Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No. Dokumen

SOP

No. Revisi Tanggal Terbi !alaman

:

400/  ADM/ : 00 : : 1/"

/PKM/ /2018 2018

#PTD Puskesmas $a% $iak

1.

Pengerian

Rumon&ang R' (irai)M.Kes (irai)M.Kes N*P. 1+,10,10 1++40" 2 001

Ru-ukan

'ika

Ti&ak

Daa

Menelesaikan

Masala%

!asil

Rekomen Rekomen&asi &asi au&i au&i *nernal *nernal a&ala% a&ala% : Tema/ ema/ sarana sarana ru-ukan ru-ukan ang &ia &iaka kaii seba sebaga gaii e&o e&oma man n aau aau aua auan n ang ang &igu &iguna naka kan n &ala &alam m menelesaikan masala% %asil rekomen&asi au&i inernal ang su&a% &ilaksanakan &i Puskesmas eai erlu men&aakan masukan &ari 2.

Tu-uan

i%ak lain. 1. (ebagai auan eneraan langka% langka% ru-ukan -ika i&ak &aa menelesaikan masala% %asil rekomen&asi au&i inernal. 2. #nuk #nuk memu&a memu&a%kan %kan im au&i au&i inernal inernal &alam menen menenukan ukan ema ru-ukan ru-ukan bila masala% masala% ang &iemui &iemui a&a a&a saa au&i i&ak &aa &aa &iselesaikan &i musaara% &i inern uskesmas. ". (ebaga (ebagaii e&oman e&oman &alam melaksan melaksanaka akan n ru-ukan ru-ukan -ika i&ak i&ak &aa &aa meneles menelesaika aikan n masala% masala% %asil %asil rekomen& rekomen&asi asi au&i au&i inernal inernal sesuai sesuai

". 4. 7. 6.

Kebi-akan Reerensi Ala &an $a%an Prose rose& &ur/ r/angka% langka%

&engan langka%langka% &alam (3P (K Keala #PTD Puskesmas $a% $iak No. 400 /

/ PKM / #KP /

/ 2018 enang Tim Akre&iasi Pe&oman Perenanaan Tingka Puskesmas ) D5PK5( R*)2006 ATK 1. Peug Peugas as euga eugas s Tim Tim au&i au&i &iben &ibenuk uk ole% ole% akil akil mana-em mana-emen en &an 2.

&isa%kan ole% Keala Puskesmas. Peug Peugas as im au&i au&i membu membua a erena erenana naan an au&i au&i &an &an &iua &iuang ngkan kan &alam -a&al au&i ang &ibua minimal unuk -angka aku sau

".

a%un. Peugas Peugas membua membua Program Program au&i au&i a%unan a%unan &aa &aa &irini &irini men-a men-a&i &i rogram iga bulanan ang memua ugas au&ior &an renana

4.

au&i Peugas Peugas au&i au&i melaksan melaksanaka akan n au&i au&i inerna inernall a&a a&a semua semua rogra rogram m

7.

&an elaanan ang a&a &i Puskesmas. Peu Peuga gas s im im au&i au&i mela melaku kuka kan n eme emeri riks ksaa aan n er% er%a& a&a a aa aaa an n aaan &an rose&urrose&ur sera kegiaan oerasi) memina embuki embukian) an) melakuka melakukan n emban& emban&inga ingan) n) melakuk melakukan an analisi analisis) s)

6.

memina en-elasan &ll. Peu Peuga gas s im au&i au&i mena menaa a

emu emuan an au&i au&i beru berua a inor inorma masi si

signiika signiikan n &an akual akual ang &i&ukung &i&ukung buki buki buki buki ob-eki ob-eki ang ,.

mengan&ung oensi erbaikan/nilai amba%an &i Puskesmas. Peu Peuga gas s Tim Au&i Au&i men mena aa a emu emuan an au&i au&i &al &alam am orm ormul ulir  ir 

8. +.

emuan au&i ang ela% &isan&arkan. Peugas Peugas im im Au&i Au&i mengana menganalisis lisis %asil %asil emua emuan n au&i au&i inerna inernall Peug ugas im au&i memb membu ua a aaan an erma rmasal sala%an

an ang

kemungkinan i&ak &aa &iselesaikan seara inern Puskesmas %arus &iru-uk sesuai &engan ermasala%an ang &iemukan &an 1/"

komeensina. 10. Peugas Tim au&i men&okumenasikan %asil emuan au&i inernal &an &ilaorkan kea&a Keala Puskesmas. 11. Keala Puskesmas menerima laoran &ari im au&i inernal 12. Keala Puskesmas mengagen&akan unuk men&iskusikan %asil au&i inernal im a&a saa minlok Puskesmas 1". Keala Puskesmas) Tim au&i inernal) enanggung -aab rogram &an elaksana uskesmas men&iskusikan %asil au&i ang &iemukan 14. Peugas Tim Au&i membua suau renana erbaikan aau renana in&ak lan-u au&i &ari %asil au&i ang &ilaksanakan. 17. Peugas im au&i menaa emuan au&i inernal ang i&ak &aa &iselesaikan seara inernal Puskesmas 16. Peugas im au&i inernal membua RT enelesainan emuan au&i inernal ang i&ak bias &iselesaikan &engan meru-uk 1,. Keala Puskesmas &an im akre&iasi meru-uk masala% ang i&ak

&aa

&iselesaikan

ermasala%an

ang

&i

Puskesmas

&iemukan

&an

sesuai sesuai

&engan &engan

komeensina. ,.

$agan alir   Tim au&i &ibenuk ole% Ka akre&iasi &isa%kan ole% Ka Puskesmas

Keala Puskesmas menerima laoran &ari im au&i inernal

Keala Puskesmas mengagen&akan unuk men&iskusikan %asil au&i inernal &alam minlok

Keua Tim au&i membua erenanaan au&i &an &iuangkan &alam -a&al

Tim au&i melaksanakan au&i inernal a&a semua rogram &an elaanan

!asil emuan au&i inernal &i &okumenasikan

Temuan au&i &iuliskan &alam ormulir emuan

(emua unsur men&iskusikan %asil au&i ang &iemukan

Keala Puskesmas &an im akre&iasi meru-uk masala% ang i&ak &aa &iselesaikan &i Puskesmas

8. +.

!al%al ang %arus &ier%aikan #ni erkai

!asil au&i inernal &i selesaikan&i &alam ge&ung Puskesmas Masala% i&ak &aa &iselesaikan &i &alam ge&ung Puskesmas &ilakukan ru-ukan

  A&men Penanggung -aab Program Pelaksana Kegiaan 1. Noulen Raa 2. aoran bulanan Program ". aoran bulan elaanan 

 

10. Dokumen erkai

11. Rekaman %isoris eruba%an

No

9ang &iuba%

2/"

*si Peruba%an

Tanggal mulai eruba%an

"/"