DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG Jl. Raya Kedungdung No. 10 Kedungdung Sampang
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG PROGRAM SASARAN AUDIT UNIT KERJA
: ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN : PROSES PERENCANAAN PUSKESMAS : TATA USAHA
NO
INDIKATOR
A.
INPUT 1. Dasar Hukum a. SK Kapus tentang Tim Perencanaan Puskesmas b. SK Kapus tentang Rencana Lima Tahunan Puskesmas 2. Dokumentasi Eksternal a. Permenkes RI No. 75 Tahun 2015 tentang Puskesmas b. Permenkes RI No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan c. Permenkes RI No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas d. Standar Puskesmas Provinsi Jawa Timur 3. Dokumentasi Internal a. Rencana Lima Tahunan Puskesmas b. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) c. RUK dan RPK PROSES PDCA 1. Perencanaan (plan) a. Jadwal perencanaan b. Kesesuaian proses dengan rencana 2. Pelaksaan Kegiatan (Do) a. Penyusunan instrument survey untuk identifikasi kebutuhan masyarakat b. Penyusunan RUK c. Penyusunan RPK d. Adanya komunikasi dengan masyarakat terkait perencanaan pelaksanaan e. Adanya komunikasi dengan LP terkait perencanaan
B.
FAKTA ADA TIDAK ADA
TEMUAN
REKOMENDAS I
f. Adanya komunikasi dengan LS Pemantauan (Check) a. Terlaksannya proses penyusunan RUK dan RPK b. Terlaksananya Komunikasi dengan masy, LP dan LS 4. Tindak Lanjut (Action) a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan dikomunikasikan b. Perencanaan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat OUTPUT a. Jadwal PTP b. Jadwal Minilokakarya Bulanan dan Tribulanan c. Dokumentasi Kegiatan 3.
