LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
II.
III.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmasdengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. TUJUAN AUDIT Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP sebagai dasar untuk melakukan melakukan perbaikan mutu dan kinerja LINGKUP AUDIT Pelayanan UKP : UGD, Rawat Inap
Auditor menyusun Rencana Tindak Lanjut dari permasalahan yang di temukan. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT A. Hasil Audit a. UGD i. Petugas belum memahami tentang SOP pelayanan di UGD ii. Hasil monitoring pada SOP Triase didapatkan hasil jawaban IYA sebanyak 2 dari 7 langkah, Hasil Compliance Rate = 2/7 x 100% = 28,57% (CR Tidakbaik) b. RAWAT INAP i. Petugas belum memahami tentang SOP pelayanan di Rawat Inap ii. Hasil monitoring pada SOP Pengukuran Tekanan Darah didapatkan hasil jawaban IYA sebanyak 1 dari 8 langkah, Hasil Compliance Rate = 1/8 x 100% = 12,5% (CR Tidak baik)
VIII.
SOP dengan Compliance Rate >50% baik
SOP dengan Compliance Rate ≤50% tidak baik
B. Analisis Hasil Audit
Petugas belum memahami SOP karena belum ada sosialisasi secara menyeluruh
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL
Unit yang di periksa
: UGD
Tanggal Pemeriksaan : 18 Agustus 2017
N O
1
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BUKTI BUKTI OBJEKTI
Petugastidak memahami SOP Pelayanan di UGD
Hasil laporan audit CR tidak baik (28,57%)
KETIDAKSES UAIAN TERHADAP STANDAR Seharusnya CR 100%
STANDAR / KRITERIA
Standar Operasional Prosedur
ANALISIS
Petugas belum memahami SOP
Penyusunan SOP masih belum tepat
TINDAKAN PERBAIKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
Koordinator melakukan Koordinator verifikasi SOP bersama dibantu oleh PJ Petugas piket dan PJ melakukan UKP pembimbingan Koordinator melakukan dan pengawasan sosialisasi secara atas menyeluruh tentang kesinambungan Alur Pelayanan, SOP pelayanan Prioritas, pencatatan dan pelaporan serta segala hal yang menunjang pelayanan Petugas membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku
TARGET WAKTU PENYELES AIAN Satu bulan setelah pelaksanaan audit internal ke-I
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL Unit yang di periksa
: RAWAT INAP
Tanggal Pemeriksaan : 18 Agustus 2017
N O
1
URAIAN KETIDAK SESUAIAN
BUKTI BUKTI OBJEKTI
Petugastidak memahami SOP Pelayanan di RAWAT INAP
Hasil laporan audit CR tidak baik (12,5%)
KETIDAKSES UAIAN TERHADAP STANDAR Seharusnya CR 100%
STANDAR / KRITERIA
Standar Operasional Prosedur
ANALISIS
Petugas belum memahami SOP
Penyusunan SOP masih belum tepat
TINDAKAN PERBAIKAN
TINDAKAN PENCEGAHAN
Koordinator melakukan Koordinator verifikasi SOP bersama dibantu oleh PJ Petugas piket dan PJ melakukan UKP pembimbingan Koordinator melakukan dan pengawasan sosialisasi secara atas menyeluruh tentang kesinambungan Alur Pelayanan, SOP pelayanan Prioritas, pencatatan dan pelaporan serta segala hal yang menunjang pelayanan Petugas membiasakan diri untuk bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku
TARGET WAKTU PENYELES AIAN Satu bulan setelah pelaksanaan audit internal ke-I
