INFORME DE AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL GRUPO BIMBO
DATOS DE LA AUDITORIA Equipo Auditor: Ing. Milagros Jackeline Flores Córdova Fecha e instalaciones de auditoria:
Planta de producción (Jr. Jorge Chávez Nro. 860; Callao, Lima-Perú): 15/01/2017
Objeto de la Auditoría: Comprobación del grado de Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental establecido en el GRUPO BIMBO de acuerdo a los requerimientos de: - Norma “UNE-EN-ISO 14001: 2015 ”. - “Actitud Sostenible” implantado en GRUPO BIMBO según los requerimientos internos de la organización. Alcance de la auditoría: La auditoría interna se realiza a todo el Sistema de Gestión Ambiental del GRUPO BIMBO para la actividad de “Proceso de producción y distribución del Pan Blanco Bimbo”. Responsable del Sistema de Gestión Ambiental: Marquinio Flores Flores Personal auditado NOMBRE Marquinio Flores Flores
CARGO Responsable del Sistema de Gestión Ambiental
Cyntia Charca Mamani
Jefa de Seguridad e Higiene Industrial
Luis Humberto Reveles Caraza
Gerente de la planta de producción
Alejandro Rodríguez Velásquez
Jefe de producción de la planta
Documentación de aplicación:
Manual de Gestión Ambiental. Procedimientos generales. Procedimientos específicos. Registros del sistema de gestión ambiental Registros de charlas de seguridad Reporte anual de actitud sostenible Plan de responsabilidad ambiental
RESUMEN DE LA AUDITORÍA Tras la realización de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental del GRUPO BIMBO se observa que el Sistema es confo rme con la Norma ISO 14001: 2015, al “Actitud Sostenible” y la documentación generada por la empresa, salvo las observaciones y puntos de mejora expresadas en el presente informe. Comentarios: NC: No Conformidad; Obs. Observación; C: Conforme (Se considera adecuado a los requisitos establecidos en la documentación de referencia); N.A.: No aplica
4. 4.1.
DESCRIPCIÓN DEL PUNTO DE LA NORMA UNE-EN-ISO 14001: 2015
C/NC
Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental Requisitos Generales Política Ambiental a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de su actividad de producción y servicios: Consumo de energía Emisiones de CO2 Consumo de agua Generación de residuos Transporte b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación. c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y los que la organización suscribe. d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos y metas ambientales. e) Está documentada, implementada y mantenida. f) En la auditoría se comprobó que la organización sigue la política ambiental de la empresa y que los empleados tienen acceso y conocimiento de la misma, transmitiéndose a través
C C
4.2.
C
del “Reporte anual de actitud sostenible”.
4.3. 4.3.1.
4.3.2.
g) Está a disposición del público y todas las partes interesadas (clientes, proveedores, administración local, inversores, etc.) mediante su publicación en los centros. Planificación Aspectos Ambientales Se evidencia la identificación de los aspectos ambientales de los centros de trabajo de la organización. Requisitos legales y otros requisitos
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Se han identificado los requisitos legales de aplicación a cada centro de trabajo, siendo competencia del Responsable de Sistemas su identificación y de cada centro su cumplimiento. Objetivos, metas y programas a) La organización implementa el “Plan de responsabilidad
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ambiental” en cada centro de trabajo bajo la responsabilidad
del Responsable de Centro, conteniendo los siguientes aspectos: Consumos de energía. Emisiones de CO2. Consumos de agua. Generación de residuos. Transporte. b) El plan de acción está sostenido en: Recomendaciones de auditoría llevadas a cabo en cada centro de trabajo. Presupuestos. Planes de mejora de proveedores. Contenido de los planes de acción específicos. Mejores prácticas del Grupo. Contenido del “Check-List Sost enible”. Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo. c) El plan de acción permite a la Compañía: Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales ambientales. Preparación de la parte ambiental del presupuesto. Seguir la participación de proveedores y socios en estas acciones. Intercambio interno de las acciones implementadas.
4.3.3.
C
4.4. 4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
Implantación y operación Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La organización ha definido los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental. Competencia, formación y toma de conciencia Además de la formación impartida internamente a todos los trabajadores de la organización se destaca la sensibilización ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los centros gestionados por la organización. Comunicación Se detecta la elaboración de informes ambientales (a nivel local y anual) para:
C C
C
C
4.4.4. 4.4.5.
Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones relacionadas con cada indicador. Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados. Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (región, lugar, empresa) Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones correctivas. Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las regiones y localidades gestionadas.
Documentación Control de la documentación Se evidencia control y gestión de la documentación a través de su publicación en portales web y redes internas. Control operacional Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
C C
operacional de la “Planta de producción”:
4.4.6.
Mezcla de residuos sólidos urbanos (orgánicos, plástico, papel) en los contenedores situados en la planta de producción. Identificación de los contenedores de residuos en la planta de producción.
C
4.4.7.
Preparación y respuesta ante emergencias Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros conforme a la legislación vigente en cada centro de trabajo gestionado por la empresa.
C
4.5.
Verificación
C
4.5.1.
4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.6.
Seguimiento y Medición Se evidencia el seguimiento y análisis de todos los centros de trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la política ambiental de la organización. Evaluación del cumplimiento legal Corresponde a cada centro de trabajo la realización de la evaluación de cumplimiento legal. No Conformidad, Acción Correctora y Acción Preventiva Se detecta la apertura de no conformidades, así como las oportunas acciones correctivas para la solución de las mismas. Control de los registros Se evidencia el control de los registros utilizando codificación y control informático de los mismos. Auditoría interna Se llevan a cabo auditorías internas anualmente conforme a los requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.
Revisión
C
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CONCLUSIÓN La empresa GRUPO BIMBO cumple con los requisitos definidos en la norma de referencia ISO 14001: 2015 “Sistemas de Gestión Ambiental” así como los definidos en el documento interno de la organización “Actitud Sostenible”. En Lima, 18 de enero del 2017
________________________________ Ing. Milagros Jackeline Flores Córdova Departamento de auditoría
