El Sistema de Gestión Integral de la Universidad del Valle GICUV se conforma por medio de la Res. 847 del 2008 emitida por la Rectoría y a este se incorporan:
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Autoeval. Instituc.
SISTEDA
GICUV
NTCGP 1000
MECI
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Es un conjunto de normas interrelacionadas interrelacionadas para administrar la calidad de forma ordenada en una organización con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas expectati vas de los clientes.
Para la implementación y certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad, las organizaciones organizaciones siguen los lineamientos de entidades certificadora cer tificadorass tales como International Organization for Standardization ISO ISO que creo la familia de normas ISO 9000. –
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ISO 9001 Requisitos
ISO 9000 Principios básicos y Vocabulario
ISO 9004 Instrucciones para mejorar el rendimiento
ISO 9000
ESTRUCTURA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000 NTC ISO 9004
NTC ISO 9001
Sistema de Gestión de la Calidad Recomendaciones para la mejora del desempeño
Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos
NTC ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad Fundamentos
ISO 9000 ISO 19001
NTC ISO 19001 Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad
PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Enfoque hacia el cliente Liderazgo Participación del personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistemas para la gestión Mejora continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor •
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS Mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad Responsabilidad de la dirección CLIENTES
CLIENTES
Medición, análisis y mejora
Gestión de los recursos
ENTRADAS
Requisitos
Realización del producto
Actividades que aportan valor Flujo de información
Satisfacción
SALIDAS
Producto
entrada
PROCESO
salida/ resultados
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos 1. Objeto y campo de aplicación 2. Referencias normativas 3. Términos y definiciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos 5. Responsabilidad de la dirección 6. Gestión de los recursos 7. Realización del producto / Prestación del servicio 8. Medición, análisis y mejora
Capítulo 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Requisitos generales
Requisitos de la documentación
Capítulo 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Métodos
Disponibilidad de recursos
Secuencia e interacción entre procesos
Procesos
Medición
REQUISITOS GENERALES
Implementación de acciones necesarias
Capítulo 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Manual de Calidad Políticas y objetivos de calidad Procedimientos del
SGC
Instructivos, documentos externos Registros
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Compromiso de la dirección Comunicar en la organización la importancia de la satisfacción de los requisitos legales y del cliente. Establecer políticas y objetivos de calidad Efectuar revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad Asegurar la disponibilidad de los recursos
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Enfoque al cliente
Asegurar su cumplimiento Determinar requerimientos del cliente
Incrementar la satisfacción
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Política de Calidad
Declaración del compromiso que la gerencia y toda la organización tienen con la calidad
La política es el referente para establecer y revisar los objetivos de la calidad
a
a
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Planificación de la calidad medibles OBJETIVOS DE CALIDAD
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
coherentes con la política de calidad cumplimiento de requisitos del cliente y objetivos de calidad
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad
Representante de la dirección establece, implementa y mantiene los procesos del SGC
Responsabilidades y autoridades del SGC bien definidas
Comunicación interna procesos de comunicación apropiados
informa a la dirección sobre avances sensibilización
efectividad en difusión de la información
Capítulo 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Revisión por la dirección
a a !
conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGC necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad llevar registros de la revisión
Capítulo 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Provisión de recursos
Capítulo 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Recursos humanos
a a a
educación y formación habilidades experiencia
Capítulo 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Infraestructura y Ambiente de Trabajo
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Planificación de la realización del producto
a Requisitos del producto/servicio a Procesos, documentos y recursos a necesarios a Actividades de evaluación y seguimiento a Registros
Objetivos de calidad
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Procesos relacionados con el cliente Determinar requisitos relacionados con el producto/servicio Revisar requisitos relacionados con el producto/servicio Comunicación con el cliente
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Especificados por el cliente No especificados por el cliente Legales Adicionales Producto/servicio Verificar diferencias existentes entre lo especificado y lo real Capacidad de la organización para cumplir con los requisitos
Información sobre el producto/servicio Consultas, contratos, atención de pedidos Retroalimentación del cliente, quejas
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Planificación del diseño y desarrollo Etapas del diseño y desarrollo
Revisión, verificación, validación de cada etapa
Responsabilidades y autoridades
Interfaces para una comunicación eficaz
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
entrada
DISEÑO Y DESARROLLO
salida/resultados
Requisitos funcionales y de desempeño
¿cumple con los requisitos de los elementos de entrada?
Requisitos legales aplicables
¿proporciona información apropiada para la compra, producción y prestación del servicio?
Información de diseños previos similares
¿especifica las características del producto para el uso seguro y correcto?
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Diseño y desarrollo Revisión Evaluar la capacidad de los resultados de D&D para cumplir con los requisitos
Identificar cualquier problema
Verificación
¿los resultados
de diseño y desarrollo cumplen con los elementos de entrada del diseño y desarrollo?
Validación
¿el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación específica?
Control de cambios en D&D Identificar cambios en D&D
Revisar, verificar y validar cambios Evaluar el efecto de los cambios en las partes y en el producto
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Compras asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados
a
evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización
a
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Compras establecer los criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación de proveedores
a
mantener los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas
a
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Información de las compras
Producto
Personal
S.G.C.
Estándares de calificación
Estándares y otros requisitos legales
Requisitos para la aprobación del producto Procesos y procedimientos de compra Equipos
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Control de la producción y de la prestación del servicio Información disponible sobre características del producto Instrucciones de trabajo disponibles Uso apropiado de equipos Disponibilidad y uso de herramientas de seguimiento y medición Implementación de seguimiento y medición Implementación de actividades de seguimiento posteriores a la entrega del producto/ servicio
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Validación de los procesos de producción y prestación del servicio Cuando los resultados no son verificables a través de actividades de seguimiento y medición, la organización debe establecer:
a ala aprobación de los equipos y la calificación del personal ael uso de métodos y procedimientos específicos los requisitos de los registros a ala revalidación
los criterios para la revisión y aprobación de los procesos
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Trazabilidad entrada
PROCESO
Identificación Saber cual es el producto o servicio resultante de un proceso particular
salida
Conocer de donde viene el producto o servicio y donde esta ahora
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Propiedad del cliente Identificar
Salvaguardar
BIENES DEL CLIENTE
Proteger
Verificar
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Identificación Manipulación Preservar la conformidad del producto
Embalaje Almacenamiento Protección
Capítulo 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/PRESTACIÓN DEL SERVICIO Control de los equipos de seguimiento y medición
Calibración
Verificación
Mantenimiento
Ajuste/Reajuste
Identificación
Capítulo 8
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA “Lo que no se mide, no se controla”
a
demostrar la conformidad con los requisitos del producto asegurarse de la conformidad del S.G.C.
a mejorar continuamente la a eficacia del S.G.C.
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Satisfacción del cliente Investigación de mercado
Grupos de enfoque Datos del cliente PQRS
Encuestas de satisfacción
Percepción del cliente
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Auditorías internas Planificación de la auditoría Registros
Implementación
Seguimiento a las acciones
Reporte Acción correctiva
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Seguimiento y medición a los procesos
entrada
PROCESO
salida
vs.
demostrar capacidad para alcanzar los resultados esperados
acciones correctivas
resultados esperados
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Seguimiento y medición a los productos ¿el servicio cumple con las especificaciones del cliente? ¿se llevan registros de las mediciones? ¿el servicio se presta luego de verificar el cumplimiento de los requisitos?
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Control de producto no conforme Eliminar la no conformidad detectada Autorizar uso del producto no conforme bajo concesión Impedir el uso del producto no conforme Mitigando los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su uso
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Análisis de datos la satisfacción del cliente la conformidad con los requisitos del producto características y tendencias de los procesos y de los productos oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas los proveedores
Capítulo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Acción preventiva
Acción correctiva
acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia
acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir
Mejora Continua
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E ISO 9001 •
Estas normas son realmente muy similares en su estructura y en sus requisitos, se habla que la NTCGP 1000:2004 es una adaptación de la ISO 9001:2000 que adiciona términos y un lenguaje mas compatible con la función publica.
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E ISO 9001
DIFERENCIAS ENTRE NTC GP1000 E ISO 9001
