalam pengendalian ? Apakah konsekuensi-konsekunsi K3 yang actual atau potensial kegiatan kerjanya, perilakunya serta manfaatmanfaat K3 untuk peningkatan kinerja perorangan terpenuhi ? Apakah peranan tanggung jawab dan pentingnya dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan dan Prosedur prosedur K3dengan persyaratan system manajemen K3 termasuk persyaratan kesiapsiagaan dan tanggap darurat ? Apakah Prosedur pelatihan mempertimbangkan tingkat perbedaan dari tanggung jawab, kemampuan, bahasa, keterampilan dan resiko ? Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi Sesuai dengan bahaya-bahaya K3 dan SMK3, apakah prosedur-prosedur berikut telah dibuat, diterapkan dan dipelihara? a) Prosedur komunikasi internal antar berbagai tingkatan dan fungsi dalam organisasi b) Prosedur komunikasi dengan para kontraktor dan tamu lainnya di tempat kerja c) Prosedur menerima, mendokumentasikan dan merespon komunikasi yang relevan dari pihak eksternal d) Prosedur partisipasi pekerja e) Prosedur konsultasi dengan para kontraktor atas perubahan yang terjadi dan berdampak pada K3 Dokumentasi Apakah elemen-elemen berikut telah dimasukkan dalam dokumentasi SMK3? a) Kebijakan K3 dan sasaransasaran b) Penjelasan ruang lingkup SMK3 Auditor : Kelompok 1

Pada bagian penerapan dalam pengendalian operasi

√

√

Tidak tersedia pada dokumen manual

Pada bagian penerapan sistem tanggap darurat

√

Pada bagian pemeriksaan dalam pengukuran dan pemantauan

√

Tercantum dalam prosedur komunikasi (P/SOP/K3/004)

√

√

√

√

Terbukti dalam prosedur partisipasi dan konsultasi (P/SOP/K3/005)

√

√

√


Terdapat pada bab kebijakan K3 dan bab perencanaan


4.4.5

4.4.6

c) Penjelasan elemen-elemen inti sistem manajemen dan interaksinya serta rujukan ke dokumen-dokumen terkait d) Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan yang disyaratkan oleh standar OHSAS e) Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan yang ditetapkan oleh organisasi dan dianggap penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses yang berhubungan dengan pengendalian resiko K3 Pengendalian Dokumen Apakah dokumen-dokumen yang disyaratkan untuk sistem manajemen K3 dan standar OHSAS sudah terkendali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan ? (pada bagian 4.5.4) Apakah dokumen telah ditinjau dan disetujui kecukupannya ? Apakah dokumen yang digunakan adalah versi relevan sesuai yang diterapkan di tempat penggunaannya ? Apakah dokumen yang berasal dari luar dan dianggap penting oleh organisasi untuk perencanaan dan operasi sistem manajemen K3 telah diidentifikasi dan didistribusi ? Apakah status revisi saat ini dalam dokumen teridentifikasi ? Pengendalian Operasional Apakah organisasi telah mengidentifikasi operasi-operasi dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bahaya-bahaya yang teridentifikasi ? Apakah organisasi telah mengintegrasikan kendali-kendali operasionalnya ke dalam sistem manajemen K3 ? Apakah telah mendokumentasikan prosedur-prosedur , mencakup situasisituasi dimana ketiadaannya dapat Auditor : Kelompok 1

Terdapat pada bab perencanaan

√

√

√

√

√ Hanya tersirat di dokumen manual

√ √

Tetapi tidak tertera jelas distribusinya

√

Tetapi tidak per unit di operasi

√

√

√


Tetapi tersirat dalam dokumen manual dan terkendali


4.4.7

menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan K3? Apakah organisasi telah menerapkan dan memelihara pengendalian terkait pembelian material, peralatan dan jasa jasa ? Apakah telah menerapkan dan memelihara kriteria-kriteria operasi yang telah ditetapkan dimana ketiadaannya dapat menyebabkan penyimpangan dari kebijakan dan tujuan K3? Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Apakah prosedur telah dibuat, diterapkan dan dipelihara untuk mengidentifikasi dan menanggapi keadaan darurat?

Apakah keadaan darurat aktual akibat penyimpangan terkait dengan dampak K3 telah ditanggapi, dicegah dan dikurangi?

4.5.1

Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Organisasi harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja K3 secara teratur. Prosedur ini harus dibuat untuk : a) Apakah prosedur telah dibuat untuk pengukuran kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan keperluan organisasi? b) Apakah prosedur yang telah dibuat digunakan untuk memantau perluasan yang memungkinkan tujuan K3 organisasi tercapai? c) Apakah efektivitas pengendalian untuk kesehatan juga


√

√

√

√

Terdapat pada bab penerapan sub bab persiapan tanggap darurat dan mengacu pada prosedur tanggap darurat K3 (P/SOP/K3/007) Terdapat pada prosedur tanggap darurat K3 (P/SOP/K3/007) dan pencegahan dampak K3 terdapat pada prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan (P/SOP/K3/002)

√

√

√

√


Terdapat pada bab pemeriksaan sub bab pengukuran dan pemantauan kinerja K3 dan prosedur pengukuran dan pemantauan kinerja K3(P/SOP/K3/008)


keselamatan telah dipantau? d) Apakah dilakukan pengukuran kinerja secara proaktif untuk memantau kesesuaian dengan program manajemen K3, pengendalian dan kriteria operasional? e) Apakah dilakukan pengukuran kinerja secara reaktif untuk memantau kecelakaan, sakit penyakit, insiden (termasuk nyaris terjadi, dll) dan bukti catatan lain penyimpangan kinerja K3? f) Apakah data dan hasil pemantauan telah dicatat dan kecukupan diukur untuk melakukan analisis tindakan perbaikan dan pencegahan lanjutan? Apakah prosedur telah dibuat untuk kalibrasi serta pemeliharaan dan pemantauan peralatan sesuai keperluan? Apakah hasil kalibrasi dan pemeliharaan dan hasil - hasil telah dicatat dan dipelihara?

4.5.2

4.5.3 4.5.3.1

√

√

√

Hasil pemantauan tidak dicatat namun terdapat prosedur identifikasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

√

√

Terdapat pada bab pemeriksaan sub bab pengukuran dan pemantauan kinerja K3

Evaluasi Kesesuaian Apakah organisasi sudah konsisten Terdapat pada bab 5 dengan komitmen kepatuhan yang telah √ dibuat? Apakah organisasi menerapkan serta Terdapat pada bab 5 memelihara prosedur dan secara poin b periodik mengavaluasi kepatuhannya √ terhadap peraturan perundangan yang relevan ? Apakah Organisasi menyimpan catatan√ catatan hasil dari evaluasi periodiknya ? Penyelidikan Insiden, Ketidak-sesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Penyelidikan Insiden Apakah organisasi sudah membuat, Terdapat pada bab 5 menerapkan dan memelihara prosedur √ untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisis insiden - insiden ? Apakah organisasi sudah menetapkan Terdapat pada bab 5




4.5.3.2

penyimpangan K3 dan faktor-faktor √ lain yang dapat menyebabkan atau berkontribusi atas terjadinya insiden? Apakah organisasi melakukan identifikasi kebutuhan untuk √ mengambil tindakan perbaikan ? Apakah organisasi telah mengidentifikasi apakah ada √ kesempatan untuk melakukan tindakan pencegahan ? Apakah organisasi telah mengidentifikasi apakah ada √ kesempatan untuk melakukan peningkatan berkelanjutan ? Apakah organisasi telah mengkomunikasikan hasil-hasil dari √ penyelidikannya ? Ketidak-sesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Apakah organisasi sudah membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian ketidaksesuaian yang aktual dan √ potensial dan untuk melakukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahannya ? Apakah organisasi telah melakukan identifikasi dan memperbaiki √ ketidaksesuaian dan mengambil tindakan perbaikan untuk mengurangi dampak K3 ? Apakah organisasi telah menyelidiki ketidaksesuaian, menetapkan penyebab penyebab dan mengambil tindakan√ tindakan untuk mencegahnya terjadi lagi ? Apakah organisasi telah melakukan evaluasi kebutuhan untuk melakukan tindakan pencegahan dan menerapkan √ tindakan yang dirancang untuk mencegahnya agar tidak terjadi? Apakah organisasi telah mencatat dan mengkomunikasikan hasil-hasil √ tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang dilakukan ? Apakah organisasi telah meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan √ tindakan pencegahan yang telah Auditor : Kelompok 1


Terdapat pada bab 5

Terdapat pada bab 5

Terdapat pada bab 5 dan sub bab 4.3.3

Terdapat pada bab 5

Terdapat pada bab 5 poin f

Terdapat pada bab 5 poin g

Terdapat pada bab 5 poin h

Terdapat pada bab 5 poin a

Terdapat pada bab 5

Terdapat pada bab 5


4.5.4

4.5.5

dilakukan ? Pengendalian Catatan Apakah organisasi telah membuat dan memelihara catatan sesuai keperluan? Apakah organisasi telah mebuat,menerpakan,dan memelihara prosedur? Apakah catatan bisa terbaca , teridentifikasi dan dilacak? Audit Internal Apakah sistem manajemen K3 sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk manajemen K3, termasuk persyaratan Standar OHSAS? Apakah sistem manajemen K3 telah diterapkan dan dipelihara secara baik? Apakah sistem manajemen K3 telah efektif memenuhi kebijakan dan tujuan organisasi? Apakah organisasi telah memberikan informasi tentang hasil audit kepada pihak manajemen? Apakah auditor dan pelaksana audit telah objektiv dan bersifat independen selama proses audit? Apakah pembuatan prosedur audit telah menetapkan kriteria , ruang lingkup ,frekuensi dan metode audit?

4.6

Tinjauan Manajemen Apakah manajemen puncak telah meninjau sistem manajemen K3 organisasinya, secara terencana untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara berkelanjutan ? Apakah proses tinjauan manajemen telah termasuk penilaian kemungkinan – kemungkinan penigkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3 ?


√

Terdapat pada bab pemeriksaan poin 15 Terdapat pada bab pemeriksaan poin 15

√ √

Terdapat pada bab pemeriksaan poin 16

√

√

Terdapat pada bab pemeriksaan poin 16 Terdapat pada bab pemeriksaan poin 16

√

Terdapat pada bab pemeriksaan poin 16 Terdapat pada bab pemeriksaan poin 16. Namun tidak tercantu, metode dan ruang lingkup

√ √



Tinjauan Manajemen




Tidak ada keterangan atau penjelasan bahwa tinjauan manajemen telah termasuk penilaian kemungkinan – kemungkinan penigkatan dan




Apakah hasil tinjauan manajemen telah dipelihara ?

Apakah terdapat hasil audit internal dan kesesuaian dengan peraturan perudangan dan persyaratan lain yang relevan dimana organisasi menerapkan hal tersebut ? Apakah terdapat kinerja K3 organisasi ?



Apakah terdapat tingkat pencapaian tujuan-tujuan ? Apakah terdapat status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan ? Apakah terdapat tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya ? Apakah terdapat perubahan yang terjadi, termasuk perkembangan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3 ? Apakah terdapat rekomendasi peningkatan ? Apakah hasil tinjauan manajemen sudah konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan ? Apakah setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan kinerja K3 ? Apakah setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan kebijakan dan tujuan - tujuan K3?



Apakah setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan sumberdaya ? Auditor : Kelompok 1

kebutuhan perubahan sistem manajemen K3 Telah dipelihara tetapi tidak menunjukan prosedur atau form tentang tinjauan manajemen Audit Internal



Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen





Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen





Tinjauan Manajemen Tinjauan Manajemen





Tinjauan Manajemen 




Tidak ada keterangan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan kebijakan dan tujuan - tujuan K3 Tidak ada keterangan bahwa setiap keputusan




Apakah setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan elemen elemen lain sistem manajemen K3 ?

Apakah telah disediakan kebutuhan komunikasi dan kosultasi untuk mendapatkan hasil - hasil yang relevan dengan tinjauan manajemen ?

Kriteria

4.2 4.3 (4.3.1 – 4.3.3) 4.4 (4.4.1 – 4.4.2) 4.4 (4.4.3 – 4.4.4) 4.4 (4.4.5 – 4.4.6) 4.4 (4.4.7) 4.5 (4.5.1) 4.5 (4.5.2 – 4.5.3) 4.5 (4.5.4 – 4.5.5) 4.6 Jumlah Yes Jumlah No Jumlah N/A “ “ “

”

”

”



Auditor (Kelompok 1) Nadya Asprilia N.A Desi Ayu Naufal Zaky Lina Nur Fauziah Rinaldi Sam P Rachma Febriwati Rachma Febriwati Derryan Naufal Herlambang Syafian Nadya Asprilia N.A 103 12 11


dan tindakan yang terkait dengan perubahan sumberdaya Tidak ada keterangan bahwa Apakah setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan perubahan elemen elemen lain sistem manajemen K3 Tinjauan Manajemen

Auditee (Kelompok 3) Febriyanti Prastika Happy Syamsiar Yekti Arum Yekti Arum Citra Dwi K Citra Dwi K

Khoirun Nisa’ Juannanda Kresna Galih Pranayudha Feiby Safiti P


Checklist Audit Ohsas Rev

Recommend Documents