I.E.S.T.P. “MANUEL GONZALES PRADA”
PRESENTACIÓN
El presente proyecto productivo apunta ha servir como marco referencial para la constitución y viabilidad de una empresa dedicada a la producción y venta de carne de cuy. presentamos
En este documento documento
nuestro producto, mencionando sus características y potencialidades para poder ser
vendido dentro de nuestra localidad.
Luego de haber analizado la situación actual del mercado local
apreciamos
que
existe
demanda insatisfecha la cual puede ser aprovechada por nuestra empresa para ganar
una una
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1. Datos generales. 1.1. Nombre del proyecto:
Producción y venta de la carne de cuy.
1.2. Institución ejecutora:
Grupo de alumnos de la I.E.S.T.P. “Manuel Gonzales Prada”.
1.3. Objetivo:
La generación de autoempleo.
1.4. Ámbito: 1.4.1. Departamento:
La Libertad.
1.4.2. Provincia:
Trujillo.
1.4.3. Distrito:
El Porvenir.
1.4.4. Lugar:
Av. Mayta Cápac Nº 529.
1.5. Duración:
Un año.
1.6. Régimen Tributario:
RUS – 1º Categoría.
1.7. Presupuesto:
S/. 597.575 (AUTOFINANCIADO)
2. Descripción del proyecto Justificación del proyecto
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2.3. Identificación y análisis de problemas y oportunidades 2.3.1. Identificación del problema “ Bajo nivel de producción y comercialización de carne de cuy
”. en la localidad
Haciendo un balance oferta-demanda, la demanda local supera ampliamente a la oferta. En particular, dado que la crianza comercial de cuyes no está muy desarrollada en nuestra Provincia, los restaurantes campestres y los hipermercados, a menudo celebran contratos con los productores de otros departamentos como Cajamarca a fin de que sean abastecidos de carne de cuy. Es más, la venta de cuyes en la provincia de Trujillo se lleva a cabo de una manera muy precaria y sin garantía que la carne de cuy sea de buena calidad. Estos productos, actualmente, se expanden en el Mercado La Hermelinda, Mercado Mayorista, Mercado la Unión, entre otros.
Por otro lado, los supermercados como Plaza Vea, Mi Mercado están comprando cada vez más cuyes a fin de satisfacer la demanda insatisfecha. Sin embargo, el problema se presenta cuando los productores de cuyes no pueden abastecer el pedido de forma continua.
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Los efectos directos son: Limitada oferta de cuyes al mercado local. Poco poder de negociación.
A su vez, estos efectos directos conllevan al siguiente efecto indirecto:
2.3.2.3.
Bajos ingresos económicos provenientes de la producción de carne de cuy.
Efecto final: Bajo nivel de producción de carne de cuy, lo que genera menores ingresos económicos para los productores ya existentes.
2.3.3.
Árbol de problemas
Efecto Final
Efecto Indirecto
Bajo nivel de producción de carne de cuy, lo que genera menores ingresos económicos para los productores
Bajos ingresos económicos provenientes de la producción de carne de cuy.
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2.3.4. Identificación de oportunidades y capacidades
PERFIL DEL ANÁLISIS INTERNO DE NUIESTRO PROYECTO
CALIFICACIÓN FACTORES Y VARIABLES ASPECTOS DE PRODUCCIÓN 01.- Tecnologías (Máquinas y herramientas) 02.- Valor agregado 03.- Calidad 04.- Servicio
ASPECTOS FINANICEROS 05.- Recursos 06.- Relación con fuentes de financiamiento 07.- Capital de trabajo
ASPECTOS DE MARKETING 08.- Tamaño de Mercado 09.- Distribución
DEBILIDADES -3
-2
-1
FORTALEZAS 1
2
3
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PERFIL DEL ANÁLISIS EXTERNO DE NUIESTRO PROYECTO CALIFICACIÓN FACTORES Y VARIABLES ASPECTOS ECONÓMICOS 01.- Ingreso familiar 02.- Nivel de empleo 03.- Planes de financiamiento 04.- Agotamiento de Materia Prima 05.- Inflación 06.- Tasas de interés 07.- Tipo de cambio
ASPECTOS SOCIALES 08.- Desintegración familiar 09.- Crisis de valores 10.- Medios de comunicación 11.- Globalización cultural
ASPECTOS POLÍTICOS 12.- Nuevas Políticas para las MYPES 13.- Inestabilidad política 14.- Decisiones políticas
ASPECTOS TECNOLOGICOS 15.- Automatización 16.- Capacitación tecnológica
ASPECTOS GEOGRAFICOS 17.- Ubicación de la empresa
AMENAZAS -3 -2 -1
OPORTUNIDADES 1 2 3
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Último
Fin Indirecto
Fin Directo
Objetivo Principal
Aumento de nivel de producción de carne de cuy, lo que genera mayores ingresos económicos para los productores.
Favorable generación de ingresos provenientes de la producción de carne de cuy
Adecuada oferta de carne de
Mejora del poder de negociación
cuy al mercado local
de los productores
Incrementar la producción y comercialización de carne de cuy a partir de la implementación de nuestro proyecto productivo
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MEDIOS
COEFICI ENTES
CRITERIOS
I
II
III
IV
A. PERTINENCIA
5
MEDIO
3 15
ALTO
5 25
BAJO
1
5
ALTO
5 25
B. ACCESIBILIDAD
4
MEDIO
3 12
MEDIO
3 12
MEDIO/BAJO
2
8
MEDIO
3 12
C. TIEMPO
5
MEDIO
3 15
MEDIO
3 15
MEDIO
3 15
MEDIO
3 15
D. VIABILIDAD SOCIAL
4
MEDIO/ALTO
4 16
ALTO
4 16
MEDIO
3 12
MEDIO/ALTO
4 16
E. IMPACTO AMBIENTAL
2
BAJO
1
BAJO
1
TOTAL
2 60
2 70
BAJO
1
2
BAJO
42
1
2 70
Podemos concluir que el medio referido a articulación comercial obtiene menor puntuación y queda descartado. Esto significa que los medios (Componentes) a considerar en el proyecto serán los que obtuvieron el mayor puntaje.
2.4.2. Descripción del Propósito, los Componentes y cada una de las Actividades 2.4.2.1.
Implementación con activos productivos
Módulo de Mejoramiento genético.- Se implementara con reproductores hembras y machos seleccionados los cuales servirán para el mejoramiento genético del plantel.
2.4.3. Matriz del Marco Lógico MATRIZ DEL MARCO LÓGICO JERARQUIA DE OBJETIVOS
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN
Incremento de la producción y comercialización de carne de cuy
Incremento en la cantidad de carne de cuy
Registro de producción y rendimiento.
Crecimiento de la demanda de la carne de cuy
PROPÓSITO
Lograr insertarnos en el mercado con éxito
Tener las ventas proyectadas
Registros de ventas e ingresos
Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos
I. Implementación con activos productivos
Utilización de infraestruct ura adecuada
Registros de costos de producción
Cofinanciamiento oportuno por parte de los involucrados
II. Mayor conocimiento tecnológico
Socios adoptan las nuevas tecnologías de crianza de cuyes
Incremento en el tamaño y peso del cuy
Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos
Registros de comercialización, Informes, Contratos de Comercialización.
Interés en la comercialización de cuyes a mercados locales
COMPONENTES
III. Capacitación en gestión empresarial
Mejoran su cultura emprendedora y participación activa en la comercialización de cuyes
Módulo de Mejoramiento genético
Al finalizar el proyecto se habrá mejorado la infraestructura y disminuido los costos de producción
Contratos de compra y venta de cuy al mercado Local
Existen centros de producción de reproductores
Módulo de comercialización
Reciben jabas de transporte de cuyes, para la adecuada comercialización
Comprobantes de compra (factura), Actas de entrega, Informes, registro fotográfico
Demanda ascendente de la carne de cuy que produzcamos
Búsqueda de Información
Se habrá mejorado el sistema de producción de cuyes
Convenios y/o acuerdos firmados
Los beneficiarios aplican lo aprendido en las capacitaciones y asistencia técnica
Cursos de capacitación
Se habrá posicionado en el mercado y adquirido nuevos conocimientos en la administración del negocio
Convenios y/o acuerdos firmados
Beneficiarios están interesados en capacitarse
ACTIVIDADES I. Implementación con activos productivos II. Mayor conocimiento tecnológico III. Capacitación en gestión empresarial
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3. Descripción Técnica 3.1. Características del Mercado 3.1.1. Estudio de Mercado El cuy es un animal cuya carne es muy exquisita y contiene un gran valor nutricional por eso su demanda crece cada vez más en el mercado peruano. Este animal cada vez se hace más presente en la gastronomía peruana. La demanda de carne de cuy, está representado por la población de la ciudad de Trujillo principalmente, entre los que podemos identificar a restaurantes, recreos y mercados de abastos. Ello nos lleva a identificar a los posibles consumidores, cuantificarlos y hacer una estimación de los precios que estarían dispuestos a pagar dichos consumidores.
3.1.1.1.
Análisis de la Demanda En el presente estudio, la demanda está conformada por las familias trujillanas como consumidores finales, quienes realizan sus compras en el mercado especificado líneas arriba. Para estudiar el comportamiento del consumo de cuy en la provincia de Trujillo, partimos por cuantificar la población total de la Región la Libertad. Según el Censo de Población y Vivienda del 2007 la población total en nuestra región ascendió a 1´539,774, de los cuales el 49.69 por ciento de la población está concentrado en la
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Demanda anual de carne de cuy (en kilos) en la provincia de Trujillo
DISTRITO Trujillo
DEMANDA ANUAL DE CARNE DE CUY (EN Kg.) 96,922
El Porvenir
46,361
Florencia de Mora
13,096
Huanchaco
13,347
La Esperanza
51,337
Laredo
11,291
Moche
10,135
Poroto
1,309
Salaverry
4,603
Simbal
1,457
Víctor Larco Herrera
17,951
Total
267,809
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por el INEI y el Ministerio de Agricultura
Dado que el horizonte del proyecto es de corto plazo, se asume que la demanda anual de carne de cuy en la Provincia de Trujillo se mantendrá en 267, 810 kilos al año para los próximos 5 años.
3.1.1.2.
Análisis de la Oferta
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Tacna
69,620
1.01%
Moquegua
69,393
1.01%
Ica
17,355
0.25%
Ucayali
11,813
0.17%
Loreto
11,143
0.16%
Madre de Dios
4,236
0.06%
Prov. Callao
2,306
0.03%
Tumbes
2,059
0.03%
6,885,726
100%
Total
Según el estudio realizado por el Ministerio de Agricultura (INIA y DGPA) en el 2003 el 92 % de la población total de cuyes (medidos en cabezas) estuvieron distribuidos en la Sierra, mientras que sólo el 6.19 % estuvieron concentrados en la costa peruana y el restante 0.14 % en la selva. De esta información se puede concluir que los principales granjeros, artesanales en su gran mayoría, están concentrados en los andes del Perú. La demanda de carne de cuy en Lima es, por ejemplo, abastecido en su gran mayoría por los productores de la provincia de la Sierra Central y del Sur (Ordoñez 2002). Según el Plan Ganadero de la Región la Libertad 2006-2015, la población anual de cuyes en la Libertad asciende a 475,055, de los cuales más del 60 % están concentradas en las cinco provincias del ande liberteño, otras 24% en Bolívar y Pataz y aproximadamente el restante 15% están dispersos en las demás provincias costeras de la Libertad.
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EL SIGUIENTE CUADRO NOS MUESTRA LA DEMANDA PROYECTADA HASTA EL 2017 Año
Demanda proyectada
Oferta proyectada
Demanda insatisfecha
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
610.994 621.776 631.849 642.404 651.707 660.945 669.498 679.07 688.579 697.944
303.579 314.07 325.159 336.884 349.286 362.409 376.300 391.009 406.588 423.094
307.415 307.706 306.69 305.52 302.421 298.536 293.198 288.063 281.991 274.85
Fuente: Universidad Nacional Agraria La Molina (UNLAM).
3.1.2. Estrategia comercial 3.1.2.1.
Sobre el producto:
Carcasas de animales de 50 a 60 días de edad, con un peso promedio de 850 a 900 gramos. Estos animales serán alimentado a base de forraje y concentrados, y la carne que ingresará al mercado son de perfecta calidad microbiológica.
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Presentación del producto en los principales mercados
Restaurantes de la ciudad de Trujillo Nº 01
04
Razón social EL MOCHICA restaurant turístico Restaurant peña turística el Estribo CHELSEA pub restaurant
05
ROMANO RINCON CRIOLLO
Estados Unidos 162
06
JR. MARISQUERIA
Bolivia 337 Urb. El Recreo
07
EL CHALAN
La Marina s/n Moche
02
Dirección Bolívar 462 Tres locales: Trujillo, Moche, Huanchaco San Martín 809 - Trujillo - La Libertad Estete 675
Teléfono 044-465022 044-204053 044- 257032 044- 257032 044- 244137 044- 244137 044- 223959 044- 223959 044- 203981 044- 203981
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3.2. Características de los Aspectos Técnicos Productivos Contamos con disponibilidad de mano de obra. De acuerdo a la evaluación del negocio visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los encargados de la realización del proyecto. En cuanto a la localización del proyecto, este será en el distrito de El Porvenir, puesto que cuenta con rutas adecuadas para llegar a nuestra población objetivo, en este caso Trujillo y demás distritos, además podemos encontrar los diversos insumos y materias primas de calidad que necesitamos, existen vías de comunicación y medios de transporte adecuadas para nuestro fácil traslado y por último porque contamos con la infraestructura y servicios básicos adecuados; lo cual generará que se reduzcan los costos de producción de nuestro producto.
3.3. Aspectos Económicos Financieros 3.3.1. Las Inversiones.- Las inversiones necesarias para llevar adelante este proyecto ascienden a S/. 597.75 cifra que representa la siguiente estructura:
1.- TIPOS DE INVERSIONES DEL PROYECTO ITEM DE INVERSIÓN Activo fijo tangible
MONTO EN SOLES
250.50 10.00
%
42% 2%
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3.3.1.2.
Inversiones en activos intangibles
Es aquella inversión que se realiza sobre activos constituidos por los servicios y derechos adquiridos para la puesta en marcha del negocio.
Inversiones en activos intangibles DETALLE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Gastos
1
5.00
5.00
1
5.00
5.00
Constitución y organización empresarial
Imprevistos
COSTO UNITARIO
TOTAL
3.3.1.3.
TOTAL
10.00
Inversiones de capital de trabajo
Constituye el conjunto de recursos necesarios en la forma de activo corriente para una capacidad o tamaño determinado, durante un periodo determinado. Para nuestro caso será de dos meses. Está conformado de la siguiente manera:
Inversiones de capital de trabajo UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Cuyes machos Raza Perú
Unidad
2
25.00
50.00
Cuyes Hembras Raza Perú
Unidad
10
25.00
250.00
DETALLE DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO
COSTO UNITARIO
TOTAL
Adquisición de reproductores:
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Producción, precio e ingreso total proyectado – Venta al mayorista RUBROS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
Producción de carcasa de cuy (en kilos)
30
35
40
45
50
Precio (nuevos soles por kg.)
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
360.00
420.00
480.00
540.00
600.00
Ingreso mensual MESES JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
55
60
65
70
75
80
85
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
660.00
720.00
780.00
840.00
900.00
960.00
1,020.00
Producción, precio e ingreso total proyectado – Venta al minorista o restaurantes Producción, precio e ingreso total proyectado RUBROS Producción de carcasa de cuy (en kilos) Precio (nuevos soles por kg.)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
30
35
40
45
50
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
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3.3.2.2.2.
Costos indirectos
Son aquellos que comprenden a aquellas partidas que no participan directamente en la producción de carne de cuy. Entre estos tenemos el costo administrativo, costo de ventas y el costo financiero.
Costo administrativo y de ventas
Comprende costo de transporte por el trasladado de las carcasas de cuy a los mercados de venta y al pago de los servicios básicos y pago a la SUNAT así como el pago de servicios.
Costo financiero
Son los costos en los que incurre el proyecto para la obtención de capitales de terceros (préstamo, financiamiento), en este caso nuestro proyecto será autofinanciado y el capital dado por cada integrante quedara como capital y no será devuelto.
DETERMINANDO EL COSTO MENSUAL, COSTO UNITARIO Y UTILIDAD MENSUAL
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B. SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA A RESTAURANTES O MINORISTAS
Costo Unitario
Resumen de Costos Mensuales DESCRIPCIÓN
COSTO TOTAL
TOTAL MENSUAL
Costo de Producción Insumos Alimentos
29.75 7.50
Costo de Operación
PRODUCCIÓN AL MES(Kg)
162.25 30
COSTO POR KILO
5.41
Precio de Venta
14.00
Utilidad o Ganancia por Kilo
Agua
15.00
Administración
20.00
Precio de venta
14.00
Ventas
60.00
Costo Unitario
5.41
Ganancia
8.59
Costo de Comercialización Embase
COSTO TOTAL
30.00 162.25
Utilidad al mes Ganancia por kilo Producción en kilos Ganancia Mensual
8.59 30 257.75
A.
SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA AL MAYOREO
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL MES CONCEPTO
INICIO
1º MES
2º MES
3º MES
4º MES
5º MES
6º MES
7º MES
8º MES
9º MES
10º MES
11º MES
12º MES
INGRESOS Capital inicial Ventas
597.75
TOTAL INGRESOS
597.75
EGRESOS Compra de activos
597.75
360.00
420.00
480.00
540.00
600.00
660.00
720.00
780.00
840.00
900.00
960.00
1,020.00
360.00
420.00
480.00
540.00
600.00
660.00
720.00
780.00
840.00
900.00
960.00
1,020.00
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
Costos administrativos Costo de ventas
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
Servicios Costo de Comercialización
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
597.75
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
FLUJO ECONÓMICO
-
197.75
257.75
317.75
377.75
437.75
497.75
557.75
617.75
677.75
737.75
797.75
857.75
FLUJO ACUMULADO
-
197.75
455.50
773.25
1,151.00
1,588.75
2,086.50
2,644.25
3,262.00
3,939.75
4,677.50
5,475.25
6,333.00
Compra de insumos Compra de alimentos
Total de egresos
29.75
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B. SUPUESTO.- PRECIO DE VENTA A RESTAURANTES O MINORISTAS
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AL MES CONCEPTO INGRESOS Capital inicial
INICIO
1º MES
2º MES
3º MES
4º MES
5º MES
6º MES
7º MES
8º MES
9º MES
10º MES
11º MES
12º MES
597.75
Ventas
420.00
490.00
560.00
630.00
700.00
770.00
840.00
910.00
980.00
1,050.00
1,120.00
1,190.00
420.00
490.00
560.00
630.00
700.00
770.00
840.00
910.00
980.00
1,050.00
1,120.00
1,190.00
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
29.75
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
Costo de ventas Servicios
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Costo de Comercialización
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
TOTAL INGRESOS
597.75
EGRESOS Compra de activos Compra de insumos
597.75
Compra de alimentos Costos administrativos
29.75
Total de egresos FLUJO ECONÓMICO
597.75
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
162.25
-
257.75
327.75
397.75
467.75
537.75
607.75
677.75
747.75
817.75
887.75
957.75
1,027.75
FLUJO ACUMULADO
-
257.75
585.50
983.25
1,451.00
1,988.75
2,596.50
3,274.25
4,022.00
4,839.75
5,727.50
6,685.25
7,713.00
