Perfi Pistas y Veredas

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PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMALIMA

PERFIL DE INVERSION PUBLICA: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” DISTRITO DE CHACLACAYO-LIMA-LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO


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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO – LIMA - LIMA

CONTENIDO I

RESUMEN EJECUTIVO

II

ASPECTOS GENERALES

2.1

Nombre del Proyecto.

2.2

Unidad Formuladora y Ejecutora.

2.3

Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.

2.4

Marco de Referencia.

III

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

3.1

Diagnóstico de la Situación Actual.

3.2

Definición del Problema y sus Causas.

3.3

Objetivo del Proyecto.

3.4

Alternativas de solución.

IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

4.1

Análisis de la Demanda.

4.2

Análisis de la Oferta.

4.3

Balance Oferta – Demanda.

4.4

Metas del PROYECTO.

4.5

Costos.

4.6

Metodología de Evaluación.

4.7

Evaluación Social- Metodología Costo/Efectividad.

4.8

Beneficios.

4.9

Indicador Costo/Efectividad.

Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez

1


4.10

Selección de la mejor Alternativa de Solución.

4.11

Evaluación Social.

4.12

Análisis de Sensibilidad.

4.13

Análisis de Sostenibilidad.

4.14

impacto Ambiental

4.15

Plan de Implementación

4.16

Organización y Gestión

4.17

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI

ANEXOS

6.1

Vistas fotográficas

6.2

Planos

6.3

Copia de ORDENANZAS aprobando el Planeamiento integral


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I. RESUMEN EJECUTIVO

El resumen ejecutivo nos muestra en síntesis el estudio a nivel de Perfil del Proyecto “Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres”, Distrito de Chaclacayo Lima - Lima; el cual contiene los siguientes:

A.

NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del Proyecto es “Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres”, Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del Proyecto es brindar las condiciones adecuadas para la transitabilidad peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo.

C.

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE LOS SERVICIOS DEL PIP

La demanda actual y déficit de pistas en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, es de 27,861.64 m2 de pistas.

D.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en la construcción de 1,815.91 m2 de Veredas y Rampas a lo largo de la Av. Las Cumbres, un pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una Sub base granular de e=0.15 m y e=0.25 m, en un área de 11,274.04 m2 y 16,587.60 m2 respectivamente, así como también sobre una base de 27,861.64 m2, con sus sardineles sumergidos y peraltados de concreto fć=140 kg/cm2 de 15 x 30 cm y 15 x 40 cm a lo largo de la construcción de la pista. E.

COSTOS DEL PROYECTO

El costo de inversión del Proyecto, corresponde al Monto de Inversión de la Alternativa Nº 1, que asciende a la suma de S/. 4’460,962.54 nuevos soles, cuyo resumen es el siguiente:


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Cuadro 1.01 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN Alternativa 1 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31 Gastos Generales (7%) 226,438.33 Utilidad (5%) 161,741.67 Sub Total 3,623,013.31 IGV (18%) 652,142.40 TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71 Supervisión (2.5% CT) 106,878.89 Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67 MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27

F. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.



Mayor eficiencia del transporte público y privado con unidades menos deterioradas y así

ayudar a reducir los altos índices de contaminación existentes, así como

promover un medio urbano saludable. 

Condiciones apropiadas para el tránsito de peatones y minusválidos en las intersecciones de las vías.

G.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Se utilizó el indicador de rentabilidad social Costo/Efectividad, siendo los resultados los siguientes: Cuadro 1.02 CONCEPTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II Monto de la Inversión A Precio de Mercado 4,510,289.27 6,067,633.67 total A Precio Social 3,829,787.12 5,202,561.40 Ratio C/E 345.05 466.41 Costo Unidad de medida del Efectividad Beneficiario Beneficiario ratio C/E


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H.

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SOSTENIBILIDAD

En el caso del presente Proyecto, existiendo una política definida de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo de asignar y/o conseguir el financiamiento a través de otras entidades públicas o privadas, los montos requeridos para este tipo de inversión, que se justifica con los estudios de pre-inversión correspondientes, la sostenibilidad está asociada fundamentalmente a la capacidad de organización de la población para el uso adecuado, cuidado y apoyo en el mantenimiento de la nueva infraestructura. La sostenibilidad del presente Proyecto, está garantizada por los beneficiarios de las distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda ubicadas a lo largo de la Av. Las Cumbres, que se comprometen a utilizar y mantener adecuadamente las pistas, al contar con un buen nivel de organización a través de sus Juntas Directivas; así como por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, quien asumirá la operación y mantenimiento en cumplimiento de sus competencias y funciones.

I.

IMPACTO AMBIENTAL.

Considerando la naturaleza del Proyecto, se espera que no se generen impactos negativos significativos en el medio ambiente en la etapa de inversión, considerando que en la alternativa de solución no se ha previsto ninguna ampliación de las vías en estudio, siendo el área de trabajo la sección vial existente; asimismo en el presente estudio se ha planteado las actividades de mitigación de impactos ambientales negativos, que se originan debido a la implementación del presente proyecto.

J.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El presente Proyecto de Inversión será monitoreado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, que se encargará de otorgar la viabilidad del Perfil, hacer el seguimiento de su ejecución a través del Presupuesto Participativo 2011 o de otras Entidades Públicas o Privadas, conjuntamente con la participación de los beneficiarios. La Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con unidades orgánicas con capacidad instalada de recursos humanos y logísticos, para la ejecución y monitoreo de este tipo de Proyectos, como lo vienen haciendo, teniendo capacidad demostrada en estas labores.


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K.

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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

El Proyecto se estima que se ejecutará en 4.0 meses, incluida la elaboración del Expediente Técnico, y la etapa de operación y mantenimiento de la fase operativa será de un periodo de 10 años.

L.


Como resultado del desarrollo del presente Proyecto, se concluye: 

Con la ejecución del Proyecto se beneficiarán directamente aproximadamente 11,319 pobladores, conformados por los que viven frente a las vía en intervención como son las asociaciones: Asoc. Residencial Los Pinos, Asoc. de Propietarios y Residencial

Los Cedros, Asoc. de Viv. Valle Hermoso., Asoc. de Vivienda El

Huascaran, Asoc. de Viv. Las Lomas de Chaclacayo, Asoc de Vivienda de trabajadores Municipales, Asoc. Pro Vivienda de Empleados Civiles de la Dirección General de Gobierno Interior “APROVECGI” y el área ocupada por la promotora e inmobiliaria TOWN HOUSE, que transitan obligatoriamente por dichas vías, proporcionándole una mejor transitabilidad peatonal y vehicular. 

El costo de inversión del Proyecto es de S/. 4’460,962.54 nuevos soles y comprende la construcción de calzadas con un pavimento asfáltico en caliente de 2” de espesor en un área de 27,861.64 m2, con 5,493.20 m

de sardineles peraltados y

sumergidos de concreto fć=140 kg/cm2 y fć=210 kg/cm2 respectivamente. 

De acuerdo a la evaluación efectuada se puede concluir que el Proyecto “Construcción de Pistas y Veredas en la Av. Las Cumbres” - Distrito de Chaclacayo - Lima - Lima, es VIABLE desde el punto de vista técnico, económico, ambiental e institucional.

En consecuencia, se recomienda que el presente estudio de Pre inversión a nivel de Perfil, se eleve a la Oficina de Programación de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, para el otorgamiento de su viabilidad y luego se proceda a la elaboración del Expediente Técnico respectivo.


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MARCO LÓGICO Componente o nivel de la Lógica Vertical

Resumen de Objetivos Mejora de la condiciones de vida de la población.

FIN

Indicadores

Aumento del valor de los predios. Tránsito más seguro

Medios de Verificación Control del valor de los predios. Menor registro de accidentes o emergencias de tránsito. Costos y estudios socioeconómicos realizados.

PROPOSITO

RESULTADOS

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la Av. Las Cumbres.

Av. Las Cumbres debidamente pavimentada, brindando una adecuada transitabilidad vehicular.

Disminución de casos de enfermedades respiratorias. Número de conductores que afirman que tienen condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular en el área del proyecto. El proyecto contempla la construcción de 27,861.64 m2 de calzadas con pavimento flexible de 2” y 5,493.20 m de sardineles peraltados y sumergidos de concreto.

• Elaboración de Expediente Técnico

ACTIVIDADES

• Ejecución y supervisión de obra. • Recepción y Liquidación de obra. • Operación del Proyecto por 10 años.


El costo del proyecto asciende a S/. 4’510,289.27 (precios de mercado), conformado por: Costo de Infraestructura S/. 3’234,833.31 Gastos generales S/. 226,438.33 Utilidad S/. 161,741.67 IGV (18%) S/.652,142.40

Aprovechamiento productivo de las vías. La situación económica se mantiene constante o mejora.

Monitoreo de recorridos. Realización de encuestas. Registros de emergencias. Informe de entrega de obra. Inspección y reporte de campo. Informe de supervisión de avance físico financiero. Valorizaciones

• Adjudicación de obra

Supuestos

Cronograma de convocatoria de Obra y estudio Cuaderno de obra y contrato Acta de recepción resolución de la liquidación de obra.

Repotenciamiento de los generadores de demanda de la zona.

No sólo los vecinos serán los beneficiarios de la infraestructura vial rehabilitada; también los beneficiarios indirectos que vienen a visitar al cementerio Municipal de Chaclacayo y el distrito en general. Se contaría con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo u otras Entidades Públicas o Privadas, además de la participación de la población para la implementación del proyecto.

Uso adecuado de pistas.

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II. ASPECTOS GENERALES

2.1

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL PROYECTO.

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO -LIMA - LIMA” 2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Responsabilidad Funcional Cuadro 2.01: Clasificador funcional del proyecto FUNCIÓN: TRANSPORTE PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO SUB PROGRAMA: VIAS URBANAS Unidad Formuladora Nombre de la U.F:

Gerencia de Obras Públicas.

Sector:

Municipalidad Distrital Chaclacayo - Lima.

Funcionario Responsable:

Sr. Enrique Flores Maguiña.

Responsable de la elaboración Del PIP Menor:

Ing. Miguel A. Galarreta Chávez.

E-mail:

[email protected]

Unidad Ejecutora Sector:

Gobierno Local Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

Responsable:

Sr. Enrique Flores Maguiña

Nombre de la U.E:

Municipalidad Distrital de Chaclacayo.

Dirección:

Av. Nicolás Ayllón Nº 856 – Carretera Central Km 24 – Distrito de Chaclacayo.

Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de la Oficina de Obras Publicas, cuya responsabilidad es la de brindar una infraestructura vial


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adecuada, la cual permita la articulación vial y el desarrollo económico del Distrito, de acuerdo con sus

lineamientos estratégicos; es así que como parte del proceso de

priorización de los Proyectos del Distrito, se prioriza la ejecución del Proyecto “Construcción de pistas y veredas en la Av. Las Cumbres, Distrito de Chaclacayo Lima-Lima”; siendo la Municipalidad de Chaclacayo la responsable de la declaración de viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y el financiamiento a través de su Presupuesto Participativo u otras Entidades Públicas o Privadas, en forma parcial o total la ejecución de las obras proyectadas; así como asumir la operación y mantenimiento del Proyecto, dentro del marco de sus funciones y competencias que le confiere la Ley, trabajando en forma conjunta con la población de las distintas Organizaciones y Asociaciones de viviendas. 2.3

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

Tanto la población beneficiaria así como las autoridades locales y las entidades involucradas han tenido participación en el estudio, brindando la información necesaria y las facilidades requeridas para los trabajos de campo, así como manifestando su opinión en relación a la problemática principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y fundamentalmente la peatonal, la vía colectora Av. Las Cumbres carece de pavimento y veredas en la mayoría de su desarrollo, por lo cual en tiempo de verano esta vía se ve afectada con una constante polvareda, no permitiendo la visibilidad y afectando a los usuarios con afecciones respiratorias y en épocas de invierno por las constantes lloviznas se humedece la superficie de la vía haciéndola resbalosa e intransitable que afecta a los peatones, vehículos y los predios públicos y privados que se ubican a cada lado de la vía.

Durante el proceso de identificación, selección y preparación del presente Proyecto se ha tenido la participación de las autoridades locales y población de la zona, pudiendo determinar que en la zona No existe ningún conflicto entre población e instituciones por lo contrario el Proyecto les beneficiará.

Cabe señalar que la cobertura del sistema de agua potable y desagüe en la vía de la Av. Las Cumbres se tienen en un 100% los mismos que se encuentran en estado operativo y en buenas condiciones.


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La importancia del Proyecto para el Distrito de Chaclacayo, las Asociaciones de Vivienda (Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo, Anvitesi, Trabajadores Municipales, Aprovecgi, Town House) y pobladores apostados en el lado derecho de esta vía. Es de vital importancia ya que permitirá contar con una vía de circulación y acceso a cada una de estas urbanizaciones, mejorará el ornato público, consoliderara la zona de ampliación urbana, la vía a intervenir se inicia en la margen derecha de la Carretera Central Km.23.5 colindando con la Asociación Residencial los Pinos, y termina en la Urbanización Town House. En una longitud de 2,313.30 km.

Respecto a las entidades involucradas en la ejecución del Proyecto, se encuentran: la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, y población del sector.

Toda la comunidad coincide en afirmar que existe la urgente necesidad de realizar la intervención en la Av. Las Cumbres, lo cual permitirá una adecuada transitabilidad de peatones y vehículos, además que mejorara la calidad de vida de los pobladores.

Municipalidad Distrital de Chaclacayo La Municipalidad del Distrito de Chaclacayo como ente promotor del ordenamiento urbano en el distrito, no es ajena a la problemática que viene aquejando a los habitantes de las distintas Asociaciones de viviendas y urbanizaciones, es por ello que comprometida con el desarrollo del Distrito ha formulado a través de la Gerencia de Obras Publicas, Unidad Formuladora de Proyectos, el Perfil de Proyecto de Inversión Pública denominado “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”-Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, con la finalidad de mejorar las condiciones y bienestar de vida de la población de la zona afectada, dotándoles de una adecuada infraestructura vial para la transitabilidad peatonal y vehicular, con lo cual se mejorará el ornato de la ciudad así como también la imagen ante los visitantes que arriban a las distintas asociaciones y urbanizaciones de vivienda, del mismo modo el proyecto busca preservar la infraestructura del patrimonio público y privado que se ubican a lo largo de la vía como es la Av. Las Cumbres.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo velará por la preservación de la vía pavimentada en la Av. las Cumbres, asumiendo la responsabilidad de dejar habilitado las vías en su


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ancho definido en el presente estudio para su optima operación a la vez será responsable del mantenimiento del Proyecto por ser de su responsabilidad. Población de la Localidad La población perteneciente a las Asociaciones de Vivienda Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Las Lomas de Chaclacayo, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House y los visitantes del Cementerio Municipal, han mostrado predisposición en la elaboración del presente Proyecto, contribuyendo con información importante de la situación actual, respecto a los sistemas de agua, alcantarillado y particularmente sobre las inadecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular en la vía materia de estudio.

La presente propuesta nace como necesidad sentida de la población afectada, y su pronta ejecución resolverá la problemática que viene aquejando a la población circundante a la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, principalmente por la inadecuada transitabilidad vehicular y peatonal en la vía de la Av. las Cumbres.

Cuadro 2.02: Participación de los involucrados GRUPOS PROBLEMAS INVOLUCRADOS PERCIBIDOS Municipalidad Distrital Baja calidad de vida de Chaclacayo de la población en la localidad Población de las Inadecuado acceso Asoc. de Viviendas. peatonal y vehicular Circundantes en la vía colectora de la AV. Las Cumbres Población que visita Inadecuada el Cementerio transitabilidad en la Municipal vía peatonal y vehicular de la AV. Las Cumbres

INTERESES Mejorar la calidad de vida de la Población Mejora el acceso peatonal y vehicular en la Av. Las Cumbres Mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la via de la Av. Las Cumbres

Fuente : Equipo de trabajo

2.4

MARCO DE REFERENCIA


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2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población1 organizada de los pobladores de las distintas Asociaciones de Vivienda, urbanizaciones y familias que visitan el Cementerio Municipal.

La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar las Asociaciones existentes, articulando la participación de los vecinos organizados y buscando elevar la calidad de vida, de la población existente de este sector.

El objetivo del Proyecto es dar adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres, por ello es necesario contar, con calles pavimentadas, veredas y pistas adecuadas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad y transitabilidad a las distintas Asociaciones, fortaleciendo el tejido social, la organización local y mejorar la calidad ambiental del entorno. Por lo cual se ha formulado el presente Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo-Lima-Lima, el cual busca mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la zona.

El propósito del Proyecto, está orientado a reducir el déficit vial sin pavimentación de la Av. las Cumbres, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las Asociaciones, al Cementerio Municipal, y a las viviendas aledañas a lo largo de la avenida, mejorando la calidad ambiental del entorno.

2.4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO El Perfil de Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”, Distrito de Chaclacayo, Lima-Lima se enmarca en:

1

Documentos se adjuntan en anexos


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El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

-

En la Política Nacional de Vivienda, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 0062003-VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar áreas urbanas en proceso de consolidación, sub utilización o deterioros, con fines de producción urbana integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos específicos el promover la complementación habitacional con servicios públicos, equipamiento e infraestructura urbana.

-

El D.S. Nº009-2004-PCM-, establece que los sectores del gobierno nacional, orientan sus recursos para la ejecución del Programa, Proyectos y Obras de inversión social, para atender el desarrollo de las capacidades humanas, las necesidades de empleo y generaciones de las oportunidades económicas, las unidades básicas (nutrición, salud, educación, caminos, agua, desagüe, electricidad, y vivienda) de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y mayor vulnerabilidad. Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP



Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.



Reglamento aprobado DS Nº 157-2002-EF.



Directiva Nº 004-2003-EF/68.01.



Ley 27783Ley de Bases de la descentralización.



Instructivo 001-2010 Proceso de Planeamiento de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos que rigen la inversión Pública. En este


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escenario el Estado ha encargado a todos los niveles y obliga usar cuidadosamente los recursos públicos de una manera tal que produzca mayor impacto sobre el crecimiento económico y bienestar de la población.

El proyecto se enmarca en la siguiente función programática:

FUNCIÓN 15: TRANSPORTE: Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los diversos medios de transporte. Incluye la la formulación, dirección y supervisión de políticas referentes a actividades de transporte. PROGRAMA 036: TRANSPORTE URBANO Conjunto de acciones desarrollados para regular el transporte urbano, incluye el planeamiento, la coordinación y el control necesarios para el desempeño de esas acciones así como las orientados y mantener la infraestructura vial de carácter burbano. SUBPROGRAMA 0074: VÍAS URBANAS Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, implementación y mantenimiento de áreas destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como avenidas, jirones, calles y similares.


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III

3.1

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IDENTIFICACION DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL BASADA EN INDICADORES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS.

Localización Macro y micro localización A continuación se muestra la ubicación macro y micro de la zona afectada, para ello primero se ha realizado la ubicación del Departamento de Lima en el mapa del Perú, luego la ubicación de la Provincia de Lima dentro del Departamento del mismo nombre, luego la ubicación del Distrito de Chaclacayo.

Fuente: Diario La Republica


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Localización y Ámbito de Intervención

La vía está comprendida dentro del ámbito de intervención del Proyecto, a lo largo de la Av. Las Cumbres que se inicia en la Carretera Central Km.23.5 que colinda con la Asociación Residencial los Pinos, Asociación los Cedros, Asociación Valle Hermoso, Asociación el Huascarán, Pobladores del ex Fundo Montoya, Asociación Trabajadores Municipales, Asociación APROVECGI y termina en la Urbanización Town House, tal como se muestra en el Gráfico Nº 3.01. Grafico 3.01: Plano Ubicación del Área del proyecto

Fuente: Plano Catastral Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Chaclacayo.

Aspectos Geográficos

Ubicación y Geografía El Distrito de Chaclacayo está ubicado hacia las afueras de Lima Metropolitana, a 27 km en dirección Este por medio de la Carretera Central. Su altitud es de 647 m.s.n.m.según el INEI. Tiene una extensión territorial aproximada de 1,300 hectáreas y tiene una longitud de 76º 49´ 46” y una longitud de 12º 00´ 15”. Sus límites


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Por el Norte

:

Con el Rio Rímac, en su recorrido Distrital

Por el Sur

:

Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al

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Río Rímac y Carretera Central. Por el Este

:

Con la Villa de Los Ángeles y el Fundo Yanacoto (Distrito de Chosica).

Por el Oeste :

Con la Línea divisoria que separa los fundos de Huascata y Pariachi (Distrito de Ate).

Ubicación del Proyecto Por el Norte

:

Con la Carretera Central Km. 23.5

Por el Sur

:

Altas cumbres de los cerros rocosos que corren paralelas al Río Rímac y Carretera Central.

Por el Este

:

Asociaciónes de Vivienda: Residencial los Pinos, Asociación los Cedros, Asociación Valle Hermoso, Asociación el Huascarán, Asociación Trabajadores Municipales, Asociación APROVECGI y termina en la Urbanización Town House.

Por el Oeste :

Pobladores

del

ex

fundo

Montoya,

Cementerio

Municipal,

Instalaciones de Servicios Básicos (SEDAPAL, Luz del Sur)

Altitud 655 msnm según la Carta Geográfica del Perú. Relieve El Distrito de Chaclacayo es una franja longitudinal a manera de corredor entre la margen izquierda del Río Rímac y los cerros paralelos a ella integrantes de los contrafuertes andinos. Su relieve nos ofrece accidentes geográficos notables, con excepción de los Asentamientos Humanos y Urbanizaciones que se ubican en las quebradas vertientes. Flora Los estudios de polinización del suelo y los granos hallados en sus restos arqueológicos revelan el cultivo del frijol, maíz, pepinos, pacaes, lúcumas. Abunda el carrizo en la margen ribereña, y árboles como el molle, el Huarango y la retama le son característicos. Fauna Aparte de los pequeños reptiles y ofidios típicos de las quebradas pedregosas. Chaclacayo dispone de tórtolas, cuculies, sin dejar mencionar a los guardacaballos.


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Antiguamente podían encontrarse camarones en el Río Rímac, pero ellos han desaparecido probablemente por la acción de los relaves minerales.

Clima Seco en Verano y con niebla por las noches en Invierno, muy pocas lluvias y sol durante todo el año.Climatológicamente Chaclacayo varía en las estaciones de Otoño-Invierno entre los 22 °C a 13 °C (siendo las mañanas de cielo cubierto con ligeras nieblas y a partir de las 11.00h brillo intenso de sol hasta el atardecer) Mientras que en las estaciones de primavera-verano la temperatura varía entre los 13 °C a 25 °C (siendo la totalidad del día soleado), llegando incluso a temperaturas que superan los 28 °C. Aspectos demográficos, sociales y económicos Evolución de la Población La evolución de la población de Chaclacayo, en el último periodo ínter censal INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, muestra como el Distrito viene creciendo.

Cuadro 3.01: Población Total, por grandes grupos de edad, según Departamento, Provincia, área urbana y rural, sexo y tipo de vivienda


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Tasa de Crecimiento Poblacional Realizaremos un comparativo para hallar la tasa de crecimiento poblacional a la cual mas se asemeja la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres, tomaremos la población del Distrito de Chaclacayo. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1993 y 2007), del Distrito de Chaclacayo, ha crecido en 1.0226% Cálculo de crecimiento poblacional Método de crecimiento geométrico Cuadro 3.02: Población según censos CENSO (Año) 1,972 1,981 1,993 2,007

POBLACIÓN (hab.) 20,885 31,692 35,994 41,110

Fórmula de la tasa de crecimiento geométrico

Pf = Población Final Po = Población Inicial r = índice de crecimiento poblacional t = período del tiempo.

Año Po 1972 1981 1993

Cuadro 3.03 Año Pf Pf / Po 1981 1.52 1993 1.14 2007 1.14


t 9 12 14

====> ====> ====>

r1 = r2 = r3 =

1.05 1.01 1.01

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Para el presente estudio se ha determinado que la población beneficiaria asciende a 11,319 pobladores.

El crecimiento vertiginoso de Chaclacayo, principalmente de nuevas Asociaciones estaría revelando que la población que emigra hacia este Distrito, proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que será mayor con la formalización de dichas Asociaciones. Concentración de la población En la Provincia de Lima, para el año 2007, la densidad de la población total (número de Hab./Km.2) es/ 2,868 Hab./Km2, siendo Chaclacayo un Distrito con una extensión territorial de aprox. /3,950 Hectáreas (39.5 km2),haciendo que su densidad poblacional sea 1040.7 hab/kilometro2 Composición de la población La población en el Distrito de Chaclacayo según las encuestas realizadas por el INEI2007 es de hombres 19,826 y mujeres 21,284. Cuadro 3.04: Distribución de población según sexo Distrito CHACLACAYO

41110

(2007) Hombres

19,826

Mujeres

21,284

Fuente: INEI-2007


20


2011

Cuadro 3.05: Superficie y densidad, según distritos SUPERFICIE DENSIDAD POBLACIONAL DISTRITOS TERRITORIAL (habitantes por km2) (KM2) % 1,981 1,993 2,007 Lima 21.98 0.78 17,763.70 15,706.70 13,625.70 Chaclacayo 39.50 1.40 841.40 924.10 1,040.70 Fuente : INEI - Censos Nacionales de 1,981, 1,993 y 2,007 La población actual estimada en el ámbito de influencia del Proyecto asciende a 10,290/habitantes (2,058 lotes) que representa el 25% de la población total del Distrito de Chaclacayo y los beneficiarios indirectos o población flotante son los pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son

aprox. El 10% del total de la población (1,029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab. Que será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%. Cuadro 3.06: Proyección de la Población

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN 11,319 11,433 11,549 11,665 11,783 11,902 12,022 12,144 12,267 12,390 12,516

Fuente: elaboración propia

El contexto legal La Av. Las Cumbres está conformado a lo largo de su recorrido por las Asociaciones de Viviendas Residenciales como los Pinos, los Cedros, Valle Hermoso, las Lomas de


21


2011

Chaclacayo, Huascaran, Trabajadores Municipales de Chaclacayo, La Asociación de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General de

Gobierno Interior

“APROVECGI” y la Urb. Town House En la margen Izquierda y hacia la margen Derecha pobladores posesionarios del Ex Fundo Montoya , El CEMENTERIO general del Distrito de Chacalacayo y áreas donde se ubican instalaciones de los Servicios Básicos (RESERVORIOS, Y CASA DE FUERZA) de propiedad de SEDAPAL Y LUZ DEL SUR .

La población de las Urbanizaciones Los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, Las Lomas de Chaclacayo, La Asociación de Pro Vivienda de empleados Civiles de la Dirección General de Gobierno Interior “APROVECGI”, AA.HH. El Huascarán y la Urb. Town House cuentan con sus respectivos títulos de propiedad, y en su mayoría en proceso de regularización de sus Habilitaciones Urbanas.

Las características socio económicas En cuanto a las características socio económicas de la población se observa que sólo un 96% tiene empleo fijo y un 4% desocupado o eventual. Los lugares de sus actividades laborales se encuentran predominantemente en el área centro de Lima representando (54%) y el resto en las otras zonas del Distrito (áreas centrales, Este y Sur respectivamente).

En cuanto a educación persiste un 2.5% de analfabetismo en mayores de 15 años, un 44% con educación superior. Cuadro 3.07


22


VARIABLE / INDICADOR

Provincia LIMA Cifras Absolutas %

POBLACION Población censada Hombres Mujeres Población por grandes grupos de edad 00-14 15-64 65 y más Población por área de residencia Urbana Rural Población adulta mayor (60 y más años)

7605742 3713471 3892271 7605742 1903099 5188323 514320 7605742 7596058 9684 734681

Edad promedio 30.3 MIGRACION Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 2873525 Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años 661082 antes) Hogares con algún miembro en otro país PEA ocupada Hombres Mujeres

294631 3274973 1940806 1334167

2011

Distrito CHACLACAYO Cifras Absolutas % 100 48.8 51.2 100 25 68.2 6.8 100 99.9 0.1 9.7

41110 19826 21284 41110 10023 27628 3459 41110 41110

100 48.2 51.8 100 24.4 67.2 8.4 100 100

4808

11.7

31.6 37.8 9.5 15.8 96.4 96.5 96.3

20151 6286 2220 17078 10112 6966

49 16.6 22.2 96.3 96.3 96.4

3/ Excluye a la población nacida en otro país y la que no especificó su lugar de residencia 5 años antes. Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Aspecto poblacional Población estimada: 41,110 – Habitantes Fuente: INEI (Censo 2007)

Organización de los beneficiarios La organización y Gestión del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con la Comité de Obras y los representantes de la Sociedad Civil quienes trabajaran en el Proyecto así como efectuaran una labor de fiscalización con la finalidad de que las Obras programadas por el Proyecto se construyan como se establecerá en el Expediente Técnico respectivo. Servicios públicos Las Asociaciones que se encuentran en todo el recorrido de la Av. Las Cumbres y en todo el recorrido de la avenida podemos apreciar que, cuenta con el sistema de abastecimiento


23


2011

de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 24 horas continuas al día, y cobertura el integro de la población; además el 95% de las familias están conectadas al servicio de energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. Asimismo, cuenta con el servicio de telefonía. Educación En cuanto a la educación en el Distrito de Chaclacayo según Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007 del INEI, predomina la población con grado de educación secundaria con 14,573 habitantes, que representa el 37% de la población mayor de 3 años, seguido de la población con primaria con 7,838 habitantes, que representa el 20%, la población con educación superior completa de 4,919 habitantes, que representa el 13% de la población mayor de 3 años, a lo largo del recorrido de la Av. Las Cumbres, directamente no existe centros de educación pública o privada, pero la población en edad escolar, acuden a estudiar predominantemente a la institución Educativa Nacional Alberto Rivera y Piérola en la primaria y al Felipe Santiago Estenos en secundaria, ambos ubicados en la Carretera Central, así como el Centro Educativo Nº016Simòn Bolívar ubicado en la Asociación de Vivienda los Cedros. Aspectos sobre Vivienda En las Asociaciones (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales), predominan las viviendas de dos pisos (90%), de los cuales el 6% son de construcción precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 65% con paredes de ladrillo y techo de concreto, y el 5% con paredes y techo de calamina; las viviendas de una plantas representan el 20% y están construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.

Acceso a la población El acceso a las Asociaciones de Vivienda (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVEGI, Town House), se realiza principalmente a través de la Av. las Cumbres, que inician su recorrido a la altura del Km.23 de la Carretera Central, siendo la principal vía de transitabilidad vehicular y peatonal que recorre longitudinalmente las distintas asociaciones ya mencionadas.


24


2011

La Av. las Cumbres, con una longitud de 2,312 m.y un ancho de variable desde 14.70 m hasta 29.90 m2 en promedio, contara con el 100% de su longitud asfaltada, con una superficie de rodadura de ASFALTO FLEXIBLE, constituye la principal vía de acceso vehicular a las Asociaciones de Vivienda, Cementerio Municipal desde la Carretera Central y próximamente contara con una vía de interconexión con el Distrito de Cieneguilla. La circulación vehicular a lo largo de la Av. Las Cumbres es principalmente de servicio privado (autos) y público (moto taxis), que no tienen una calzada con superficie de rodadura afirmada ni asfaltada. Características de las vías La Av. Las Cumbres cuenta con una extensión de 2,312 m, de los cuales un tramo al inicio de esta de 180 m por 8.00 m de ancho cuenta con pavimento existente, que se tiene que demoler ya que no está en condiciones óptimas y los 2,132 m. No cuentan con pavimentación, de los cuales la cobertura de pavimentación representa el 7.78%, es decir que en ninguna del trayecto cuenta con veredas. Las principales características de las propuestas en el estudio como Metas de Pavimentación, construcción de veredas y habilitación de áreas verdes.

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

El problema central se define como: “INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES” El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a las poblaciones de las Asociaciones (Residencial los Pinos,

Los

APROVECGI,

Cedros, Town

Valle

Hermoso,

House),

son

El las

Huascarán,

Trabajadores

“INADECUADAS

Municipales,

CONDICIONES

DE

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES”, siendo la

2

Fuente: secciones de vías proporcionado por la Municipalidad Distrital de Chaclacayo


25


2011

causa principal la Infraestructura vial con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente. 3.2.1 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA CAUSA DIRECTA: “Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio” Las principales causas del problema: PRINCIPALES CAUSAS: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están: (i)

Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular.

(ii)

Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.

(iii)

Ausencia de señalización de vía.

3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTO EFECTO FINAL: Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres (Residencial los Pinos, Los Cedros, Valle Hermoso, El Huascarán, Trabajadores Municipales, APROVECGI, Town House) y la población de visitantes del Cementerio Municipal. EFECTOS DIRECTOS: 1.

Mayores costos totales de transporte.

2.

Mayor deterioro de la trocha existente por efecto de las lloviznas.

3.

Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas.

4.

Riesgo de accidente de los peatones.

EFECTOS INDIRECTOS: 1.

Daños al patrimonio público y privado.

2.

Daños a la salud de las personas.

3.

Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las Asociaciones.

GRÁFICO 3.01 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


26


2011

EFECTO FINAL DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LA AV. LAS CUMBRES

EFECTO INDIRECTO Bajo crecimiento urbano y desarrollo económico de las Asociaciones.

EFECTO INDIRECTO Daños al patrimonio público y privado.

EFECTO INDIRECTO Daños a la salud de las personas.

G

EFECTO DIRECTO Mayores costos totales de transporte

EFECTO DIRECTO Incremento de la acumulación de agua y lodo.

EFECTO DIRECTO Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de partículas suspendidas.

EFECTO DIRECTO Riesgo de accidentes de los peatones.

PROBLEMA CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES

CAUSA DIRECTA “Deficientes condiciones físicas para brindar el servicio”

CAUSA INDIRECTA Vía inadecuada para la transitabilidad vehicular. 3.3

CAUSA INDIRECTA Vía inadecuada para la transitabilidad peatonal.

CAUSA INDIRECTA Ausencia de señalización de vía.

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL “Inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres”


OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres”

27


A.

2011

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVO CENTRAL O PROPÓSITO DEL PROYECTO: El Objetivo central del presente Proyecto consiste en contar con “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES” Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Presupuesto Participativo se inspira y fundamenta en los principios de participación, transparencia, gestión moderna y por objetivos, rendición de cuentas, inclusión social, eficacia, eficiencia, equidad e igualdad, tolerancia, lucha contra la pobreza, sostenibilidad, imparcialidad, neutralidad, subsidiaridad entre los niveles de gobierno, consistencia de las políticas locales y concordancia de las mismas con las políticas metropolitanas, Regionales y Nacionales, especialización de las funciones, competitividad, cooperación, integración y respeto de los acuerdos.

El Municipio se rige por el Presupuesto Participativo anual como instrumento de administración y gestión, la cual se formula, aprueba y ejecuta conforme a la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto y demás leyes sobre la materia y los mecanismos de participación regulados mediante el presente Reglamento. Los Presupuestos se elaboran y ejecutan en función a las orientaciones y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del Distrito de Chaclacayo y referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

Medios de primer nivel 

Eficientes condiciones físicas para brindar el servicio.

Medios Fundamentales 

Vía adecuada para el tránsito vehicular.



Vía adecuada para el tránsito peatonal.


28

2011




Presencia de señalización de la vía Gráfico 3.02: Árbol de medios

OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo - Lima” EFECTO FINAL Deterioro de las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones de Vivienda ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Eficientes condiciones físicas para brindar el servicio

MEDIOS FUNDAMENTALES Vía adecuada para el tránsito vehicular.

B.

MEDIOS FUNDAMENTALES Vía adecuada para el tránsito peatonal

MEDIOS FUNDAMENTALES Presencia de señalización de la vía

ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población que habita a lo largo de la Av. las Cumbres, los que se manifestarán en las acciones siguientes:

Fines Directos


29




2011

Disminución de la contaminación del aire por emisión de partículas suspendidas, debido a la pavimentación de las calles y veredas, así como a la instalación de áreas verdes y arborización en las mismas



Disminución de acumulación de agua y lodo.



Disminución del riesgo de accidentes de los peatones, por contar con veredas para el tránsito fluido y seguro

Fines Indirectos 

Disminución del perjuicio al patrimonio público y privado por filtración de polvo, agua y lodo.



Resguardo a la salud de la población.

Fin Final 

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres.

La concreción de dichos objetivos permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población.

Gráfico 3.03: Árbol de fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

FIN INDIRECTO



FIN INDIRECTO Resguardo a la salud de la 30 población.


2011

Gráfico 3.04: Árbol de medios y fines

FIN FINAL

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores de las Asociaciones de Vivienda ubicadas en todo el trayecto de la Av. Las Cumbres

FIN INDIRECTO Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez


FIN INDIRECTO 31 Resguardo a la salud de la población.


2011

Gráfico 3.05: Análisis de medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Vía adecuada para el tránsito vehicular.

ACCION 1A Construcción de pistas con carpeta de Asfalto e=2”

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Vía adecuada para el tránsito peatonal

ACCION 2A Construcción de veredas con concreto f'c=140 Kg/cm2


ALTERNATIVA I ACCION 2A

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Presencia de señalización de la vía

ACCION 3A Señalización vehicular y peatonal

32


3.4

2011

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa 1: 

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2)



Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.



Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y peraltados de concreto f’c=140 Kg/cm2.



Señalización Vehicular y Peatonal

Alternativa 2: 

Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2)



Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.


33




2011





El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: •

Mejores materiales.

•

Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los pobladores a lo largo de la Av. Las cumbres.

•

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.)

•

Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categoría de las vías intervenidas.

IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

FORMULACION DEL PROYECTO

HORIZONTE DE EVALUACIÓN


34


2011

En el Proyecto se considera un horizonte de evaluación de 10 años teniendo en cuenta la vida útil del activo fijo principal, que para el presente Proyecto es la infraestructura física de concreto. ETAPA DE INVERSIÓN Esta etapa comprende la elaboración del Expediente Técnico o estudios definitivos que se realizarán en el año 0, el mismo que se elaborara durante 01 mes. La etapa de ejecución de la Obra se ha establecido en 90 días calendarios es decir 03 meses. ETAPA DE POST INVERSIÓN Esta etapa comprende la etapa de Operación y Mantenimiento del Proyecto que se dará a partir que el Proyecto general sea CULMINADO, Recepcionado y puesto en operación, empezando del año 01 y prolongándose hasta el año 10.

ORGANIZACIÓN FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO: El Proyecto estará organizado como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 04.01 Esquema de fases y etapas DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.LAS CUMBRES, DISTRITO DE CHACLACAYO, PROVINCIA LIMA LIMA ”

AÑO 2011 PRE INVERSION

Elaboración del Perfil

AÑO 0 INVERSION Elaboración del Ejecución expediente técnico

AÑOS 1 - 10 POST INVERSION Operación y mantenimiento

Fuente: Elaboración propia.

Tamaño, localización, inicio y finalización de cada Proyecto alternativo: El Presente proyecto debe convertirse en una realidad e invertirse en su totalidad, porque tendrá como beneficiarios directos a los habitantes que se ubican en ambos costados de la vía: Av. Las Cumbres del Distrito de Chaclacayo, Teniendo en cuenta que es una vía Colectora y de ingreso a las distintas Asociaciones de Vivienda, esta vía principal de la Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez

35


2011

Av. Las Cumbres beneficiara a la población en su conjunto en forma directa beneficiando a los 10,290 habitantes y los beneficiarios indirectos o población flotante son los pobladores que visitan a los familiares y en especial los visitantes del Cementerio Municipal que son aprox. El 10% del total de la población (1029 hab.) haciendo un total de 11,319 hab que será proyectado durante el horizonte de evaluación a una tasa de crecimiento poblacional del Distrito estimada en 1.01%.

Población proyectada de las Asociaciones ubicada a los costados de la Av. Las Cumbres. Cuadro 4.02: Proyección de la Población

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACIÓN 11,319 11,433 11,549 11,665 11,783 11,902 12,022 12,144 12,267 12,390 12,516

La localización del área donde se realizara el Proyecto está dentro de su ámbito geográfico del Distrito de Chaclacayo. La mejor época de inversión para el Proyecto será en el periodo de Verano, ya que ello permitirá realizar una normal ejecución e instalación de la Infraestructura Física sin inconveniente alguno que dificulte el desarrollo del Proyecto propiamente, teniendo en

cuenta el desembolso oportuno financiero del Proyecto para cumplir con el cronograma establecido. 4.1

ANÁLISIS DE LA DEMANDA.


36


2011

Está determinada por el número de población total demandante del Proyecto, que viene a ser los 11,319 habitantes que viven en su mayoría al margen izquierda a largo de la Av. Las Cumbres. El horizonte de evaluación del Proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (calzada de asfalto + veredas de concreto).

Siendo el principal servicio para ambas alternativas lo siguiente: 

Brindar infraestructura física adecuada en la vía de la Av. Las Cumbres para mejorar el tránsito peatonal y vehicular.



Habilitación de áreas Verdes.



Señalización peatonal y vehicular en las vías.

Población referencia Comprende la población de la ubicación o localización geográfica donde se llevará a cabo el Proyecto, para el presente estudio se ha determinado como población de referencia a la población de las Asociaciones, viviendas de las personas independientes, con lotización autorizada por la Municipalidad, y la población flotante que viene a visitar al Cementerio Municipal.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con áreas de vías pavimentadas, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del Proyecto, que se estima en 11,319 habitantes (los que habitan en los lotes colindantes con la vía, para ambos lados).

Para la proyección de la población de referencia se ha empleado la tasa de crecimiento del Distrito de Chaclacayo, el cual se ha estimado en 1.01% anual.

Población afectada La población afectada comprende los 11,319 habitantes, que es la población total apostada en los márgenes de ambos lados de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.


37


2011

Población objetivo Comprende la población demandante estimada en 11,319 habitantes de las distintas asociaciones ubicadas en el margen de la Av. Las Cumbres, del Distrito de Chaclacayo.

Esquema de la Población Objetivo

Población Compuesta por Población Afectada 11,319 habitantes

Población de las distintas Asociaciones y población Flotante a lo largo de la Av. Las Cumbres, 11,319 habitantes.

Población Objetivo

S on los 11,319 ha habitantes

0 Población No Afectada

a) Demanda actual La demanda actual constituye la población total de las distintas Asociaciones, mas la población Flotante, estimada en 11,319 habitantes. b) Demanda proyectada de la población afectada La demanda proyectada de servicio corresponde a la población total ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres estimada en 11,319 habitantes.

Para la proyección de la población demandante/población objetivo se ha empleado la Tasa de Crecimiento inter censal del Distrito de Chaclacayo, siendo calculado en 1.01% anual.

Población inicial Se tiene la población inicial de 11,319 habitantes, al año 01 y proyectada con una tasa de crecimiento de 1.01% anual, al año 10 será de 12,516 habitantes.


38


2011

Cobertura Es el porcentaje de cobertura de la infraestructura física en la vía de la Av. Las Cumbres el cual se ha previsto cubrir al 100% la vía. 4.2

ANÁLISIS DE LA OFERTA.

4.2.1 OFERTA SIN PROYECTO La oferta actual para el tráfico vehicular y peatonal está dada por las actuales vías de la Av. Las Cumbres, los mismos que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad de flujo vehicular, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones longitudinales y transversales irregulares, y sin veredas peatonales. La cobertura de pavimentación de 7.8% y en mal estado, y de veredas es de 0% es decir que no existen prácticamente calzadas ni veredas. Las principales características técnicas y geométricas de la

Av. Las Cumbres, se

resumen en el cuadro siguiente:

Cuadro 4.03 Calle/Pasaje

Longitud Ancho (m) (m)

Av. Las Cumbres

2,312

Irregular

Características Capa de rodadura de tierra y arena suelta: sin veredas, y de condiciones inadecuadas para el acceso vehicular y peatonal. Secciones transversales y longitudinales irregulares.

4.2.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta vial “con Proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la vía asfaltada, con veredas peatonales y áreas verdes: Av. Las Cumbres. La puesta en servicio de dichas vías permitirá la circulación vehicular y peatonal en condiciones adecuadas permitiendo

mejorar la accesibilidad de las distintas Asociaciones. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 4.03. Cuadro 4.04


39


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2011

CON PROYECTO

Calzada Longitud

2,312.00

Topografía

Ondulada

Ancho de vía (m)

8.20 /20.20

Ancho de Superficie de rodadura (m) Ancho de bermas (m)

6.00 1.80-3.30

Velocidad directriz (Km/hora)

20-30

Tipo de Superficie de Rodadura

Asfalto caliente

Estado de la vía

Bueno 2”

Espesor de pavimento (pulgada) Sardineles Sumergidos y peraltados (m)

5,493

Veredas Longitud de veredas (m)

4,584

Ancho de vereda (m)

4.3

1.20 - 1.80

Espesor de Vereda (m)

0.10

Concreto en veredas Fć=(Kg/cm2)

140

BALANCE OFERTA – DEMANDA.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la Av. Las Cumbres, existe un déficit de pavimentación de calles y veredas, por lo que con el Proyecto dicho déficit se reducirá en un 98%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin Proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con Proyecto” (oferta proyectada).

Cuadro 4.05 CARACTERÍSTICAS

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

TÉCNICAS


40


2011

Calzadas IMD (veh/día)

<30

>30

2,312

2,312

0

100.00

Superficie de rodadura

Tierra

Asfalto

Ancho de Superficie de

Variable

6.00

Velocidad directriz (Km/hora)

10-15.

20-30

Pendiente máxima (%)

Variable

Variable

Ancho de Bermas (m)

-

Variable

Espesor de asfalto (pulg.)

-

2"

Longitud (m)

-

4,584

Ancho (m)

-

1.20 – 1.80

Tierra

Concreto

0%

100%

Longitud Total (m) Cobertura con Pavimento (%)

rodadura (m)

Veredas

Losa Señalización

Cronograma de acciones Como se puede observar en el desagregado de actividades, gran parte de las actividades está ligada a la infraestructura, en tal sentido se debe indicar que ésta representa las actividades principales mientras se ejecuta las obras civiles.

Tiempo de ejecución del proyecto (Alternativa I y II) Se ha identificado las siguientes actividades para ambas alternativas, en cada una de sus etapas y fases. Ellas son presentadas de acuerdo con el orden en que deben ser implementadas, acompañadas de sus respectivas duraciones, cabe señalar que el tiempo que se representa es acumulado por lo cual el tiempo de ejecución del Proyecto (Perfil de Proyecto) se ha determinado en 01 mes, llevando a acciones paralelas mediante diagrama de Gantt., el planteamiento del Proyecto es de 04 meses (01 mes elaboración de expediente técnico y 03 meses de ejecución de la obra).

Cuadro 4.06: Cronograma de acciones avance financiero alternativa I y II


41


PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES”

2011

Duración

FASE I: PRE INVERSIÓN

02 MESES

Perfil Técnico-Económico

02 MESES

FASE II: INVERSIÓN

04 MESES

Etapa 1: Elaboración de Estudio Definitivo

01 MES

Expediente Técnico

01 MES

OBRAS CIVILES

03 MESES

FASE III: POST INVERSIÓN

10 AÑOS

Operación y mantenimiento

10 AÑOS

Cuadro 4.07: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II – Av. Las Cumbres Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

AÑO 0 (meses)

1

2

3

4

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%

Fuente: Equipo de Trabajo

Cuadro 4.08: Cronograma de acciones físicas alternativas I y II - Av. Las Cumbres

Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

AÑO 0 (meses)

1

2

3

4


30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%


4.4

METAS DEL PROYECTO

El Proyecto plantea las siguientes metas:


42


2011

PROYECTO ALTERNATIVO 1 

Pavimento flexible con carpeta asfáltica de 2” de espesor, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2)



Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg/cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.







PROYECTO ALTERNATIVO 2  Pavimento rígido con carpeta de concreto f’c=245 Kg/cm2, colocada sobre una base e=0.15 m y sub-base compactada e=0.15m desde la progresiva 0+000 hasta 0+930 y e=0.25m desde la progresiva 0+930 hasta 2+312. Ancho calzada de 6.00 m.(27,861.64 m2)  Construcción de 1,815.91 m2 de veredas de concreto f’c=140 Kg./cm2, ancho variable (1.20 m. a 1.80 m.) y espesor de 0.10 m.  Construcción de 5,493.2 ml de sardineles sumergidos y

peraltados

de

concreto

f’c=140 Kg/cm2.  Señalización Vehicular y Peatonal

4.5

COSTOS.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

COSTOS DE INVERSIÓN Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas, componentes principales del Proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez

43


2011

• Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros. COSTOS DE MANTENIMIENTO Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las vías y las veredas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.5.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” Los costos correspondientes de la operación y mantenimiento de la vía de la Av. Las Cumbres en la situación sin Proyecto son nulas a razón que no existe la vía pavimentada. 4.5.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Se presentan a continuación las estimaciones de los costos de inversión en obras civiles, de cada una de las alternativas a precios de mercado. Los costos de la inversión total y mantenimiento con proyecto de cada alternativa se muestran a continuación:

A.

Costo de inversión alternativa I y II a “Precios Privados”

Cuadro 4.09


44


2011

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN Alternativa 1 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 3,234,833.31 Gastos Generales (7%) 226,438.33 Utilidad (5%) 161,741.67 Sub Total 3,623,013.31 IGV (18%) 652,142.40 TOTAL PRESUPUESTO 4,275,155.71 Supervisión (2.5% CT) 106,878.89 Expediente Técnico (3.0% CT) 128,254.67 MONTO DE LA INVERSIÓN 4,510,289.27

Cuadro 4.10 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIÓN Alternativa 2 (En Nuevos Soles) COSTO DIRECTO DE OBRA 4,351,779.30 Gastos Generales (7%) 304,624.55 Utilidad (5%) 217,588.97 Sub Total 4,873,992.82 IGV (18%) 877,318.71 TOTAL PRESUPUESTO 5,751,311.53 Supervisión (2.5% CT) 143,782.79 Expediente Técnico (3.0% CT) 172,539.35 MONTO DE LA INVERSIÓN 6,067,633.67

B.

Costo de inversión alternativa I y II A “Precios Sociales”

Para estimar los costos a precios sociales, se han empleado los siguientes factores de corrección:

Factor de corrección de materiales y equipos (0.84), que es equivalente al descuento por IGV del 18% (1/1+IGV).


45


2011

Factor de corrección de mano de obra calificada (0.91), que es equivalente al descuento por impuesto a la renta del 10% (1/1+IR). Factor de corrección de mano de obra no calificada para la zona urbana en costa (0.86), establecido por el MEF en el Anexo SNIP 09. Cuadro 4.11 Factores de corrección o de ajuste Región Geográfica

Urbano

Rural

Lima Metropolitana Resto Costa Sierra Selva

0.86 0.68 0.6 0.63

0.57 0.41 0.49

Fuente: Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01-Anexo SNIP 09 – v 1.0

Cuadro 4.12

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) MERCADO Fact. De SOCIALES ITEM DESCRIPCIÓN S/. Corrección S/. 01.00 ESTUDIOS 128,254.67 116,711.75 01.01

Expediente Técnico (3.0% CT)

02.00 OBRAS CIVILES 02.01

Construcción de Pistas y Veredas Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada 03.00 MITIGACIÓN 03.01 Construcción de un Puente Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada TOTAL COSTO DIRECTO Supervisión (2.5% CT) Gastos Generales (7%) Utilidad (5%) TOTAL DE INVERSIÓN


128,254.67

0.91

116,711.75

3,768,975.71

3,188,795.38

3,768,975.71 3,260,722.64 253,814.33 254,438.74

3,188,795.38 2,739,007.02 230,971.04 218,817.32

0.84 0.91 0.86

118,000.00

100,949.00

118,000.00 70,800.00 17,700.00 29,500.00

100,949.00 59,472.00 16,107.00 25,370.00

0.84 0.91 0.86

3,886,975.71 106,878.89 226,438.33 161,741.67

4,510,289.27

3,289,744.38 0.91 0.84 0.84

97,259.79 190,208.20 135,863.00

3,829,787.12

46


2011

Cuadro 4.13

PRESUPUESTO RESUMEN ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles) MERCADO Fact. De SOCIALES ITEM DESCRIPCIÓN S/. Corrección S/. 01.00 ESTUDIOS 172,539.35 157,010.81 01.01

Expediente Técnico (3.0% CT)

172,539.35

02.00 OBRAS CIVILES 02.01

0.91

5,111,098.01

Construcción de Pistas y Veredas Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada 03.00 MITIGACIÓN 03.01 Construcción de un Puente Materiales y equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no calificada TOTAL COSTO DIRECTO Supervisión (2.5% CT) Gastos Generales (7%) Utilidad (5%) TOTAL DE INVERSIÓN

5,111,098.01 3,577,768.61 1,022,219.60 511,109.80

4,375,099.90 0.84 0.91 0.86

118,000.00 118,000.00 70,800.00 17,700.00 29,500.00

6,067,633.67

4,375,099.90 3,005,325.63 930,219.84 439,554.43

100,949.00 0.84 0.91 0.86

5,229,098.01 143,782.79 304,624.55 217,588.97

157,010.81

100,949.00 59,472.00 16,107.00 25,370.00

4,476,048.90 0.91 0.84 0.84

130,842.34 255,884.62 182,774.73

5,202,561.40

4.5.3 COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS

a.

Costos de operación y mantenimiento a “Precios Privados”

A continuación se presentan los costos de inversión en lo que respecta a la operación y mantenimiento, considerando la implementación del Proyecto.

Cuadro 4.13


47


2011

COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS SIN CON PROYECTO DESCRIPCION PERIODO PROYECTO ALT. I ALT. 2 Manten. Rutinario Anual 0.00 33,240.77 42,221.75 Manten. Periódico 1/. 0.00 190,516.72 235,421.66 1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años Ver anexo 1, cuadros A y B

b.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A “PRECIOS SOCIALES” Cuadro 4.13 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN CON PROYECTO DESCRIPCION PERIODO PROYECTO ALT. I ALT. 2 Manten. Rutinario Anual 0.00 24,930.58 31,666.31 Manten. Periódico 1/. 0.00 142,887.54 176,566.25 1/. Alt. Cada 05 años; Alt. 02 cada 10 años

4.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Existen dos metodologías de evaluación aplicadas a Proyectos Sociales: costo beneficio y costo efectividad. La primera de ellas, y la más utilizada en los Proyectos de infraestructura, se basa en estimar la rentabilidad social de un Proyecto a partir de la comparación de los beneficios sociales monetarios y los costos sociales. Para ello se usan indicadores de rentabilidad como son el Valor Actual Neto (VAN), o la tasa Interna de Retorno (TIR).

Para el caso del Proyecto se ha empleado la metodología COSTO/EFECTIVIAD dado que los beneficios atribuibles al Proyecto no es posible cuantificar de manera monetaria. Sin embargo, a pesar de la utilidad de estos indicadores, resulta muy complicada su estimación ya que es necesario conocer el valor monetario de los beneficios producto del Proyecto.


48


2011

Dado que se puede trabajar con indicadores basados en resultados inmediatos, y que no se necesita conocer el valor monetario de los beneficios obtenidos gracias al Proyecto, esta metodología es la más adecuada para el tipo de Proyecto en estudio. A través de la metodología COSTO EFECTIVIDAD se elige la alternativa que presente menores costos para alcanzar los indicadores de efectividad previamente definidos. 4.7 EVALUACION SOCIAL – METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDAD Para poder utilizar la metodología costo efectividad es necesario definir un indicador que exprese los objetivos y metas del Proyecto, a este indicador se le denomina indicador de impacto. No obstante, es muy difícil estimar este tipo de indicadores por lo que se utiliza como medida de aproximación indicadores basados en resultados inmediatos o indicadores de efectividad. Este indicador de efectividad luego será comparado con los costos de cada Proyecto alternativo, seleccionando aquel que presente el menor indicador de costo efectividad - ICE.

Cuadro 4.14: Costos Incrementales

SIN PROYECTO AÑOS COSTO MANTEN. 0 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 (En Nuevos soles) CON PROYECTO

COSTO

POBLACION

COSTO MANTEN.

INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA 3,829,787.12 24,930.58 24,930.58 11,319 24,930.58 24,930.58 11,433 24,930.58 24,930.58 11,549 24,930.58 24,930.58 11,665 142,887.54 142,887.54 11,783 24,930.58 24,930.58 11,902 24,930.58 24,930.58 12,022 24,930.58 24,930.58 12,144 24,930.58 24,930.58 12,267 142,887.54 142,887.54 12,390 S/. VACS 4,088,153.41 Promedio Población Beneficiada 11,848 ICE 345.05


49


2011

Cuadro 4.15: Costos Incrementales

SIN PROYECTO AÑOS COSTO MANTEN. 0 0.00 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00

4.8

PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2 (En Nuevos soles) CON PROYECTO

COSTO

POBLACION

COSTO MANTEN.

INVERSIONES INCREMENTAL BENEFICIADA 5,202,561.40 31,666.31 31,666.31 11,319 31,666.31 31,666.31 11,433 31,666.31 31,666.31 11,549 31,666.31 31,666.31 11,665 176,566.25 176,566.25 11,783 31,666.31 31,666.31 11,902 31,666.31 31,666.31 12,022 31,666.31 31,666.31 12,144 31,666.31 31,666.31 12,267 176,566.25 176,566.25 12,390 S/. VACS 5,526,074.22 Promedio Población Beneficiada 11,848 ICE 466.41

BENEFICIOS.

4.8.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO”

Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal de la Av. Las Cumbres, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener calzadas y veredas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual. 4.8.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.


50




Ahorro en los costos por higiene personal



Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen

2011

hoyos, piedras, tierra, etc. 

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos



Ahorro en tiempo de los peatones



Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.



Ahorro de costos de operación vehicular.



Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad.



Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.



Estimular una dinámica de revitalización de los centros urbanos como partes de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes mediante el uso del transporte colectivo.



Estimular la economía y desarrollo de los centros comerciales.



Mejor acceso de locomoción colectiva, debido a la presencia de la vía vehicular y peatonal con niveles definidos.



Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.



Reducción de accidentes peatonales por falta de aceras.

Definiendo la zona

peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen. 

Mejora en la accesibilidad a los predios. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.



Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.



Reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.



Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.



Mejora de la imagen de las distintas Asociaciones ubicadas a lo lardo de la Vía.

Las alternativas propuestas suponen acciones que tienen como objetivo mejorar las condiciones de transitabilidad en la Vía AV. LAS CUMBRES, con la intervención del


51


2011

Proyecto se tendrá impactos positivos al medio ambiente y mejorando el bienestar y calidad de vida de la población de la zona afectada

Por lo tanto, el indicador de efectividad utilizado será el número de promedio total de la población proyectada en toda la vía de la Av. Las Cumbres, a lo largo del horizonte de evaluación del Proyecto; y puesto que las alternativas contemplan diversas acciones para el logro del Objetivo esperado. 4.9 INDICADOR COSTO/ EFECTIVIDAD Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. A partir de las cifras estimadas tanto para los costos como para los beneficios de cada uno de los proyectos, se procederá a estimar el indicador de costo/efectividad.

Así tenemos: Cuadro 4.16 INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD VACS IE ICE Alternativa I S/. 4,088,153.41 11,848 345.05 Alternativa II S/. 5,526,074.22 11,848 466.41 VACS = Valor actual de costos sociales IE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar, la alternativa que presenta un menor ratio de costo efectividad ICE, es la primera.


52


2011

4.10 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Tal como se observa en el cuadro anterior, la alternativa que presenta un menor costo por beneficiario atendido es la Alternativa I es así que esta alternativa será la seleccionada para solucionar el problema central identificado en el Proyecto.

4.11

EVALUACIÓN SOCIAL

Para la evaluación del Proyecto y sus componentes se utiliza la metodología CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD<50 vehículos/día), y por lo tanto no es relevante la cuantificación y valoración de los costos operativos de los vehículos y costos por el valor del tiempo.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del Proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el Proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del Proyecto de Pavimentación y construcción de veredas, habilitación de las áreas verdes y obras complementarias, propuestas en el Proyecto. 4.12

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Se ha tomado como variable de riesgo el costo de los materiales utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará una análisis de sensibilidad asumiendo tres escenarios: un escenario optimista que contempla que los precios de los materiales se encuentran 37 % por debajo de lo inicialmente presupuestado; un escenario medio que considera que el costo de los materiales programado corresponde al real; y un escenario


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2011

pesimista que estima que los costos de los materiales estarían 37% por encima de lo proyectado. Dicho análisis será realizado para ambas alternativas. Cuadro 4.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I y II CE ALTERNATIVA I CE ALTERNATIVA II ESCENARIOS VARIACIÓN IE VACS ICE VACS ICE Optimista -37% 11,848 S/. 2,671,132.18 225.45 S/. 3,601,126.50 303.94 Medio 0 11,848 S/. 4,088,153.41 345.05 S/. 5,526,074.22 466.41 Pesimista +37% 11,848 S/. 5,505,174.64 464.65 S/. 7,451,021.94 628.88 Vacs = Valor Actual de Costos sociales CE = Indicador de Efectividad Población Beneficiada Promedio

Como se puede apreciar en el cuadro ante una variación de la inversión de 37% la Alternativa I muestra el menor indicador de costo efectividad ICE en comparación a la Alternativa II, por lo cual es la más rentable desde el punto de vista social. 4.13

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.13.1 CAPACIDAD DE GESTIÓN La Municipalidad Distrital de Chaclacayo, realizará el Perfil y Expediente Técnico para el ordenamiento urbano en beneficio de la población ubicada a lo largo de la Av. Las Cumbres y la población flotante que visita al Cementerio Municipal.

En la etapa de inversión participará la Municipalidad Distrital de Chaclacayo mediante la Gerencia de Obras Públicas, y en la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, conjuntamente con las Asociaciones beneficiadas, teniendo en cuenta las competencias del Gobierno Local y en concordancia a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, debemos mencionar que el Municipio cuenta con una buena capacidad Administrativa y Gestión.

4.13.2 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Los recursos para la etapa de inversión o implementación del Proyecto de inversión pública provendrán de la Fuente Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y Consultor: Ing. Miguel Ángel Galarreta Chávez

54


2011

transferencias, ya que el presente Proyecto nace como una prioridad de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo para mejorar el ornato público el mismo que contribuirá al desarrollo urbano del Distrito y la vía Av. Las Cumbres. 4.13.3 FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Los costos operativos del Proyecto se financiarán con recursos de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las distintas Asociaciones, el cual servirá para la sostenibilidad del proyecto, esto por facultad de la Ley 27972 y competencias del Gobierno Local. 4.13.4 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La ejecución de este Proyecto se hace en base a la prioridad establecida por la propia población beneficiada, a través de su permanente coordinación con las instituciones y autoridades, y finalmente con la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo y los Pobladores de las distintas Asociaciones. Los beneficiarios están dispuestos a realizar aportes con mano de obra no calificada para la ejecución y sostenibilidad del Proyecto. Asimismo, han contribuido eficientemente en la recopilación de información de campo, para la formulación del presente Perfil de Proyecto. 4.14

IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socio económicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del Proyecto, por las características particulares de la Obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación: IMPACTOS NEGATIVOS 

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.



Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.



Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el Proyecto.


55




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Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.

MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS 

Para la explotación de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no se permitirán alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendándose la explotación por el método de bancos.



Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la Obra, con el fin de evitar la emisión de partículas de polvo.



Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.



Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen estado.



La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.



Dada la escasa magnitud de los impactos, los puntos señalados no generan mayores costos al Proyecto, por lo que no será necesario considerarlos en el presupuesto de inversión.



Se debe depositar en silos los desperdicios de materiales empleados en la Obra (bolsas de cemento, restos de otros materiales), así como la basura doméstica.

4.15

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Para el logro de las metas del Proyecto se ha establecido el siguiente Cronograma de acciones: Cuadro 4.18: Cronograma de acciones financiera alternativa I y II – Av. Las Cumbres Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

AÑO 0 (meses)

1

2

3

4


30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%



56


2011

Cuadro 4.19 :Cronograma de acciones fisica alternativa I Y II – Av. Las Cumbres Concepto OBRAS CIVILES GASTOS GENERALES IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento

AÑO 0 (meses)

1

2

3

4


30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 100%


Para la implementación de los componentes del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Financiamiento, Recursos Propios, Foncomun, Donaciones y transferencias, los responsables de llevar a cabo las actividades en este caso viene a ser la propia Municipalidad quien ejecutara el Proyecto. Se ha establecido 30 días para la elaboración del Expediente Técnico el mismo que estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de una consultoría. Para la ejecución de la infraestructura física se establecido 90 días, siendo el responsable de llevar a cabo la implementación del componente a través de una empresa constructora debidamente acreditada y supervisada por la Municipalidad. El proyecto consistirá en la “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” ” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones lo cual mejorará las el bienestar y calidad de vida de la población que se ubica a los márgenes izquierdo y Derecho a lo largo de la vía de la Av. Las Cumbres, perteneciente al Distrito de Chaclacayo - Lima- Lima.

4.16

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Inversión


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2011

En lo que respecta a la implementación del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo cuenta con los recursos provenientes de la Fuente de Recursos Propios y Foncomun.

Post inversión En lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto la Municipalidad Distrital de Chaclacayo /Asociaciones de Vivienda, estarán a cargo de la operación del Proyecto por ser de su competencia. Tipo de ejecución Se recomienda que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo ejecute el presente Proyecto por Administración Indirecta (CONTRATA), para cumplir con el Plan de implementación adecuado, esto a razón que la Municipalidad Distrital de Chaclacayo, no cuenta con las maquinarias necesarias para este tipo de Obra y llevar a cabo el presente Proyecto.


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2011

PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES” - DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA- LIMA

4.17

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

Componente o nivel de la Lógica Vertical

Resumen Narrativo

FIN

*RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN E IDENTIDAD DE LA AV. LAS CUMBRES.

OBJETIVO GENERAL

* “ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO”

COMPONENTES

Vía pavimentadas y en servicio.

COMPONENTES

INVERSIÓN. * Ejecución y supervisión de la Obra. * Liquidación de Obra. POST INVERSIÓN. Operación y Mantenimiento.

Índices Objetivamente Verificables * Reducir en 10% las Necesidades Básicas Insatisfechas en el 3er año. * Mejorar la imagen e identidad del Centro Poblado en 20% al 2º año. 60% de Reducción de daños a la propiedad pública y privada al 1º año. 20% Reducción de casos de enfermedades respiratorias en el 3 año.

*Vía pavimentadas al 100% al 01 año. * Veredas pavimentadas al 1° año en 100% . * Señalización al 100% en la vía al 1º año.

Medios de Verificación

Supuestos

Estadísticas del INEI. Evaluación de Impacto.

* Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad. * Diagnóstico de Salud Centro Salud

* Los beneficiarios internalizan la importancia de contar con calles pavimentadas.

* Información de Seguimiento de la Municipalidad.

* Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente.

* Expediente Técnico de la Obra. * Informes de Supervisión. Informe de Gastos de Mantenimiento.

* Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneficiarios para la ejecución del Proyecto.


V.


De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo efectividad y del impacto ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que la Alternativa I, del Proyecto de Inversión Pública denominado: “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. LAS CUMBRES - DISTRITO DE CHACLACAYO, LIMA-LIMA”, es la seleccionada, la cual consta de una inversión total

A

Precios de Mercado de S/. 4,460,962.54 Nuevos Soles y un Costo de

Operación y Mantenimiento Anual de S/. 24,930.58 nuevos soles, así también registra un ratio Costo-Efectividad Social igual a S/. 341.25 Nuevos Soles por habitante beneficiario. La sostenibilidad del Proyecto está garantizada, tal es así que en la etapa de Inversión (Ejecución del Proyecto) estará a cargo de una empresa ejecutora de Obras con experiencia comprobada en este tipo de Obras y la Supervisión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo a través de la Gerencia de Obras Públicas, en la operación y mantenimiento del mismo modo, contribuirá la Municipalidad del Distrito de Chaclacayo en coordinación con los pobladores de las Asociaciones de Vivienda beneficiadas. Habiendo evidenciado la necesidad de mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular en la Vía de la AV. LAS CUMBRES, del Distrito de CHACLACAYO, LIMA LIMA, mediante un Proyecto de Inversión Pública y a través de alternativa seleccionada del mismo, que reúne los criterios técnicos normativos del Reglamento Nacional de Edificaciones y carreteras, se recomienda pasar a la siguiente etapa en el Ciclo de Proyectos “ETAPA DE INVERSIÓN” para lograr el objetivo central del Proyecto el cual se ha definido

“ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL EN LA AV. LAS CUMBRES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO - LIMA”

Perfi Pistas y Veredas

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