Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
ISO 14001
LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN •
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Fenómeno que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, gran cooperación e intercambio comercial entre los países, para reconstruir Europa. Esta tendencia se aceleró por el adelanto de las comunicaciones y el internet. El acceso inmediato a la información a nivel mundial han borrado las barreras existentes entre los países: Se han globalizado los gustos de las personas, la demanda y la oferta mundial . ESTE FENÓMENO NOS IMPULSA A SER CADA VEZ MAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL….O CORREMOS EL RIESGO DE
LOS RETOS DE LA GLOBALIZACIÓN •
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Fenómeno que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, gran cooperación e intercambio comercial entre los países, para reconstruir Europa. Esta tendencia se aceleró por el adelanto de las comunicaciones y el internet. El acceso inmediato a la información a nivel mundial han borrado las barreras existentes entre los países: Se han globalizado los gustos de las personas, la demanda y la oferta mundial . ESTE FENÓMENO NOS IMPULSA A SER CADA VEZ MAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL….O CORREMOS EL RIESGO DE
Historia sobre SGA En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países comienzan a implementar sus propias normas ambientales. De esta manera se hacía necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro -Brasil-. Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO 14000. 14000. Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u organización, y de
Historia sobre SGA Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO 14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.
COMITE TÉCNICO ISO/TC 207 CONSTITUÍDO EN 1993 PARA PARA ESTABLECER ESTABLECER NORMAS DE GESTION AMBIENTAL ORIGEN
Nueva visión del ISO/TC 207
WBCSD
1990
SAGE
1991
ISO TC/207
Río 92
1992
1993
Cumbre Río + 10
1994 199 4
1996
REFERENCIAS • WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). S. Schmidheiny. Environment). • SAGE (Strategic Advisory Group on the Environment).
• UNCED-CUMBRE RIO 92 (United Nations Conference on Environment and Development ) M. Strong
2002
Principios de los SGA •
Quien contamina, paga.
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Necesidad de un desarrollo sostenible.
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Utilización de tecnologías limpias.
•
Derecho de acceso de usuarios/consumidores a la información ambiental.
Principales razones para implantar un SGA •
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La seguridad entendida como reducción del riesgo de accidentes, de interrupciones indeseadas, de sanciones o expedientes legales, de conflictos con las Administraciones Públicas, los vecinos o los consumidores. La Calidad global de los productos, servicios y procesos tiende a incorporar la gestión ambiental como un componente más. Como las empresas necesitan un alto nivel de calidad global para competir, les interesa incorporar la calidad ambiental. El ahorro en el consumo energético o de materias primas durante el proceso productivo.
Principales razones para implantar un SGA •
•
•
El mercado, con la finalidad de captar nuevos clientes, mantener los actuales o completar la oferta de productos en el mercado, en la medida que la variable ambiental sea importante en la decisión de la compra. La imagen, mejorando la buena imagen de la empresa de cara al exterior y a las Administraciones públicas. La implantación de un SGA es una herramienta más de marketing. La producción, mejorando los procesos productivos, asegurando la óptima utilización de materias primas y haciendo más eficiente el energético.
Principales razones para implantar un SGA •
La financiación consiguiendo mediante un buen historial
medioambiental
ventajas
en
la
negociación de créditos bancarios, aumentar la cotización en bolsa u obtener ayudas públicas. •
El futuro y la permanencia de la empresa anticipándose
a
las
exigencias
de
la
administración y de los clientes como arma para subsistir y competir.
Definición de un SGA Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) incorpora el medio ambiente a la gestión general de la empresa, otorgándole una ventaja estratégica.
Es la parte del sistema gerencial total que incluye la estructura organizacional, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. Un SGA permite asegurar un valor añadido que desemboca en una mayor capacidad competitiva. Además dota a la empresa de una herramienta de trabajo que facilita una sistematización operativa que pueda incluir buenas prácticas ambientales y asegure una mejora continua del proceso de
Otras definiciones básicas Ambiente: alrededores en los cuales opera una organización, incluyendo el aire, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el ambiente.
Impacto Ambiental: cualquier cambio en el ambiente, adverso o beneficioso, total o parcial, que resulta de las actividades, productos o servicios de una organización
Otras definiciones básicas Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación, que esté constituida o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Objetivo Ambiental: meta ambiental global que surge de la política ambiental que una organización se propone a alcanzar, y la meta es cuantificada, dentro de lo posible. Meta Ambiental: requisito detallado de resultados, cuantificado dentro de lo posible, aplicable a una organización o a una parte de la misma, que surge de los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplirse con el fin de cumplir esos objetivos. Política Ambiental: Declaración de la organización de sus intenciones y principios en relación con sus resultados ambientales globales, la cual proporciona un marco de referencia para la acción y para establecer sus objetivos y metas ambientales. Resultados Ambientales: Resultados medibles del Sistema de Gerencia Ambiental, relacionados al control de los aspectos ambientales de una organización, basados en
Otras definiciones básicas Mejoramiento Continuo: Proceso de fortalecimiento del Sistema de Gerencia Ambiental para alcanzar mejoras en los resultados ambientales globales en línea con la política ambiental de la organización.
Auditorias de SGA: Un proceso sistemático y documentado de verificación para la obtención y evaluación objetiva de evidencias para determinar si un sistema de gerencia ambiental de una organización conforma con los criterios de la auditoría de sistema de gerencia ambiental fijados por la organización y para comunicar los resultados de este proceso a la gerencia. Prevención de la Contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, que puede incluir el reciclaje, tratamiento, cambios de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de recursos, y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluye la reducción de los impactos ambientales adversos, una eficiencia mejorada y la reducción de costos.
Grupos interesados en la implantación de un SGA CLIENTE ACCIONISTAS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EMPLEADOS
ONGs UNIVERSIDADES
COMPETENCIA
PÚBLICO
BANCOS
Gobierno
CÍAS. DE SEGUROS
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
Acciones y etapas en la implantación de un SGA Compromiso Evaluación Inicial Revisiones
Política
Organización y Personal
Auditorías
Efectos Ambientales
Registros
Objetivos y Metas
Control Operacional
Programa de Gestión
ISO 14000 Es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos para implementar un sistema de gestión ambiental. ISO 14001 es la única norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental. El Comité Técnico 207 de la ISO es el encargado de elaborar las 17 normas de la serie ISO 14000, y para ello ha conformado 6 sub-comites, los cuales trabajan diferentes disciplinas : • Sistema de gestión ambiental • Auditorías ambientales • Análisis del ciclo de vida • Evaluación del desempeño ambiental
Eco-etiquetado
El Ciclo PHVA
C
alidad
Familia de Normas ISO 14000 Serie ISO 14040 Análisis del ciclo de vida
Priorizar aspectos ambientales
Integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo
ACTUAR
CHEQUEAR
ISO 14062 Diseño para el ambiente
Mejora del desempeño ambiental de productos
Serie ISO 14020 Declaraciones y etiquetados ambientales
PLANIFICAR
HACER
Descripción del desempeño ambiental de productos
Comunicación del desempeño ambiental
Monitoreo del desempeño ambiental
ISO 14063 Comunicación ambiental Serie ISO 14030 Evaluación del desempeño ambiental
Información acerca de aspectos ambientales de productos Comunicación acerca del desempeño ambiental
Descripción del desempeño ambiental de las organizaciones
Familia de Normas ISO 14000 14001: Sistemas de gestión ambiental. Guía para su uso.
•
•14004: Directrices generales concernientes a principios, sistemas y
técnicas de implantación. •14010: Directrices para auditoría ambiental. Principios generales. •14011: Procedimientos de auditoría •14012: Criterios de calificación para los auditores ambientales. •14050: Términos y definiciones.
ISO 14000 ISO 14000 NORMAS DE EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 Sistema de Administración Ambiental. Especificación c/ guía para su uso ISO 14004 SGA-Guías generales sobre principios, sistemas y técnicas de soporte
AUDITORIA AMBIENTAL ISO 14010 Guías para A.A.: Principios generales ISO 14011-1 Guías para A.A.: Procedimientos de Auditoría-Parte 1: Auditoría de SGA ISO 14012 Guías para A.A.: Criterios de calificación p/ Auditores Ambientales de SGA
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL ISO 14031 Guías para la Evaluación del Desempeño Ambiental
ISO 14000 Para certificar la organización sólo debe manifestar su conformidad al documento ISO 14001 SGA. Si bien no establece metas (corresponde al gobierno), el efecto esperado es que se “eleve el nivel ” de administración y desempeño ambiental general. ISO 14001 delinea un SGA flexible para que sea aplicable en organizaciones grandes, medianas, pequeñas, de países desarrollados y en desarrollo. SU VALOR: fomentar un compromiso a favor del progreso ambiental y la mejoría constante de la capacidad de la organización para
Ventajas de ISO 14000 Algunas de las ventajas de un SGA son: Da valor agregado ante los clientes. Mejora en el cumplimiento de los requisitos ambientales
legales. Reduce los riesgos ambientales y permite prepararse
adecuadamente para evitarlos. Acceso a obtener incentivos económicos Prevenir la contaminación y reducir los desechos en forma
rentable.
Dificultades de ISO 14000 A la vez encontramos dificultades o inconvenientes para la implantación de un SGA, tales como: Son necesarias inversiones económicas. Hacen falta recursos humanos. Es
necesaria la constancia para mantener el compromiso medioambiental. Requiere esfuerzo para que todas las partes se impliquen.
¿A quién aplica ISO 14000? Es aplicable a cualquier organización que desee, independientemente del tipo, tamaño y condiciones geográficas, culturales y sociales: Implementar, mantener y mejorar su Sistema de Gestión
Ambiental. Garantizar, por si misma, su conformidad con la política ambiental establecida. Demostrar tal conformidad a otros. Buscar certificación/registro por parte de una organización externa. Hacer una autodeterminación y auto-declaración de conformidad con la norma.
ISO 14000 SGA: Es “La parte del sistema de administración general que incluye estructura, planificación, actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos de una organización para desarrollar, poner en práctica, alcanzar, revisar y mantener la
Mejora Continua Revisión Administrativa
política ambiental” Sección 3.5 Auditoría y Acción correctiva Programa de Control Ambiental Objetivos y Metas Ambientales
ISO 14000 El único requerimiento tecnológico de la norma es la obligación de considerar:
opciones para la prevención de la contaminación incluyendo: “el uso de productos, prácticas, materiales o productos que eviten,
reduzcan, o controlen la contaminación, o pueden incluir reciclado, tratamiento, cambios en procesos, mecanismos de control, usos eficiente de recursos y sustitución de materiales. Los beneficios potenciales de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de impactos ambientales adversos, eficiencia mejorada y reducción de costos”. Sección 3.13
ISO 14000 Desempeño Ambiental: “resultados medibles del sistema de administración ambiental
relativo al control de los aspectos ambientales de una organización basados en su política ambiental, sus objetivos y
sus metas”. Sección 3.8
Las expectativas de la sociedad con respecto al desempeño deseado son considerados en el establecimiento de objetivos y metas de la organización. Éstos son establecidos por la Dirección y no están sujetos a la evaluación de un tercero. ISO 14001 no establece desempeños específicos, sino el asumir el compromiso, en forma de política, del cumplimiento de los procesos de los reglamentos y legislación aplicables, la mejora constante del SGA y el realizar intentos serios por impedir la
ISO 14000 ISO 14001 se basa en el proceso:
Planificar – Hacer – Verificar - Actuar
Incorpora verificación, acción correctiva y revisión administrativa para lograr un SGA conveniente, adecuado y efectivo
Permite un enfoque integrado para
Ing. Jenny Campos
Modelo del SGA ISO 14001 POLITICA MEJORA
AMBIENTAL
CONTINUA
PLANIFICACION REVISION POR LA DIRECCION Y MEJORA
VERIFICACION Y ACCIONES
IMPLEMENTACION Y OPERACION
Ing. Jenny Campos
Requisitos del SGA ISO 14001 Actuar
4.2 Política Ambiental
4.6 Revisión por la Dirección 4.6.1 Revisión del sistema de gestión ambiental 4.6.2 Mejora continua
4.5 Verificación y Acciones Correctivas 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acciones correctivas y preventivas 4.5.4 Control de los registros 4.5.5 Auditoría interna
Planificar
4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetivos y metas 4.4 Implementación y Operación 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia a 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de la documentos 4.4.6 Control Operacional
4.1. Requisitos Generales El sistema debería permitir a la organización: a) Establecer una política ambiental apropiada a la misma. b) Identificar los aspectos ambientales que surjan del pasado de la organización, de las actividades existentes o planificadas, de productos o servicios, para determinar los impactos ambientales relevantes. c) Identificar los requisitos legislativos y reglamentarios relevantes. d) Identificar prioridades y establecer objetivos y metas ambientales adecuados. e) Establecer una estructura y un programa (s) para implantar la política y alcanzar los objetivos y las metas. f) Facilitar las actividades de planificación, control, monitoreo, acción correctiva, auditoria y revisión, para asegurar que la política se cumpla y que el SGA permanezca apropiado.
4.2. Política Ambiental “Declaración de las Organizaciones de sus intenciones y principios en
relación con su desempeño ambiental global que proporciona un marco de acción y para el establecimiento de sus objetivos y metas ambientales”
Sección 3.8
La Alta Gerencia debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse que ella: a) Sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios; b) Incluya un compromiso para el mejoramiento continuo prevención de la contaminación;
y la
c) Incluya un compromiso de cumplir con la legislación y las reglamentaciones ambientales pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la organización; d) Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales; e) Sea documentada, implementada, mantenida y comunicada a todo el
ISO 14001 Elementos clave de la Política Ambiental: •
•
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Relevancia: debe ser “relevante a la naturaleza, escala e impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la Org.”4.1 Debe adaptarse a la Org. y reflejar su realidad ambiental. Compromiso c/ Mejora Constante y Prevención de la Contaminación M.C.: proceso de fortalecer el sistema de control ambiental p/ lograr mejorías en el desempeño ambiental general s/P.A. Fortalecer SGA Mostrar al O.R. Que los métodos p/impedir la contaminación han sido enumerados y evaluados antes de considerar otras opciones. Compromiso de cumplir con los Reglamentos: Debe tener un plan elaborado para demostrar que está trabajando hacia el
ISO 14001 Elementos clave de la Política Ambiental: •
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Debe proporcionar el marco para establecer y revisar Metas y Objetivos Ambientales Debe estar documentada: declaración firmada por Alta Dirección Puesta en práctica, actualizada y comunicada a todos los empleados: instrucciones, objetivos, metas, plan estratégico, programa de control ambiental Debe estar a disposición del público y partes interesadas: reuniones vecinales, publicaciones p/ accionistas, periódicos
4.3. Planificación 4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES La organización debe establecer y mantener (un) procedimiento (s) para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que ella pueda controlar y sobre los cuales ella pueda tener influencia, con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el ambiente. La organización debe asegurar que los aspectos relacionados a estos impactos significativos sean tomados en cuenta en la fijación de los objetivos ambientales. ASPECTOS AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES
• Emisiones atmosféricas
• Contaminación al aire
• Descargas de aguas residuales
• Contaminación Agua
• Empaques
• Cargas en rellenos sanitarios
• Escapes en tanques de almac.
• Contaminación suelo y agua sub.
• Aplicación de herbicidas
• Contaminación suelo y agua sub.
4.3. Planificación 4.3.2. REQUISITOS LEGALES La organización debe establecer y mantener un procedimiento documentado para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización se suscribe, que son aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades productos o servicios. UNIDADES AMBIENTALES URBANAS MINISTERIO DEL AMBIENTE
MINISTERIO DE SALUD
REQUISITOS LEGALES
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
ALCALDIAS
4.3. Planificación 4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS La organización debe establecer y mantener objetivos y metas ambientales documentas, en cada función y nivel relevante dentro de la organización. Al establecer sus objetivos una organización debe considerar: - Aspectos ambientales - Requisitos legales - Opciones tecnológicas - Requisitos financieros - Requisitos operativos - Requisitos del negocio Los objetivos y las metas deben ser consistentes con la política ambiental, incluyendo el compromiso por la preservación de la contaminación. Los objetivos deberían ser específicos y las metas deberían ser medibles siempre que sea práctico, y también debería tenerse en consideración,
4.3. Planificación Implementación y operación La organización debe establecer y mantener (un) programa (s) para alcanzar sus objetivos y metas. Debe incluir: responsabilidades medios plazos Objetivo Meta
Área Responsable Recursos
Debe ser revisado en caso de: nuevas actividades, productos o servicios proyectos relacionados con nuevos desarrollos
Plazo
4.4. Implementación y Operación. 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad La gerencia debe definir, documentar y comunicar los roles, las responsabilidades y las autoridades para facilitar la gerencia ambiental efectiva. La gerencia debe:
- Proveer los recursos esenciales para la implementación y el control del SGA.
- Designar a un Representante para: - Asegurar la implementación de los requisitos del SGA - Informarle sobre el desempeño del SGA.
4.4. Implementación y Operación. 4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe identificar las necesidades de entrenamiento. Ello requiere que todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo sobre el ambiente, haya recibido entrenamiento apropiado. El personal que efectúa las tareas que pueden causar impactos ambientales significativos debe ser competente en base a la educación, el entrenamiento y/o experiencia apropiados. Se debe establecer y mantener procedimientos para hacer a todos sus empleados o miembros de la organización conscientes de: La importancia de la conformación con la política ambiental, con los procedimientos y con los requisitos del SGA. Los impactos ambientales significativos de sus actividades Sus roles y responsabilidades en el SGA, incluyendo los requisitos sobre el estado de preparación y respuesta
4.4. Implementación y Operación. 4.4.3. Comunicación. La organización debe establecer y mantener procedimientos para: • Comunicaciones internas: entre los diferentes niveles
y funciones de la organización. • Comunicaciones externas: para recibir, documentar y
responder a inquietudes de partes interesadas. La organización debe considerar procesos para las comunicaciones externas de sus impactos ambientales relevantes y registrar sus decisiones.
4.4. Implementación y Operación. 4.4.4. Documentación del SGA. La organización debe establecer y mantener información, en papel o en forma electrónica, para: a) Describir los elementos centrales del SGA y su interacción. b) Proporcionar guía a la documentación relacionada.
4.4. Implementación y Operación. 4.4.5. Control de Documentos. La organización debe establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por este estándar internacional, para asegurar que: a) Ellos puedan ser localizados. b) Ellos sean periódicamente revisados, actualizados según sea necesario y aprobados por su adecuación, por personal autorizado. c) Las versiones actualizadas de los documentos relevantes estén disponibles en todos los puntos donde se llevan a cabo operaciones esenciales para el funcionamiento efectivo del SGA. d) Los documentos obsoletos sean removidos con prontitud de todos los puntos de emisión y de uso, o de otra manera que sea asegurado contra el uso no entendido e) Cualquier documento obsoleto retenido para fines legales y/o de preservación de conocimientos sea debidamente identificado.
4.4. Implementación y Operación. 4.4.6. Control Operacional La organización debe identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados en línea con su política, objetivo y metas. La organización debe planificar estas actividades, incluyendo el mantenimiento, con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones controladas especificadas mediante: a)
Establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados para cubrir situaciones donde su ausencia pudiera conducir a la desviación de la política ambiental y sus objetivos y metas.
b)
La estipulación de criterios operativos en los procedimientos.
c)
El establecimiento y mantenimiento de procedimientos documentados relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados de bienes y servicios usados por la organización y comunicando los procedimientos y requisitos relevantes a los proveedores y contratistas.
4.4. Implementación y Operación. 4.4.7. Preparación y respuestas ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar y responder a situaciones potenciales de accidentes y emergencias, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan estar asociadas con ellos. La organización debe revisar y actualizar, cuando sea necesario, sus procedimientos de preparación y respuestas a las emergencias, en particular, después de la ocurrencia de accidentes y situaciones de emergencia. La organización debe probar también , periódicamente, cuando sea práctico, tales procedimientos (simulacros).
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.1. Seguimiento y medición La organización debe establecer y mantener procedimientos para: – Monitorear y medir las características clave de
actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el ambiente. – Evaluar periódicamente cumplimiento con las leyes y
reglamentos ambientales relevantes. Los equipos de monitoreo deben ser calibrados y mantenidos y deben retenerse los registros de este proceso, de acuerdo a los procedimientos de la organización.
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.1. Seguimiento y medición
Emisiones no planificadas
Generación de desechos
Descarga de Aguas Residuales
Consumo de Agua
Seguimiento y Medición
Uso de Sustancias Químicas
Emisiones a la atmósfera
Actividades de Reciclaje
Uso de Energéticos
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba, y puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, o establecer uno o varios procedimientos separados. Debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.3. No conformidad, acción Correctiva y Preventiva. La organización debe establecer y mantener procedimientos documentados para definir la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar una no-conformidad, tomar acción para mitigar cualquier impacto causado y para iniciar y completar la acción correctiva y preventiva. Cualquier acción correctiva y preventiva llevada a cabo para eliminar la causa actual o potencial de no conformidades debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y proporcional al impacto ambiental encontrado. La organización debe implantar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulten de la acción correctiva y preventiva.
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.3. No conformidad y Acción Correctiva y Preventiva. No conformidad: No cumplimiento de un requisito especificado: Sobre el medio ambiente. Sobre el Sistema de Gestión Ambiental.
Acción correctiva:
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, y de cualquier otra situación indeseable existente, para evitar su repetición.
Acción preventiva:
Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad y de cualquier otra situación indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca.
4.5.3. No conformidad y Acción Correctiva y Preventiva. Sistema de Gestión Ambiental
Procesos
Registros
Hechos
Criterio Ambiental
Se Incumple
No
Se Conservan Registros
Fin
Sí
No Conformidad
Corrección Impacto Ambiental
Documenta la No Conformidad
Realizar el Análisis de Causa Registra el incumplimiento
Documentar: - Acciones - Responsables - Fechas
Se recomienda el uso de alguna herramienta
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.4. Control de los registros. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación, mantenimiento y eliminación de los registros ambientales. Estos registros deben incluir: - Los registros de entrenamiento . - Los resultados de las auditorias. - Los resultados de las revisiones por la gerencia. Los registros ambientales deben ser legibles, identificables y rastreables a la actividad, producto o servicio involucrado. Los registros ambientales deben ser almacenados de manera tal que puedan ser rápidamente recuperables y protegidos contra el daño, deterioro y la pérdida. Sus periodos de tiempo de retención deben ser establecidos y registrados. Los registros deben ser mantenidos para demostrar la conformidad
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.5. Auditoría interna. La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para las auditorias periódicas del SGA, a ser llevadas con el fin de: Determinar si el SGA: – conforma las disposiciones planificadas y
los requisitos de la norma – se ha implementado eficazmente Proveer información para la revisión por la
Dirección El programa de auditoria de la organización debe basarse en la importancia ambiental de la actividad involucrada y en los resultados de auditorias anteriores.
4.5. Verificación y Acción Correctiva. 4.5.5. Auditoría interna. No Inicio
Programación de Auditoría
Ejecución de la Auditoría
Existen N.C. Sí
A Asignación del Equipo Auditor
Documentar los hallazgos
B Op. Mejora Observaciones
Procedimiento Acciones Correctivas Evaluación de la Documentación
Observaciones
B Procedimiento Acciones Preventivas
Listas de Verificación
Elaboración Plan de Auditoría
Oportunidades de Mejora Seguimiento a las Acciones
Difusión del Plan de Auditoría
No Conformidades No
Eficaz
B
4.6. Revisión por la Gerencia. 4.6.1 Revisión del Sistema de Gestión Ambiental . La alta gerencia de la organización debe revisar el SGA para asegurar: - Continua idoneidad del SGA. - Adecuación y efectividad. - La información necesaria sea recolectada.
4.6.2. Mejora Continua. La alta gerencia de la organización debe enfocar la posible necesidad de cambios a: - La política. - Los objetivos. - Otros elementos. Basada en: - Resultados de las auditorias. - Las circunstancias cambiantes.
Mejoramiento Continuo en ISO 14000
Política ambiental
Ing. María G. Méndez
