Laporan Kegiatan Manajemen Oleh : MR Disampaikan kepada : Top Manjemen …………….., …. Maret 20…
Hal elaporan : 1. Hasil Hasil Audit udit Inte Intern rnal al 2. Umpa Umpan n Bali Balik k Pel Pelan angg ggan an:: - Survey Kepuasan Pelanggan - Keluhan Pelanggan 3. Kinera Kinera Pr!ses Pr!ses dan dan Kesesu Kesesuaia aian n Pr!du Pr!duk: k: - Pen"apaian Sasaran #utu - Pemantauan Pr!duk $Pelayanan K%S%HA&A'( yang &idak Sesuai ). Status Status &in &indak dakan an K!rek K!reksi si dan Pen" Pen"ega egahan han *. Peru+a Peru+ahan han yang yang dapat dapat #emp #empeng engaru aruhi hi Sistem Sistem
ertama !"D#T #$T%R$!L
&elah &elah dilaksanakan kegiatan Audit Internal tahun ,.. s++: - -en"ana Pelaksanaan Audit pada Bulan Maret 2, hingga Bulan Okto&er 2, - -ealisasi Pelaksanaan Audit/ pada Bulan Maret 2, hingga Bulan '(li 2, - Pelaksana Audit!r adalah sta00 yang ditunuk dengan ,, se +agai ead Audit!r - Area yang dilakukan Audit adalah : P!li umum/ P!li anak/ p!li gigi/ P!li KIA/ P'%/ P!li K--/ U4/ -a5at Inap/ a+!rat!rium/ P!li 4i6i/ P2P/ Hai/ -ekam #edis/ &U/ Kesling/ am+ulan"e/ laundry/ 0armasi/Unit Pem+erdayaan Kesehatan. - 7umlah temuan audit audit adalah 33 temuan/ temuan/ yang terdiri dari : 8 Ketidak Sesuaian/ dan 2) Saran Per+aikan ari 33 temuan tersae+ut diatas/ 3 temuan sudah diselesaikan hingga tahap veri0ikasi $"l!sed !ud(/ dan 3 temuan +elum +isa diselesaikan. 3 &emuan &emuan yang +elum +isa diselesaikan diselesa ikan terse+ut adalah se+agai +erikut : 1. &idak &idak dilaku dilakukan kan d!kumen d!kumentasi tasi Sasaran Sasaran #utu #utu pada pada setiap +ulannya. +ulannya. $Temuan $Temuan pada sebagian besar Sub Unit yang ada( ada ( 2. &ugas &ugas dan 5e5enang 5e5enang d!kter d!kter terhadap terhadap pasien pasien yang yang +er!+at/ +er!+at/ dilakukan dilakukan !leh !leh pera5at tanpa tanpa ada pelimpahan 5e5enang dari d!kter kepada pera5at/ ketika d!kter d!kter +erhalangan hadir $Temuan $Temuan pada Sub unit unit Umum, Poli Gigi, Poli MTBS MTBS (( 3. Pada Pasien Pasien yang yang sama/ sama/ -ekam #edis #edis -a5at -a5at Inap dan dan -a5at 7alanny 7alannyaa di+edakan di+edakan dengan dengan n!m!r -egister pasien yang +er+eda uga. Hal ini menye+a+kan sulitnya melihat ri5ayat pera5atan. ari ketiga temuan terse+ut/ masih diperde+atkan mengenai perlunya dilakukan peru+ahan d!kumen9penam+ahan d!kumen 7S ataukah dengan pem+uatan surat pelimpahan 5e5enang. #engingat adanya +atasan k!mpetensi antara d!kter dengan pera5at. Ked(a: ). H!*#L H!*#L *"R+% *"R+% K%"! K%"!*!$ *!$ %L! %L!$-$--!$ !$ Hasil Survey kepuasan pelanggan pkm ,,, tahun 2,/ adalah se+agaimana Hasil Survey IK# Puskesmas ,.. &ahun 2,.. !kumen tersimpan di Unit &U
1
2. K%L"H!$ %L!$--!$:
Selama &ahun 2,./ dilap!rkan keluhanpengaduan pelanggan/ adalah 3 Senang dan ; tidak senang/ dengan perin"ian se+agai +erikut : '! Pengaduan S!lusi&indak lanut 1 Perlu ada pe+aikan : K!!rdinasi dg pet kesling ttg <= yg 9 1 endela +arat rusak parah mampet dan tlh menugaskan petugas 9 2 <= kurang lan"ar atau +untu ke+ersihan utk mengam+il k!t!ran yg menyum+at. Usulan per+aikan telah di k!nsultasikan dengan kepala Puskesmas. &elah menghu+ungi pihak k!mplain melalui S#S untuk menyampaikan terima kasih atas kritik dan sarannya dan telah di+alas S#S/ pelanggan mengu"apkan
2
3
)
*
? ;
- Kamar mandi k!t!r dan +!"!r tidak dapat diisi - 7endela se+elah +arat sulit ditutup karena daun endelannya rusak - Pega5ai ap!tek ngerumpi dan antrian tidak teratur yang datang pertama diakhirkan sedangkan yang datang akhir didahulukan - &idak tepat 5aktu Pelayanan p!li gigi sering k!s!ng atau terlam+at
Pasien datang tanggal ,,. am >.
terima kasih sem!ga terus menadi +aik Sudah dik!n0irmasikan dan tindak lanut Sudah kami panggil +agian !+at dan dirapatkan Petugas yang +ersangkutan +erupa ya melakukan per+aikan diri Sudah ditindak lanuti. Petugas di p!li gigi/ saling k!!rdinasi mengenai pelayanan dr,,. klari0ikasi ke pengurus p!nd!k dengan +idan desa
Sudah dik!n0irmasi !leh Pak , le5at telep!n kepada petugas y+s Sudah dik!n0irmasikan
Ketiga: ). H!*#L %$!!#!$ *!*!R!$ M"T" Hasil Pen"apaian Sasaran #utu hingga esem+er 2,/ adalah se+agai +erikut : '!
SUB U'I&
SASA-A' #U&U
1
P!li
Pelayanan
&A-4%& KUA'&I &A&I@ #aks. *
A'4KA P%'=AP AIA' 3.; menit
P7
&er"a
SARAN
&I'AK A'7U& A'4 IA#BI
&etap melaksanakan pr!sedur pemeriksaan dan
2
Umum
pemeriksaan dan peng!+atan
menit pasien
pai
terapi serta penelasan kepada pasien 5alaupun di+atasi !leh 5aktu A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, &etap melakukan pengisian 0!rm #&BS sesuai dengan pr!sedur dan +ekerasama dengan petugas lain dalam mem+antu pengisian 0!rm #&BS. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
2
P!li Anak
Pengisian 0!rm #&BS +alita
> terisi lengkap
1
&er"ap ai
3
P!li 4igi
&er"ap ai
P!li KIA
1
&er"ap Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan ai pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
*
U4
> dari seluruh kasus "aries. 1 dari semua kununga n ;* kasus in0use.
>;.>
)
#empertaha nkan gigi tetap agar tidak di"a+ut. Pemahaman klien atas penelasan petugas. Pemasangan in0us dengan 1C masuk
8).3>
&er"a pai
?
-a5at Inap
1
;
P'%
>
P!li &K
8
P!li K--
1
a+!rat !rium
Pasien terpe9 1 nuhi ke+utuh pasien an "airan in ra5at 0us nya se inap suai advis dengan d!kter. in0us Kepatuhan 1 petugas lengkap dalam pengisian Part!grap Penanganan 1 kasus tertangani penyimpanga n tum+uh kem+ang di 5ilayah PK# 'gempit. Pelayanan ? k!nseling tertangani remaa yang diruuk dari BP Umum Ke"epatan ? menit penyelesaian persampel pekeraan seak sampel diterima
11
Kesling
Sampahlim +ah medis tertangani
12
P!li
Pelayanan
Pelayanan dan tindakan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, &er"ap Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan ai pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,.
1
&er"a pai
1 tertangani
&er"ap ai
Petugas harus tetap harus sesuai dengan SP dalam menalankan tugasnya dan Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, Petugas harus tetap harus sesuai dengan SP dalam menalankan tugasnya dan Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
1 &er"a tertangani pai
&etap k!!rdinasi dengan p!li umum untuk meruuk semua pasien usia remaa ke p!li K--. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 212
1?/;* menit
&er"a pai
1 tertangani
1
&er"a pai
1
1
&ar"ap
1. Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan 2. &etap menaga akuarasi hasil pemeriksaan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, &etap melakukan pem+inaan kepada petugas yang +ersangkutan mengenai penanganan lim+ah A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, 1.&etap k!!rdinasi dengan petugas ra5at inap
3
4i6i
13
1)
1*
1?
Am+ula n"e
k!nsultasi gi6i di ra5at inap untuk kasus dengan indikasi.
&erlayaninya kasus ruuk an pkm 'gempit!leh am+ulan"e aundry Kesesuaian umlah linen se+elum dan sesudah di laundry Ap!tek 1. Ke"epatan yan !+at ra"ikan 2. Ke"epatan yan !+at n!n ra"ikan 3. ata akurat kartu st!"k !+at dg 0isik !+at -ekam 1.
1;
P2P
1>
Sanitasi
18
Kesehat an Hai
2
Imunisa
ai
untuk melakukan permintaan k!nsul gi6i pada pasien dengan indikasi. 2.Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, Am+ulan harus tetap siap aga 2) am A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
1
1
&er"ap ai
1
1
&er"a pai
Petugas tatap penge"ekan 0isik se"ara sampling/ umlah linen yang diterima dan dikeluarkan. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
&er"ap ai
1.Petugas langsung mengerakan kartu st!"k/ setelah mengeluarkan atau memasukkan !+at. 2.Pelayanan tetap mengutamakan pada kepuasan pelanggan A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
&er"a pai
1. #engupayakan status rekam medis yang sudah masuk tapi +elum lengkap/ harus dilengkapi pada hari itu uga. 2. &etap menaga k!!rdinasi dengan petugas yang ada di pelayanan dalam pengem+alian status rekam medis pas"a pelayanan. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
&er"ap ai
9 &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
Belum ter"ap ai
Belum ter"ap ai
#elakukan k!ntr!l pr!ses pem+angunan septi" tank k!munal hingga selesai ntuk kemudian +isa segera terealisasi penggunaannya. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, 9 A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
ter"a
&etap menaga pen"apaian U=I desa di 5ilayah
1. #aks * 1. 3 menit menit 2. #aks 2 2. 1/* menit menit 3. 1 3. 1
1. #aks * 1. 1/; menit menit
2. 1 2. 1
1. Pemeriksaa 1. *>* 1. ?21 n entik rumah rumah +erkala per per+ula !leh kader +ulan n umantik. 2. 7umlah 2. pasien pasien &B 2. pasien yang . @ desa 1 ??.>8 Klampisre! rumah memiliki akses am+an Pela"akan 1 ? amaah hai setelah pulang U=I desa 1 1
)
si
21
KIA
22
Kesehat an Indra
23
2)
2*
2?
pai
1. =akupan K1 2. =akupan K) 3. K) 1. 7umlah ka sus katarak yg diruuk 2. Penemuan kasus indra di pkm mll pemeriksaa n re0raksi 3. Penemuan kasus pe nyakitmata di pkm ). Penemuan kasus +uta katarak pd usiaE)* th
1. 1 2. 8* 3. D1
1. 1/8 2. >8.1 3. 1/*
&er"a pai
1. 1
1. 1
&er"ap ai
2. 88 umlah pendu uk 3. ) umlah pendud uk ). /1 dari umlah pendu uk
2. > dari ml Belum ter"a pendud pai uk 3. 2/8* dr +elum ml pedduk ter"ap ). /> ai dr umlah +elum pendud ter"ap uk
Kesehat 1. 7ml kasus 1. 1*F an 7i5a kesehatan dari i5a yg umlah ditangani pasien di Pkm. -a5at 2. @rek5ensi 7alan. penyuluha 2. )Cthn n kesehatan mental Usila 1. =akupan 1. ; yan Usila 2. @rekuensi 2. E1 kegiatan kali P!syandu desa+ln usila akti0 3. Pem+inaan 3. 1 kel Usila $2;Ctah sesuai un( standar Pem+er #engadakan )Ctahun daya kegiatn inter an vensi utk kesehata desa siaga n min )Ctahun Keuang Kesesuaian 1 an sisa st!k 0isik kar"is Pustu dg sald! akhir ap! ran -ealisasi
kera Puskesmas ,. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, %ntri data pada s!0t5are harus tetap 1. rutin/ dalam rangka pemantauan pen"apaian K1K) dan memaksimalkan pem+erdayaan kader asuh. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2.. 1.K!!rdinasi dengan +idan desa untuk melakukan kunungan rumah +agi pasien katarak yang +elum diruuk. 2.K!!rdinasi dengan +idan desa untuk melap!rkan ke petugas kesehatan indra atau meruuk ke PK# +ila ada kasus +aru. 3.#em+uat +uku register untuk semua +idan desa khusus kasus mata. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
ai
1. ?/>1 dari kasus -7
2. 2Cthn 1. >)/? 2. E1 kalides a+ulan 3. *1/>*
Belum 1. K!!rdinasi dengan BP umum/ U4/ +idan ter"a desa serta kel!mp!k Usila mengenai +atasan pai kasus i5a. 2. #em+uat +uku register khusus kasus kesehatan i5a untuk PK# induk/ Pustu maupun p!lindes. +elum 3. #enyusun peren"anaan penyuluhan kasus kesehatan mental. ter"ap A' &IAK I#U'=UKA' PAA ai SASA-A' #U&U 2, &er"a 1. Supervisi kegiatan p!syandu usila dan pai pem+inaannya. 2. S!sialisasi dan k!!rdinasi pr!gram usila &er"a dengan +idan desa saat rapat +idansta0. pai A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2, Belum ter"a Pai
1Ctahun
Belum ter"a pai
1
&er"a Pai
#engakti0kan kem+ali kegiatan desa siaga A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
1. Pem+uatan "eklis penge"ekan kesesuaian perminggu. 2. Penge"ekan se"ara langsung 0isik kar"is !leh PK# tiap minggu. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
*
2;
Umum
2>
Kepega 5aian
28
Perleng kapan
3
Peren"a naan
penerimaan dan persedi aan +enda. Kesesuaian 1 0isik arsip surat dengan agenda surat masuk. Kegiatan alih )Ctahun pengetahuan tenaga kesehatan utk menun ang k!mpe tensi nya Peningkatan #inimal ml alat meningka kesehatan yg t 1 dikali+rasi tiap tahunnya
1
&er"a pai
#enggandakan surat masuk dengan "ara 0!t!"!py +ila ada permintaan. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
tahun
Belum ). #engagendakan kegiatan pelatihan petugas ter"a dalam meningkatkan k!mpetensinya. pai A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
1 terkali+ra si pada 211
&er"a pai
&etap mem+uat penad5alan kali+rasi untuk tahun 212. A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
Pem+uata n P&P 212 pada 21 7an 212
ter"ap ai
9 A' &IAK I#U'=UKA' PAA SASA-A' #U&U 2,
Baik Sasaran mutu yang telah ter"apai maupun +elum ter"apai targetnya $1 Sasaran #utu(/ akan dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai peri!ritas sasaran mutu mana yang akan di targetkan pada tahun 212. an pada sasaran mutu yang tidak ter"apai targetnya $1 Sasaran #utu( tidak dilakukan tindakan per+aikan se+agaimana mekanisme Penetapan tindakan per+aikan pada 0!rmulir Permintaan &indakan Per+aikan. 2. %M!$T!"!$ ROD"K /%L!!$!$ K%*%H!T!$ !$- T#D!K *%*"!# &ahun 211/ kegiatan pemantauan pr!duk yang tidak sesuai/ dilakukan +ersamaan dengan kegiatan evaluasi pen"apaian Sasaran #utu +ulanan.
Keempat: H!*#L *T!T"* T#$D!K!$ KOR%K*# D!$ %$%-!H!$
Be+erapa petugas menyampaikan/ +ah5a pernah ditemuakan pelaksanaaan pelayanan yang tidak sesuai/ seperti : - &indakan di U4 !leh pera5at terhadap pasien didak menguunakan hands "!ne - kendaraan +erm!t!r diparkir pada +ukan tempat parkir - masih ditemukan tidak dilakukan pemisahan sampah medis9sampah n!n medis pada tempatnya. namun petugas penemu ketidak sesuaian tidak melap!rkan ke #- se+agai ketidak sesuaian. Sehingga pemantauan ketidak sesuaian yang terekam adalah pemantauan yang ada di pelaksanaan AUI& I'&%-'A 211
?
Kelima: %R"1!H!$2 !$- D!!T M%M%$-!R"H# *#*T%M M!$!'%M%$ M"T" &idak ada
Saran dan #asukan : 1. Perlu ada penyelesaian pada hasil AI 211 yang +elum terselesaikan. 2. #engenai sasaran mutu/ perlu diangkat kem+ali atau disusun kem+ali +e+erapa sasaran mutu saa yang merupakan peri!ritas/ dan atau yang +erdampak langsung pada masyarakat tentang kualitas pelayanan di Pkm.
;
