Kegiatan/pros es yang diaudit Kontrak Pihak Ketiga
Standar/ Kriteria yang digunakan 2.5
Kontak pihak ketiga
Tanggal Audit I
Tanggal Audit II
30 September 2016
30 Maret 2017
30 September 2016
30 Maret 2017
2.5.1.3 dalam dokumen kontak atau perjanjian kerjasama ada kejelaasana kegiatan yang dilakukan, tangung jawab masingmasing, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar kinerja. Perbaikan mutu kinerja puskesmas Pokja ADMEN
3.1
perbaikan mutu dan kinerja puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan tujuan puskesmas
3.1.7 kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan puskesmas lain tentang kinerja puskesmas 3.1.7.1 rencana kaji banding (KAK) 3.1.7.2 instrumen kaji banding 3.1.7.3 dokumen pelaksanaan 3.1.7.4 hasil kaji banding 3.1.7.5 RTL kaji banding 3.1.7.6 pelaksana RTL kaji banding 3.1.7.7 evaluasi RTL Pelaksanaan kaji banding
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
Tangerang Selatan, 30 September 2016 Anggota Tim Audit :
INSTRUMEN AUDIT Nama Unit yang diaudit : Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL/POKJA UKP Waktu Pelaksanaan : 30 September 2016 N Krite Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit o ria Audit (EP) 1. 1.1.4 1. Apakah sudah dibuat rencana usulan kegiatan (RUK) berdasarkan rencana lima tahunan Puskesmas Kampung Sawah? 2.
Apakah sudah dibuat rencana pelakasana kegiatan (RPK) puskesmas sesuai dengan angaran yang di tetapkan oleh dinas kesehatan kota Tangerang Selatan?
3.
Apakah sudah dibuat penyusunan RUK dan RPK dilakukan lintas program dan lintas sektor ?
4.
Apakah sudah dibuat penyusunan RUK dan RPK yang merupakan rencana terintegrasi dari berbagai upaya puskesmas?
5.
Apakah sudah kesesuaian antara
ada RPK
Rekomendasi Audit
dengan RUK dan rencana lima tahun puskesmas ? 2.5.1
3.1.7
3. dalam dokumen kontak SK tidak sesuai atau perjanjian kerjasama ada kejelaasana kegiatan yang dilakukan, tangung jawab masing-masing, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar kinerja. 1. Apakah sudah dibuat Belum lengkap (KAK) kaji banding? 2. Apakah sudah di buat instrumen kaji banding? 3.
Apakah sudah dokumen pelaksanaannya?
ada
4. Apakah sudah ada hasil kaji bandingnya? 5. Apakah sudah di buat RTL kaji bandingnya? 6. Apakah sudah dilaksana RTL kaji bandingnya? 7. Apakah sudah dilakukan evaluasi RTL Pelaksanaan kaji bandingnya?
MOU masih belum lengkap. Yang sudah ada MOU limbah, O2 dan tukang sayur.
