Formato de Auditoria Ley 29783

Check List Auditoria - Ley 29783 Ítem

Norma Ley 29783

.+. ,,%2,#2 /R

Referencia Poltica de !esti"n

# 2 3 &

'

La organización cuenta con una Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Cuenta con fecha y rma del empleador s accesible en el lugar de tr abajo Como se difunde +nclu +ncluye, ye, La prote protecc cción ión de la seguri seguridad dad y salu salud d de de todo todos s los los miembr miembros% os% pre!e pre!enci nción ón de lesion lesiones% es% enferm enferm incidentes relacionados relacionados con el trabajo% cumplimiento cumplimiento de los re)uisitos re)uisitos legales legales en materia de segurida el trabajo% consulta% participacion acti!a y mejora continua Se re!isa periodicamente

# 2 3 & % ' 7 8

Se cuenta con libro de actas Los miembros del Comit" SST realizan e#clusi!amente acti!idades de pre!ención y protección Los miembros del Comit" SST conocen cuales son sus funciones $e!isar el reporte tr imestral de accidentes% incidentes incidentes y enfermedades enfermedades ocupacionales Lle!an el control del cumplimiento de los acuerdos Cuentan con una tarjeta de identicación o distinti!o !isible Pedir registros registros del proceso de eleccion del Comit" SST &a'o en curso(% corroborar fechas $e!isar )uien con!oca a las reuniones ordinarias del Comit" SST

Art$ 22

Art$ 2%

%

(r)ani*aci"n del +istema de !esti"n de +e)uridad y +alud

9 #, ## #2 #3

Art$ 29

Art$ 38 Los miembros del Comit" SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el t $e!isar el horario de las reuniones del Comit" SST $e!isar si le han entregado copia dl acta a los miembros del Comit" SST y a la m*#ima instancia de g -ericar si aprobo el $+SST &$eglamento +nterno de Seguridad y Salud en el Trabajo( -ericar si aprobo el P.SST &Programa .nual de Seguridad y Salud en el Trabajo( -ericar si aprobo el P.SSST &Programa .nual de Ser!icios de Seguridad y Salud en el Trabajo( -ericar si aprobo el P.C &Programa .nual de Capacitaciones( Cuenta con el $eglamento +nterno de Seguridad y Salud en el Trabajo &$+SST(

#& #% #' #7

Art$ 3&

Art$ 7&

R.0. 3#212,##-0N+A Cuenta con /edico 0cupacional Cuenta con registro de accidentes de trabajo% incidentes peligrosos e in!estigacion de incidentes Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales

#8 #9

$e!isar si cumple con la e structura mínima, 0bjeti!os y alcance% liderazgo% compromisos y politica de atribuciones y obligaciones del empleador% trabajadores% super!isores% Comit" SST y contratistas% est seguridad en las operaciones y acti!dades cone#as% preparacion y respuesta a emergencias

Art$ 28

Art$ 33

2, 2# 22 23 2&

Cuenta con registro de e#amenes medicos ocupacionales% antes% durante y al termino de la relacion l $e!isar les de personal cesado y los registros de aptitud de los e#amenes de pre empleo &.rt4 56 1 . .rt4 95( Cuenta con registro de monitoreo de agentes físicos% )uímicos% biológicos% psicosociales y factores de disergonomicos Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo Cuenta con registro de estadísticas de seguridad y salud 1 Se!eridad% 2recuencia y .ccidentabilidad Cuenta con e)uipos de seguridad o emergencia Cuenta con registro de induccion% capacitación% entrenamiento y simulacros de emergencia Cuenta con registro de auditorias de Gestión de Seguridad y Salud

Planicaci"n # 2

Art$ 37

Art$ 79

3

Art$ &,

Art$ 8%

&

-

Art$ &2

%

Art$ &7

Art 87$

'

Art$ %,

Art$ 77

7

Art$ %%

-

Cuenta con e!aluación inicial o estudio de línea base Como se difunde la e!aluación inicial a los trabajadores Cuenta con procedimientos para super!isar% medir y recopilar con regularidad datos de los resultados seguridad y salud en el trabajo -er inspecciones de seguridad y salud en el trabajo y status del seguimiento Se re!isan periodicamente los procedimientos de respuesta ante emergencias3 Pedir re!isión del ultimo simulacro de sismos3 Cuales son las medidas de pre!ención )ue aplican, .31 Gestionar los riesgos sin e#cepción3 :31 liminar el riesgo en origen3 C31 ;ise'o de puestos de trabajo3 ;31 Selección de e)uipos3 31 /etodos de trabajo3 231 .tenuacion del trabajo monotono y repetiti!o3 G31 liminar o sustituir agentes peligrosos3 #isten zonas de riesgo3 Cuales son los criterios de acceso a dichas zonas3 Pedir e!idencias3

8

Art$ %7

-

9

Art$ 7%

Art$ 38 Art$ 73

Art$ ',

Art$ 97

Art$ '8

-

#3

Art$ 77

-

#&

Art$ 7,

-

#%

-

-

#'

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-

#7

Art$ 2&

Art$ 82

#8

Art$ 27

Art$ 27

#9 2, 2# 22

-

Art$ 77 Art$ 32 Art$ 7% Art$ 29

La matriz +P$ incluye las acti!idades rutinarias% no rutinarias y de emergencia3 n la e!aluación de factores de riesgo se incluye la procreacion3 Se realiza por puesto de trabajo3 Los miembros del Comit" SST han participado en el +P$3 /ostrar e!idencia3 Los PPs cumplen est*ndares nacionales e internacionales3 Los PPs se entregan en función al tipo de trabajo y riesgos3 Los contratistas cuentan con un SGSST y SCT$ Los contratistas cuentan con el mismo ni!el de protección en materia de seguridad y salud en el trab empleador Se han ejecutado cambios en las operaciones y procesos3 Los trabajadores fueron consultados antes )ue se ejecuten los cambios3 Cuentan con brigadas formadas para responder ante emergencias3 Cuentan con un programa de simulacros> sismo% incendio% desborde de rio% derrame de productos% inu rayos% etc33 Como se asegura )ue los trabajadores y representantes son consultados% informados y capacitados e aspectos de seguridad y salud en el trabajo l empleador dene los re)uisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo3 +ncluye competencias personales% profesionales y de genero3 Cuenta con un registro de normas legales en materia de seguridad y salud en el trabajo La Gerencia ha establecido objeti!os generales y especícos del SGSST l empleador entrego a cada trabajador una copia del $+SST $ealiza no menos de 89 capacitaciones al a'o

23

Art$ 3%

Art$ 3,

$e!isar 8< contratos para !ericar si se adjuntan las recomendaciones de seguridad y salud en el tra

Art$ 32

$e!isar el mapa de riesgos y preguntar sobre su entendimiento3 sta publicado en un lugar !isible3 -ericar en campo% si los trabajadores utilizan los PPs denidos para su puesto de trabajo

#, ## #2

2&

m4lementaci"n #

Art$ '#

Art$ 97

2

Art$ '9

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Las instrucciones% se'ales% manuales y otra información &/S;S=Cartllas( se encuentran en el idioma c

3

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Se cuenta con procedimiento de trabajos de alto riesgo% PTS% .TS% para las tareas criticas o de alto ri

& % '

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Los trabajadores han sido capacitados y entrenados en las labores )ue ejecutan Cuentan con se'ales de ad!ertencia% obligatoriedad% contra incendios y sal!amento Cuentan con procedimiento de blo)ueo o candado de e)uipos durante el mantenimiento de los mism

7

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-

l plano de rutas de e!acuación se encuentra publicado

(5ser6aci"n

 

dadese y salud en

abajo

 

rencia

 

SST% ndares de

boral3 rt4 789 y riesgo

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ndacion% todos los

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