Procedimiento Medicion Analisis y Mejora

FORMATO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO RELACIONADO: PROCESO DE MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

CÓDIGO

FP – MAM01 VERSIÓN 19/02/14

PÁGINAS: Página 1 de 5

1) Descripción del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Cadena de Valor

Medición, Análisis y Mejora

1.2) Nombre del Procedimiento:

Control de no conformidades y Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas

1.3) Unidad Responsable:

Equipo de Calidad y Líderes de Proceso

1.4) Objetivo:

Establecer un método diferenciado de trabajo para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades presentadas en Le Panpe S.A.S. Definir acciones que permitan reducir cualquier impacto causado y realizar acciones correctivas y/o preventivas para evitar reincidencia o prevenir su ocurrencia.

1.5) Alcance:

Este procedimiento se aplica a la totalidad del Sistema de Gestión de Calidad de Le Panpe S.A.S y a todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir no conformidades que requieran la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas.

2) Definiciones Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Fecha:

Fecha:

Fecha:


CÓDIGO



2.1) Concepto

2.2) Definición

Acción correctiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Conformidad

Cumplimiento de un requisito.

Corrección

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Defecto

Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Indicador

Son datos esencialmente cuantitativos que muestran el estado de una situación en relación con los objetivos. Los Indicadores pueden ser medidos, números, hechos, opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas.

Mejora continua

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad

Incumplimiento de un requisito.

Proceso de medición

Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud.

Reclasificación

Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Fecha:

Fecha:

Fecha:


CÓDIGO



que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Reproceso

Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos.

Registro

Formato diligenciado que evidencia resultados obtenidos de actividades realizadas por un Funcionario o Dependencia.

Sistema de gestión de las mediciones

Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Verificación

Conformación mediante la aportación de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos especificados

3) Descripción del Procedimiento #

1

4.1) Actividad

Control del producto no conforme

4.2) Insumos necesarios para la actividad

Establecimiento indicadores y de la causa del problema o conformidad. Estado satisfacción frente a

de raíz no de la

4.3) Descripción detallada de la

4.4) Resultados o productos de la

4.5) Códigos de registros y

4.7) Encargado de la actividad

actividad

actividad

documentos asociados

(responsables)

Recopilar los datos relativos a los indicadores que dependen de agentes externos e internos a la

Informe de resultados. Resultados de la Libro de sugerencias reclamos. medición de la y satisfacción del cliente. Plan de mejora. Informe de auditorías.

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Fecha:

Fecha:

Fecha:


percepción del producto y el proceso

2

Acciones correctivas y preventivas

Identificar y revisar la no conformidad. Evaluación de la importancia de los problemas y del impacto potencial en aspectos tales como costos de operación, costos de no conformidad, desempeño del servicio, seguridad de funcionamiento y satisfacción del cliente y de otras partes interesadas.

empresa. Anualmente o semestralmente, según el caso, se analizará los datos comprobando la consecución de los objetivos de calidad previstos, detectando fortalezas y debilidades.

Indicadores de gestión por proceso. Planes de acción.

Determinar las causas de las no conformidades para evitar futuras. Realizar auditorías de calidad. Evaluar la frecuencia y prevalencia de las causas de las no conformidades para definir las acciones necesarias que permitan anticipar una futura No conformidad. Se registraran los resultados de las acciones tomadas y se evaluará la eficacia de dichas acciones tomadas.

Implementación de plan de acciones correctivas y preventivas. Reducción de las causas de las no conformidades.

Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

CÓDIGO



Plan de Mejoramiento. Informes de auditoría interna. Formato de Solicitud de Acción Preventiva y Correctiva

Responsable de calidad. Área de calidad.


Elaborado:

Revisado:

Aprobado:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

CÓDIGO



Procedimiento Medicion Analisis y Mejora

Recommend Documents