EntregaEvaluacionFinal_PAOLAPATIÑO 1 2 1 1

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

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Realización de Auditorías Ambientales 358033_40

REALIZACIÓN DE AUDITORIAS AMBIENTALES Paso 5 Evaluación final Paola Andrea Patiño Henao / 1.036.939.748 Grupo 358033_40

Tutor Cesar Augusto Guarín

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE CEAD MEDELLIN 2017

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CONTENIDO Introducción.................. ................. .................. ................. ................. .................. .................. ............ 4 1.Organigramas .................................................................................................................................

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1.1 Cereales del Llano S.A ............................................................................................................

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1.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ................................................................................

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2. Mapas de procesos ................................. ................. .................. ................. ................. .................. . 6

2.1 Cereales del Llano S.A ............................................................................................................

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3. Descripcion de procesos ................................................................................................................

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Recepción de materia prima: ...................................................................................................

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Área de limpieza: .......................................................................................................................

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Área De Secado: ........................................................................................................................

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Área de almacenamiento: .........................................................................................................

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Descascarado: ............................................................................................................................

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Clasificación: .............................................................................................................................

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Distribución y empaque: ................................. .................. ................. .................. ................. .... 7 Análisis de laboratorio: .............................................................................................................

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Área de pulido: ..........................................................................................................................

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3.2 Descripción Del Proceso Cereales Del Llano S.A ................................................................. 8 Recepción y almacenamiento de materia prima: ...................................................................

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Área De Secado:................................. ................. .................. ................. ................. .................. . 8 Descascarillado: .........................................................................................................................

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Limpieza: ...................................................................................................................................

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Molienda: ...................................................................................................................................

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Cocción: ......................................................................................................................................

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Secado: .......................................................................................................................................

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Tratamiento de plagas: .............................................................................................................

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Adición de aditivos: ...................................................................................................................

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Envase: .......................................................................................................................................

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Distribución y venta: .................................................................................................................

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4. Lista de chequeo ............................................................................................................................

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Tabla N°1 Empresas: Cereales del Llano S.A, Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ........ 9 5. Eco balance cuantitativo Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ......................................... 13 6. Matriz Dofa ..................................................................................................................................

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Tabla N°2Procesadora de arroz Montecarlo Ltda ................................................................... 14 7. Recomendaciones. .......................................................................................................................

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8. Conclusiones ................................................................................................................................

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Introducción En la actualidad en los contextos empresariales una de las principales preocupaciones es el impacto ambiental que los diferentes procesos que se generen dentro de estas tengan sobre la sociedad y el ambiente. La norma es un proceso estándar, donde se especifica un procedimiento de gestión, esta establece sólidamente una estructura para un sistema de gestión ambiental que incluye numerosos elementos sustantivos como una política ambiental definida para la dirección general. Establece procedimientos para asegurar el control de operaciones de aquellas actividades que pueden afectar al medio ambiente y un medio de comprobar y analizar las organizaciones con respecto a los requerimientos de la ISO 14001 2004 Este trabajo se orienta en la elaboración de una auditoría ambiental de cumplimiento a las empresas Cereales del llano S.A y Procesadora de arroz Montecarlo Ltda. Con el fin de identificar la correcta interacción entre las actividades industriales de dichas empresas y el medio ambiente, que permita descubrir las potenciales ventajas competitivas de los procesos. Es necesario dotarse de instrumentos que permitan a las empresas analizar las diferentes opciones y tomar las decisiones correctas, desde la perspectiva ambiental y empresarial, tanto técnica como económicamente. .

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1.Organigramas 1.1 Cereales del Llano S.A

1.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

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2. Mapas de procesos

2.1 Cereales del Llano S.A

2.2 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

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3. Descripcion de procesos 3.1 Procesadora de arroz Montecarlo Ltda Recepción de materia prima: La recepción de materia prima del grano se hace a granel o en bultos, el grano se denomina arroz; se pesa en la báscula, se descarga el arroz en tolvas de recibido, en el momento del descargue se realiza otro muestreo para analizar que el producto sea uniforme y homogéneo, se toma una muestra representativa dela entrada para determinar el porcentaje de humedad e impurezas. Área de limpieza: En este proceso se realiza la remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal, vidrio y otros granos diferentes al arroz, este proceso se realiza mediante zarandeo, se requieren hasta tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas Área De Secado: En este proceso se combinan dos tipos de secamiento, estático y el dinámico, En el estático el grano se transporta e introduce en piscinas de cemento, en las que a través de túneles ubicados en la parte inferior se le inyecta aire caliente. En el dinámico, el grano se deja caer en torres y durante su caída se inyecta aire caliente sobre la masa de arroz, con temperaturas controladas. Área de almacenamiento: El arroz seco es almacenado totalmente en graneros metálicos de diferentes capacidades. Durante el almacenamiento en dichos graneros, se le permite al grano tener un reposo omaduración adecuados para lograr mejores índices industriales en la molienda y en la cocción hasta iniciar el proceso de descascarado. Descascarado: Este es un sistema de rodillos de cauchos encontrados entre sí, giran a diferentes velocidades, lo que permite que se separe la cascara del grano. En este momento el arroz se denomina arroz integral. Clasificación: La clasificación se realiza por tamaño en donde se obtiene el arroz quebrado de tamaños inferiores el cual se empaca y comercializa. Tambie se realiza una clasificasion por color en donde se clasifican las segundas que son retiradas de la masa de arroz Distribución y empaque: El proceso de empaquetado se lleva a cabo para varias presentaciones en bolsas de plástico en bolsas de polipropileno, en sacos o bultos, dado que el arroz que entra al área de empaquetado, entra clasificado y seleccionado, el control de calidad en este proceso tiene que ver directamente con el peso exacto respecto a cada empaque, se utilizan empacadoras automáticas y semiautomáticas. Análisis de laboratorio: Luego de empacado el arroz son evadas algunas bolsas aleatorias al laboratorio para control de calidad tanto del grano como del empaque. Área de pulido: Finalmente las bolsas o producto empacado es enviada al área de pulido en donde se verifica el empaque cumpla con los protocolos establecidos por la empresa.

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3.2 Descripción Del Proceso Cereales Del Llano S.A Recepción y almacenamiento de materia prima: Se recibe la materia prima y se almacena en un lugar seco y estibado, dentro de la materia prima podemos encontrar semilla de morro, cacao, maní, ajonjolí, almendra y cereales (maíz y/o arroz). Área De Secado: En este proceso se combinan dos tipos de secamiento, estático y el dinámico, En el estático el grano se transporta e introduce en piscinas de cemento, en las que a través de túneles ubicados en la parte inferior se le inyecta aire caliente. En el dinámico, el grano se deja caer en torres y durante su caída se inyecta aire caliente sobre la masa de arroz, con temperaturas controladas. Descascarillado: En caso de que sea necesario quitar la capa gruesa o cascarilla de la materia prima. Limpieza: En este proceso se realiza la remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal, vidrio y otros granos diferentes al arroz, este proceso se realiza mediante zarandeo, se requieren hasta tres procesos de limpieza para eliminar las impurezas Eliminar basuras, piedras, y granos en mal estado. Molienda: Moler en molino de martillos. Cocción: Tostar los granos sobre una superficie caliente o en un tostador Secado: Enfriar los granos hasta la temperatura ambiente. Tratamiento de plagas: Realizar control de plagas de acuerdo a los estándares implementados por la empresa. Adición de aditivos: Agregar azúcar y canela al gusto. Envase: Empacar en bolsas de polietileno de mediana o alta densidad. Distribución y venta: Distribuir el producto a los respectivos clientes.

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4. Lista de chequeo Tabla N°1 Empresas: Cereales del Llano S.A, Procesadora de arroz Montecarlo Ltda LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2004 Auditoria n° Proceso Auditor auditados Fecha Pregunta

Estado del cumplimiento

Evidencias encontradas

La empresa cuenta con sistema de gestión ambiental Ha definido la alta dirección de la organización una política ambiental? La política ambiental, ¿es apropiada y considera: la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización? Incluye el compromiso de cumplir con la legislación y reglamentos ambientales aplicables? ¿Proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales? ¿Está documentada la política ambiental? ¿Está puesta en práctica? Se mantiene y comunica a todos los 9

observaciones



trabajadores de la organización? Conoce la normatividad que se aplica al proceso ¿Está disponible para el público? ¿Ha establecido la organización los procedimientos para identificar los aspectos ambientales a fin de identificar cuáles tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente? ¿Se han considerado estos aspectos en el establecimiento de los objetivos ambientales? ¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por ésta? ¿Mantiene la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros suscritos por ésta? Se tiene implementados objetivos y metas por procesos Para el establecimiento de objetivos y metas, ¿se ha considerado cada una de las funciones y niveles de la organización? ¿Se han considerado los requisitos legales y otras normas de importancia?

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¿Se han considerado los aspectos ambientales significativos? Los objetivos y metas, ¿son consistentes con la política ambiental? ¿Son consistentes con el compromiso de prevenir la contaminación? ¿Cuenta la organización con un programa de gestión ambiental necesario para alcanzar los objetivos y metas ambientales? Se aplica el programa a nuevos desarrollos, nuevas actividades, modificaciones, productos y servicios? La organización, ¿ha definido, documentado y comunicado las funciones, responsabilidades y autoridades? ¿Cuenta el personal con las habilidades, tecnología y recursos financieros? ¿Se han identificado las necesidades de capacitación para los empleados de la empresa El personal apropiado, ¿ha recibido esa capacitación? El personal cuyas tareas pueden tener impacto ambiental significativo, ¿tiene la capacidad o ha recibido la capacitación necesaria? ¿Cuenta 11

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con los registros correspondientes? Están definidos, establecidos y mantenidos los procedimientos para que los trabajadores estén concientes ¿De los impactos ambientales significativos relacionados con sus actividades de trabajo? ¿Existen los procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes en la organización, independiente de su nivel o funciones? La organización ¿ha establecido y mantiene procedimientos para recibir, documentar y responder a comunicaciones de partes interesadas externas a ella? La organización ¿establece y mantiene procedimientos para monitorear y medir periódicamente las operaciones y actividades que pueden tener impacto significativo en el medio ambiente? Si la organización utiliza equipos para este monitoreo y medición, ¿establece y mantiene procedimientos de calibración y mantenimiento? 12

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¿Revisa periódicamente el sistema de gestión ambiental para asegurar que es apropiado y efectivo? ¿Cuenta con información debidamente recolectada para desarrollar la evaluación? De acuerdo a las revisiones ¿Evalúa la necesidad de cambios en la política ambiental, según los resultados de la auditoria del sistema de gestión ambiental?

5. Eco balance cuantitativo Procesadora de arroz Montecarlo Ltda

Elemento Materia prima Materia prima 2 Energía electrica insumos

Entradas Unidad kg

producto

kg

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Energía Electrica Energia eléctrica Ga metano

kw

producto Cereal

prducto

kg

cereal

Energía liberada Emisionesresiduos Aguas residuales Energía liberada Energía liberada Emisiones-

Kg

Agua

Elemento producto

Salidas Unidad kg

kg

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ppm M3 Kw

ppm


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6. Matriz Dofa Tabla N°2Procesadora de arroz Montecarlo Ltda MATRIZ DOFA Fortalezas * Fuerte compromiso de las directivas con el bienestar de sus empleados y las buenas prácticas ambientales. *Se cuenta con un plan básico de reciclaje. *Provee a sus colaboradores de una dotación adecuada en cuanto a elementos de protección personal. *Directivos y personal operativo abiertos al cambio. *Adaptación al cambio: En general la organización cuenta con una gran capacidad para adaptarse a los cambios, esto se ve reflejado en la rapidez en la que ha crecido ajustándose a las necesidades del mercado. * Proveedores y clientes: Actualmente la compañía cuenta con clientes y proveedores que son multinacionales en su gran mayoría y que están exigiendo a la organización certificar sus procesos en términos de una gestión integral, para establecer unas mejores relaciones comerciales, lo cual le podría generar unas mayores oportunidades de negocio. *Empleados con amplia experiencia y compromiso de la empresa: Algunos de los empleados han trabajado por mucho tiempo con la compañía y se evidencia un gran sentido del compromiso debido a la confianza y buena relación con la dirección.

Debilidades *Exceso de confianza de los trabajadores en el desarrollo de sus oficios. *No hay un registro de la cantidad de emisiones directas de elementos contaminantes.

Oportunidades *Actualmente las autoridades generan normatividad técnica para regular el sector. *Crecimiento rápido del mercado: el sector de la tecnología presenta en general un crecimiento continuo y rápido año a año, lo cual implica la posibilidad de incrementar la participación en el mercado. *Apertura de mercados internacionales: Con los diferentes tratados de libre comercio que se están negociando por parte del gobierno, se abren las posibilidades de llegar a los mercados internacionales al eliminar parcialmente las barreras de entrada.

Amenazas .*Cambios en la legislación ambiental y de seguridad y salud ocupacional que ocurran cuando la empresa no se encuentre preparada. *Crisis económica mundial. *Aumento en el costo de los servicios públicos. *Retiro de clientes por mejores precios y calidades en el mercado.

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7. Recomendaciones.  

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Diseñar e implementar alternativas de producción más limpia. Sensibilizar a los empleados en cuanto a las buenas prácticas de seguridad, salud ocupacional y de medio ambiente. Disminuir las malas prácticas en cuanto a seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Se recomienda realizar revisión periódica de todo el direccionamiento estratégico de la compañía por parte de la gerencia General, para hacer una actualización permanente en relación con la necesidades de la empresa. Se debe contar con un personal capacitado para que diseñe, implemente y controle el sistema Integrado de Gestión.

8. Conclusiones El desarrollo de esta auditoría permitió evidenciar a través de la muestra seleccionada una dinámica de mejora continua en la Universidad, mediante acciones de autogestión que fortalecen los procesos internos, la articulación de proyectos y programas que involucran a personal administrativo, docente, estudiantes y egresados. La integración de los sistemas de gestión existentes constituye un proceso fundamental en el éxito de este modelo. Si desde el principio los sistemas se incorporan a las organizaciones como una herramienta que ayuda a hacer mejor las cosas, y no como un trabajo adicional independiente, los sistemas generan valor a cualquier organización,

Bibliografías INCONTEC. (2004). Sistemas de Gestión Ambiental, requisitos con orientación para su uso. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004. Páginas 4 – 22. http://www.asociacioncereales.es/cereales-de-desayuno/historia-y-elaboracion/produccion/

http://informepracticaboluga.blogspot.com.co/

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