ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TALLER DE APLICACIÓN – CONSTRUCCION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
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CASO Nombre de la Organización:
INGENIERIA DE VIAS
Producto ó servicio principal:
PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
MISIÓN:
VISIÓN:
Ingeniería de vías es una compañía especializada en obras de infraestructura vial, en la producción de agregados pétreos y producción de mezcla asfáltica. Participa en el desarrollo del País, con sentido progresista, fomenta la calidad de vida de la sociedad a través de la generación de empleo en las regiones donde se ejecutan los contratos, realizando obras de calidad, mejorando las condiciones de todos los colaboradores, facilitándoles y promocionando la capacitación en las áreas administrativas y técnicas, manteniendo excelentes relaciones comerciales con los contratistas, subcontratistas y proveedores, buscando una rentabilidad razonable para los inversionistas de la empresa.
En 2015 consolidar a Ingeniería de Vías como una de las 20 primeras compañías a nivel nacional con proyección internacional, participando en macro proyectos y realizando alianzas a nivel nacional e internacional
Para el óptimo desarrollo de sus proyectos se cuenta con maquinaria y tecnología de última generación. INGENIERÍA DE VIAS S.A., interviene en las licitaciones de entidades públicas y privadas primer orden a nivel nacional.
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DESEMPEÑO DEL PRODUCTO Y EL SERVICIO FRENTE A LOS CLIENTES
Aspecto Resultados de evaluación de Satisfacción de Clientes
Estado actual Producto: Suelo Firme: Excelente Señalización: Bueno Desagüe: Aceptable Servicio: Cumplimiento: Bueno Minimización de Impactos: Aceptable
Estadísticas de reclamos Causas más frecuentes
Incumplimiento en fechas de entregas de obras Dificultad de acceso de la comunidad Daño colateral de predios
Resultados de indicadores internos
Nivel de procesos al 5% con tendencia a la baja Cantidad de desperdicios 5% con tendencia a la baja
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DESEMPEÑO AMBIENTAL ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO Actividad
Aspecto ambiental
Impacto ambiental
Significancia del impacto
PRELAVADO DEL MATERIAL
GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS
CONTAMINACIÓN DE AGUAS POR SÓLIDOS SUSPENDIDOS.
MEDIO
MEZCLA
GENERACIÓN DE GASES.
CONTAMINACIÓN DE AIRE POR GASES
ALTO
Legislación relacionada Ley 373 de 1997 Art 1-18 Uso eficiente y ahorro de agua. Ley 99 de 1993 Art 10, 11, 24,29. Prevención y control de la contaminación de las aguas y establecimiento de tasas retributivas. Resolución 3957-09 Art 5-1415-16-18 Resolución 3956-09 Art 5-1015 Ley 1333-09 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio y se dictan otras disposiciones. Decreto 3930. Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos. Art 38 y 41 Constitución Política de 1991 art. 79: Consagra el derecho de todas las personas residentes en el país de gozar de un ambiente sano. Decreto ley 2811 de 1974: Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente. Ley 23 de 1973: Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo Ley 9 de 1979: Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Estado de cumplimiento
Se conoce el nivel de sólidos suspendidos vertidos, pero se busca que esté por debajo del mínimo de los requisitos legales.
Se tiene un control sobre las emisiones de gases acordes a las mediciones estándar y como medida de control interna se establecieron estudios isocinéticos cada seis meses.
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CARGA DE VOLQUETAS
GENERACION DE RUIDO
CONTAMINACION AMBIENTAL POR RUIDO
MEDIO
Ley 99 de 1993: Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Decreto 1753 de 1994: Define la licencia ambiental. Decreto 2150 de 1995 y sus normas reglamentarias: Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Ley 491 de 1999: Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal. Decreto 1124/99: Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente. Resolución 1351 de 1995: Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de Emisiones-IE1. Resolución 005 de 1996: Reglamenta niveles permisibles de emisión de contaminantes por fuentes móviles. Ley 9 de 1979: Norma para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones Resolución 8321 de 1983: por la cual se dictan normas sobre la protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos Decreto 948 de 1995: El presente Decreto contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen las normas y
Se Tienen establecidos protocolos para la protección personal de los trabajadores; sin embargo, hace falta invertir en maquinaria de última tecnología para mitigar el ruido que se genera a la comunidad.
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principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de los estándares de emisión y descarga de contaminantes a la atmósfera, las de emisión de ruido y olores ofensivos
EXTENSION DE ASFALTO
COMPACTACION DE ASFALTO.
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
GENERACION DE VAPORES
CONTAMINACIÓN DEL SUELO
CONTAMINACION DEL AIRE POR VAPORES DEL ASFALTO
ALTO
BAJO
Decreto 321 de 1999 sobre numeral 5.78 sobre derrame de hidrocarburos y derivados. Decreto 2811 sobre preservación del medio ambiente. Decreto 838 de 2005 Sobre disposición final de residuos sólidos.
Decreto 948 de 199: Calidad del aire, decreto 2811 de 1974 emisiones atmosféricas Concepto 210368 del 28 de Mayo de 1998. Sobre Permiso de Emisión Atmosférica Decreto 02 de 1982: Reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. Se encuentra en curso
Se tienen establecidos procedimientos para disposición final adecuada de residuos peligrosos, sin embargo falta implementar prácticas más seguras con el fin de que en el momento de extender el asfalto, se evite en un 100% el contacto con el suelo y así evitar su contaminación.
Se tienen establecidos controles que nos permiten cumplir la legislación, sin embargo se pretende establecer filtros para mitigar aun más el impacto generado al ambiente.
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proyecto de modificación de esta norma que será expedido en el corto plazo. Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 9ª de 1979 y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. Resolución 601 de 2006: Establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
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DESEMPEÑO EN SALUD Y SEGURIDAD ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DEL SERVICIO Actividad/uso de recursos
MEZCLA
MEZCLA
Peligro
USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
INHALACIÓN DE VAPORES
Riesgo
MECÁNICO
RIESGOS QUÍMICOS
Significancia del Riesgo
ALTO
ALTO
Legislación relacionada Resolución 3673 Circular 070 Ley 9 de 1979 Por la cual se establece el programa de salud ocupacional y el panorama de factores de riesgo. Norma GTC 45 Resolución 2400 de 1979 Art 88, 90 y 91 Decreto 614 de 1984: Identificación de peligros en la organización en materia SYSO. Art 24 y 9. Ley 44 de 1979 Art 122 y 123. Uso de EPP Resolución 2413 Art 77-81. Normas de seguridad y procedimientos para trabajos con herramientas manuales. Ley 9 de 1979 o Código Sanitario; por la cual se dictan medidas sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Convenio 170 de 1990 convenio sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Ley 55 de 1993, aprueba el Convenio 170, y la recomendación 177 de la OIT sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo. Decreto 321 de 1999 adopta el Plan Nacional de
Estado de cumplimiento
Se aplican las Normas de Seguridad y procedimientos para el trabajo seguro.
Se estableció la compra de Full Face para todos los trabajadores, las sustancias químicas se encuentran identificadas en su totalidad y se actualmente se realizan ensayos con materias primas menos nocivas para la salud con el fin de reemplazar las existentes.
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OPERACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO
EXPOSICIÓN CONTINUA A RUIDO PERDIDA DE LA AUDICION
RIESGO FISICO (RUIDO)
MEDIO
Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. Decreto 1443 de 2004 reglamenta la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos. Decreto 1299 de 2008 : Reglamenta departamento de gestión ambiental de empresas a nivel industrial. Ley 1196 de 2008 por medio del cual se aprueba el "Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”. Ley 1252 del 27 de Noviembre de 2008; Ley sobre RESPEL, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. RESOLUCIÓN 1792 ARTICULOS 1 Y 2: Valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido. Resolución 2400 de 1979: art. 88 mediciones de ruido, art. 90, 91, Control de la exposición a ruido. Evaluaciones médicas periódicas. Resolución 2413 de 1979 art. 66 y 67: normas de seguridad y procedimientos para trabajos que generen ruido Resolución 8321 de 1983 art. 42 No se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o intermitente por
Se realizan audiometrías cada seis meses para dar seguimiento a los trabajadores en cuanto a este riesgo, se adquirieron protectores auditivos de copa para todos los trabajadores y se realizan cambios en la rutina de los trabajadores para que no estén todo el tiempo expuestos al ruido.
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encima de 115 dBA de presión sonora. Art 43, Cuándo la exposición diaria conste de dos o más periodos de exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles sonoros y duración, se considera el efecto combinado de las distintas exposiciones en lugar del efecto individual. Art 44 Para medir los niveles de presión sonora se deberán usar equipos medidores de nivel sonoro que cumplan con normas específicas establecidas para éste tipo de medidores y efectuarse la lectura en respuesta lenta con filtro de ponderación A. Resolución 2413 de 1979 art.102 al 104 suministro de EPP de acuerdo a los riesgos de su labor Ley 44 de 1979 art 122, 123 suministro de EPP en cantidad y calidad suficiente de acuerdo a los riesgos del trabajo Ley 9 de 1979 art 118 Los trabajadores que puedan estar expuestos a riesgos eléctricos, serán dotados de materiales de trabajo y equipos de protección personal adecuados para prevenir tales riesgos, art. 122 Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos a los que se encuentran expuestos. Decreto 614 de 1984 Art 24.
Los trabajadores cuentan con los 10
EXTENSION DEL ASFALTO
COMPACTACION DEL ASFALTO
TEMPERATURAS ALTAS ALREDEDOR DE 120ºC
VIBRACIONES
QUEMADURAS
RIESGO ERGONÓMICO
ALTO
MEDIO
Salud ocupacional. Ley 9 de 1979 Art 122. Elementos de protección personal. Art 84 literal 97 Control de riesgos.
Decreto 1832 (Agosto 3 de 1994) 30. Enfermedades por vibración: Trabajos con herramientas portátiles y máquinas finas para machacar, perforar, remachar, aplanar martillar, apuntar, prensar, o por exposición a cuerpo entero. Resolución 957 de 2005 Comunidad Andina Articulo 5.- El Servicio de Salud en el Trabajo deberá cumplir con las siguientes funciones: g) Asesorar en materia de salud y seguridad en el trabajo y de ergonomía, así como en materia de equipos de protección individual y colectiva;
elementos de protección personal adecuados para este manejo y se realizan capacitaciones cada tres meses de auto cuidado.
Se cuenta con los elementos de protección personal y se realizan rotaciones de los empleados para minimizar el tiempo de exposición.
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DEFINICIÓN DE POLÍTICA INTEGRADA Intenciones para la Gestión de Calidad
Mantener los buenos resultados en la calidad y firmeza de sus obras. Mejorar el desempeño de los desagües. Minimizar el número de reclamos de la comunidad y dar pronta solución a los generados. Planificar y establecer cronograma de entrega para el cumplimiento de las obras.
Política integrada para la gestión de calidad, ambiente, salud y seguridad:
INGENIERÍA DE VIAS S.A., orienta todas sus actividades y funciones a lograr la plena satisfacción de nuestros clientes externos e internos, tiene el compromiso claro de mantener altos estándares en la construcción de obras de infraestructura vial, producción de agregados pétreos y mezclas asfálticas, es consciente de que toda pérdida accidental es evitable con una buena gestión, con participación activa de los trabajadores y la gerencia, estamos comprometidos con la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y daños en la propiedad Intenciones para la Gestión Ambiental durante la ejecución de los contratos previniendo la contaminación del medio ambiente, además mitigando y compensando los Minimizar los impactos ambientales generados por la impactos que puedan ser causados.
contaminación del agua por sólidos suspendidos del Para ello, la Gerencia respalda económicamente el desarrollo del aire por vapores y gases generados por el asfalto. sistema de gestión HSEQ, actuando consistentemente con nuestra Cumplir la legislación ambiental vigente.
Intenciones para la Gestión de Salud y Seguridad
Mantener la señalización adecuada para la seguridad de la comunidad y la prevención de accidentes. Implementar planes de acción de salud ocupacional. Incrementar prácticas seguras.
filosofía de utilizar todos los medios a nuestro alcance para mantener un ambiente de trabajo seguro y sano, encaminando nuestros negocios de tal manera que se proteja la integridad de nuestros trabajadores, comunidad, proveedores, clientes y demás partes interesadas. Los trabajadores, contratistas y demás personal que directamente realice actividades en nombre de la compañía, deberán cumplir con lo establecido en la Legislación Colombiana Vigente en HSEQ así como los requerimientos de otra índole, que estén relacionados con el desarrollo de las actividades, de igual manera la compañía se compromete a la mejora continua del Sistema de Gestión HSEQ.
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 12
1. Disminuir las reclamaciones por calidad de mezcla asfáltica
Responsable
Apoyo económico al desarrollo del sistema de gestión HSEQ
Mejora continua del Sistema de Gestión HSEQ.
Prevención de accidentes de trabajo
Cumplimiento de requisitos ambiental legales
Objetivos
Satisfacción de partes interesadas (Clientes)
Componentes de la Política
Gerente de Producción (Producción)
2. Disminuir el nivel de sólidos suspendidos en el agua que sean vertido durante la producción de la mezcla asfáltica. 3. Reducir el número de accidentes que generan días incapacitantés.
Indicador
% de reclamos por calidad de mezcla asfáltica
META
Máximo el 5%
mg de sólidos Residente suspendidos con relación Ambiental a los VLP (Producción)
Máximo 0.8 mg/L
Coordinador S&SO
No. de accidentes incapacitantés mes
Máximo 3 por mes
4. Aumentar la eficacia del SGI.
Gerente General
No de objetivos establecidos/ No. De objetivos cumplidos
>= 98%
5. Optimizar la eficacia financiera del SGI
Gerente Financiero
Inversión Ejecutada / Inversión Programada
>= 97%
Relaciones: F: Fuerte
M: Media
B: Baja
En blanco: Ninguna relación
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6. Fomentar estilos de vida saludable, para prevenir enfermedades profesionales 7. Disminuir la generación de residuos peligrosos.
Requisitos Legales
Protección al trabajador y comunidad
Protección al trabajador
Protección al medio ambiente
Objetivos
Ambiente de trabajo seguro
Componentes de la Política
Responsable
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Indicador
Gerente de Gestión Humana
No. de actividades programadas/ No. actividades ejecutadas.
Residente Ambiental (Producción)
Cantidad de RESPEL generados/ Cantidad de producción
Nº riesgos ocupacionales críticos Coordinador que bajen de escala de S&SO valoración/ Nº de riesgos críticos totales
8. Disminuir la escala de riesgos ocupacionales críticos identificados.
META
100%
<= 2%
3%
9. Incrementar la eficacia de la señalización durante la ejecución de obras.
Coordinador S&SO Residente Ambiental
No. de señalizaciones Implementadas / No. de áreas programadas para señalización
100%
10. Cumplir con los requisitos legales HSEQ
Gerente General
Requisitos Cumplidos/ No de Requerimientos
100%
Relaciones: F: Fuerte
M: Media
B: Baja
En blanco: Ninguna relación 14
Protección al trabajador , comunidad y medio ambiente Requisitos Legales
Satisfacción de PI
Satisfacción del cliente
Objetivos
Satisfacción del cliente
Componentes de la Política
Responsable
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
11.Incrementar el desempeño de desagües
Gerente de producción
12. Aumentar la firmeza de las obras.
Gerente de producción
13. Disminuir el tiempo de entrega de obras.
Gerente de producción
14. Disminuir el nivel de emisiones generadas por el asfalto.
Residente Ambiental (Producción)
Indicador
No. Desagües en buen estado / No. de desagües evaluados. No. Materiales Rechazados por Calidad/No. de materiales analizados Tiempo de Entrega / tiempo establecido
Kg/h
META
100%
<=1%
100%
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1. Establecer un criterio de aceptación de mayor exigencia. 2. Realizar seguimiento a los resultados de las pruebas metrológicas y ensayo de dureza realizados al material
4
4
3
3
2
2
1
Planes
1
Objetivos
Responsable
DEFINICIÓN DE PLANES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
Control de Calidad Control de Calidad
3. Implementar practicas de producción más limpia
Residente Ambiental (Producción
4 Implementar filtros al final del proceso para retener sólidos suspendidos. 5 Realizar seguimiento al uso de elementos de protección personal, 6. Realizar inspecciones de lugares de trabajo con el fin de identificar y controlar riesgos y actos inseguros. 7. Realizar un adecuado despliegue de los objetivos del SGI, definiendo responsable e indicadores para cada caso 8. Realizar una revisión por la gerencia eficaz, con el fin de identificar mejoras al SGI.
Residente Ambiental (Producción Coordinador S&SO Coordinador S&SO
Dirección
Dirección
Relaciones: F: Fuerte M: Media B: Baja En blanco: Ninguna relación
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Responsable
8
8
7
7
6
6
5
Planes
5
Objetivos
9. Realizar seguimiento al uso eficiente del presupuesto atraves de reuniones bimestrales.
Gerencia General
10. Realizar informes de flujo de caja mensuales.
Gerencia Financiera
11 Realizar pausas activas dos veces durante la jornada laboral. 12. Realizar cronograma de capacitaciones conjuntamente con ARP, para cultura de autocuidado y estilos de vida saludables. 13 Establecer programa de reutilización de materiales. 14. Vincular nuestros residuos peligrosos a procesos en los cuales se les pueda dar uso como subproductos. 15. Identificar riesgos, realizar matriz de priorización de riesgos y establecer acciones correctivas para aquellos de mayor significancia. 16. Luego de priorizar y disminuir la escala de riesgos más alta se deben establecer acciones preventivas para sostenerla y mantenerla
Coordinador S&SO
Coordinador S&SO Residente Ambiental (Producción Residente Ambiental (Producción
Coordinador S&SO
Coordinador S&SO
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17. Realizar inspección de todas las áreas de trabajo para identificar aquellas a las cuales les hace falta señalización y ejecutarla. 18. Establecer cronograma de revisión de señalización para garantizar que todas las áreas cuentan con la misma. 19 Realiza revisión semanal de actualización en legislación y requerimientos vigentes. 20 Establecer plan de trabajo para implementar y poner en macha requerimientos legales HSEQ21 Revisar cada semana las características técnicas de los desagües verificando que se encuentren en buen estado 22 Establecer acciones correctivas y preventivas con el fin de evitar posibles taponamientos de los desagües 23Ralizar planes de muestreo y revisiones estrictas a los materiales, mejorando de esta manera la calidad del producto final 24Realizar una eficaz evaluación de proveedores con el fin de identificar oportunidades de mejora.
Responsable
12
12
11
11
10
10
9
Planes
9
Objetivos
Coordinador S&SO
Coordinador S&SO Coordinador S&SO Residente Ambiental (Producción Coordinador S&SO Residente Ambiental (Producción Gerente de Producción
Gerente de Producción
Control de Calidad
Logística Compras
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25. Realizar análisis DOFA del proceso de producción de asfalto con el fin de identificar oportunidades de mejora e implementar estrategia SMED 26.Realizar seguimiento a tiempos de transporte de producto para identificar y solucionar falencias 27 Realizar estudios Isocinéticos cada seis meses con el fin de verificar cumplimiento de emisiones 28. Colocar en el final de tubo de nuestras chimeneas filtros contra partículas con l fin de minimizar el material partículado emitido al aire.
Responsable
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
14
14
13
Planes
13
Objetivos
Gerente de Producción
Logística
Residente Ambiental (Producción
Residente Ambiental (Producción
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Integrantes del Grupo de Trabajo
María Isabel Sarmiento R.
Santander S. Palacios P.
María Angélica Pino B.
Oscar Eduardo Gracia C.
Andrés Santiago Moreno P.
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