Sop Audit Internal Permenkes

AUDIT INTERNAL

No.

Dokumen

:

069.440/…/434.203.300/2017

SPO

No. Revisi

: 00

Tanggal Terbit

: 9 Januari

2017 Halaman

:

PUSKESMAS

 ACHMAD YANI YANI

BUNTEN BARAT

NIP. 196705091990031012

1. Pengertian

:

Audit Internal adalah kemampuan untuk pengolahan data, analisa data sederhana dan Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Sistem

Manajemen

Mutu

Puskesmas

berdasarkan

Standar

 Akreditasi Puskesmas. Puskesmas. 2. Tujuan

: Untuk menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu Puskesmas.

3. Kebijakan

: SK Kepala Puskesmas No 188.445/ / 434.203.300.21/2017 Tentang  Audit Internal. Internal.

4. Referensi

: 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 2014 tentang Puskesmas 3. Buku Instrumen Akreditasi Puskesmas

5.

Prosedur Prosedur

: 1. Komputer, Printer 2. Lembar kerja 3. Jaringan internet 4. ATK

6. Langkah langkah

- :

1. Bersama Wakil Manajemen Mutu merencanakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal 2. Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan

pelaksanaan audit internal 3. Menyerahkan undangan kepada Kepala Puskesmas untuk ditandatangani. 4. Menyerahkan undangan yang sudah s udah ditandatangani Kepala Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk dilakukan penomoran arsip 5. Mengarsip undangan 6. Menyerahkan undangan undangan kepada anggota tim Audit Internal. 7. Melakukan rapat. 8. Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit. 9. Menentukan indikator yang akan dipergunakan diperguna kan sesuai denga topik audit. 10. Membagi tugas untuk melakukan audit sesuai s esuai bagiannya masing-masing. 11. Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masin m asing-masing. g. 12. Mengumpulkan data dan mengelompokkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan 13. Melakukan analisis analisis data. 14. Menemukan masalah dan penyebabnya. penyebabnya. 15. Membuat rencana tindak tindak lanjut 16. Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) (temuan) di buku kegiatan. 17. Mencatat rencana tindak tindak lanjut 18. Melaporkan

hasil

audit

Mutu/Kepala Puskesmas

kepada

Ketua

Tim

Manajemen

7. Bagian Alir

:

AUDIT INTERNAL

PERENCANAAN MANJEMEN MUTU

KEPALA

UNDANGAN

PUSKESMAS

TU

AUDIT INTERNAL

PENGUMPULAN DATA

TEMUAN MASALAH DAN PENYEBABNYA

MENCATAT

RENCANA TINDAK LANJUT

LAPORAN HASIL

8. Hal

 – 

Hal yang

:

perlu

 Apabila petugas melaksanakan melaksanakan tugasnya tidak sesuai SOP maka pelayanan dianggap kurang maksimal

diperhatikan 9. Unit terkait

:

1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Tim Audit 4. Tim Mutu

10. Dokumen Terkait Terkait

:

1. SOP Peningkatan Peningkatan Mutu Puskesmas 2. SOP Peningkatan Kinerja Puskesmas 3. SOP Rapat Tinjauan Manajemen Manajemen 4. SOP Rujukan Audit Internal

11. Rekaman Historis perubahan

:

No

Yang Ya ng diubah

Isi perubahan

Tanggal

mulai

diberlakukan

AUDIT INTERNAL

No.

Dokumen

:

069.440/…/434.203.300/2017

SPO

No. Revisi

: 00

Tanggal Terbit

: 9 Januari

2017 Halaman

:

PUSKESMAS

 ACHMAD YANI YANI

BUNTEN BARAT

NIP. 196705091990031012

Unit

:.........................................................................................

Nama Petugas

:................................. :................................................. ................................ ................................. ........................ .......

Tanggal Pelaksanaan Pelaksanaan

:................................. :.................................................... .................................... ................................. ..................... .....

No.

Langkah Kegiatan

1

Bersama

Wakil

Ya Manajemen

Mutu

merencanakan

pertemuan

pembahasan pelaksanaan audit internal 2

Membuat undangan untuk mengadakan pertemuan pembahasan pelaksanaan audit internal

3

Menyerahkan

undangan

kepada

undangan

yang

Kepala

Puskesmas

untuk

ditandatangani 4

Menyerahkan

sudah

ditandatangani ditandatangan i

Kepala

Puskesmas kepada Kasubag TU untuk distempel dan untuk dilakukan penomoran arsip 5

Mengarsip undangan

6

Menyerahkan undangan kepada anggota tim Audit Internal.

7

Melakukan rapat.

8

Menentukan topik audit, tujuan, dan sasaran yang akan diaudit.

9

Menentukan indikator yang akan dipergunakan sesuai denga topik audit.

10

Membagi Membagi tugas tugas untuk melakukan melakukan audit audit sesuai sesuai bagianny bagiannya a masingmasing-

Tidak

masing. 11

Melaksanakan rencana audit yang telah dibuat sesuai dengan tugasnya masing-masing m asing-masing..

12

Mengumpulkan Mengumpulka n data dan mengelompokkan mengelompo kkan data sesuai dengan indikator yang dipergunakan.

13

Melakukan analisis data.

14

Menemukan masalah dan penyebabnya. penyebabnya.

15

Membuat rencana tindak lanjut

16

Mencatat hasil kegiatan audit (temuan) di buku kegiatan.

17

Mencatat rencana tindak lanjut

18

Melaporkan hasil audit kepada Ketua Tim Manajemen Mutu/Kepala Puskesmas