RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS DAREK
TAHUN 2017
I. Latar Belakang:
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari integral dan pembangunan nasional guna meningkatkan kemauan, kemampuan dan kesadaran untuk hidup sehat bagi setiap orang dengan terwujudnya derajat kesehatan yang optimal yang berperan penting dalam peningkatan mutu pelayanan. Agar Agar puskesmas dapat menjadi fungsi secara secara optimal perlu di kelola system pelayanan dan sumber daya manusia untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Darek perlu dilakukan audit internal untuk mengindentifikasi kesenjangan kinerja dan melakukan perbaikan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen berdasarkan pada standar akreditasi. Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan dan system manajemen perlu dilakukan audit internal di masing-masing unit yaitu di Gizi, UGD, Tata Usaha. Puskesmas Darek berdiri tanggal 19 Agustus tahun 1983 terletak di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah dengan jumlah karyawan 108 dengan rincian PNS 41 PTT 20 Magang 47 dengan Wilayah Kerja Puskesmas Darek Sebanyak 7 Desa yang membawahi 5 Pustudan 6 Polindes. II.
Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja III.
Lingkup audit: Pelayanan UKM
: Gizi
Pelayanan UKP
: UGD
Administrasi manajemen: Tata Usaha IV.
Objek audit: - Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya - Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP - Capaian kinerja pelayanan - Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V.
Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI.
Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit: - Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) - SOP yang prioritas - Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien) - Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb) VIII. Instrumen audit: a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir) c. Check list (terlampir) d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran 1: Jadual audit internal JADUAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2017 UNIT KERJA YANG DIAUDIT UKP
UKM
JUNI
JULI
SEP
UGD
OKT
GIZI
TIM 2: 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayani
DES
GIZI
Tata Usaha
TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani
NOP
UGD
Gizi
ADMIN
Tim Audit
AGT
TIM 3: 1.Sahdan 2. L Junaidi
Tata Usaha
TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani
TIM 2: 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayan i
TIM 3: 1. Sahdan 2. L Junaidi
TIM 1: 1. dr. Dewi Rochmawati 2. Ari Cahyani
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan). UNIT
IGD
Tujuan
Menilai proses pelayanan UGD
Menilai capaian kinerja UGD
Sasaran audit (KEGIATAN/ PROSES YANG DIAUDIT) Kelengkapan alat
Penanggulangan kegawat daruratan
MENGETAHUI, KETUA TIM AUDIT
(Siti Nurahmi)
AUDITOR
TIM 2: 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayani
TIM 2: 3. Mahmudi, Amd.Kep 4. Sri Handayani
STANDAR/KRI TERIA YANG MENJADI ACUAN Standar Akreditasi BAB 7.3.2
Kepuasan Pasien
Metoda
Instrumen audit
TGL& WAKTU AUDIT I
TGL& WAKTU AUDIT II
Observasi, Wawancara
Check list
11 Juli s/d 13 Juli 2017
10 Oktober s/d 13 Oktober 2017
Wawancara
Angket/ Kusioner
11 Juli s/d 13 Juli 2017
10 Oktober s/d 13 Oktober 2017
Darek, 17 Juni 2017 Anggota Tim Audit:
(Sri Handayani)
Keterangan
Lampiran 3: Instrumen Audit Unit Gawat Darurat
INSTRUMEN AUDIT UNIT GAWAT DARURAT: Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan gizi Puskesmas Darek Auditor : 1. Mahmudi, Amd.Kep, 2.Sri Handayani Waktu pelaksanaan : 11 Juli s/d 13 Juli 2017 Instrumen Audit : No
Kriteria audit
Daftar Pertanyaan
Fakta lapangan
Temuan audit
Rekomendasi audit
1
Pelaksanaan triase
Apakah ada prosedur triase ?
gawat darurat Bagaimana pelaksanaan triase gawat darurat (lakukan pengamatan terhadap penanganan pasien gawat darurat) Jika tidak dilakukan sesuai prosedur, mengapa ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pelaksanaan triase sesuai dengan prosedur ? 2
Response time gawat
Bagaimana capaian response time gawat darurat
darurat Jika tidak tercapai mengapa ? Adakah upaya yang sudah dilakukan untuk mengupayakan response time
Lampiran 4: Check List Kelengkapan Alat NO
PERALATAN YANG AKAN DI AUDIT
1 2 3 4
Diagnostik set Alatfiksasi Tabungoksigen Minor surgery Set
5 6 7
Sterilisator Vacum suction Resusitasi set
8 9 10 11 12
Selang oksigen ( kanulatau Masker) Nebulizer Defribilator Bad/ tempat tidurpasien Sampiran
13 14 15 16 17 18 19
Tianginfus Lemariobat Mejapetugas Vital sign set Hecting Set Alatuntukmengeluarkanbendaasing Trolly
20 21 22 23
Applicator kapas THT BakInstrumenTertutup Bakilogamtempatalatsteriltertutup Dorongan tabungoksigendengantalipengaman
24 25 26 27 28 29 30 31 32
Serumen Extractor THT Gunting Mayo Mata, lurus/lengkung Kursi Roda Brancard Korentang EKG Neck collar dewasadananak GuntingPlester Lampu Emergensi
ADA
TIDAK ADA
V V
Lampiran 5: Angket Kepuasan Pasien UGD 1. Sudahkah pelayanan di UGD Puskesmas sesuai denga yang anda inginkan a. YA. b. Tidak 2. Apakah anda dilayani oleh petugas dalam waktu kurang dari 20 menit a. Ya b. Tidak 3. Apakah keterampilan petugas UGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik a. Ya b. Tidak 4. Apakah petugas UGD Sudahmemberikan informasi yang anda inginkan dengan tepat a. Ya b. Tidak 5. Apakah sikap Petugas UGD dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik dan ramah a. Ya b. TIdak
LAPORAN HASIL AUDIT UGD PUSKESMAS DAREK I.
LATAR BELAKANG Salah satu pelayanan penunjang di puskesmas Darek adalah UGD. Untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di perlukan kinerja yang maksimal. Agar pelaksanaan pelayanan UGD dapat melakukan tindakan dengan maksimal, maka perlu dilengkapi/ disediakan peralatan medis sesuai SOP. Guna mewujudkan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan audit internal di UGD untuk mengevaluasi ketersedian peralatan medis di UGD Puskesmas Darek
II.
TUJUAN AUDIT 1. Mengevaluasi Kelengkapan alat medis 2. Sebagai bahan analisis untuk pengendali mutu 3. Sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan dibagian UGD Puskesmas Darek
III.
LINGKUP AUDIT UKP Unit Gawat Darurat (UGD)
IV.
OBJEK AUDIT 1. SDM yang tidak bekerja sesuai dengan SOP 2. Tersedianya SOP diruang UGD 3. Ketersedian peralatan sesuai SOP yang dibuat 4. Adanya dokumen yang lengkap sesuai dengan standar akreditasi 5.
V. STANDAR/ KRITERIA YANG DIGUNAKAN Dalam kasus ini standar yang digunakan adalah Standar Akreditas i BAB 7.3.2 yaitu terdatapatnya peralata n dan tempat yang memadai dalam melakukan kajian awal pasien. Kriteria: Tersedia peralatan dan tempat pemeriksaan yang memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien secara paripurna, sehingga adanya jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat pelayanan. Agar peralatan dan sarana pelayanan yang digunakan menjamin keamanan pasien dan petugas di Puskesmas.
VI. AUDITOR Tim auditor terdiridari 2 orang yaitu 1. Mahmudi, Amd.Kep 2. Sri Handayani VII. PROSES AUDIT a. TahapI : Perencanaan Unit yang akan diaudit adalah Ruang UGD untuk mendapatkan data kelengkapan alat dilaksanakan tanggal 11 Juli s/d 13 Juli 2017 dan instrumen yang digunakan menggunakan chek list obsrvasi. b. Tahap II: Pengumpulan data(Chek list wawancara dan observasi, Kuisoner Wawancara ) c. Tahap III: Mekanisme analisis data(tabel) d. Tahap IV: Pelaporan.
BAB IX REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pembuatan kebijakan kelengkapan alat dan jenis-jenis pelayanan di Ruang UGD oleh kepala puskesmas Pembuatan kebijakan terkait indikator kelengkapan alat dan kinerja puskesmas (UGD) oleh kepala pusekesmas Pembuatan inventaris alat medis ruang UGD dalam bentuk buku registrasi alat Pembuatan SOP peralatan yang standar di Ruang UGD Pengamprahan alat yang kurang lengkap. Pembelian kursi roda. Melakukan kalibrasi pada alat-alat yang memerlukan kalibrasi dan divalidasi serta ada bukti dokumentasi Semua alat yang sudah disteril di beri lebel tangal di steril. Dan alat yang rusak disimpan ditempat terpisah. Batas waktu Perbaikan dan kelengkapan paling lama 1 minggu dari tanggal audit.
Form Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
No. Dok. : Status revisi : Tanggal berlaku : Halaman :
Unit Yang Diperiksa : UKP UGD Tanggal pemeriksaan : 11 s/d 13 Juli 2017 No
1.
2
URAIAN KETIDAK SESUAIAN Perencanaan belum dilakukan. Peralatan di ruang UGD belum sesuai standar
Pelayanan belum dilakukan sesuai SOP
BUKTI-BUKTI OBJEKTIF Tidak tersedianya: Minor surgeri set Sterilisator masih gabung dengan Rawat Inap Vacum Saction Resusitasi set dewasa dan anak Aplicator kapas THT Alat mengeluarkan benda asing -
Pasein tidak puas terhadap pelayanan
KETIDAK SESUAIN TERHADAP STANDAR/INSTRUMEN Tidak sesuai ketersedian alat dengan SOP
Pelayanan belum memenuhi standar
KRITERIA/STANDAR ANALISIS YANG DI GUNAKAN Standar akreditasi BAB 7.3.2
Standar akreditasi BAB 7.2.3
Peralatan yang kurang layak pakai masih digunakan.
TINDAKAN PERBAIKAN
TINDAKAN TARGET PENCEGAHAN WAKTU PENYELESAIAN Menyampaikan Melakukan 1 minggu dari usulan kepada pengecekan alat tanggal kepala secara berkala dilaksanakan audit Puskesmas melengkapi peralatan yang kurang.
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut Proses Kriteria Audit
Perencanaan Ruang UGD
UNIT: UKP UGD
Standar Akreditasi Perencanaan (BAB 7.3.2) Dan Pencapaian Kinerja Ruang UGD
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Perencanaan belum dilakukan. Peralatan di ruang UGD belum sesuai standar
Bukti – Bukti Obyektif Tidak tersedianya: Minor surgeri set Sterilisator masih gabung dengan Rawat Inap Vacum Saction Resusitasi set dewasa dan anak Aplicator kapas THT Alat mengeluarkan benda asing
Metode Audit Wawancara Observasi
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja:
Auditor Tanggal:
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :
Audit
