Sistema de Gestion Ambiental Yanacocha

MANUAL MEDIO AMBIENTE

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

CODIGO: ENV-MA-001 Ver 10 - 21 de Octubre 2010 Página 1 de 17

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (SGA)

Elaborado Percy Montoya 20/10/10

Revisado Luis Cabrera 20/10/10

Control Karina Malpica 21/10/10

Aprobado Marco Morales 21/10/10

Este documento no es controlado en formato impreso


1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 5. 6.



INDICE INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE AL MANUAL ............................................................ 3 GENERALIDADES DE LA EMPRESA........................................................................................ 3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ................................................................................... 3 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.................................................... 3 OFICINAS CENTRALES Y LUGAR DE OPERACIÓN................................................................ 5 PERSONERÍA JURÍDICA........................................................................................................... 5 RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PERSONAL EN RELACIÓN CON EL SGA ......... 5 DEFINICIONES ........................................................................................................................... 6 Sistema de Gestión Ambiental (SGA)....................................................................................... 6 Manual del Sistema de Gestión Ambiental .............................................................................. 6 Revisión por La Dirección ......................................................................................................... 6 Aspecto Ambiental..................................................................................................................... 6 Aspecto Ambiental Significativo (AAS).................................................................................... 7 Impacto Ambiental ..................................................................................................................... 7 Impacto Ambiental Significativo............................................................................................... 7 Objetivo Ambiental .................................................................................................................... 7 Meta Ambiental........................................................................................................................... 7 Comunicación Interna ............................................................................................................... 7 Comunicación Externa .............................................................................................................. 7 Grupos de Interés Internos ....................................................................................................... 7 Grupos de Interés Externos (Partes Interesadas) ................................................................... 7 YANACOCHA / MYSRL .............................................................................................................. 7 Auditoria ..................................................................................................................................... 7 No Conformidad ......................................................................................................................... 7 Puesto Clave............................................................................................................................... 7 Características Fundamentales ................................................................................................ 8 ELEMENTOS DEL SGA.............................................................................................................. 8 REQUISITOS GENERALES........................................................................................................ 8 POLÍTICA .................................................................................................................................... 8 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................... 9 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN........................................................................................... 9 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD............................................ 9 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA .................................................... 10 COMUNICACIÓN ...................................................................................................................... 11 DOCUMENTACIÓN DEL SGA .................................................................................................. 12 CONTROL DE DOCUMENTOS ................................................................................................ 12 CONTROL OPERACIONAL ...................................................................................................... 12 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA........................................................... 12 VERIFICACIÓN ......................................................................................................................... 13 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.................................................................................................... 13 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS SUSCRITOS POR YANACOCHA ................................................................................................................... 14 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA............................... 14 CONTROL DE LOS REGISTROS............................................................................................. 14 AUDITORIA INTERNA .............................................................................................................. 14 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................................. 15 ANEXOS .................................................................................................................................... 16 DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/ O DE REFERENCIA ............................................................ 16



1.



INFORMACIÓN GENERAL REFERENTE AL MANUAL El presente Manual describe los elementos principales del sistema de gestión ambiental de YANACOCHA y su interacción, así como una referencia a los documentos y registros relacionados que son necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus Aspectos Ambientales Significativos. El Manual del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha sido desarrollado en base a los requerimientos de la norma ISO 14001:2004, El “Representante ISO 14001 designado” es responsable de coordinar la revisión, actualización y modificación del Manual del SGA. El Gerente de Medio Ambiente (o la persona responsable de la Gerencia de MA) es responsable de la aprobación del Manual del SGA antes de su publicación y distribución, la cual se realiza según lo establecido en el Manual 001 Sistema de control de documentos y gestión de registros, el cual es aplicable a toda la empresa.

2.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 2.1

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA Minera Yanacocha es la productora de oro más grande de América del Sur. Situada a gran altura sobre la Cordillera de los Andes Peruanos, a 48 kilómetros (30 millas) al norte de la ciudad de Cajamarca. La misma está compuesta por cinco minas a cielo abierto, cuatro plataformas de lixiviación y tres plantas de recuperación de oro. Newmont Mining Corporation posee una participación del 51,35 por ciento de propiedad en la mina y la empresa peruana minera Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. posee otro 43,65 por ciento. El 5 por ciento restante pertenece a International Finance Corporation (IFC), una institución afiliada del Grupo del Banco Mundial. Newmont comenzó a explorar en Perú en 1982 y a producir a fines de 1993, alcanzando su máxima producción anual de 3,3 millones de onzas de oro en el 2005. Minera Yanacocha posee un plantel que incluye 3 160 colaboradores en planilla y hasta 6 066 colaboradores bajo la modalidad de contratistas. El noventa y siete por ciento de los empleados de la mina son de nacionalidad peruana y casi la mitad son residentes locales. El setenta y siete por ciento de los servicios contratados pertenecen a empresas peruanas, 15 por ciento de los cuales tienen base local. En marzo del 2004 Newmont y Minas Buenaventura crean la fundación: “Los Andes de Cajamarca”. Esta Asociación utiliza su base financiera inicial para buscar recursos y fondos para el desarrollo de proyectos en seis sectores: turismo, artesanías, agronegocios, lechería, construcción y proveedores locales. Avanzando en la misma dirección, Yanacocha fomentó el crecimiento de pequeñas y medianas empresas mediante un proyecto conjunto de la Corporación Financiera Internacional (IFC) que permite mejorar la capacidad de los proveedores locales de ofrecer mejores productos y servicios. Por estos y otros esfuerzos realizados para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas locales, la Asociación “Perú 2021” otorgo a YANACOCHA el “Premio a la Responsabilidad Corporativa con la Sociedad. Los reconocimientos y premios conseguidos por Yanacocha año a año confirman su compromiso con la mejora continua dentro y fuera de las operaciones de la empresa. Cada uno de estos premios, son muestras claras de que trabajando con responsabilidad y compromiso podemos generar oportunidades de desarrollo para la región donde operamos.

2.2

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Minera Yanacocha, maneja la gestión ambiental de la empresa mediante direcciones regionales, para el caso del SGA se considera la siguiente estructura:


ORGANIGRAMA DEL SGA

Visepresidente Regional Senior de Operaciones Sudamerica

Gerente Regional de Planeamiento Estratégico

Ejecutivo Grupo Regional de Operaciones

Vicepresidente Regional de Recursos Humanos

Vicepresidente Regional de Asuntos Legales

Director Regional ESR

Vicepresidente Regional de Operaciones

Gerente de Medio Ambiente Representante de la alta Dirección Comité del Sistema de Gestión Ambiental

Representante ISO 14001 designado

Personal de Medio Ambiente Alta Direccion Representante de área


Director Geología & Exploraciones cercanas




2.3

OFICINAS CENTRALES Y LUGAR DE OPERACIÓN Realiza sus actividades mineras en el Campamento Minero Yanacocha ubicado en el distrito de La Encañada s/n - Cajamarca.

2.4

PERSONERÍA JURÍDICA Minera Yanacocha S.R.L. es una sociedad de responsabilidad limitada legalmente constituida. Sus estatutos definen el marco jurídico en el cual se desarrolla las actividades de la empresa.

2.5

RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PERSONAL EN RELACIÓN CON EL SGA El sistema de Gestión Ambiental, está liderado por la Dirección regional Ambiental y Social, a través de la Gerencia de Medio Ambiente y del Representante de la alta Dirección, quién es nombrado por el Vicepresidente Regional de Operaciones. 2.5.1

Alta Dirección (Vicepresidente Regional de Operaciones, Directores regionales y ejecutivos de grupo regional, Gerente de Medio Ambiente). • Nombrar (a través del Vicepresidente regional de operaciones) al representante de la alta dirección, el Sistema de Gestión Ambiental. • Proporcionar los recursos y soporte necesario en sus respectivas direcciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de la política ambiental.

2.5.2

Gerente de Medio Ambiente. • Revisa el Sistema de Gestión Ambiental por lo menos una vez al año. • Revisa periódicamente para evaluar la implementación y desviaciones del Sistema de Gestión Ambiental. • Coordina y define el grupo que se reunirá para revisar y actualizar el Plan Estratégico ESR de Yanacocha • Asegura que las Gerencias estén informadas acerca del progreso sobre los programas, incidentes ambientales, inspecciones, auditorias internas y externas. • Provee asesoría proactiva a las áreas establecidas en los proyectos que les competen, incidiendo en el entrenamiento ambiental e incrementando los niveles de compromiso ambiental de los empleados, empresas especializadas y proveedores. Incluye esfuerzo en monitoreo, actividades de revegetación y planes de cierre. • Participa en la implementación y comunicación de la política ambiental. • Desarrolla al personal del área de Medio Ambiente • Aprueba la nueva documentación del Sistema de Control de Documentos (SCD) de Medio Ambiente, colocando su firma y fecha. • Aprueba los requerimientos en Ellipse y el soporte para el manejo adecuado de los presupuestos y AFE´s (Authorization for Expenditure) • Se asegura de solicitar la asignación de presupuesto ambiental en todas las gerencias de la organización.

2.5.3

Representante de la alta dirección (RAD) • Convoca al Comité de Gestión Ambiental, de ser necesario, para definir o evaluar cambios que requieran el SGA para su adecuado mantenimiento. • Gestiona, ante el Gerente de Medio Ambiente, los recursos necesarios para mantener el Sistema de gestión Ambiental • Valida el listado general de los aspectos ambientales • Valida como mínimo una vez al año el listado de los aspectos ambientales significativos. • Valida el mapeo de procesos para el alcance del sistema de gestión ambiental • Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión incluyendo las recomendaciones de mejora • Nombra al representante ISO 14001 designado y a los integrantes del comité de Gestión.

2.5.4

Representante ISO 14001 designado • Revisa el listado general de los aspectos ambientales • Revisa el mapeo de procesos para el alcance del sistema de gestión ambiental





• Revisa como mínimo una vez al año el listado de aspectos ambientales significativos • Designa al responsable de las coordinaciones necesarias para la ejecución del programa de Auditorias Internas • Informa al Gerente de Medio Ambiente y al Representante de la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión incluyendo las recomendaciones de mejora 2.5.5

Comité de Gestión Ambiental • Participa, a solicitud del Representante de la Alta Dirección, en la discusión y toma de decisiones acerca de los lineamientos necesarios para mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental.

2.5.6

Personal de Medio Ambiente • Se tiene personal de Medio Ambiente designado para cada área de la Empresa. • Brinda la asesoría necesaria para la correcta aplicación de los controles establecidos para el manejo ambiental a todas las áreas de la empresa.. • Asegura que el representante del área gestione el cumplimiento de lo establecido en el presente manual para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. • Coordina, de ser necesario, con las gerencias respectivas para el mantenimiento del Sistema de gestión Ambiental • Brinda soporte en la revisión y actualización del listado general de aspectos ambientales • Evalúa la significancia de los aspectos ambientales y propone cambios en los criterios de evaluación de ser necesario. • Revisa, cuando sea requerido, los documentos generados para el manejo del Sistema de Gestión Ambiental para que cumplan con los requisitos de la norma ISO 14001.

2.5.7

Personal de la Empresa • Realiza sus actividades de acuerdo a los controles establecidos (Medio Ambiente y la propia área) para prevenir, controlar y/o mitigar los impactos que se generen a partir de la actividad misma.

2.5.8

Representantes de Área • Implementa, mantiene y/o mejora lo establecido en el presente Manual en sus áreas respectivas en coordinación directa con su Especialista Ambiental, su Gerencia y el personal de la empresa propio de su área.

3.

DEFINICIONES. 3.1.

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) Parte del sistema de gestión de una organización empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

3.2.

Manual del Sistema de Gestión Ambiental Documento que establece la Política de la empresa y describe los elementos del Sistema de Gestión Ambiental de la organización.

3.3.

Revisión por la Dirección Actividad para la evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental.

3.4.

Aspecto Ambiental Son los elementos de las actividades, productos o servicios de YANACOCHA que pueden interactuar con el medio ambiente





3.5.

Aspecto Ambiental Significativo (AAS) Elemento de las actividades, productos o servicios de Yanacocha, que tienen o pueden tener un mayor impacto ambiental que el resto de los aspectos ambientales generados. En consecuencia, aquellos aspectos ambientales en los cuales, alguno de sus impactos tiene una significancia alta.

3.6.

Impacto Ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de YANACOCHA.

3.7.

Impacto Ambiental Significativo Impacto ambiental generado por un aspecto ambiental significativo.

3.8.

Objetivo Ambiental Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece.

3.9.

Meta Ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

3.10. Comunicación Interna Toda comunicación que se desarrolle formalmente dentro del alcance definido para el Sistema de Gestión Ambiental 3.11. Comunicación Externa Es la comunicación relacionada al SGA que se genera con los grupos de interés externos. 3.12. Grupos de Interés Internos Todos los trabajadores de la empresa YANACOCHA y los empleados de empresas especializadas o contratistas que trabajan en YANACOCHA. 3.13. Grupos de Interés Externos (partes interesadas) Personas, grupos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de gobierno local y regional, dependencias públicas sectoriales, instituciones civiles y religiosas, medios de comunicación, que de alguna manera muestran algún interés por las actividades de YANACOCHA. 3.14. YANACOCHA / MYSRL Minera Yanacocha Sociedad de Responsabilidad Limitada. 3.15. Auditoria “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria” (ISO 9000:2000, 3.9.1). 3.16. No conformidad Incumplimiento de un requisito especificado. Mayor detalle ver Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”. 3.17. Puesto clave El puesto que ejecuta directamente la tarea de control final del aspecto ambiental significativo y puede incrementar o minimizar el impacto. Las gerencias involucradas en el control final están


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identificadas en el Formato Ambiental del área de Medio Ambiente 012 “Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales”

3.18. Características fundamentales Son aquellas características que la empresa necesita considerar para determinar cómo está gestionando sus aspectos ambientales significativos, cómo está logrando sus objetivos y metas y cómo está mejorando su desempeño ambiental. 4.

ELEMENTOS DEL SGA 4.1 REQUISITOS GENERALES ALCANCE DEL SGA YANACOCHA ha implementado y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el cual cumple con los requisitos de la siguiente norma: Norma ISO 14001:2004, Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso. El sistema de gestión ambiental aplica a “todos los procesos, actividades y servicios que se desarrollan dentro del límite de propiedad de Yanacocha en su zona de operaciones, en las concesiones mineras de Chaupiloma Sur, y China Linda, en Cajamarca” 4.2

POLÍTICA La Alta Dirección de Minera Yanacocha SRL está comprometida con el desarrollo de la organización y el desempeño ambiental de sus operaciones, actividades y servicios, contando para ello con el Sistema de Gestión Ambiental. Para orientar adecuadamente las actividades de este sistema se ha establecido una Política Ambiental coherente con la misión, visión y valores de Yanacocha, la misma que se detalla en la Declaración de Compromiso respecto a la Responsabilidad Ambiental, que se presenta a continuación: NUESTRA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, SOCIAL Y EN SEGURIDAD PARA EL BIENESTAR DE NUESTROS COLABORADORES Y EL DESARROLLO DE CAJAMARCA Respecto a la comprometen a: • • • • •

Responsabilidad

Ambiental,

Yanacocha

y

sus

colaboradores

se

Ejecutar programas para prevenir o mitigar el impacto de nuestras operaciones, en especial, en la calidad y cantidad de agua, generando oportunidades para una mejor gestión del agua en las cuencas en las que operamos. Brindar una comunicación transparente a través del desarrollo de programas participativos que permitan atender las inquietudes ambientales de la comunidad. Cumplir con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales aplicables a nuestra operación que protegen la salud de las personas y el medio ambiente, así como el cumplimiento de otros compromisos que la organización suscriba. Desarrollar y ejecutar los planes de Cierre de Minas contando con la participación de la comunidad y garantizando los recursos financieros necesarios. Demostrar una eficiente gestión ambiental de la empresa cumpliendo la norma internacional ISO 14001, mejorando continuamente nuestras actividades.

Esta Política Ambiental (Declaración de Compromiso respecto a la Responsabilidad Ambiental) es difundida y comunicada internamente a todas las personas que trabajan para Yanacocha o en nombre de ella mediante los diferentes medios de comunicación como: Intranet, Internet, radio, televisión, afiches publicitarios, charlas de concientización, etc., y se encuentra a disposición del público, tales medios se utilizan en coordinación con el área de Comunicaciones de Yanacocha. Anualmente la Gerencia de Medio Ambiente fija objetivos del SGA, los cuales son establecidos bajo el marco de la Política Ambiental y orientados al cumplimiento de ésta y a la mejora continua de la eficacia del SGA. Esta Política será revisada durante la Revisión por la Dirección con el fin de asegurar que se mantenga actualizada.


MANUAL MEDIO AMBIENTE 4.3



PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.3.1

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES: Yanacocha identifica y evalúa los Aspectos Ambientales relacionados a sus actividades, productos y/o servicios con la finalidad de gestionar los que resulten significativos para la organización, cabe mencionar que los demás Aspectos Ambientales identificados se deben gestionar manteniendo como mínimo lo que la organización viene realizando actualmente. Para el proceso de identificación de Aspectos Ambientales, se cumple lo establecido en el Procedimiento Ambiental 057 del área de Medio Ambiente “ Identificación de Aspectos Ambientales y para la determinación de los Aspectos Ambientales Significativos, se procede según lo descrito en el Procedimiento Ambiental 058 del área de Medio Ambiente “Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales” obteniendo como resultado el Listado de Aspectos Ambientales Significativos, los cuales son la base del establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA. Esta identificación de aspectos ambientales incluye el análisis de los desarrollos nuevos o planificados, ó las actividades, productos y servicios nuevos o modificados para lo cual se siguen los lineamientos del Procedimiento Ambiental 004 Plan de Manejo Ambiental y Social de un Proyecto Nuevo. Los registros de la identificación y evaluación de Aspectos Ambientales se revisan como mínimo una vez al año, con la finalidad de mantener actualizada dicha información.

4.3.2

REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS Yanacocha, para el cumplimiento de los requerimientos legales y otros compromisos ambientales aplicables a los aspectos ambientales identificados ha desarrollado el Documento Interno del área de Legal 001 “Identificación, acceso, mantenimiento, comunicación y evaluación del cumplimiento de obligaciones legales y otros compromisos”.

4.3.3

OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN El Gerente de Medio Ambiente define y aprueba el Documento Interno del área de Medio Ambiente 005 “Plan Estratégico de Medio Ambiente” donde se describen los objetivos y metas de YANACOCHA para su cumplimiento en el futuro (alrededor de 5 años). La Gerencia de Medio Ambiente revisa y actualiza este plan en forma anual. El planteamiento de los objetivos considera, entre otros el alineamiento con: visión, misión, situación actual y futura, los Aspectos Ambientales Significativos, Requisitos legales y otros compromisos suscritos, la Política Ambiental (declaración de compromiso), sus opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como la opinión de los grupos de interés. Para poder cumplir con estos objetivos y metas así como su seguimiento (ver ítem 4.5.1), se preparan planes de acción en el formato Ambiental 018 “Planes de Acción para Objetivos Ambientales” con responsables en los niveles pertinentes. Estos registros se almacenan en el servidor de Medio Ambiente. (S:\MEDIO AMBIENTE\ENV-2010\ISO 14001\4.3 Planificación\4.3.3 Obj Ambientales) Los programas ambientales son transferidos anualmente a cada gerencia como “Objetivos de Área o Gerencia” para su ejecución.

4.4

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1

RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal de YANACOCHA se encuentran definidas y documentadas en las Descripciones de Puesto; vinculados en el Procedimiento del área de Recursos Humanos 002 “Creación - Modificación de Puestos” y el Instructivo del área de Recursos Humanos 001 “Descripción de Puestos”;





y en la documentación del SGA. Los mecanismos de comunicación de las responsabilidades, funciones y autoridad son los siguientes: En la sección 2.5 del presente manual se describen las responsabilidades generales del personal y del Comité con relación al SGA. Cada jefe inmediato comunica al personal a su cargo sus respectivas funciones, responsabilidades y autoridad, las cuales pueden ser delegadas por los responsables directos de la función al personal que les reporta. El Vicepresidente Regional de Operaciones, nombra un Representante de la alta dirección (RAD), cuyas funciones y responsabilidades se han definido en la sección 2.5.3. del presente manual. Con el fin de asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGA, se han establecido los objetivos, metas y programas ambientales definidos en el numeral 4.3.3 del presente documento; así mismo se tiene establecido que los Especialistas Ambientales realicen evaluaciones periódicas de los indicadores de cumplimiento de objetivos ambientales para cada área, esto se reporta en los registros de CPI mensuales por gerencia del ítem 4.5.1. La estructura organizacional es actualizada e ingresada en los sistemas de datos respectivos. 4.4.2

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA a)

Identificación de Puestos Claves Los Representantes de las áreas identifican los puestos claves de sus procesos, siendo aquellos trabajadores de Yanacocha o de terceros que potencialmente pueden causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, realizando para esto el control final a un aspecto ambiental significativo, para lo cual utilizan el formato del área de Medio Ambiente 003 “Identificación de puestos clave”. Esto incluye la identificación de puestos clave en empresas especializadas y Yanacocha. Adicionalmente a esta identificación se considera a todos los Especialistas Ambientales como Puestos Clave debido a que asesoran e inspeccionan los controles operacionales.

b)

Competencia de Puestos Claves Yanacocha ha establecido el Procedimiento del área de Recursos Humanos 002 “Creación - Modificación de Puestos” y el Instructivo del área de Recursos Humanos 001 “Descripción de Puestos”, en los cuales se definen los requerimientos mínimos de las competencias del puesto en cuanto a educación, formación y experiencia, los procesos involucrados o que utilizan esta descripción con la finalidad de contar con personal competente en posiciones claves son: •

Reclutamiento y Selección de Personal (de acuerdo al Procedimiento del área de Recursos Humanos 001 “Reclutamiento y selección de personal”), para asegurar que el personal nuevo cumpla con lo establecido en la Descripción de Puestos. Luego de la selección del personal se crea un archivo físico donde se almacena la información del personal.

•

Evaluación del personal existente, para verificar que las competencias de las personas que trabajan en Yanacocha se mantengan o mejoren, entre estos procesos tenemos el proceso de Gestión del desempeño (de acuerdo al procedimiento del área de Recursos Humanos 008 “Gestión del desempeño grados salariales 101 a 108 - PMTs”, procedimiento de Recursos Humanos 009 “Capacitación grados salariales 1 a 7” y procedimiento del área de Recursos Humanos 010 “Capacitación interna y externa grados salariales 101 al 108 y 1 a 7 administrativos”).

En ambos procesos la evaluación de la competencia del personal se realiza por el Supervisor inmediato en coordinación con el área de RRHH. Para el caso de Personal de contratistas los requisitos de competencia del personal son definidos por los alcances que cada contrato cubre durante el proceso de evaluación y selección de contratistas, administrado por el área de contratos. El área de Medio Ambiente proporciona los procedimientos ambientales vigentes al departamento de





contratos para que sean proporcionados a las empresas contratistas. La empresa especializada será responsable de determinar la competencia de sus puestos claves de acuerdo a sus procesos internos, debido a que el contrato de Yanacocha es por servicios y tiene carácter de independencia laboral de acuerdo a lo que la Ley peruana establece. c)

Competencia ambiental de puestos claves Todo trabajador nuevo de Yanacocha o empresa especializada, antes que empiece a laborar, adquiere la competencia llevando el curso de Inducción General que incluye los controles para los Aspectos Ambientales Significativos de Yanacocha.

d)

Formación y Toma de Conciencia De acuerdo a lo establecido en el manual del área de Recursos Humanos 001 “Manual de Gestión de Personas”, son funciones del supervisor inmediato la identificación de necesidades de desarrollo y los planes de acción necesarios para cubrir las brechas de habilidades y competencias, en coordinación con el área de Recursos Humanos. Estas necesidades de mejora son utilizadas para definir el Programa anual de Entrenamiento el cual es administrado por el área de Recursos Humanos, el mismo mantiene los registros de los entrenamientos y realiza un seguimiento del avance en el cumplimiento del Plan de Entrenamiento, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos del área de Recursos Humanos 009 “Capacitación grados salariales 1 al 7” y el Procedimiento del área de Recursos Humanos 010 “Capacitación Interna y Externa grados salariales 101 al 108 y 1 al 7 Administrativos” respectivamente. La formación, entrenamiento y toma de conciencia ambiental es desarrollada en coresponsabilidad entre Medio Ambiente y Recursos Humanos, para ello se cuenta con el Procedimiento 064 Entrenamiento y Concientización ambiental, que en general establece un análisis anual plasmado en el Documento Interno del área de Medio Ambiente 013 “Diagnóstico de Necesidades de Entrenamiento y concientización ambiental” y la formulación del Documento Interno del área de Medio Ambiente 008 “Plan de Entrenamiento y concientización ambiental” que principalmente considera:

4.4.3

•

Inducción ambiental

•

Charlas Ambientales

•

Cursos Ambientales

•

Repaso Anual.

COMUNICACIÓN YANACOCHA asegura una comunicación eficaz con los empleados y otros grupos de interés, mediante la designación de contactos y responsables para cada clase de comunicación y mediante el mantenimiento de medios de comunicación eficaces descritos en el Manual del área de Comunicaciones 001 “Comunicación interna y externa”. La comunicación interna considera los siguientes métodos: reuniones de gerencia, reuniones de departamento, comités entre departamentos, evaluaciones de riesgo, investigación de incidentes/no conformidades, charlas de sensibilización, inducción general, boletines, folletos, afiches, correo electrónico, portales de intranet, entre otros. La Comunicación Externa se alinea al propósito de YANACOCHA de garantizar el compromiso pro-activo con los grupos de interés externos, con la finalidad de encontrar y mantener relaciones positivas con ellos. Para ello el área de Comunicaciones desarrolla los planes de comunicación externa apoyados en la experiencia y conocimiento cultural, define el tipo de información ambiental a difundir en la Internet (página web de Yanacocha), atiende los requerimientos particulares de información relacionadas con los AAS y el SGA a través de la Gerencia de Medio Ambiente, y atiende las quejas y reclamos que pudieran presentarse por parte de los grupos de interés externos (ver procedimiento del área de Responsabilidad Social 006 “Atención al Público”). Los grupos de interés externos son identificados por la Gerencia de Responsabilidad Social.


MANUAL MEDIO AMBIENTE 4.4.4



DOCUMENTACIÓN DEL SGA La documentación del SGA de YANACOCHA incluye los siguientes tipos de documentos: • • • • • • •

Política Ambiental (Declaración de Compromisos). Planes y Programas. Manual del Sistema de Gestión Ambiental. Descripciones de Puesto. Procedimientos requeridos por la norma ISO 14001 y los establecidos como necesarios por YANACOCHA. Formatos y registros. Documentos externos asumidos por YANACOCHA.

4.4.5

CONTROL DE DOCUMENTOS YANACOCHA cuenta con un Sistema de Control de Documentos que es de aplicación a cualquier área o gerencia de la organización (dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental). Este sistema esta descrito en el Manual de Yanacocha 001 “Sistema de control de documentos y gestión de registros”, el cual permite asegurar que los documentos del SGA estén controlados, es decir, que sean aprobados antes de su emisión, que se revisen y actualicen cuando sea necesario, que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual, que se asegure su disponibilidad en los puntos de uso, que permanezcan legibles y fácilmente identificables, que se controlen los documentos de origen externo y que se prevenga el uso de documentos obsoletos.

4.4.6

CONTROL OPERACIONAL Yanacocha identifica y planifica aquellas operaciones que están asociadas con sus aspectos ambientales significativos, de acuerdo a su Declaración de Compromisos ambientales, sus objetivos y metas ambientales, con el objeto de asegurar que se efectúen bajo las condiciones especificadas establecidas en los procedimientos ambientales u operacionales relacionados a estos aspectos ambientales significativos. El control de estas operaciones incluye (control de documentos, instalaciones y equipos, capacitación, responsabilidades): • El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, objetivos y metas ambientales. Estos procedimientos incluyen los procedimientos elaborados por el Departamento de Medio Ambiente y publicados en el portal de Medio Ambiente, así como los procedimientos específicos de cada área, desarrollados dentro de su Sistema de Control de Documentos. • El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos. • El establecimiento y comunicación de los procedimientos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas cuyas operaciones estén relacionadas con algún AAS de la organización.

4.4.7

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA YANACOCHA establece, implementa y mantiene el Plan de Respuesta a Emergencias, el cual ha sido desarrollado y compilado por el área de Prevención de Pérdidas, y contiene las reglas prácticas, procedimientos y asignación de responsabilidades que permiten un mejor planeamiento de la respuesta a emergencias y su control. Este documento es difundido a todas las áreas de YANACOCHA, contratistas, agencias gubernamentales y accionistas. El Manual de Respuesta a Emergencias establece el sistema de Respuesta Rápida de Newmont (RRN) y los siguientes planes de contingencia: • Documento de Respuesta de Emergencias del área Prevención de Perdidas 25.01 “Plan Contingencia para Transporte de Materiales Peligrosos”. • Documento de Respuesta de Emergencias del área Prevención de Perdidas 30.01 “Plan de Contingencia para Transporte de Mercurio.”





• Documento de Respuesta de Emergencias del área Prevención de Perdidas 40.01 “Plan de Contingencia para Transporte de Cianuro de Sodio”. • Documento de Respuesta de Emergencias del área Prevención de Perdidas 50.01 “Plan de Contingencia para Transporte y Manipulación de Cloro”. • Documento de Respuesta de Emergencias del área Prevención de Perdidas 60.01 “Plan de Contingencia Frente a Emergencia en las Presas”. Asimismo, el Plan establece un sistema de entrenamiento y ejercicios de simulacro que involucra al sector público y privado (personal de YANACOCHA, contratistas, transportistas, proveedores), con la finalidad de preparar al personal y a los miembros del equipo de respuesta de emergencias de Minera Yanacocha, para que estén en condiciones de actuar en forma eficaz, rápida y segura durante una emergencia.

4.5

VERIFICACIÓN 4.5.1

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN El seguimiento y medición en Yanacocha se realiza a través de diferentes mecanismos que se encuentran plasmados en el Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 024 “Seguimiento y Medición” que considera: a)

Seguimiento de Objetivos, metas y programas de Yanacocha; que lo realiza mensualmente el Gerente de Medio Ambiente y los registros se almacenan en el servidor de Medio Ambiente.

b)

Seguimiento y medición de indicadores de desempeño ambiental (conocido también como CPI Ambiental por sus siglas en inglés), que es enviado mensualmente a las Gerencias y Superintendencias de Yanacocha para realizar los ajustes correspondientes y considera: •

Medición y seguimiento de las características fundamentales de las operaciones.

•

Seguimiento del desempeño de la gestión ambiental. o o o o

Indicadores de Calidad Ambiental ICA. Indicadores de Desempeño Operacional IDO. Indicadores de Gestión IGa (Gestionado por las áreas). Indicadores de Gestión IGma (Gestionado por medio ambiente).

Los registros del CPI se almacenan en el Servidor de Medio Ambiente. c)

Programas de monitoreo de calidad ambiental que se encuentran principalmente en los siguientes documentos: • • • •

Manual del área de Medio Ambiente 003 “Manual de la red de Monitoreo de la calidad de agua de MYSRL”. Manual del área de Medio Ambiente 006 “Manual de la red de monitoreo de calidad de aire de MYSRL”. Procedimiento del área de Medio Ambiente 018 “Monitoreo de agua y suelos”. Procedimiento ambiental del área de Medio Ambiente 024 “Seguimiento y Medición.

d)

Adicionalmente a las mediciones y monitoreos/seguimiento de características fundamentales de las operaciones indicados en los ítems b y c anteriores; cada área será responsable de medir y seguir las características fundamentales de su propia operación. Ejemplo. En el área de planta de tratamiento de aguas residuales industriales se medirán características fundamentales como pH, parámetros de calidad de agua, entre otros.

e)

Asimismo, como parte del seguimiento se ha establecido la realización de inspecciones ambientales de áreas y conjuntas; herramienta de aplicación regular que permite asegurar que se están aplicando los controles operacionales establecidos para los AAS. Estas inspecciones son planificadas, ejecutadas, registradas y monitoreadas según lo





establecido en el procedimiento ambiental del área de Medio Ambiente 054 “Inspecciones Ambientales”. Los equipos utilizados para el seguimiento y medición de los AAS son mantenidos y calibrados por cada área responsable del equipo según las disposiciones del procedimiento del área de Medio Ambiente 025 “Calibración, verificación y Mantenimiento de Equipos de Medición”. Cada área responsable conserva los registros asociados al mantenimiento y calibración de dichos equipos. 4.5.2

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS COMPROMISOS SUSCRITOS POR YANACOCHA El Departamento Legal y el de Medio Ambiente evalúan el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos por YANACOCHA aplicables a los aspectos ambientales identificados .según lo establecido en el Documento Interno del área de Legal 001 “Identificación, acceso, mantenimiento, comunicación y evaluación del cumplimiento de requerimientos legales y otros compromisos; tales evaluaciones se realizan a través de los respectivos registros.

4.5.3

NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA El tratamiento de las no conformidades potenciales y reales está descrito en el procedimiento del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”, en el cual se establecen los responsables y metodología para registrar la no conformidad (real o potencial), determinar las causas, establecer las acciones (correctivas y/o preventivas), realizar el seguimiento y verificación de la eficacia de las acciones tomadas. El “sistema de información de Medio Ambiente” (SIMA) es una herramienta que permite el registro y seguimiento de las no conformidades provenientes de diferentes fuentes (ver procedimiento ambiental del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad) ocurridos dentro de las zonas incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

4.5.4

CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros son gestionados por el área que los genera, de tal forma que sean fácilmente identificables, se almacenan en lugares adecuados (físicos o electrónicos), se protegen de deterioros por un tiempo determinado; el tiempo de retención se indicará en el Documento Interno 002 “Lista maestra de registros” del control documentario de Yanacocha. Una forma de registro relacionado al SGA lo constituye el Sistema de Información de Medio Ambiente, donde se registra información de correcciones, acciones correctivas/preventivas (inspecciones, auditorias, incidentes, oportunidades de mejora del SGA, PMAS), manejo de residuos, entre otra información relevante. Los registros electrónicos son almacenados en directorios de red de la empresa para ser resguardados mediante una copia de seguridad que la realiza el departamento de “Tecnologías de Información”. Para precisar el manejo de registros se ha desarrollado el “Sistema de control de documentos”

4.5.5

AUDITORIA INTERNA La Auditoria interna del Sistema de Gestión Ambiental es una actividad planificada a través del Documento Interno del área de Medio Ambiente 009 “Programa de Auditorias Internas del Sistema de Gestión Ambiental” y según lo establecido en el procedimiento del área de Medio Ambiente 017 “Auditorias de Medio Ambiente y Supervisiones Ambientales”. Esta programación cubre todas las actividades y áreas bajo el alcance del Sistema de Gestión Ambiental y toma en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de auditorias previas. La auditoria interna del SGA permite determinar la conformidad con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, si se ha implementado adecuadamente y se


CODIGO: ENV-MA-001


Ver 10 - 21 de Octubre 2010


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mantiene, y para proporcionar información a la dirección sobre el mantenimiento del SGA. El procedimiento del área de Medio Ambiente 017 “Auditorias de Medio Ambiente y Supervisiones Ambientales” establece los responsables, los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia, criterios para la selección de los auditores internos y metodología de la auditoria. En el documento interno del área de Medio Ambiente 009 “Programa de auditorias internas del sistema de gestión ambiental”, se establece la programación para realizar las auditorias internas al SGA. Las No Conformidades detectadas en las auditorías internas son tratadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”. 4.6

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Las revisiones del SGA son llevadas a cabo para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia continúa del SGA. Para este fin la Alta dirección realiza diversos tipos de reuniones de “alta gerencia”, cuya agenda y elementos de entrada se identifican a continuación: TIPO DE REUNIÓN

Reunión semanal con Staff de Medio Ambiente

AGENDA RECOMENDADA POR TIPO DE REUNIÓN • •

Reunión mensual con Staff de medio ambiente

• •

Reuniones semanales con las gerencias Reuniones mensuales con las gerencias

• • • • • •

Evaluación del desempeño ambiental (libre) Consultas del ministerio y/o fiscalizadores Progreso de objetivos del plan estratégico Evaluación del desempeño ambiental (agua, aire) Cumplimiento legal Mitigación, Planificación entrenamiento Evaluación del desempeño ambiental

TIPO DE REGISTRO GENERADO

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LA REUNIÓN (*)

Actas de reunión

(a); (b); (c)

Actas de reunión;

(a); (b); (c); (d)

Actas de reunión

(c)

Cumplimiento de políticas Progreso de objetivos del plan estratégico Resultado de auditorias internas y/o externas Seguimiento de acciones acordadas en reuniones anteriores Cumplimiento legal Incidentes Iniciativas de la corporación Acciones correctivas y preventivas Avances de objetivos ambientales Avance de presupuestos

Presentaciones

Presentaciones

(d)

Revisión del plan estratégico Avances de objetivos Definición de escenario para el próximo periodo • Alineamiento del plan estratégico con el plan de minado, riesgos ambientales, RRLL y otros requisitos de la corporación (*) son elementos de entrada para cada reunión los siguientes:

Memorando de revisión

(a); (b); (c); (d); (e);

• •

Reuniones trimestrales de presupuesto Quaterly Business review Reuniones semestrales del plan estratégico

a) b) c) d) e) f) g) h)

• • • • • • • • •

(a); (b); (c); (d); (e); (g)

(g) Plan estratégico en PPT Planes de acción en excel

los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba; las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas; el desempeño ambiental de la organización; el grado de cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y preventivas; el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y las recomendaciones para la mejora.





Dentro de esta revisión se incluye la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo una revisión a la Política Ambiental (Declaración de Compromiso) y de los objetivos ambientales. En adición a lo descrito, al menos una vez al año (posterior a la reunión semestral del plan estratégico) se realiza una reunión de “alta gerencia” con el propósito de confirmar que las revisiones parciales del SGA han permitido determinar la pertinencia del SGA así como el cumplimiento del estándar ISO 14001 para estas actividades. En caso de inasistencia de alguno de los miembros de la alta dirección a estas revisiones, el o los miembros que lleven a cabo las revisiones son responsables de comunicar a los miembros ausentes para asegurar su consenso. 5. ANEXOS No Aplica 6.

DOCUMENTOS ASOCIADOS Y/ O DE REFERENCIA Documento Externo del área de Medio Ambiente 004 Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental” Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 057 “Identificación de Aspectos Ambientales”. Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 058 “Evaluación de significancia de Aspectos Ambientales”. Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 004 “Plan de manejo ambiental y social de un proyecto nuevo” Documento Interno del área de Legal 001 “Identificación, accesos, mantenimiento, comunicación y evaluación del cumplimiento de requerimientos legales y otros compromisos”. Documento Interno del área de Medio Ambiente 005 “Plan estratégico de Medio Ambiente”. Formato del área de Medio Ambiente 003 “Identificación de puestos claves”. Formato del área de Medio Ambiente 018 “Plan de acción de seguimiento de objetivos ambientales” Formato ambiental del área de Medio Ambiente 012 “Evaluación de Significancia de Aspectos Ambientales” Manual del área de Comunicaciones 001 “Comunicación interna y externa”. Procedimiento del área de Responsabilidad Social 006 “Atención al público”. Manual de Yanacocha 001 “Sistema de control de documentos y gestión de registros”. Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 024 “Seguimiento y Medición” Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 054 “Inspecciones Ambientales”. Manual del área de Medio Ambiente 003 “Manual de la red de monitoreo de calidad de agua de MYSRL”. Manual del área de Medio Ambiente 006 “Manual de la red de monitoreo de calidad de aire de MYSRL”. Procedimiento del área de Medio Ambiente 018 “Monitoreo de agua y suelos”. Procedimiento del Área de Medio Ambiente 025 “Calibración y mantenimiento de equipos de seguimiento y medición”. Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 033 “Reporte de incidentes ambientales”. Procedimiento Ambiental del área de Medio Ambiente 061 “Tratamiento de No Conformidad”. Documento Interno del área de Medio Ambiente 002 “Lista maestra de registros”. Procedimiento del área de Medio Ambiente 017 “Auditorias de Medio Ambiente”. Documento Interno del área de Medio Ambiente 009 “Programa de auditorias internas del Sistema de Gestión Ambiental”. Procedimiento del área de Medio Ambiente 064 “Entrenamiento y concientización ambiental”. Documento Interno del área de Medio Ambiente 013 “Diagnóstico de Necesidades de Entrenamiento y concientización ambiental” Documento Interno del área de Medio Ambiente 008 “Plan de Entrenamiento y concientización ambiental”. Manual del área de Prevención de Perdidas “Respuesta a Emergencias” Manual del área de Recursos Humanos 001 “Manual de Gestión de Personas”. Instructivo del área de Recursos Humanos 001 “Descripción de Puestos”. Procedimiento del área de Recursos Humanos 001 “Reclutamiento y selección de Personal”. Procedimiento del área de Recursos Humanos 002 “Creación y/o modificación de Puestos”. Procedimiento del área de Recursos Humanos 008 “Gestión del Desempeño grados salariales 101 al 108 – PMTs”. Procedimiento del área de Recursos Humanos 009 “Capacitación grados salariales 1 al 7”.





Procedimiento del área de Recursos Humanos 010 “Capacitación Interna y Externa grados salariales 101 al 108 y 1 al 7 Administrativos”.


Sistema de Gestion Ambiental Yanacocha

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