7.- Programa de Auditoria Ambiental

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“EMPRESA NEPAL BENI S.R.L.”

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AUDITORIA AMBIENTAL AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE AUDITORÍA Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” "r#a a E$a%uar! Cumplimiento de Regulaciones Ambientales Básicas. O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Evaluar el Cumplimiento de las Regulaciones Ambientales. Ambientales.

Nr(. 

Procedimientos &eri'i eri'ica carr si la empre empresa sa cuen cuenta ta con con pol(t pol(tic icas as ambientales ) pol(ticas empresariales* obtener documentaci+n.

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G

!

&eri'icar si la empresa cuenta con un comit, a nivel interno encargado de velar por el cumplimiento de las regulaciones ambientales

E.T.M  A.R.G

"

&eri'ica si la empresa cuenta con documen documentac taci+n i+n de procedim procedimien ientos tos de control control ambiental para monitorear el cumplimiento de las regulaciones ambientales

E.T.M  A.R.G

&eri'icar si la empresa cuenta con un departamento departamento -ur(dico ue le brinde asesor(a en aspectos medioambientales estipulados en las regulaciones ambientales

E.T.M  A.R.G

/0a) instalados procedimientos procedimientos de control para monitore monitorear ar cambios cambios posible posibles s en la legislac legislaci+n i+n ambiental ue sea probable ue impacten a la entidad1

E.T.M  A.R.G

&eri'ica si la empresa posee procedimientos de control control para mane-ar mane-ar las reclama reclamacion ciones es sobre sobre asuntos ambientales* inclu)endo problemas de salud* de empleados o terceras partes

E.T.M  A.R.G

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&eri'icar si la empresa posee manual interno de procedimientos ambientales.

E.T.M  A.R.G

&eri'icar si la empresa cuenta con una pol(tica de capacitaci+n continua en aspectos ambien ientale tales s dedic edicad adas as a la 'orma rmaci+n i+n ) capacitaci+n de todo el personal

E.T.M  A.R.G

&eri' eri'ic icar ar si en la empr empres esa a se 5a real reali6 i6ad ado o anteriormente una Auditoria Ambiental

E.T.M  A.R.G

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Elaborado Elaborado por: E.T.M A.R.G.

Fecha: 11-09-2017

Revisado por:

Fecha: 11-09-2017

A.V.V.







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AUDITORIA AMBIENTAL AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE AUDITORÍA Organización audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L” "r#a a #$a%uar! Compras O&'#i$( d#% ,r(gra)a! 7eterminar ue e8isten adecuados procedimientos para la aduisici+n de materia prima ) los insumos necesarios.

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1



&eri'i eri'ica carr si la empres empresa a posee posee un manua manuall de proced procedimien imientos tos ue describ describa a la priorida prioridad d a la aduisici+n de materias primas esenciales

!

&eri'i eri'ica carr si la empre empresa sa pose posee e proce procedim dimien iento to interno interno ue e8ige e8ige a los proveed proveedores ores e'ectuar e'ectuar cert erti'ic i'ica acion iones medioa ioambi mbienta ntales les a sus sus operaciones ) productos

E.T.M  A.R.G

"

&eri'icar si e8iste un manual procedimiento de gesti+n de inventarios para las materias primas de acuerdo cumplimiento de las regulaciones ambientales

E.T.M  A.R.G

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Fecha: 14-09-2017

Revisado por:

Fecha: 14-09-2017

A.V.V.







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AUDITORIA AMBIENTAL AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL PROGRAMA DE AUDITORÍA NEPAL BENI S.R.L.” Organización Audiada! Empresa NEPAL "r#a a E$a%uar! 7esec5os S+lidos Residuales O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Establecer si los procedimientos utili6ados para el mane-o de 7esec5os S+lidos Residuales son adecuados.

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1



&eri'icar si la empresa cuenta con un Programa de 9est 9esti+n i+n Residu Residual al ) si es cono conocid cido o por por el personal tanto administrativo como operativo de la empresa

!

&eri'icar si la empresa mantiene un monitoreo de programas de gesti+n de residuos

E.T.M  A.R.G

"

&eri'icar si la empresa dispone de una estrat estrategi egia a para para minimi minimi6ar 6ar resid residuo uos s ) si esta esta estrategia está incluida en la pol(tica ambiental.

E.T.M  A.R.G

#

&eri' eri'ic icar ar si la empr empres esa a pose posee e un list listad ado o de desec5os de residuos solidos

E.T.M  A.R.G

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&eri'icar si en la empresa e8iste alguna pol(tica de capacitaci+n orientada a motivar al personal a reducir residuos

E.T.M  A.R.G

%

&eri'icar si en la empresa e8iste un encargado especiali6ado para reali6ar dic5a estrategia

E.T.M  A.R.G

2

&eri' ri'ica icar si la empr empre esa tie tiene su'ic u'iciiente ntes cont conten ened edor ores es de asea asea disp dispue uest stos os por por la empresa para el almacenamiento de todos los residuos s+lidos

E.T.M  A.R.G

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AUDITORIA AMBIENTAL

Audi(r4a d# g#1ión a)&i#na% Pr(gra)a d# audi(r4a Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” Residuales "r#a a E$a%uar! Aguas Residuales

O&'#i$( d#% Pr(gra)a! 7eterminar si e8isten adecuados procedimientos para el tratamiento de las Aguas Residuales

Nr(.

Procedimientos

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G



&eri'icar si la empresa cuenta con un manual de proc proced edim imie ient ntos os de a5or a5orro ro de agua agua en los los di'erentes procesos.

!

&eri'icar si el personal de la empresa cumple lo ue est estable blece el Reglame lament nto o de Aguas uas Residuales

E.T.M  A.R.G

"

&eri'i eri'ica carr si la empre empresa sa reali reali6a 6a inspe inspecci ccione ones s peri+dicas en las 'uentes de agua ) si están de acue acuerd rdo o a cump cumpli limi mien ento to del del regl reglam amen ento to de Aguas Residua Residuales les

E.T.M  A.R.G

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Fecha: 20-09-2017

Revisado por:

Fecha: 20-09-2017

A.V.V.







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AUDITORIA AMBIENTAL

Audi(r4a d# g#1ión a)&i#na% Pr(gra)a d# audi(r4a Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” Atmos'era* Ruidos Ruidos ) :lores :lores "r#a a E$a%uar! Atmos'era*

O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Evaluar el impacto ue pueda tener el ruido* los olores ) las emisiones atmos',ricas sobre el medio ambiente.

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1



&eri' eri'ic ica a si la empr empres esa a cuen cuenta ta un list listad ado o de emisiones da;inas al medio ambiente

!

&eri'icar si la empresa posee un registro de las emisiones de ruido emitidas

" &eri'icar si los estándares de la empresa sobre ruidos son los ue permite la le) # &eri'icar si el personal de la empresa conocen la normativa sobre estándares en la emisi+n de los ruidos $

%

&eri'icar si la empresa cuenta con un manual interno identi'icando las 'uentes de ruido ue pued pueden en supo supone nerr una una pertu perturba rbaci+ ci+n n del del medio medio ambiente o de las condiciones en los puestos de traba-o

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G E.T.M  A.R.G E.T.M  A.R.G E.T.M  A.R.G

E.T.M  A.R.G

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2 &eri'icar si la empresa 5a recibido alguna ve6 ue-as individuales* colectivas )=o empresariales de la actividad Industrial por la contaminaci+n del aire

E.T.M  A.R.G

3 &eri' eri'ic icar ar si la empr empres esa a pose posee e manu manual al de procedimientos de protecci+n para los operarios ue ue elabo elaboran ran tareas tareas en las las 6onas 6onas de ma)or ma)or generaci+n de ruido


Fecha: 22-09-2017

Revisado por:

Fecha: 22-09-2017

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AUDITORIA AMBIENTAL Audi(r4a d# g#1ión a)&i#na% Pr(gra)a d# audi(r4a Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” "r#a a E$a%uar! Control de Calidad ) Producci+n O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Evaluar los procesos cr(ticos para la calidad ) asegurar la e'iciencia de su producci+n sobre el medio ambiente.

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1



&eri'icar si la empresa cuenta con la tecnolog(a adecuada para reali6ar el análisis microbiol+gico

!

&eri'icar si empresa reali6a 'recuentemente el mantenimiento mantenimiento a las máuinas en el proceso de producci+n

" &eri' eri'ic icar ar si la empr empres esa a pose posee e manu manual al de procedimientos de desin'ectaci+n de mauinarias

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E.T.M  A.R.G

E.T.M  A.R.G

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&eri'ica eri'icarr si el persona personall de la empresa empresa cuenta cuenta con el euipo apropiado para el desarrollo de sus actividades en el proceso de producci+n &eri'i i'icar si en la empr mpresa se miden den los los resultados resultados en base a la utili6aci+n utili6aci+n +ptima de los recu recurs rsos os mate materi rial ales es ) econ econ+m +mic icos os para para el cumplimiento de las normas

E.T.M  A.R.G

E.T.M  A.R.G

&eri'icar si la empresa dispone de reportes de segu segurid ridad ad de acuerd acuerdo o al produ producto cto ue ue más produce para dar cumplimiento de e'ectividad sobre medio ambiente


Fecha: 2!-09-2017

Revisado por:

Fecha: 2!-09-2017

A.V.V.







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AUDITORIA AMBIENTAL Audi(r4a d# g#1ión a)&i#na% Pr(gra)a d# audi(r4a Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” "r#a a E$a%uar! &entas O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Evaluar ue todas ) cada una de las ventas reali6adas tengan 'acturaci+n ) compilen con el cumplimiento de normas ambientales ) su vulnerabilidad

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1



&eri'i eri'ica carr si en el área área de venta ventas s cuen cuenta ta con con avisos in'ormativos sobre problemas ambientales

!

&eri'icar si e8iste alguna pol(tica de venta con la ue se respalde respalden n el cumplim cumplimient iento o de normas normas ambientales

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G

E.T.M  A.R.G

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AUDITORIA AMBIENTAL Audi(r4a d# g#1ión a)&i#na% Pr(gra)a d# audi(r4a

Organización Audiada! Empresa NEPAL BENI S.R.L.” Actividades de control control "r#a a E$a%uar! Actividades

O&'#i$( d#% Pr(gra)a! Evaluar los controles de procedimientos para la e'iciencia ) e'icacia de su producci+n.

Nr(.

Pr(c#di)i#n(1 &eri'icar si la empresa cuenta con mecanismos por parte de la alta direcci+n para llevar a cabo la revisi+n ) veri'icaci+n del cumplimiento de los ob-etivos ) metas ambientales &eri'icar si dentro de los procesos ) procedimientos de la empresa se contemplan los principios para desarrollar ) cumplir con las

*#c+( ,(r E.T.M  A.R.G

E.T.M  A.R.G

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mane-ar los asuntos ambientales


Fecha: 2-09-2017

Revisado por:

Fecha: 2-09-2017

A.V.V.

7.- Programa de Auditoria Ambiental

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