Sig-est-dgg03!01!03 Estandar Inspecciones Planeadas y Mantenimiento

“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES” ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y MANTENIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD HOCHSCHILD MINING - DNV FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 05/04/2008 11/07/11

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1. OBJETIVO Esta Establ blec ecer er un Sist Sistema ema de Insp Inspecc eccio iones nes para para ident identifi ificar car los los peli peligr gros os pote potenci ncial ales es y no conformidades en todas las áreas de trabajo de la organización, formulando planes de acción para las correcciones y mejoras, designando los responsables y los plazos correspondientes para prevenir incidentes y accidentes. Esto incluye el mantenimiento de equipos y herramientas en general. •

2. ALCANCE Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas mineras y empresas contratistas de actividades conexas. •

3. REFERE REFERENCI NCIAS AS LEGALE LEGALES S Y OTRAS OTRAS NORM NORMAS AS PERÚ: RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134. Política de Seguridad, Salud , Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias* Norma OHSAS 18001:2007– Requisito No 4.3.1, 4.5.4.* Norma ISO 14001:2004 – Requisito No 4.3.1, 4.5.4* Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV Sexta Edición - Elemento No 3.*

• • • • •

ARGENTINA:* • • • • •

Ley Nº 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento 249/2007 – Reglamento de Higiene y Seguridad para la actividad Minera. Decreto N° 351/1979 Reglamento de la ley N° 19587. Resolución Nº 295/2003 MTSS. Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.

MÉXICO:* NOM-023-STPS-2003. Trabajos en Minas – Condiciones de seguridad y salud. NOM-030-STPS-2 NOM-030-STPS-2006. 006. Servicios preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización Organización y funciones

• •

4. DEFINIC DEFINICION ION DE CONCE CONCEPTOS PTOS IMPORT IMPORTANT ANTES ES DEL ELEME ELEMENTO NTO 4 .1

Inspección Diaria Proceso Proceso de observa observació ción n metódic metódica a que se realiza realiza diariame diariamente nte por los colabor colaborador adores es y supervisores de turno a sus respectivas áreas de trabajo antes de iniciar sus actividades, las mismas que deberán ser registradas en los formatos de Check List.

4 .2

Inspección Planeada Proc Proces eso o de obse observa rvaci ción ón metódi metódica ca que que se reali realiza za mensu mensualm alment ente e y es lider liderada ada por por el Superintendente o Jefatura de área con su personal (supervisores, colaboradores, líderes, especialistas).

4. 4.33

Insp Inspec ecció ción n Plan Planea eada da del del Com Comit ité é de Segu Segurid ridad ad e Higien Higienee Mine Minera ra

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Es una inspección planeada que será realizada por los miembros del Comité de Seguridad e Higiene.

4.4

Inspección de Partes Críticas y de Pre uso de Equipos Proceso de observación metódica que se realiza diariamente al inicio de turno por el personal operador a cargo de instalaciones, equipos estacionarios y equipos móviles pesados y livianos, que serán verificadas por el supervisor inmediato, estos formatos deberán ser recopilados y analizados por el área de mantenimiento, quienes realizarán las reparaciones y seguimiento correspondiente.

4.5

Inspección Especial de Equipo Critico de Seguridad, Salud o Medio Ambiente Proceso de observación metódica que se realiza a maquinarias, equipos y herramientas cuya función primordial es la seguridad, salud o protección ambiental.

4.6

Inspección Puntual Proceso de observación aleatoria que se realiza por la Gerencia Superior, Gerencia Media Supervisores de Primera Línea (Jefes de Guardia) y personal de la organización de visita en las Unidades Operativas, utilizando una lista de verificación a las diferentes secciones de la unidad.

4.7

Acto o Condición Subestándar Es cualquier práctica o condición de la operación que se encuentre en no conformidad con estándares, procedimientos, requerimientos legales, normas de gestión o buenas prácticas, con el potencial, para producir, directa o indirectamente, daños a las personas, patrimonio o medio ambiente.

4.8

Correcto Condición o acto subestándar que cumple con todos los estándares, procedimientos, normas legales y requisitos del sistema.

4.9

No correcto Condición o acto subestándar que incumple con todos los estándares, procedimientos, normas legales y requisitos del sistema.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR 5.1

El enfoque de las inspecciones conducirá a: 

Identificar deficiencias de equipos.



Identificar los peligros relacionados a la seguridad y salud ocupacional.



Identificar acciones indebidas del personal.



Identificar el efecto de los cambios en los procesos o materiales.



Identificar deficiencia en las medidas correctivas.



Proporcionar información del desempeño a la Gerencia.

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Demostrar el compromiso y seguimiento de la Gerencia para con la gestión de Seguridad.

5.2

(3.1.1/3.1.7) Los Superintendentes y Jefes de Área deberán desarrollar un listado de Puntos a Observar en cada Área (SIG-REG-DGG03-12-01), considerando las áreas o subáreas de su responsabilidad que requieran inspecciones, la clasificación de riesgos de esta área o subárea y los puntos críticos específicos a observar. Este listado deberá revisarse y actualizarse en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones en el área, y servirá como base para el desarrollo de los check list de inspecciones puntuales (SIGREG-DGG03-03-00). El listado de puntos a observar en cada área será codificado en donde se identificará lo Correcto o No Correcto observada durante el proceso de inspección, Las observaciones no

correctas se colocarán en el registro de inspección mensual (SIG-REG-DGG03-01-01) indicando el código del punto observado.

5.3

(3.1.2) Las inspecciones planeadas, se plasmaran en un programa anual considerando lo siguiente: •

Utilizar el formato de inspecciones (SIG-REG-DGG03-01-01)

•

Se deberá considerar de acuerdo a las estadísticas de seguridad las áreas o sub-áreas que presenten mayor incidencia de accidentes, considerando el total de accidentes mortales, incapacitantes o leves, como aquellas que requieren mayor frecuencia de inspección. Se debe evaluar un historial de por lo menos 1 año de estadísticas de seguridad.

•

Se determina la criticidad de cada área o sub-área clasificándolas en alto, medio y bajo riesgo, para determinar la frecuencia de inspecciones.

•

Cruzando ambos criterios se utiliza la siguiente matriz para determinar la frecuencia de inspección de cada área o sub-área, para incluirlas dentro del programa de inspecciones del Área, lideradas por el Superintendente o Jefe de Área. ACCIDENTES TOTALES

O G S E I R •

NINGUNO

1a 5

>5

ALTO

Mensual

Mensual

Mensual

MEDIO

Bimensual

Bimensual

Mensual

BAJO

Trimestral

Bimensual

Bimensual

Uso del formato para programa de inspecciones planeadas anual (SIG-REG-DGG03-0201)

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Es recomendable utilizar los check list de las inspecciones puntuales como ayuda para identificar rápidamente que aspectos se deben observar de manera especifica para un área determinada (SIG-REG-DGG03-03-01).

5.4

Se debe tener en cuenta lo siguiente para el sistema de inspecciones: •

El Gerente de Unidad, Gerencia Superior, Gerencia Media y Supervisores de Primera Línea deben ser notificadas de sus obligaciones por escrito del programa de inspecciones del área.

•

Cada área registrará las observaciones no correctas encontradas durante las inspecciones.

•

La Gerencia Superior de Seguridad medirá la calidad de los informes de las inspecciones planeadas, y los resultados afectarán al índice de cumplimiento del programa.

5.5

•

Entrenar a los inspectores debidamente.

•

En las inspecciones utilizar ayudas fotográficas si es necesario.

(3.1.6/3.2.2) En el formato inspecciones se deberán clasificar las no conformidades de acuerdo a la siguiente clasificación de potencial de peligro: •

Clase A (Peligro Alto).- No conformidad capaz de causar incapacidad permanente, perdida de la vida o alguna parte del cuerpo y/o perdida considerable de instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar acción inmediata.

•

Clase B (Peligro Medio).- No conformidad capaz de causar enfermedad o lesión grave, generando incapacidad temporal o daño a las instalaciones, equipos o materiales, que puede provocar interrupción del proceso no muy extensa. Se debe tomar acción dentro de 7 días.

•

Clase C (Peligro Bajo).- No conformidad capaz de causar lesiones, enfermedades leves no incapacitantes, daño menor a instalaciones, equipos o materiales. Se debe tomar acción inmediata dentro de 28 días.

5.6

(3.1.3/3.1.4) Se deberá considerar las condiciones y practicas sub estándares en el formato de inspecciones y emitir una copia física de las inspecciones planeadas al Área de Seguridad y deberá quedar una copia en el archivo de inspecciones del área inspeccionada. El personal de seguridad se encargara de hacer el seguimiento y monitoreo al cumplimiento y levantamiento de las inspecciones.

5.7

(3.1.5) El equipo de Inspectores deberán dar reconocimiento positivo verbal durante la inspección planeada, dicho reconocimiento debe estar acompañado por una carta de elogio.

5.8

Dentro del sistema de inspecciones se debe considerar las INSPECCIONES PUNTUALES , que son aquellas realizadas 01 vez a la semana por todos los supervisores y

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superintendentes a las áreas que laboran netamente en trabajos de SUPERFICIE. La supervisión de la sección de MINA, identificada como área crítica, realizará 01 inspección puntual diariamente. Los visitantes de la organización que llegan a las Unidades con la ayuda de un Check List ejecutarán 01 inspección puntual por visita (geólogos y mineros en área de mina y el resto podrá optar entre mina y superficie y de preferencia en áreas vinculadas a su función en las Unidades Operativas, siguiendo el procedimiento correspondiente (SIG-PRO-DGG03-01-01 y SIG-REG-DGG03-03-00). La Gerencia de Operaciones del país deberá de realizar una Inspección Puntual de Seguridad por cada visita que haga a una Unidad Operativa y las Gerencias de Unidad Operativa deberán hacer una Inspección Puntual en forma semanal. La supervisión que realiza trabajos alternos tanto de superficie como en interior mina, deberá coordinar con la Gerencia Superior de Seguridad el número de inspecciones puntuales que deben de realizar en el desempeño alterno de sus operaciones.

5.9

(3.1.1.1) El Área de Seguridad deberá poseer una lista actualizada de los inspectores de cada sección, siendo seleccionados por la Gerencia Superior de cada Área y nombrados por el Gerente de Unidad Minera, el perfil de un inspector exitoso, se basará en lo siguiente: 

Capacitado, entrenado y certificado en los tipos y técnicas de Inspecciones, Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, y Análisis de Tareas Críticas. Capacitación mínima de 8 horas.

5.10



Competente



Objetivo y veraz.



Honesto.



Experiencia y conocimiento.



Conocimiento del reglamento de seguridad e higiene minera.



Conocimiento de los estándares y procedimientos de trabajo seguro.



Proactivo.

(3.2.1/3.2.3) El sistema de seguimiento de las observaciones producto de las inspecciones tiene las siguientes características: •

Luego de la inspección la Gerencia Superior del Área debe delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición del problema, para esto se deberá entregar una copia de la inspección a los responsables del levantamiento.

•

Para corregir toda desviación en el proceso es necesaria la participación activa de las siguientes personas por área: •

Superintendente y/o Jefatura de Área

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•

Jefes de Guardia y/o Supervisores de Primera Línea

•

Especialista en caso se requiera, Ej. Mantenimiento Eléctrico, Seguridad, Geotecnia, etc.

•

•

Colaboradores del Área

(3.2.4) Los Superintendentes o Jefes de Áreas sustentaran ante el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional el cumplimiento del levantamiento de las observaciones sobre las Inspecciones Planeadas ejecutadas de acuerdo al programa de inspecciones del área. El Área de Seguridad se encargara de hacer seguimiento al cumplimiento del programa de inspecciones y el levantamiento de las observaciones en cada área.

•

(3.2.3) Se debe establecer claramente el plazo para el levantamiento de las no conformidades considerando la clasificación de peligros. La Gerencia Superior de cada área levantara las observaciones a tiempo dando prioridad de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C), lo cual se informara en la reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Las soluciones temporales deben ser identificadas como tales en el proceso de seguimiento y establecer el responsable y plazo para las acciones definitivas, las cuales una vez culminadas se procederá a dar conformidad del levantamiento de la observación.

•

Para lograr un seguimiento efectivo del levantamiento de las observaciones, se deberán seguir los procedimientos establecidos para :

•

•

Seguimiento de adquisiciones o compras

•

Seguimiento de pruebas de equipos y/o materiales

•

Seguimiento de programas de Capacitación

•

Seguimiento de proyectos.

La Gerencia Superior de Seguridad para evaluar la calidad de las inspecciones planeadas utilizara el formato “Evaluación de Calidad de Inspección” (SIG-REGDGG03-04-00)

•

(3.2.3/3.2.6) El levantamiento de las observaciones pasara por dos niveles previos, en los cuales se dará la conformidad de la observación de la siguiente manera: •

Primero lo revisará el colaborador y supervisor del área el cual confirmara el cumplimiento del procedimiento para el levantamiento de la observación, y registrará la evidencia (registros, fotos).

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Segundo, el Superintendente o Jefe de Área y los especialistas evaluarán las condiciones físicas y la documentación para dar conformidad a lo que reportan el supervisor y trabajador del área.

•

El informe con evidencias del cumplimiento del levantamiento de las observaciones deberá archivarse en la Superintendencia o Jefatura de Área, y enviar una copia para el archivo al Superintendente de Seguridad.

5.11

Las inspecciones diarias se realizarán en todas las actividades al momento de inicio del trabajo para la identificación de los peligros potenciales utilizando el Check List de Inspección Diaria tanto en superficie como en interior mina. (SIG-REG-DGG03-05-00)

5.12

De acuerdo al potencial de fallas que presente una actividad o situaciones atípicas, se determinará la ejecución de una inspección especial, con la participación de un equipo multidisciplinario.

5.13

El Área de Seguridad debe realizar inspecciones en cumplimiento del Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM, las observaciones de las inspecciones por requisito legal deben ser transcritas a los libros correspondientes. Se deberá considerar lo siguiente: •

Diariamente: -

Inspección de Zonas de Alto Riesgo. En caso se requiera se debe desarrollar la ejecución de labores de riesgo con PETAR, Planes de Trabajo Seguro, otros. En las diferentes áreas de trabajo de mina y superficie.

•

Semanalmente: -

Inspección de Sistemas de Bombeo y Drenaje

-

Inspección de Bodegas y Talleres

-

Inspección de Polvorines. Para el caso de polvorines principales de explosivos y accesorios la inspección deberá ser realizada por el Jefe de Almacén acompañado por el Superintendente de Mina/Jefe de Seguridad y/o cualquiera de los Jefes de Seguridad de zona en caso de ausencia de los anteriores.

•

Mensualmente: -

Inspección de Instalaciones Eléctricas: Se deberán realizan conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento Eléctrico y Jefe de Seguridad.

5.14

-

Inspección de Sistemas de Alarma.

-

Inspección de Sistemas Contra incendios

-

Inspección de Orden y Limpieza.

(3.3.1) Se realizará un análisis semestralmente de los informes de la inspección del Comité se SSO y planeadas en cada área con el objetivo de determinar los actos, condiciones

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subestándares repetitivos, causas básicas, identificación y evaluación de los riesgos a la salud.

5.15

(3.6.1/3.6.2) Se deberá establecer conjuntamente con el personal de Seguridad y el Área Médica un programa de inspección y pruebas de equipos que proveen protección, detección, alarmas y defensa de la seguridad, salud o peligros al medio ambiente, tales como: alarmas contra incendios, luces de emergencia, lavaojos, equipos de rescate; estableciendo claramente responsabilidades y frecuencia de inspección. (SIG-REG-DGG03-09-00)

5.16

(3.5.1) La gestión de mantenimiento de los equipos y maquinaria en general, se basan en 5 procesos: Ingeniería de Mantenimiento, Planificación, Programación, Ejecución y Control de gestión, los cuales consisten en lo siguiente: •

Ingeniería de Mantenimiento: Estudia, controla y administra los activos, con la finalidad de maximizar la eficiencia de un equipo y asegurar la continuidad de operación de la unidad productiva al menor costo.

•

Planificación del Mantenimiento: Proceso por el cual se identifican y clasifican los equipo según su criticidad.

•

Programación del Mantenimiento: Proceso que determina el tiempo de inicio en el cual se debe ejecutar la actividad de mantenimiento, coordinando la disponibilidad de los recursos asociados. Se deberán elaborar programas de mantenimiento semanales para su cumplimiento dentro de los primeros 7 días desde su emisión, lo cual se debe evidencia en las Cartillas de Mantenimiento.

•

Ejecución del Mantenimiento: Proceso en el cual se ejecutan las tareas de mantenimiento, representadas a través de un programa de mantenimiento, considerando mantenimiento preventivo y correctivo programado.

•

Control de Gestión: Proceso por el cual se controla y administra, todos los procesos de mantenimiento, estandarizando los indicadores ya sea tanto de procesos y/o de resultados, de tal forma que apoyen a la toma de decisiones de la alta gerencia y a través de ello se permita aplicar mejoras operacionales.

5.17

(3.5.2) Toda evidencia de daño que se encuentra durante el mantenimiento deberá ser registrado en la Cartilla de Mantenimiento o en el Reporte Diario del equipo o maquinaria.

5.18

(3.5.3) Una investigación de pérdidas económicas debe tener en cuenta lo siguiente: •

Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente o equipo fallado y de esa evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosión, oxidación, cavitación).

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Determinar las causas básicas de la falla, esto se logra mediante el examen del diseño y los aspectos operacionales, para determinar que factor específico fue el responsable de la falla.

•

Recomendar las acciones correctivas que prevendrán fallas similares, lo cual puede lograrse una vez que las causas básicas de la fallas han sido identificadas.

•

Determinar el costo total de la pérdida (directos + indirectos), cuando se identifica durante el mantenimiento un daño que no es por uso o desgaste.

(3.5.4) Los accidentes serán evaluados trimestralmente con la finalidad de medir la efectividad del sistema de mantenimiento preventivo

5.19

(3.7.1/3.7.2/3.7.3) Se identificaran los equipos móviles / estacionarios que requieran una verificación de su estado antes del arranque, tales como: camioneta, volquete, camión, camión grúa, cargador frontal, scoop, jumbo, compresoras, puente grúa, equipo de soldadura. Estos deberán contar con su respectivo check list pre-uso, el cual debe consignar claramente aquellas características que de manera obligatoria deben estar en buenas condiciones para que se permita la operatividad del equipo de manera segura, y será llenado por el operador del equipo. La inspección pre-uso deberá ser verificada por el área de mantenimiento especializada para tomar acción oportuna y eficaz, y será esta área la que realice el seguimiento de la eficacia de las acciones tomadas. Se debe utilizar el Formato de Check List de Inspección de Equipos y Herramientas. (SIG-REG-DGG03-09-00). El listado de equipos que requieren inspección debe ser revisado y actualizado por el Superintendente o Jefe de Área en forma anual y cada vez que se generen cambios o modificaciones de equipos o maquinarias.

5.20

(3.7.4) Se evaluará el sistema de inspecciones de pre-uso en las siguientes circunstancias: •

Una vez al año

•

Cada vez se adquiera un equipo nuevo, sea reemplazado o modificado

•

Cada vez que ocurran accidentes o incidentes graves de con gran potencial, en los cuales se determine que la causa básica fue las inspecciones de pre-uso.

5.21

El Superintendente o Jefe de Área deberá entregar un Reporte de Cumplimiento de Inspecciones de Áreas y Equipos (SIG-REG-DGG03-11-00) semanalmente a la Gerencia de Unidad y a la Gerencia Superior de Seguridad.

5.22

(3.9.1) La Gerencia Superior de Seguridad deberá desarrollar en coordinación con los Superintendentes y Jefes de Área un listado de la inspección exigidas por la legislación aplicable a su actividad. Este listado debe revisarse en forma anual o cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

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5.23


(3.9.2) Incluir en las auditorias el cumplimiento a las inspecciones requeridas por la legislación vigente.

5.24

(3.8.1/3.8.2/3.8.3) El sistema para reportar actos y condiciones subestándares tendrá las siguientes características: •

Aplicación del Reporte de Incidentes, el cual es simple y rápido de completar. Este reporte deberá ser analizado por el área, y expuesto en las Reunión Diaria de Análisis de Incidentes por el Supervisor del área. Para la exposición en la reunión se deben considerar aquellos de mayor relevancia, sin embargo, todos los incidentes reportados deben registrarse en el ROM (Reporte de Oportunidad de Mejora) y el formato de reporte de incidentes (SIG-REG-DGG05-01-00).

•

Se registraran los incidentes en el formato de reporte de incidentes y en el ROM, indicando el tipo de incidente para tomar las acciones correctivas/preventivas para que este no se vuelva a repetir. Se expondrán las estadísticas en la Reunión de Seguridad una vez por semana.

•

Las estadísticas deberán ser publicadas en el panel informativo de cada área, haciendo referencia a las acciones tomadas para que no se repitan los incidentes de un tipo determinado.

•

Se otorgara un reconocimiento por área o zona de acuerdo a la estructura de “Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”. (SIG-ANX-DGG03-0100)

5.25

(3.4.1/3.4.2) Se identificará las partes / artículos críticos en cada área teniendo en cuenta los siguiente pasos: •

Listar todas las áreas, estructuras, equipos y todos los artículos almacenados.

•

Nombrar responsables en cada área, quienes identificarán las partes / artículos críticos. Los partes / artículos críticos son aquellos que si fallan, tiene un alto potencial de producir enfermedades y lesiones graves a personas, daños a la propiedad, daños al proceso y daños al medio ambiente.

•

Listar todas las partes / artículos críticos identificados en cada área.

•

Identificar que partes / artículos críticos se debe de inspeccionar, los cuales deben de considerar la frecuencia, responsabilidad y el seguimiento de inspección para asegurar que las observaciones encontradas se cumplan de acuerdo a lo establecido.

•

6

Determinar la compatibilidad de loa partes / artículos críticos identificados.

RESPONSABILIDADES 6.1 ALTA GERENCIA. ELABORADO POR:

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Responsable de la revisión y aprobación del presente estándar, así como su fiscalización. Responsable de otorgar los recursos necesarios para el levantamiento de las observaciones. 6.2 GERENTE DE UNIDAD Responsable de monitorear la ejecución y cumplimiento de las inspecciones en las diferentes secciones de la unidad. 6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIA (SUPERINTENDENTES Y JEFES DE AREA) Responsable de liderar la ejecución y cumplimiento de los programas de inspecciones conjuntamente con su personal, así como el monitoreo del avance del levantamiento de las observaciones, además de asegurar la capacitación en IPER e inspecciones a todo su personal.

6.4 GERENCIA

SUPERIOR

(GERENTE

DEL

PROGRAMA

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

OCUPACIONAL). Responsable de asesorar al personal de las diferentes secciones en el proceso de inspecciones; asimismo participar en estas prácticas y acompañar al Gerente de la Unidad en el circuito de monitoreo mensual. 6.5 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEA. Responsables de hacer y participar en la ejecución de las inspecciones y de solucionar las desviaciones y observaciones detectadas en los procesos de inspección. 6.6 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO Encargado de desarrollar la documentación e información necesaria de acuerdo a las diferentes realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del mejor cumplimiento del presente estándar. 6.7 COLABORADORES EN GENERAL Responsables de informar y solicitar los recursos para solucionar las desviaciones.

7

8

ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO •

Los gerentes y trabajadores deberán ser entrenados en los cursos de INSPECCIONES e IPER.

•

La Alta Gerencia, preparará y ejecutará la matriz de capacitación correspondiente a este estándar.

CONTROLES Y DOCUMENTACION •

SIG-ANX-DGG03-01-00

Estructura de Evaluación y Reconocimiento por Desempeño en

Seguridad •

SIG-ANX-DGG03-02-03

Estándares de Desempeño

•

SIG-EST-DGG03-02-03

Estándar Sistema de Inspecciones

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SIG-EST-DGG03-01-03



•

SIG-PRO-DGG03-01-02

Procedimiento para Inspecciones Puntuales

•

SIG-PRO-DGG03-01-00

Procedimiento para Inspección Pre-uso de equipos móviles críticos en

mina

9

•

SIG-REG-DGG03-01-01

Registro de Inspección Mensual

•

SIG-REG-DGG03-02-00

Registro de Inspecciones Planeadas Anual

•

SIG-REG-DGG03-03-02

Registro de Inspección Puntual – Check List

•

SIG-REG-DGG03-04-00

Registro Evaluación de Calidad de Inspección

•

SIG-REG-DGG03-05-01

Registro de Inspección Diaria – Check List

•

SIG-REG-DGG03-06-00

Registro de Inspección de Equipos

•

SIG-REG-DGG03-07-00

Registro de Mantenimiento Preventivo

•

SIG-REG-DGG03-08-00

Registro de Mantenimiento Predictivo

•

SIG-REG-DGG03-09-00

Registro de Inspección de Equipos y Herramientas – Check List

•

SIG-REG-DGG03-10-00

Registro de Inspección de Extintores

•

SIG-REG-DGG03-11-00

Cumplimiento de Inspecciones de Áreas y Equipos

•

SIG-REG-DGG03-12-01

Listado de Puntos a Observar

FRECUENCIA DE INSPECCIONES •

Mensual

10 EQUIPO DE TRABAJO •

Coordinadores Corporativos de este elemento

11 REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO •

En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o modificaciones.

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MANTENIMIENTO PREVENTIVO

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SIG-ANX-DGG03-01-00 ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO POR DESEMPEÑO EN SEGURIDAD ESTRUCTURA DE EVALUACION Y RECONOCIMIENTO PARA EL MANEJO Y TRABAJO SEGURO El reconocimiento y la premiación al manejo y trabajo seguro se manejara por Secciones y de manera individual, cada área de trabajo de manera interna fomentará y propiciará esta competencia a nivel de todas las áreasOperativas y de administración para entrar al proceso de competencia para la premiación respectiva.

RECONOCIMIENTO GRUPAL (SECCIONES) Para cada grupo (seccion) se considerarán los siguientes aspectos a evaluar: HORAS HOMBRE SIN ACCIDENTES ( 35 puntos) Parametro de Medición

OBSERVACIONES El índice de Frecuencia será caculado Mensualmente para cada área

Indice de Frecuencia

NUMERO DE INCIDENTES REPORTADOS (25 puntos) Parametro de Medición

Cant. De Incidentes Reportados

Parametro de Medición

% de Cumplimiento de Observaciones

Esta cantidad deberá ser ponderada con el Numero Total de trabajadores por Area Se considerará a todos los incidentes reportados por el area y hacia el area

ORDEN Y LIMPIEZA (25 puntos) Se considerará a la cantidad de mejoras por orden y limpieza Cant. De Acciones por mejorar el orden y realizadas en el área. Estas acciones tambien deberán de contar limpieza con evidencia (Fotografias, testimonios, etc) CAPACITACI N (15 puntos) Se considerará el total de Horas Hombre de Capacitaciones en Parametro de Medición H-H de Capacitación en temas de Seguridad, estas capacitaciones deberan ser sustentadas en Seguridad registros. Parametro de Medición

En base a estos 4 temas se elaborar una Calificación final para el AREA, la cual servira para definir la Sección MAS SEGURA FRECUENCIA DE LA CALIFICACI N y RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL Para la calificación se tomarán los datos del Trimestre evaluado ANUAL Para la calificación se tomarán los datos Acumulados del Año RECONOCIMIENTO El reconocimiento se dará a t odos los trabajadores pertenecientes a la Sección con una placa recordatoria y un premio de un artefactoelectrico, TV, equipo de sonido, etc

RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL Para el reconocimiento indivi dual se tomará en cuenta Acciones para: 1 Desempeño y actitud proactiva en la Seguridad. 2 Reporte de incidentes y participación en investigación de las mismas. 3 Relaciones amicales y compañerismo con su grupo de trabajo. 4 Creatividad e inventivas para el proceso productivo y de seguridad. 5 Record de desempeño de Seguridad optimo. En este caso las acciones deberán de ser documentadas, es decir deberá existir evidencia para sustentar estas acciones. Esta evidencia debera ser enviada al Comité Evaluador FRECUENCIA DE LA CALIFICACI N y RECONOCIMIENTO TRIMESTRAL Cada tres meses se evaluará la presentación de las acciones mencionadas ANUAL Al fin de año se revisa y las presentaciones anteriores y se elige al mejor colaborador RECONOCIMIENTO El reconocimiento se dará en forma individual y consistira en un bono de compra de viveres, si continua progresando en una cena para toda su familia, un viaje, etc. RESPONSABLES DE EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO

ENCARGADOS DEL PROCESO DE CALIFICACI N Los responsables serán: Gerencia De Unidad Minera Superintendente Recursos Humanos Superintendente Seguridad

SIG-ANX-DGG03-02-03

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CEO / COO

“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES” ESTÁNDAR: INSPECCIONES PLANEADAS Y

SIG-EST-DGG03-01-03

MANTENIMIENTO



QUE

QUIEN

CUANDO

Cumplir con la inspección planeadas a sus respectivas áreas de acuerdo al programa de inspección

Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Línea)

Mensualmente

Gerencia Superior de cada Área

Anualmente

Gerencia Superior de cada área

Anualmente

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional

Mensualmente

Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las inspecciones y el levantamiento de las observaciones

Gerencia Superior de Seguridad

Mensualmente

Informe a la Gerencia de la Unidad sobre necesidad de recursos para levantar observaciones pendientes

Gerencia Superior del Área

Mensualmente

Dar reconocimiento verbal y escrito por buen desempeño en la inspección (Carta de elogio)

Gerencia Superior de cada área

Cada vez que se suscite

Realizar Inspecciones Puntuales

Inspectores de cada Área ( Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Línea)

Diariamente o Semanalmente


Semanalmente


Continuamente


Inmediatamente después de la inspección


Mensualmente

Colaboradores

Diariamente Diariamente, Semanalmente y Mensualmente De acuerdo a cronograma

Elaborar un listado de Puntos Críticos a Observar en cada Área considerando las áreas o sub-áreas que requieran inspecciones, la clasificación de peligros de esta área o sub-área y los puntos críticos específicos a observar. Desarrollar un listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Correcto y No Correcto Verificar el cumplimiento del avance de las inspecciones en cada área.

Reporte del levantamiento de las observaciones de las Inspecciones Puntuales en la Reunión de Seguridad Registrar lista de inspectores calificados Delegar responsabilidades para corregir o eliminar peligros identificados y prevenir la repetición de desviaciones en las inspecciones; y entregar una copia de la inspección a los responsables del levantamiento. Evaluar la calidad de las inspecciones Inspecciones diarias de la labor (Check List) Inspecciones en cumplimiento al Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM


Inspecciones Especiales de Equipos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Dpto. Seguridad / Dpto. Médico

Gestión del Sistema de Gestión Mantenimiento

Gerencia Superior de Mantenimiento

Continuamente

Reportar como Daños a la Propiedad las fallas por mal uso y hacer la investigación correspondiente.

Dpto. Mantenimiento

Cada vez que se presente

Elaborar listado de equipos que requieren inspecciones periódicas (pre-uso, semanal, mensual, trimestral) y desarrollar el check list respectivo

Gerencia Superior del Área / Dpto. Seguridad

Anualmente

Dpto. Mantenimiento

Diariamente

Analizar el reporte de incidentes y exposición en la reunión diaria de Seguridad

Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Línea

Semanal

Implementar las acciones correctivas / preventivas para levantar el reporte de incidente

Gerencia Superior / Gerencia Media / Supervisores de Primera Línea

De acuerdo al plazo establecido

Verificar la inspección pre-uso para tomar acción

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CEO / COO


SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOS HOCHSCHILD MINING - DNV FECHA DE EMISIÓN: FECHA DE REVISIÓN: 05/04/2008 11/07/11 Aplicar la estructura de “Evaluación y Reconocimiento por desempeño en seguridad”


Gerente Unidad / Spte. RRHH / Spte. Seguridad

Trimestralmente y Anualmente

Elaborar el reporte de cumplimiento de inspecciones


Semanalmente

Identificación de las partes / artículos críticos


Anualmente

FECHA

DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION

VERSION

1. En la definición del punto 4. se agrego Gerencia Superior de Seguridad y se cambio Superintendencia por Gerencia Superior. 2. Se agrega las Definiciones de Conformidad y No conformidad. 3. En el punto 5.2 se reemplaza el término de puntos críticos a observar por puntos a observar, el registro de listado de puntos críticos se modifica, agregando una codificación y las columnas de Conformidad y No Conformidad

28/05/10

24/06/10 15/03/11

4. En el punto 5.4 se retira el término de SAI (Sistema de Administración de Inspecciones). 5. En el punto 5.5 se reemplaza el termino de Actos y Condiciones Subestándares por el de No Conformidad y la clasificación de las No Conformidades se considera a los peligro A, B y C por el riesgo. 6. En el punto 5.6 se cambia el término de reportar por el de considerar. 7. En el punto 5.8 se agrega el levantamiento de inspecciones puntuales se debe de reportar en las reuniones semanales. 8. En el punto 5.11 se remplaza el termino de Observaciones por el de No Conformidades y se agrega el punto 3.2.3 de la Guía del Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad / DNV (GCIS DNV), dando importancia al levantamiento de acuerdo a la clase de peligro (A, B y C). 9. En el estándar de desempeño se agrega el listado de puntos a observar con su codificación incluyendo las columnas de Conformidades y No Conformidades. 10. Se modifica el Registro de Inspección Mensual, donde se considera las actos y condiciones subestándares. 11. Se modifica el Registro de Inspección Puntual – Check List, donde se considera las Conformidades, No Conformidades, Actos y condiciones subestándares. Se retiro de referencias el texto *O legislación aplicable del país donde se opere y se agrego las referencias de Argentina y México. 1. Se cambia la referencia del RSHM DS-046 por el nuevo RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 7, 130 al 134. 2. Se cambia los términos de Conformidad y No Conformidad por los términos de Correcto y No Correcto en las definiciones y en los puntos 5.2 y 5.4 3. En el punto 5.6 se elimina: 3.2.4/3.2.6 4. En el punto 5.7 se aclara que el reconocimiento durante la inspección planeada debe ser mediante una carta de elogio 5. Se elimina el punto 5.8 6. Se reemplaza el término de Comité de Seguridad e Higiene Minera por el término de Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 7. En el punto 5.14 del se cambia: Art. 107 del RSHM D.S. 046-2001-EM por Art. 133 del RSSO D.S. 055-2010-EM 8. En el punto 5.17 se agrega que los reportes por daños deben estar también en el Reporte Diario de Mantenimiento. 9. En el punto 3.18 se agrega el requisito 3.5.4 del SCIS 10. Se agrega el punto 5.20 donde se considera el requisito 3.7.4 del SCIS 11. Se agrega el punto 5.24 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS 12. Se agrega el punto 5.26 donde se considera el requisito 3.4.1 y 3.4.2 del SCIS 13. Se revisa el estándar de desempeño considerando las modificaciones en el presente estándar y agregando los puntos requeridos de acuerdo al SCIS 14. Se implementa los Check List diarios de Planta Concentradora y Planta de Desaguado 15. Se agrega en las Inspecciones Puntuales de Planta Concentradora lo siguiente: Planta de Lavado de Minerales, Planta de Desaguado E investigaciones Metalúrgicas 16. En las inspecciones puntuales se agrega el item de KIT DE EMERGENCIA y en los que faltaba el item de OTROS 17. Se implementa la Inspección Puntual de la Planta Concreto 18. Se agrega el punto 5.14 donde se considera el requisito 3.9.2 del SCIS para el cumplimiento del requisito 12.2.1.4 19. Se implementa los check list de inspección de atornilladota, mezcladora de concreto, rompepavimento, rotomartillo, sierra circular, taladro magnético, turbineta y vibradora de concreto. 20. Se modificaron los check list de inspección de andamios y sierra eléctrica

Versión 02

Versión 02 Versión 03

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CEO / COO




Se agregaron los puntos 9 y 10.

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



CEO / COO

Sig-est-dgg03!01!03 Estandar Inspecciones Planeadas y Mantenimiento

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