AUDIT INTERNAL No. Dokumen : SOP PUSKESMAS
No. Revisi
/ADMEN/WMM/201
:-
Tanggal terbit : Halaman
: 1 dari 3
KECAMATAN SETIABUDI
1. Pengertian
KEPALA PUSKESMAS:
dr. FRIANA ASMELY NIP. 197602092003122004
Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria Puskesmas yang disepakati. Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas Krecamatan Setiabudi yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor. Audit internal dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu. Audit internal dilaksanakan secara periodik. Audit internal dibuat jadwal serta dapat dilakukan audit tambahan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan. Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya. Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal. Auditor adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan kualifikasi: telah mengikuti pelatihan Audit Internal. Auditee adalah pihak yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis/ Upaya Kesehatan Perorangan, Administrasi dan Manajemen maupun Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kecamatan Setiabudi.
2. Tujuan
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan audit internal agar dapat dilaksanakan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan
SK Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi Nomor Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien.
4. Referensi
5. Alat dan Bahan
Tahun 2017 tentang
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. 2. Peraturan Gubernur Nomor 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. -
6. Prosedur/ A Persiapan Audit Langkah1 Lead Auditor menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah langkah dibuat oleh Wakil Manajeman Mutu Puskesmas. 2 Lead Auditor menyusun jadwal audit internal. 3 Lead Auditor mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas. 4 Jika setuju, Kepala Puskesmas memberikan pengesahan dengan menandatangani jadwal audit internal. 5 Lead Auditor Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit dilaksanakan. 6 Lead Auditor membuat daftar pertanyaan audit pada formulir checklist audit.
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN SETIABUDI
SOP
No. Dokumen
:
No. Revisi
:-
/ADMEN/WMM/201
dr. FRIANA ASMELY NIP. 197602092003122004
Tanggal terbit : Halaman
: 2 dari 3
B Proses Audit 1 2 3 4 5
6 7 8
Auditee melakukan koordinasi dengan auditor yang telah ditunjuk tentang rencana Audit Auditee menjamin kehadiran personel yang relevan Auditor melaksanakan audit denga panduan formulir checklist audit Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya, kemudia menyerahka kepada lead auditor. Lead auditor membuat laporan hasil audit yang berupa LKP dari Auditor. Lead auditor menandatangani form LKP tersebut, serta mendistribusikan LKP asli ke auditee serta LKP copy ke auditor. Lead auditor Puskesmas memonitor dan memastikan pelaksanaan audit internal.
C Tindakan Perbaikan 1 2 3 4 5
Auditee menerima LKP copy dari Lead Auditor. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama. Jika sudah selesai, Auditee meminta Auditor untuk memverifikasi. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta tindakan perbaikan yang diperlukan.
D Verifikasi 1 2 3
Auditor dan Lead Auditor memverifikasi hasil tindakan perbaikan temuan audit. Jika efektif, maka lead auditor menutup permintaan tindak perbaikan dengan menandatangani form LKP. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk status tindakan perbaikannya.
7. Hal-hal yang perlu diperhatikan 8. Unit Terkait
-
9. Dokumen Terkait
CATATAN MUTU 1. Jadwal Audit Internal.
Loket Pendaftaran, Layanan 24 Jam dan Gawat Darurat, Poli Umum, Poli MTBS, Poli PTM Lansia, Poli Gizi, Poli PAL, Poli KIA, Poli Gigi, Rumah Bersalin, Poli VCT IMS Jiwa PKPR, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Tata Usaha, Satuan Pelaksana UKM.
2
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KECAMATAN SETIABUDI
SOP
No. Dokumen
:
No. Revisi
:-
/ADMEN/WMM/201
dr. FRIANA ASMELY NIP. 197602092003122004
Tanggal terbit : Halaman 2. 3. 4. 5. 6.
: 3 dari 3
Checklist audit. Form Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian. Hasil Audit Internal. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal. Resume hasil audit internal dan tindakan perbaikan yang dilakukan.
10. Riwayat Perubahan Dokumen No
Disiapkan oleh:
Diperiksa oleh:
1. 2. 3. 4.
3
Disetujui oleh:
