Anexo N° 03 MATR DE REO DE EECUC2N DEL CONTRATO DE O6RA7 "eror'$-9n e! :o;o <%-%<%o ",315 :'r' e! 'b'%e$-m-en%o e '=<' :o%'b!e en e! Cer$'o "
mero ?C9-=o N"@
1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
Fe$&'
"'$&'$+m'$ , L-m'
3.3 "RORDAD DEL REO
M-%-='r e! r-e=o
E-%'r e! r-e=o
A$e:%'r e! r-e=o
Tr'ner-r e! r-e=o
4.3 REO ANADO A 4.) ACCONE A REALAR EN EL MARCO M ARCO DEL "LAN
En%-'
Con%r'%- %-%'
No aplica
2. cnicos y/o ope#ati+os y/o de ejecuci%n de la #a.
2.01
Du#ante la pe#(o#aci%n del po)o sustituto se pueden conta*ina# las aguas captadas po# el po)o actual $ue se encuent#a en (unciona*iento.
3. Riesgo en anea*iento ,8sico 9egal y !uto#i)aciones Municipales y #ganis*os #ganis*os
3.01
:a#ali)aci%n de la o#a po# (alta de p#ecisi%n del 5#ea auto#i)ada pa#a la ejecuci%n de la o#a.
4. Riesgo en Estudios de uelos ;eol%gico y/o ;eotcnico
4.01
:#ole*a du#ante la pe#(o#aci%n del po)o sustituto deido al tipo de te##eno
Media
X
e #eali)a#5n coo#dinaciones con los especialistas del E!u con la (inalidad de #educi# los ni+eles de conta*inaci%n del po)o en (unciona*iento. !si*is*o6 !si*is*o6 de se# el caso6 se 7a planteado aastece# de agua a la polaci%n *ediante ca*iones ciste#nas ciste#nas *ient#as du#e la pe#(o#aci%n del po)o.
Baja
X
oo#dinaci%n con la Municipalidad de :ac7ac5*ac pa#a actuali)a# la Resoluci%n de !lcald8a *ediante la cual cual se e*iti#5 la disponiilidad del te##eno.
X
egui*iento continuo de los *ate#iales e>t#a8dos de la pe#(o#aci%n pa#a e+ita# des+iaciones #especto a lo plani(icado. oo#dina# con los especialistas del E!u.
X
Media
X
?. Riesgo de -nte#(e#encias o e#+icios !(ectados
X
No aplica
.01
!(ectaci%n del o#na*ento del pa#$ue donde donde se const#uye el po)o sustituto deido a la pe#(o#aci%n6 as8 co*o conta*inaci%n sono#a6 po# un pe#iodo ap#o>i*ado de 20 d8as.
!lta
". Riesgo !#$ueol%gico
&. Riesgos de tenci%n de :e#*isos y !uto#i)aciones
e! D-%r-%o e "'$&'$+m'$
Ub-$'$-9n eo=r+-$'
4 "LAN DE RE"UETA A LO REO
1. Riesgos en Estudios y/o Diseños
. Riesgos ociales y/o !*ientales y/o de egu#idad y alud cupacional
Nombre e! "ro#e$%o 'b'%e$-m-en%o e '=<' :o%'b!e en e! Cer$'o "
4.1 ETRATEA ELECCONADA
CATEOR/A DE REO 3.) DECR"C2N DEL REO
). DATO ENERALE DEL "ROYECTO
5(15()01*
3.NFORMAC2N DEL REO 3.1 C2DO DE REO
"eror'$-9n e! :o;o <%-%<%o ",315 :'r' e!
144358
9a pe#(o#aci%n i*plica necesa#ia*ente la gene#aci%n de des*onte6 as8 co*o conta*inaci%n sono#a $ue pudie#a a(ecta# a la polaci%n de la )ona de inte#+enci%n.
X
X
No aplica
&.01
e puede #e$ue#i# pe#*iso ante la !uto#idad Nacional del !gua plotaci%n de agua del po)o sustituto.
Media
X
'. Riesgos po# (ue#)a *ayo# o caso (o#tuito.
No aplica
10. @u#8dicos y/o legales y/o docu*entales y/o #egulato#ios.
No aplica
11. !d*inist#ati+os
No aplica
12. ,inancie#os y/o de Me#cado.
No aplica
No*#es y !pellidos del #esponsale de s u elao#aci%n DN-
oo#dina# con la !uto#idad Nacional del !gua pa#a la e>plotaci%n e>plotaci%n del nue+o po)o.
No*#es y !pellidos del #esponsale de su ap#oaci%n a#go Dependencia
X
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
N*e#o <%digo N-:=
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1443?&
,ec7a
)
3
No*#e del :#oyecto
:e#(o#aci%n del po)o sustituto :31? pa#a el aasteci*iento de agua potale en el e#cado :uelo del Dist#ito de :ac7ac5*ac
Aicaci%n ;eog#5(ica
:ac7ac5*ac 9i*a
DATO ENERALE DEL "ROYECTO
DENTFCAC2N DE REO 3.1 C2DO DE REO
2.01
3.) DECR"C2N DEL REO
Du#ante la pe#(o#aci%n del po)o sustituto se pueden conta*ina# las aguas captadas po# el po)o actual $ue se encuent#a en (unciona*iento.
3.3 CAUA?@ ENERADORA?@
4
?/1?/201"
Dada la ce#can8a del po)o actual con el po)o sustituto6 du#ante la pe#(o#aci%n se puede o#igina# una (ilt#aci%n 7acia el po)o actual ocasionando $ue se conta*ine.
ausa NC 1
ANL CUALTATO DE REO "RO6A6LDAD DE OCURRENCA
M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA
Muy aja
0.10
Muy ajo
0.0?
Baja
0.30
Bajo
0.10
Mode#ada
0.?0
Mode#ado
0.20
!lta
0."0
!lto
0.40
Muy alta
0.'0
4.1
4.)
Moer''
X
Muy alto
0.500
X
0.&0
Moer'o
0.)00
"RORAC2N DEL REO 4.3
5
:untuaci%n del Riesgo F:#oailidad > -*pacto
0.100
:#io#idad del Riesgo
"r-or-' Moer''
RE"UETA A LO REO M-%-='r R-e=o 5.1 ETRATEA
A$e:%'r R-e=o
x
E-%'r R-e=o Tr'ner-r R-e=o
5.) D"ARADOR DE REO
ont#ol pe#i%dico de la calidad del agua del po)o actual $ue se encuent#a en (unciona*iento.
ACCONE "ARA DAR 5.3 RE"UETA AL REO
e #eali)a#5n coo#dinaciones con los especialistas del E!u con la (inalidad de #educi# los ni+eles de conta*inaci%n del po)o en (unciona*iento. !si*is*o6 de se# el caso6 se 7a planteado aastece# de agua a la polaci%n *ediante ca*iones ciste#nas *ient#as du#e la pe#(o#aci%n del po)o.
No*#es y !pellidos del #esponsale de su elao#aci%n
No*#es y !pellidos del #esponsale de su ap#oaci%n
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
N*e#o <%digo N-:=
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1443?&
,ec7a
)
3
DATO ENERALE DEL "ROYECTO
No*#e del :#oyecto
:e#(o#aci%n del po)o sustituto :31? pa#a el aasteci*iento de agua potale en el e#cado :uelo del Dist#ito de :ac7ac5*ac
Aicaci%n ;eog#5(ica
:ac7ac5*ac 9i*a
DENTFCAC2N DE REO 3.1 C2DO DE REO
3.01
3.) DECR"C2N DEL REO
:a#ali)aci%n de la o#a po# (alta de p#ecisi%n del 5#ea auto#i)ada pa#a la ejecuci%n de la o#a.
3.3 CAUA?@ ENERADORA?@
4
?/1?/201"
9a Resoluci%n de !lcald8a s%lo conte*pla el *et#aje <'0 *2= del te##eno6 pe#o no especi(ica con e>actitud el 5#ea auto#i)ada.
ausa NC 1
ANL CUALTATO DE REO "RO6A6LDAD DE OCURRENCA Muy aja
0.10
Baja
0.30
M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA Muy ajo
0.0?
Bajo
0.10
X
4.1
4.) Mode#ada
0.?0
Mode#ado
0.20
!lta
0."0
!lto
0.40
Muy alta
0.'0
6''
Muy alto
0.300
X
0.&0
A!%o
0.400
"RORAC2N DEL REO :untuaci%n del Riesgo F:#oailidad > -*pacto
4.3
5
0.1)0
:#io#idad del Riesgo
"r-or-' Moer''
RE"UETA A LO REO M-%-='r R-e=o
x
5.1 ETRATEA
E-%'r R-e=o Tr'ner-r R-e=o
A$e:%'r R-e=o 5.) D"ARADOR DE REO
o*unicaci%n de la Municipalidad de :ac7ac5*ac en #espuesta al conoci*iento so#e el inicio de o#a.
5.3 ACCONE "ARA DAR RE"UETA AL REO
oo#dinaci%n con la Municipalidad de :ac7ac5*ac pa#a actuali)a# la Resoluci%n de !lcald8a *ediante la cual se e*iti#5 la disponiilidad del te##eno.
No*#es y !pellidos del #esponsale de su elao#aci%n DN-
No*#es y !pellidos del #esponsale de su ap#oaci%n
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
N*e#o <%digo N-:=
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1443?&
,ec7a
)
3
DATO ENERALE DEL "ROYECTO
No*#e del :#oyecto
:e#(o#aci%n del po)o sustituto :31? pa#a el aasteci*iento de agua potale en el e#cado :uelo del Dist#ito de :ac7ac5*ac
Aicaci%n ;eog#5(ica
:ac7ac5*ac 9i*a
DENTFCAC2N DE REO 3.1 C2DO DE REO
4.01
3.) DECR"C2N DEL REO
:#ole*a du#ante la pe#(o#aci%n del po)o sustituto deido al tipo de te##eno
3.3 CAUA?@ ENERADORA?@
4
?/1?/201"
Est#uctu#a de suelo.
ausa NC 1
ANL CUALTATO DE REO "RO6A6LDAD DE OCURRENCA Muy aja
0.10
Baja
0.30
M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA
4.1
Muy ajo
0.0?
Bajo
0.10
Mode#ado
0.20
!lto
0.40
4.) Mode#ada
0.?0
!lta
0."0
Muy alta
0.'0
Moer''
X
Muy alto
0.500
X
0.&0
Moer'o
0.)00
"RORAC2N DEL REO 4.3
5
:untuaci%n del Riesgo F:#oailidad > -*pacto
0.100
:#io#idad del Riesgo
"r-or-' Moer''
RE"UETA A LO REO M-%-='r R-e=o 5.1 ETRATEA
A$e:%'r R-e=o
x
E-%'r R-e=o Tr'ner-r R-e=o
5.) D"ARADOR DE REO
identi(icaci%n de la cantidad de *ate#ial e>t#a8do po# ni+eles de p#o(undidad.
ACCONE "ARA DAR 5.3 RE"UETA AL REO
egui*iento continuo de los *ate#iales e>t#a8dos de la pe#(o#aci%n pa#a e+ita# des+iaciones #especto a lo plani(icado. oo#dina# con los especialistas del E!u.
No*#es y !pellidos del #esponsale de su elao#aci%n
No*#es y !pellidos del #esponsale de su ap#oaci%n
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
N*e#o <%digo N-:=
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1443?&
,ec7a
)
3
No*#e del :#oyecto
:e#(o#aci%n del po)o sustituto :31? pa#a el aasteci*iento de agua potale en el e#cado :uelo del Dist#ito de :ac7ac5*ac
Aicaci%n ;eog#5(ica
:ac7ac5*ac 9i*a
DATO ENERALE DEL "ROYECTO
DENTFCAC2N DE REO 3.1 C2DO DE REO
.01
3.) DECR"C2N DEL REO
!(ectaci%n del o#na*ento del pa#$ue donde se const#uye el po)o sustituto deido a la pe#(o#aci%n6 as8 co*o conta*inaci%n sono#a6 po# un pe#iodo ap#o>i*ado de 20 d8as.
3.3 CAUA?@ ENERADORA?@
4
?/1?/201"
9a pe#(o#aci%n i*plica necesa#ia*ente la gene#aci%n de des*onte6 as8 co*o conta*inaci%n sono#a $ue pudie#a a(ecta# a la polaci%n de la )ona de inte#+enci%n.
ausa NC 1
ANL CUALTATO DE REO "RO6A6LDAD DE OCURRENCA
M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA
Muy aja
0.10
Muy ajo
0.0?
Baja
0.30
Bajo
0.10
Mode#ada
0.?0
Mode#ado
0.20
!lta
0."0
!lto
0.40
Muy alta
0.'0
4.1
X
4.)
A!%'
X
Muy alto
0.*00
0.&0
6'o
0.100
"RORAC2N DEL REO 4.3
5
:untuaci%n del Riesgo F:#oailidad > -*pacto
0.0*0
:#io#idad del Riesgo
"r-or-' Moer''
RE"UETA A LO REO M-%-='r R-e=o 5.1 ETRATEA
A$e:%'r R-e=o
E-%'r R-e=o Tr'ner-r R-e=o
5.) D"ARADOR DE REO
Guejas de la polaci%n. ;#an +olu*en del *ate#ial e>t#a8do de la e>ca+aci%n.
ACCONE "ARA DAR 5.3 RE"UETA AL REO
e co*unica#5 a la polaci%n so#e los t#aajos a #eali)a#se. El ont#atista dee#5 #eali)a# la eli*inaci%n pe#i%dica de los *ate#iales e>t#a8dos. En #elaci%n a la conta*inaci%n sono#a6 los t#aajos se #eali)a#5n du#ante el d8a.
No*#es y !pellidos del #esponsale de su elao#aci%n
No*#es y !pellidos del #esponsale de su ap#oaci%n
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
N*e#o <%digo N-:=
NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO
1443?&
,ec7a
)
3
DATO ENERALE DEL "ROYECTO
No*#e del :#oyecto
:e#(o#aci%n del po)o sustituto :31? pa#a el aasteci*iento de agua potale en el e#cado :uelo del Dist#ito de :ac7ac5*ac
Aicaci%n ;eog#5(ica
:ac7ac5*ac 9i*a
DENTFCAC2N DE REO 3.1 C2DO DE REO
&.01
3.) DECR"C2N DEL REO
e puede #e$ue#i# pe#*iso ante la !uto#idad Nacional del !gua plotaci%n de agua del po)o sustituto.
3.3 CAUA?@ ENERADORA?@
4
?/1?/201"
e cuenta con auto#i)aci%n pa#a e>t#acci%n del po)o actual6 sin e*a#go se #e$uie#e coo#dina# auto#i)aci%n ante la !N! pa#a la e>plotaci%n de agua en el po)o sustituto.
ausa NC 1
ANL CUALTATO DE REO "RO6A6LDAD DE OCURRENCA
M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA
Muy aja
0.10
Muy ajo
0.0?
Baja
0.30
Bajo
0.10
Mode#ada
0.?0
Mode#ado
0.20
!lta
0."0
!lto
0.40
Muy alta
0.'0
4.1
4.)
Moer''
X
Muy alto
0.500
X
0.&0
Moer'o
0.)00
"RORAC2N DEL REO 4.3
5
:untuaci%n del Riesgo F:#oailidad > -*pacto
0.100
:#io#idad del Riesgo
"r-or-' Moer''
RE"UETA A LO REO M-%-='r R-e=o 5.1 ETRATEA
A$e:%'r R-e=o
E-%'r R-e=o Tr'ner-r R-e=o
5.) D"ARADOR DE REO
o*unicaci%n de la !N! en #espuesta al in(o#*e de ED!:!9 so#e el inicio de la o#a.
ACCONE "ARA DAR 5.3 RE"UETA AL REO
oo#dina# con la !uto#idad Nacional del !gua pa#a la e>plotaci%n del nue+o po)o.
Anexo N° 01 Form'%o :'r' -en%--$'rB 'n'!-;'r # 'r re:
NTRUCCONE "ARA EL LLENADO DEL ANEO NG 01 C'm:o
norm'$-9n ' $on-=n'r
1
Regist#a# un n*e#o co##elati+o
2
Regist#a# el no*#e y la uicaci%n geog#5(ica del p#oyecto co##espondiente.
3.1
!signa# un n*e#o co##elati+o
3.2
Desc#ii# el #iesgo conside#ando un g#ado #a)onale de detalle. :a#a identi(ica# el #iesgo6 pueden utili)a#se una +a#iedad de tcnicas tales co*o #e+isi%n de docu*entaci%n del p#oyecto6 tcnicas de #ecolecci%n de in(o#*aci%n
3.3
Regist#a# las condiciones o e+entos p#e+ios $ue dan luga# a los #iesgos identi(icados. Es posile $ue una causa pueda gene#a# *5s de un #iesgo identi(icado.
4.1
-ndica# la p#oailidad de ocu##encia asignada al #iesgo6 *a#cando con una X en la celda $ue se uica a la de#ec7a del +alo# nu*#ico #especti+o.
4.2
-ndica# el i*pacto del #iesgo en la ejecuci%n de la o#a *a#cando con una X en la celda $ue se uica a la de#ec7a del +alo# nu*#ico #especti+o.
4.3
9a puntuaci%n del #iesgo se otiene auto*5tica*ente *ultiplicando la p#oailidad de ocu##encia y el i*pacto esti*ado. !si*is*o6 se dete#*ina de *ane#a auto*5tica la p#io#idad del #iesgo *oti+o de an5lisis o NC 2=. Dee#5 selecciona# con una X la est#ategia a desa##olla#. :a#a ello6 con(o#*e a la *etodolog8a del :MBH6 se p#ecisa lo siguiente
M-%-='r e! r-e=o i*plica #educi# la p#oailidad de ocu##encia o el i*pacto de un #iesgo a t#a+s de acciones espec8(icas. 9as acciones tendientes a #educi# la p#oailidad no necesa#ia*ente son las *is*as pa#a dis*inui# el i*pacto del #iesgo. ?.1
E-%'r e! r-e=o i*plica eli*ina# la
A$e:%'r e! r-e=o i*plica #econoce# el #iesgo y dete#*ina#6 de se# el caso6 las *edidas a adopta# si el #iesgo se *ate#iali)a.
Tr'ner-r e! r-e=o i*plica t#aslada# el i*pacto de un #iesgo a un te#ce#o6 junto con la #esponsailidad de la #espuesta.
?.2
Detalla# el indicado# $ue ale#ta#5 so#e la *ate#iali)aci%n del #iesgo y $ue 7ailita#5 a pone# en p#5ctica la est#ategia de #espuesta al #iesgo.
?.3
Detalla# las acciones $ue se #eali)a#5n pa#a da# #espuesta a los #iesgos identi(icados6 con(o#*e a la est#ategia seleccionada en el nu*e#al ?.1
Anexo N° 0) M'%r-; e :rob'b-!-' e -m:'$%o e=>n <' "M6OI
E D D A 0 A D 0 C N L 0 E 6 R A R 6 U O C R O " . 1
M<# A!%'
0.J0
0.045
0.0J0
0.180
0.3K0
0.*)0
A!%'
0.*0
0.035
0.0*0
0.140
0.)80
0.5K0
Moer''
0.50
0.0)5
0.050
0.100
0.)00
0.400
6''
0.30
0.015
0.030
0.0K0
0.1)0
0.)40
M<# 6''
0.10
0.005
0.010
0.0)0
0.040
0.080
0.05
0.10
0.)0
0.40
0.80
M<# 6'o
6'o
Moer'o
A!%o
M<# A!%o
6''
Moer''
A!%'
). M"ACTO EN LA EECUC2N DE LA O6RA
3. "RORDAD DEL REO
' de 10
NTRUCCONE "ARA EL LLENADO DEL ANEO NG 03 C'm:o
norm'$-9n ' $on-=n'r
1
Regist#a# un n*e#o co##elati+o
2
Regist#a# el no*#e y la uicaci%n geog#5(ica del p#oyecto co##espondiente.
3.1
!signa# un n*e#o co##elati+o
3.2
Desc#ii# el #iesgo conside#ando un g#ado #a)onale de detalle. :a#a identi(ica# el #iesgo6 pueden utili)a#se una +a#iedad de tcnicas tales co*o #e+isi%n de docu*entaci%n del p#oyecto6 tcnicas de #ecolecci%n de in(o#*aci%n
3.3
Regist#a# la p#io#idad
4.1 4.2 4.3
-ndica# la est#ategia adoptada pa#a da# #espuesta al #iesgo6 *a#cando con una X en la celda co##espondiente. Detalla# las acciones $ue se #eali)a#5n pa#a da# #espuesta a los #iesgos identi(icados6 con(o#*e a la est#ategia seleccionada en el nu*e#al 4.1 elecciona# con una X al #esponsale de la gesti%n del #iesgo anali)ado.
