No : 870/250/PKM/2017 870/250/PKM/2017
RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS BOJONEGARA KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 I.
Latar Belakang Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target standar/kriteria/target yang ditetapkan. Audit internal dilakukan skala prioritas terhadap terhadap pelayanan pelayanan UKP dan melalui tahapan PDCA. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II. Tujuan audit Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III. Lingkup audit Pelayanan UKM:
-
KIA Promkes Gizi Pencegahan Penyakit Kesehatan Lingkungan
Pelayanan UKP:
-
Gawat Darurat Rawat jalan Rawat inap Ruang persalinan Laboratorium Farmasi
Administrasi manajemen: manajemen:
-
Administrasi kepegawaian Administrasi surat menyurat Pemeliharaan sarana dan prasarana Pemeliharaan alat Keuangan
IV. Objek audit: Pelayanan UKP :
-
Ruang Pendaftaran
: Proses pendaftaran pasien
1
V.
Jadwal dan alokasi waktu
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP Tim Audit
JAN
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
Ruang Pendaftaran 1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN) PUSKESMAS BOJONEGARA No
Unit kerja/Sasaran audit
1
UKP Ruang Pendaftaran
Auditor
Proses/kegiatan yang diaudit
1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
Proses Pendaftaran pasien
Standar/kriteri a yang digunakan sebagai acuan Standar Akreditasi kriteria 7.1.1
Tanggal/ waktu audit I
18-19 Agustus 2017
Tanggal/ waktu audit II
18-19 September 2017
Tempat pelaksanaan
Ruang Pendaftaran
2
VI. Metoda audit
-
Observasi Wawancara
VII. Kriteria audit Pelayanan UKP
Lingkup Ruang Pendaftaran
Objek Audit Proses Pendaftaran pasien
Kriteria Standar Akreditasi kriteria 7.1.1
Keterangan Permenkes NO 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
VIII. Instrumen audit: A. Kuesioner untuk wawancara B. Panduan observasi C. Check list
A. Kuesioner Nama unit Auditor
: Ruang Pendaftaran Pendaftaran : 1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
Waktu pelaksanaan pelaksanaan
: 18-19 Agustus 2017
Kuesioner 1 Instrumen Audit: No
1
Kriteria audit 7.1.1
Daftar Pertanyaan
1. Tersedia prosedur pendaftaran
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
VI. Metoda audit
-
Observasi Wawancara
VII. Kriteria audit Pelayanan UKP
Lingkup Ruang Pendaftaran
Objek Audit Proses Pendaftaran pasien
Kriteria Standar Akreditasi kriteria 7.1.1
Keterangan Permenkes NO 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi
VIII. Instrumen audit: A. Kuesioner untuk wawancara B. Panduan observasi C. Check list
A. Kuesioner Nama unit Auditor
: Ruang Pendaftaran Pendaftaran : 1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
Waktu pelaksanaan pelaksanaan
: 18-19 Agustus 2017
Kuesioner 1 Instrumen Audit: No
1
Kriteria audit 7.1.1
Daftar Pertanyaan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
1. Tersedia prosedur pendaftaran 2. Tersedia bagan alur pendaftaran 3. Petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut 4. Pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan 5. Terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran 6. Terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas 7. Keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran
3
Nama unit Auditor
: Ruang Pendaftaran Pendaftaran : 1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
Waktu pelaksanaan pelaksanaan
: 18-19 Agustus 2017
Kuesioner 2 Instrumen Audit No Daftar Pertanyaan 1 2
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Petugas memberikan salam, senyum dan sapa Petugas mempersilahkan pasien mengambil nomor urut.
3
Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut antrian.
4
Kunjungan Baru
1) Petugas
menanyakan
apakah punya kartu JKN atau tidak 2) Apabila JKN,
punya
petugas
kartu
meminta
kartu JKN dan mengecek keaktifannya melengkapi
kemudian persyaratan
berupa fotocopi KTP dan KK. 3) Apabila
pasien
petugas
umum meminta
menunjukan
KTP
atau
KK 4) Petugas
mencatat
identitas
pasien
sesuai
dengan
kartu
tanda
di
buku
penduduk
register khusus. 5) Petugas
menanyakan
nama kepala keluarga dan mencatat pasien
Indentitas didalam buku 4
register pasien baru. 6) Petugas membuat nomor kartu berobat. 7) Petugas
mencatat
identitas pasien yang mau berobat kebuku register dan di input ke komputer serta
kedalam
form
rekam medis. 8) Petugas Kartu kepada
menyerahkan Tanda
Berobat
Pasien
memberitahu
dan kepada
pasien bahwa kartu tanda berobat satu berobat
berlaku
untuk
keluarga,
bila
kembali
kartu
harap dibawa. 9) Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar retribusi
untuk
pasien
umum 10) Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu di ruang sesuai poli yang dituju 11) Petugas
menyerahkan
Rekam Medis ke poli yang dituju. 12) Petugas
mengambil
Rekam Medis yang sudah digunakan di setiap poli dan menyusun kembali rekam
medis
di
rak
family folder 1. Kunjungan Lama 1) Apabila
pasien
sudah
pernah berobat, Petugas 5
menanyakan kartu Tanda Berobat
beserta
kelengkapan persyaratan berupa menunjukan kartu berobat dan fotocopy KK, KTP dan JKN (untuk pasien JKN) 2) Petugas menanyakan poli tujuan pasien. 3) Petugas
mencatat
identitas pasien di buku register pendaftaran dan mencatat dikomputer. 4) Petugas mencari rekam medis
sesuai
dengan
nomor kartu berobat dan alamatnya
pada
family
folder. 5) Petugas
mengembalikan
kartu tanda berobat. 6) Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar retribusi
untuk
pasien
umum. 7) Petugas rekam
menyerahkan medik
ke
unit
terkait atau poli sesuai tujuan pasien. 8) Petugas mengambil Rekam Medis yang sudah digunakan di setiap poli dan menyusun kembali Rekam Medis di rak family folder. Tingkat rate)
Kepatuhan
(compliance
6
Nama unit Auditor
: Ruang Pendaftaran Pendaftaran : 1. Dofiah, SST 2. Sulasmi, Amd,Keb 3. Linda Marlinda, Amd,Keb
Waktu pelaksanaan pelaksanaan
: 18-19 Agustus 2017
Kuesioner 3 Instrumen Audit No Daftar Pertanyaan Pertanyaan 1
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
Tim mutu memasang kotak saran di ruang tunggu pelayanan.
2
Tim
mutu
menginformasikan
sarana pengaduan. 3
Tim
mutu
membuat
buku
keluhan pelanggan 4
Tim
mutu
membuat
buku
keluhan pelanggan 5
Tim mutu menampung keluhan pelanggan
6
yang
berasal
dari
kotak saran selanjutya direkap setiap satu bulan, yang melaui SMS
atau
telpon
langsung
direkap di buku keluhan 7
Tim
mutu
mengidentifikasi
keluhan pelanggan yang berasal dari buku keluhan pelanggan. 8
Tim
mutu
rekapan
melaporkan
keluhan
dan
hasil saran
pelanggan kepada ketua tim mutu setiap
awal
bulan
dan
atau
menjelang rapat puskesmas. 9
Ketua tim mutu menyampaikan hasil rekapan keluhan pelanggan kepada
Kepala
Puskesmas
sebulan sekali pada saat rapat Puskesmas. 7
10
Sekretaris
tim
mutu
mendokumentasikan
hasil
pertemuan
rapat
dan
tindak
lanjutnya dengan menggunakan format tindak lanjut perbaikan dan
pencegahan
yang
terdokumentasi. 11
Kepala
Puskesmas
bersama-sama bersama-sa ma
dengan tim mutu dan karyawan menindak lanjuti sesuai perencanaan hasil rapat.
B. PANDUAN OBSERVASI N o 1
Kriteria audit 7.1.1
Daftar Pertanyaan
Observa si
Dokumen/reka m kegiatan
Adakah bukti kegiatan
-Form survey pasien -Rencana Tindak Lanjut
Melihat bukti pendudukung
- Rekapan form survey
Fakta lapanga n
Temuan audit
Rekomen dasi audit
8
