Sistema Integrado de Gestión

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA DE MINAS

“SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN STRACON GyM S.A.- UNIDAD CONSTANCIA 2016”

Autor: ALCANTARA LONGA, Tatiana ALVITRES VILLA, Franklyn Joiner BAUTISTA FERNANDEZ, Ceslyp Lisseth BAZÁN RODRÍGUEZ, Max Jhonatan CABANILLAS SALAZAR, Diana Magaly LLANOS RIMARACHIN, José Fernando Asesor:

Ing. Daniel Alva Huamán Cajamarca – Perú 2016


ÍNDICE 1

INTRODUCCIÓN..........................................................................................4

2

OBJETIVO....................................................................................................5

3

ALCANCE.....................................................................................................5

4

ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.......6

5

VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA............................................................7

5.1

Visión............................................................................................................ 7

5.2

Misión............................................................................................................7

5.3

Nuestros valores...........................................................................................7

5.4

Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.........................8

5.5

Política De Responsabilidad Social.............................................................10

6

GENERALIDADES......................................................................................13

6.1

Ubicación....................................................................................................13

6.2

Censo poblacional y trabajadores...............................................................13

7

METAS Y OBJETIVOS................................................................................15

8

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN.....................15

9

DEFINICIONES Y NOMENCLATURA.........................................................18

10

PLANIFICACIÓN.........................................................................................31

10.1

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.......................31

10.1.1

Análisis de Trabajo Seguro (ATS)................................................................32

10.1.2

Control de riesgos.......................................................................................32

10.2

Identificación de requisitos legales y otros requisitos:.................................33

11

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN...........................................................34

11.1

Funciones y responsabilidades de SSOMA.................................................34

11.1.1

Responsabilidades del liderazgo en SSOMA:.............................................34

11.1.2

Responsabilidades de la línea de mando en SSOMA.................................37

11.1.3

Responsabilidades de los profesionales en SSOMA:..................................38

11.1.4

Responsabilidades de los Trabajadores......................................................41

12

CAPACITACIÓN..........................................................................................41

9.1

Inducción a Trabajadores Nuevos...............................................................42

9.2

Capacitación Específica..............................................................................42

9.3

Manejo Defensivo........................................................................................42

9.4

Sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional...........................................42

9.5

Control Operacional....................................................................................45

9.6

Estándares y Procedimientos de Trabajo....................................................45

9.7

Control de riesgos viales.............................................................................47


9.8

Permiso Escrito de Trabajos de Alto Riesgo “PETAR”.................................47

9.9

Código de Señales y Colores......................................................................48

9.10

Equipos de Protección Personal (EPP).......................................................48

10

PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS.........................48

10.1

Respuesta ante Emergencias - Contingencias............................................48

10.2

Simulacros de Emergencias - Contingencias..............................................50

10.3

Brigadas......................................................................................................50

11

VERIFICACIÓN...........................................................................................50

11.1

Inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente..............50

11.2

Inspecciones Rutinarias..............................................................................50

11.3

Inspecciones Programadas.........................................................................51

11.4

Inspecciones No Programadas...................................................................51

12

REPORTE DE RIESGOS............................................................................51

12.1

Investigación de incidentes.........................................................................51

12.2

Auditorias....................................................................................................52

12.2.1

Auditorías Internas......................................................................................52

12.2.2

Auditorías externas.....................................................................................52

12.2.3

Auditorías viales..........................................................................................53

13

RECURSOS................................................................................................54

13.1

Humanos.....................................................................................................54

13.2

Materiales....................................................................................................54

14

REVISIÓN ANUAL DEL PROGRAMA.........................................................55

15

HISTORIAL DE VERSIONES......................................................................56

16

ANEXOS.....................................................................................................57

16.1

Anexo 01: Objetivos y metas en SSOMA....................................................57

16.2

Anexo 02: Formato de Matriz IPERC base..................................................57

16.3

Anexo 03: Formato de ATS.........................................................................57

16.4

Anexo 04: Cartilla de los 10 mayores riesgos..............................................57

16.5

Anexo 05: Matriz básica de capacitación en SSOMA..................................57

16.6

Anexo 06: Registro de Asistencia................................................................57

16.7

Anexo 07: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR)...............57

16.8

Anexo 08: Código de señales y colores......................................................57

16.9

Anexo 09: Cronograma de simulacros........................................................57

16.10

Anexo 10: Cronograma de Inspecciones.....................................................57

16.11

Anexo 11: Reportes de Riesgo....................................................................57

16.12

Anexo 12: Cronograma de auditorías internas............................................57


1

INTRODUCCIÓN

STRACON GyM es una empresa dedicada a la actividad minera y forma parte de la Corporación Graña y Montero, compartiendo sus valores de seguridad, cumplimiento, calidad, seriedad y eficiencia, así como su misión de ayudar a sus clientes a solucionar sus problemas presentando alternativas de solución eficiente. Durante los años 2014 y 2015 STRACON GyM Unidad Constancia Minado, vino desarrollando e implementando de forma segura y paulatina la normativa OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 la cual tiene como finalidad, determinar y analizar en base a diversos puntos que establece la norma internacional; parámetros, procedimientos y estándares que permitirán en conjunción con el D.S. N° 055-2010-EM, establecer un sistema de gestión de “SSOMA STRACON GyM”, que comprende: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; un enlace muy sólido para la unidad que permite su fácil aplicación, evaluación y seguimiento. Esto permitirá introducir los cambios que sean necesarios para mejorar el desempeño de la gestión integral de SSOMA. El presente Plan Anual de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), detalla más adelante los métodos y medios a través de los cuales se desea alcanzar las metas propuestas para la empresa, incluidos personal de contratas y visitas. Es importante señalar que mediante la capacitación, el entrenamiento y el ejemplo de la supervisión hacia el personal; se está logrando que los trabajadores mejoren su conciencia por la seguridad; siendo ello de vital importancia para lograr la mejora continua y lograr que todos los trabajadores cumplan estrictamente las prácticas más seguras al efectuar el trabajo. En síntesis, el presente Plan, está orientado a una lograr una mejora continua con respecto a la Seguridad Proactiva y de forma progresiva eliminar los actos reactivos que conllevan a una deficiencia en la seguridad, tanto para el personal, equipos y/o el proceso; logrando con ello una calidad eficiente en el desarrollo de nuestras actividades. Se ha elaborado el presente Plan Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente correspondiente al año 2016; en cumplimiento al artículo 50 del TUO de la Ley General de Minería, D.S. N° 014-92-EM, los artículos 58 y 59 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, D.S. N° 055-2010-EM y artículo 26 del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. 005-2012-TR., en concordancia con los compromisos pactados frente a nuestro cliente HUDBAY MINERALS INC.; este plan contiene objetivos y metas cuantificables de las actividades de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.


2

OBJETIVO

El objetivo del presente plan es integrar la prevención de riesgos laborales a los procedimientos que se aplicarán durante la ejecución de nuestras actividades en la Unidad Constancia Minado, a fin de preservar la integridad física, salud de nuestros trabajadores y el medio ambiente, acorde a las políticas de seguridad, objetivos y metas de STRACON GyM, sin dejar de cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestras actividades, así como con los plazos establecidos por nuestros clientes.

3

ALCANCE

El presente documento es aplicable a todo el personal que labora en STRACON GyM Unidad Constancia Minado, sub contratistas, proveedores y visitantes. Abarca a las áreas operativas de trabajo en campo, oficinas administrativas, talleres, almacenes y a todas las actividades propias y de empresas especializadas en donde exista la probabilidad de pérdida con daños a la persona, daños materiales y/o al medio ambiente. Está orientada a un esfuerzo laboral de 522 trabajadores proyectados para el año 2016, distribuidos en la planilla de la empresa y personal de empresas especializadas, quienes desarrollaran las siguientes actividades:  Perforación y voladura.  Movimiento de tierras  Carguío y acarreo de material.  Mantenimiento de equipos  Servicios auxiliares.  Servicios generales. STRACON GyM Unidad Constancia Minado es consciente de los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales, que pudieran generar el desarrollo de sus operaciones y es por ello que busca controlarlos, minimizarlos y prevenirlos.


4

ESTRATEGIA PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES

La prevención de incidentes en STRACON GyM Unidad Constancia Minado, se basará en el cumplimiento de las estrategias adoptadas por la empresa, para evitar la ocurrencia de eventos no deseados; estándares, normas y procedimientos que ha sido elaborados teniendo en cuenta la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente de STRACON GyM, del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N° 055-2010-EM, D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, así como de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entre las principales estrategias tenemos:  Proseguir con la capacitación y entrenamiento de operadores de equipo pesado y liviano en el manejo defensivo.  Realizar una reevaluación y recapacitación de todos los operadores, así mismo continuar con la capacitación para contar con operadores multifuncionales.  Continuar con la implementación de nuevos PETS aplicables a cada área de la unidad, según la condición de riesgo evaluado.  Realizar el seguimiento y cumplimiento de los PETS ya establecidos, mediante las Observaciones Planeadas de Tareas (OPT), Inspecciones Planeadas y No Planeadas.  Lograr que el personal se comunique de manera más efectiva, sensibilizando a los mismos en cuanto a la importancia de una comunicación eficaz y capacitándolos en los medios con los que cuenta la empresa para tal fin.  Continuar con la implementación de avisos, carteles referidos a seguridad u otros, basados en los estándares de colores y señalización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.  A fin de evitar la caída de rocas desde los taludes de los bancos y que pudiesen ocasionar incidentes a equipos o personal; se proseguirá con el perfilado y/o desatado de rocas de los taludes, ayudados por excavadoras y/o tractores en las áreas de carguío.  Continuar con el reporte, análisis e investigación de incidentes ocurridos en el área, así como con la identificación de Riesgos por parte de los trabajadores, línea de supervisión, Comité de Seguridad y Salud Ocupacional la misma que contará con la participación de los representantes de la empresa y trabajadores elegidos.  Se proseguirá con la voladura controlada en los disparos a fin de llevar un buen control de taludes y minimizar las vibraciones.


 Continuar con las capacitaciones de trabajo para todo el personal, así como realizar simulacros de ocurrencia de incidentes de tal manera que se puedan mejorar los Planes de Contingencia a fin de tener una respuesta efectiva en caso de una emergencia.

5

VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA 5.1

Visión

Ser reconocida como la empresa más confiable en la prestación de servicios mineros y movimiento masivo de tierras en Latinoamérica.

5.2

Misión

Desarrollar un negocio sostenible en base a la prestación de servicios de minería y movimiento de tierras eficientes e innovadores para nuestros diversos clientes, con los más altos estándares de trabajo en seguridad, medioambiente y relaciones comunitarias.

5.3

Nuestros valores

Los siguientes son nuestros 05 valores fundamentales, que son el cimiento de nuestra Carta de Ética, nuestras Políticas y Procesos, nuestro Estilo de Liderazgo, y de nuestra Toma de Decisiones. Seguridad Compartimos el compromiso de garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y de todos los grupos de interés vinculados a nuestras operaciones. Estamos comprometidos a actuar como líderes en seguridad y brindar a nuestros trabajadores la capacitación, los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan ejecutar su trabajo de manera segura y prevenir accidentes. Cumplimiento Nuestro objetivo es culminar nuestros trabajos dentro del plazo y conforme a lo acordado con nuestros clientes, con nuestro equipo y con terceros. Nos esforzamos por cumplir este objetivo en cada uno de nuestros proyectos, logrando así formar una cultura de compromiso en cada una de las actividades que desarrollamos. Calidad Respetamos y seguimos estándares internacionales de calidad, entendemos y respetamos el cuidado al medio ambiente, nos esforzamos por actuar con responsabilidad social y así buscamos crear valor con nuestros servicios, a fin de ganar la confianza y satisfacción de nuestros clientes. Esto se refleja en la "Calidad Graña y Montero"


Seriedad Nuestras bases son la ética y el profesionalismo que demostramos en todos nuestros trabajos, cumpliendo con todos compromisos, sirviendo a nuestros clientes más allá de los términos y condiciones establecidos, fomentando un clima de trabajo de colaboración, confraternidad y promoción de nuestros valores, y manteniendo el principio de honestidad en nuestras prácticas comerciales. Usamos nuestra carta de ética como una guía para el cumplimiento de la Seriedad. Eficiencia Buscamos mejorar la productividad en todas las áreas de la empresa, a través del cumplimiento de nuestros procesos de gestión, innovando, midiendo, reduciendo costos y por tanto creando valor (agregado).

5.4

Política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Con la finalidad de cuidar la integridad física y salud de sus trabajadores y la preservación del medio ambiente, STRACON GYM ha elaborado la “Política de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente”. Esta política es integrada y será distribuida y difundida a todos los trabajadores, proveedores, empresas contratistas, visitantes y estará a disposición del público que la requiera.


5.5

Política De Responsabilidad Social


Somos un Grupo de Ingeniería e Infraestructura comprometido con el desarrollo sostenible y responsabilidad social de los países donde operamos. A través de nuestros negocios, buscamos generar valor en el largo plazo para nuestros distintos grupos de interés y estamos convencidos de que ello sólo será posible si garantizamos resultados económicamente viables, socialmente beneficiosos y ambientalmente seguros. Por ello, nuestra estrategia de responsabilidad social está basada en dos pilares fundamentales: la gestión responsable de nuestras operaciones y compartir bienestar con la sociedad, a través de la educación y el desarrollo de conductas ciudadanas. Estamos convencidos de que la fórmula planteada nos permitirá seguir generando confianza y trascender como organización, promoviendo un círculo virtuoso de desarrollo, donde gana la empresa y gana la sociedad. Acorde con esta estrategia, el Directorio del Grupo Graña y Montero aprobó la presente política que integra las anteriores Políticas Corporativas Ambiental (1998), de Prevención de Riesgos (1999) y de Responsabilidad Social Empresarial (2005), y que junto con nuestra Carta Ética (1995) constituyen nuestros fundamentos. A partir de los siguientes principios, cada empresa del Grupo definirá sus propias políticas, planes y metas de acción en función a las particularidades y riesgos de sus negocios: CONDUCTA ÉTICA. “Hacer lo correcto” es parte esencial de nuestro Estilo Graña y Montero. Todos los colaboradores y las empresas del Grupo cumplimos los principios de nuestra Carta de Ética, Código de Conducta y Política Anticorrupción. Asimismo, respetamos los derechos de nuestros accionistas, promovemos un trato equitativo y aplicamos los más altos estándares de gobierno corporativo. “Nos comprometemos a tener una actuación responsable, íntegra y transparente en todos los niveles de la organización”. EL DESARROLLO DE PERSONAS. Los colaboradores son la base de nuestro éxito y principal grupo de interés. Por ello, buscamos que crezcan integralmente como profesionales y personas, desarrollando las competencias necesarias para alcanzar su máximo potencial, siempre en el marco de nuestros valores corporativos, respetando los derechos humanos y rechazando cualquier forma de discriminación. “Nos comprometemos a desarrollar el mejor talento humano y a potenciar a los equipos de trabajo y sus líderes para generar confianza”.

LA SEGURIDAD Y SALUD


Salvaguardamos la seguridad y la salud de nuestros colaboradores y de todas las personas presentes en nuestras operaciones y servicios. Para ello, brindamos condiciones de trabajo seguras, gestionamos oportunamente los riesgos y promovemos una cultura preventiva, a partir del liderazgo y compromiso de nuestras líneas de mando. Trasladamos y exigimos estos mismos estándares de actuación a nuestros proveedores y contratistas, considerando los riesgos a la seguridad como un factor importante para la selección y evaluación de los mismos. “Nos comprometemos a alcanzar el objetivo de cero accidentes”. EL MEDIO AMBIENTE Respetamos y protegemos nuestro medio ambiente a partir de un enfoque preventivo. Por ello, implementamos las mejores prácticas de gestión para reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y servicios, promovemos una cultura responsable con nuestro entorno y generamos soluciones de ingeniería que mejoran el desempeño ambiental de nuestros clientes y de la sociedad. “Nos comprometemos a hacer público nuestro desempeño ambiental y a invertir en diseños, proyectos y tecnologías que generen beneficios ambientales para la sociedad”. LA EXCELENCIA OPERACIONAL La excelencia operacional nos permite tener altos estándares de calidad, cumplimiento, eficiencia y negocios rentables. Ello lo logramos con buenos sistemas de gestión, con el mejor talento para implementarlos y con una disciplina ejemplar. “Nos comprometemos a que nuestros proyectos sean ejemplos de cumplimiento, productividad y eficiencia”. COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO Mantenemos relaciones positivas y de confianza con nuestros diferentes grupos de interés. Para ello, aseguramos la transparencia de la información que comunicamos al mercado e impulsamos espacios de diálogo con quienes nos relacionamos, escuchando y brindando respuestas claras y oportunas a sus preocupaciones. “Nos comprometemos a compartir información veraz y transparente y a escuchar a nuestros grupos de interés para hacerlos partícipes del desarrollo de nuestros negocios”.


COMPARTIMOS BIENESTAR CON LA SOCIEDAD Buscamos trascender a nuestros negocios, promoviendo el crecimiento de nuestros diferentes grupos de interés, a partir de la generación de capacidades y conductas ciudadanas en la sociedad. “Nos comprometemos a compartir nuestros conocimientos y experiencia, especialmente con nuestros proveedores, usuarios y comunidades, para generar oportunidades de empleo y de desarrollo para todos”.

6

GENERALIDADES


6.1

Ubicación

STRACON GyM es una empresa especializada en minería y está dedicada a realizar trabajos de explotación en la mina de cobre a tajo abierto CONSTANCIA; sus actividades principales en la Unidad Constancia Minado son las de perforación, voladura, carguío, acarreo y descarga de mineral o desmonte. Nuestro cliente HUDBAY MINERALS INC realiza sus operaciones en los distritos de Chamaca y Livitaca, provincia de Chumbivilcas en el departamento de Cusco. El acceso a las operaciones se realiza vía terrestre desde las ciudades de Arequipa o Cuzco con un promedio de 07 horas de viaje.

6.2

Censo poblacional y trabajadores

STRACON GyM ha proyectado para el 2016 contar con la siguiente cantidad de personal:

Personal por categoría:

ÁREA ADMINISTRACIÓN OPERACIONES MINA MANTENIMIENTO SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PERSONAL DE DIRECCIÓN OFICINA TÉCNICA Total

CATEGORÍA EMPLEADO COLABORADOR 12 19 19 196 36 129 12 3 2 0 6 0 75 347

Total 31 215 165 15 2 6 434

Contrata:

SUBCONTRATA Choferes de coaster EXSA labour Ferreyros Hitachi Cummins

PERSONAL 15 35 6 2 2


PDB Primax (Grifo) Servicio de abastecimiento de combustible Dispatch Otros

1 8 6 10 3

Personal de Compañía y Contrata:

STRACON GyM S.A. CONTRATAS

Nº de Trabajadores Año 2016 434 88

Total

522

RAZÓN SOCIAL

7

METAS Y OBJETIVOS

Mediante las metas y objetivos se busca garantizar el mejoramiento continuo del desempeño en la prevención de riesgos, los cuales se plantean de forma proactiva. Nuestro desafío para el año 2016 es cumplir con las metas y objetivos propuestos para la gestión de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Ver anexo N° 01: Programa de objetivos y metas.


8

MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Nuestro Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cumple con las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, y está diseñado bajo el concepto de mejora continua. El éxito del programa y el cumplimiento del objetivo “Cero Accidentes”, dependerá de la correcta administración de los seis pilares fundamentales en los que se basa el sistema: 1. Control de los 10 mayores riesgos. 2. Estándares y Procedimientos Corporativos. 3. Requerimientos del Cliente. 4. Reglas Cardinales. 5. Gestión de Riesgos. 6. Programa de Mejora Conductual.

DIAGRAMA DE LOS ELEMENTOS DEL PROGRAMA CERO ACCIDENTES Requerimientos del cliente

Reglas cardinales

Estándares y Procedimientos Corporativos

Gestión de riesgos

Cero Accidentes Controles 10 mayores riesgos

Programa de Mejora Conductual


Los elementos centrales del sistema están descritos de acuerdo a la siguiente estructura: 

Política de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente (SSOMA).



Planificación.



Implementación y Operación.



Verificación y Acción Correctiva.



Revisión para la Mejora Continua. La estructura de nuestro sistema estará en revisión, según lo que determine el área de Mejora continua de STRACON GyM.

ESTRUCTURA DEL SGI


9 

DEFINICIONES Y NOMENCLATURA

Actividad Conexa Cualquier tarea o sub-actividad, mencionada en el Artículo 2, literal b) del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería, que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que permite el cumplimiento de ésta.



Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas.




Auditoría Proceso sistemático, independiente, objetivo y documentado, que ha sido realizado por encargo del titular minero, para evaluar y medir la efectividad del sistema de gestión y el cumplimiento del presente reglamento.



Brigada de Emergencia Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y autorizados por el titular minero para dar respuesta a emergencias tales como incendios, hundimientos de minas, inundaciones, grandes derrumbes o deslizamientos, entre otros.



Capacitación Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas en relación al proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores.



Código de Señales y Colores Sistema que establece los requisitos para el diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las señales de seguridad.



Sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional Órgano paritario constituido por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por las normas vigentes, nombrados para considerar los asuntos de seguridad y salud ocupacional.



Control de Riesgos Proceso de toma de decisión que se basa en la información que ha sido obtenida en la evaluación de riesgos. Asimismo, está orientado a reducir los riesgos a través de medidas correctivas, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.



Cultura de Seguridad y Salud Ocupacional Es el conjunto de valores, principios, normas, costumbres, comportamientos y conocimientos que comparten los miembros de una empresa para promover un trabajo decente, en el que se incluye al titular minero, a las empresas contratistas mineras y a las empresas de actividades conexas para la prevención de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales y daño a las personas.




Cuasi Incidente Evento en donde no existe pérdida o daño, pero pudieron existir en diferentes circunstancias.



Días Perdidos Número total de días de trabajo perdidos, contados desde el día siguiente de ocurrida la lesión o enfermedad ocupacional, y en los que el empleado se ausentó del trabajo. Los días perdidos no incluyen: 

Día del incidente,



días de licencia previstos,



días libres programados, días festivos.

Nota: Los días de trabajo perdidos por viaje o espera de diagnóstico no se considerarán como tiempo perdido, si el diagnóstico no da como resultado una lesión con tiempo perdido. 

Emergencia Médica La emergencia médica constituye un evento que se presenta súbitamente con la implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la muerte o la minusvalía.



Emergencia Minera Evento no deseado que se presenta como consecuencia de un fenómeno natural o por el desarrollo de la propia actividad minera como: incendio, explosión por presencia de gases explosivos, inundación, deshielo, deslizamiento, golpe de agua u otro tipo de catástrofes. Entiéndase como golpe de agua a la explosión súbita de agua como consecuencia de la presencia de agua subterránea en una labor minera.



Empleador Toda persona natural o jurídica, privada o pública, que emplea a uno o varios trabajadores.



Enfermedad Ocupacional Cualquier condición anormal o trastorno vinculado al trabajo que no sea una lesión. Ejemplos: Alteraciones osteomusculares no ocasionadas por un incidente específico, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades o trastornos a la piel, condiciones respiratorias debido


al polvo o agentes tóxicos , envenenamiento, cáncer y neoplasias hematológicas malignas, estrés mental, pérdida de la audición inducida por ruido, otras enfermedades y trastornos. 

Estadística de Incidentes menores e Incidentes mayores Sistema de registro, análisis y control de la información de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la información y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos.



Estándar de Trabajo Modelos, pautas y patrones que contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica la forma correcta de hacer las cosas.



Evaluación de Riesgos Es un proceso posterior a la identificación de los peligros que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el titular y el trabajador minero estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar, con la finalidad de eliminar la contingencia o la proximidad de un daño.



Fatalidades Evento cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos estadísticos, se debe considerar la fecha del deceso.



Horas Hombre Trabajadas Número de horas trabajadas por la fuerza laboral durante el periodo que se está registrando, incluye las horas extraordinarias y turnos extras. El número total de horas hombre se basa en el número de trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial e incluye a todos los subcontratistas.



Incidente Evento inesperado relacionado con el trabajo que resultó o pudo resultar en impactos negativos


a la empresa. STRACON GyM no considera la diferencia entre incidente con daño (accidente) y sin daño (cuasi incidente). Todos los incidentes se clasifican en: 

Incidente con lesión.



Fatalidad.



Lesión con Tiempo Perdido.



Lesión con Trabajo Restringido.



Lesión con Tratamiento Médico.



Lesión con Primeros Auxilios.



Enfermedad Ocupacional.



Incidente Ambiental.



Incidente con Daño a la Propiedad.



Cuasi Incidente.



Incidente con Pérdida a la Producción.



Incidente de Seguridad Patrimonial.



Incidente a la Comunidad.



Incidente a la Comunidad Cualquier queja del público referida a SSOMA, que se relacione con la seguridad o impacto que las operaciones de STRACON GyM ocasionen.



Incidente Ambiental


Incidente o serie de circunstancias en las que durante o como consecuencia de ellas, existe o puede existir una fuga, derrame u otro tipo de escape, o depósito de una sustancia; y como resultado hubo, hay o podría haber contaminación. Incluye un incidente o una serie de eventos en las que una sustancia ha sido desechada en recintos, pero no incluye aquel evento que implica sólo la emisión de ruido dentro los límites máximos permisibles. En términos generales, la emisión no controlada de hidrocarburos menor a 20 litros se considerará como un incidente de única notificación. Los cuasi incidentes ambientales serán clasificados como incidentes ambientales. 

Incidente con Daño a la Propiedad Incidente relacionado al trabajo que resulte en daño a los equipos o a la propiedad con un costo mayor a $ 2,000 USD. El incidente con daño a la propiedad con un costo menor a $ 2,000 USD será considerado como un Incidente de Única Notificación.



Incidente con Pérdida a la Producción Pérdida causada a la empresa en relación a las cantidades de productos terminados que se derivan del negocio, desde el momento del impacto, durante el periodo de restablecimiento, hasta el momento en que se retome la producción en su totalidad



Incidente de Alto Potencial Cualquier incidente con potencial de valoración de riesgo alto, no debe confundirse con la valoración del riesgo real.



Incidente de Seguridad Patrimonial Cualquier evento que es o parece ser una violación a las garantías de seguridad de la organización. Puede involucrar robo o amenaza a la propiedad o personas.



Incidente que afecta las Relaciones Públicas Cualquier incidente relevante en nuestras operaciones que se considere noticioso, ya sea a nivel nacional o internacional. Esto puede tratarse de buenas noticias como por ejemplo logros en SSOMA o eventos adversos como paralizaciones industriales o notas de prensa en contra de la actividad minera.




Incidentes no Relacionados al Trabajo: Incidente que involucra a la persona, al ambiente, a la propiedad o al proceso y que no ha ocurrido en el lugar de trabajo del empleado; o en lugares donde el trabajador desempeña funciones que no le corresponden dentro del centro laboral.



Incidente Relacionado al Trabajo Toda lesión o enfermedad ocupacional provocada por un evento o exposición en el ambiente de trabajo que ocasionó o contribuyó a tal condición, o que agravó significativamente una lesión o enfermedad ocupacional pre-existente, a menos que el Gerente de SSOMA indique lo contrario. Se considerará como Incidente Relacionado al Trabajo, toda lesión que se produzca mientras el empleado se encuentra de viaje realizando actividades de trabajo en beneficio del empleador y bajo sus órdenes. Se puede considerar los siguientes ejemplos:

1. Viajar hacia y desde las instalaciones de los clientes o proveedores. 2. Trasladarse por los frentes de trabajo y viajar de un proyecto a otro. 3. Conducir un vehículo para fines relacionados con el trabajo. 4. Viajar en el transporte de la compañía.



Incidente sin Pérdida Evento inesperado relacionado con el trabajo que pudo resultar en daños a la persona, impacto ambiental negativo, daños a la propiedad o al proceso. Este tipo de incidente es considerado como un cuasi accidente.



Índice de Frecuencia de todas las lesiones (AIFR, por sus siglas en inglés) Es el número total de fatalidades (F), lesiones con tiempo perdido (LTI), lesiones con trabajo restringido (RDI), lesiones con tratamiento médico (MTI) y lesiones con primeros auxilios (FAI) por un millón entre el número de horas hombre trabajadas (WMH) en el periodo: Se debe de aplicar la siguiente fórmula: AIFR = (F+LTI+RDI+MTI+FAI) * 1,000,000 / WMH


Nota: En el caso de los Índices de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR, por sus siglas



en inglés), el número total de Lesiones con Tiempo Perdido (LTI) se sumará al número total de Fatalidades (F) a fin de definir el número total de lesiones en este índice LTIFR = (LTI+F) * 1, 000,000/ WMH En el caso de los índices de Frecuencia de Lesiones con Tratamiento Médico (MTIFR), el



número total de Lesiones con Tratamiento Médico se sumará al número total de Lesiones con Trabajo Restringido a fin de definir el número total de lesiones en este índice MTIFR = (MTI+RWI) * 1, 000,000/ WMH 

Índice Frecuencia de Incidentes Ambientales (EIFR, por sus siglas en inglés) Es el número total de incidente ambientales por un millón entre el número de horas hombre trabajadas. Se debe aplicar la siguiente fórmula: EIFR = EI*1´000´000 / WMH



Índice de Frecuencia de Incidente con Daño a la Propiedad (DIFR, por sus siglas en inglés) Número total de daños a la propiedad por un millón entre el número de horas hombres trabajados. Se debe aplicar la siguiente fórmula: DIFR = DI*1´000´000 / WMH



Índice de frecuencia de lesiones con primeros auxilios (FAIFR, por sus siglas en inglés)

Número total de Lesiones con Primeros Auxilios por un millón entre el número de horas hombre trabajadas. Se debe aplicar la siguiente fórmula:

FAIFR = FAI*1´000´000 / WMH




Índice de Frecuencia de Todas las Lesiones (AIFR, por sus siglas en inglés) Número total de Fatalidades, Lesiones con Tiempo Perdido, Lesiones con Trabajo Restringido, Lesiones con Tratamiento Médico y Lesiones con Primeros Auxilios por un millón entre el número de horas hombre trabajadas. Se debe aplicar la siguiente fórmula: AIFR = AI *1´000´000 / WMH



Índice de Frecuencia del Total de Lesiones Registrables (TRIFR, por sus siglas en inglés) Número total de fatalidades, lesiones con tiempo perdido, lesiones con trabajo restringido y lesiones con tratamiento médico por un millón entre el número de horas hombre trabajadas. Se debe aplicar la siguiente fórmula: TRIFR = TRI *1´000´000 / WMH



Índice de Severidad Número de días perdidos multiplicado por un millón y dividido entre el número de horas hombre trabajadas en el periodo. Se deberá aplicar la siguiente fórmula: Índice de Severidad = Días Perdidos *1´000´000 / WMH



Inducción Capacitación inicial dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor en forma segura, eficiente y correcta. Se divide en:

1. Inducción General.- Es la presentación al trabajador, con anterioridad a la asignación al puesto de trabajo, de la política, beneficios, servicios, facilidades, reglas, prácticas generales y el ambiente laboral de la empresa.

2. Inducción del Trabajo Específico.- Es la orientación al trabajador respecto de la información necesaria a fin de prepararlo para el trabajo específico.




Inspección Proceso de observación metódica para examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales, estructuras y otros. Es realizada por un funcionario de la empresa entrenado en la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos (IPERC).



Lesión

Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Lesión con Tiempo Perdido

Lesión de trabajo o enfermedad ocupacional, que resulta en fatalidad, incapacidad permanente o tiempo perdido de trabajo, al menos de un turno programado, luego del turno en que ocurrió la lesión. Se considerará como una lesión de tiempo perdido cuando un médico debidamente calificado determine que la persona lesionada no regrese a trabajar después de la lesión y emite el certificado médico correspondiente. No se deberán registrar como lesión de tiempo perdido las siguientes ocurrencias: 

Lesiones incurridas cuando se viaja hacia y desde el proyecto en transporte público y particular. Esto no debe confundirse con las movilizaciones dentro del proyecto o viajes hacia y desde el proyecto en transporte provisto por la empresa.



Empeoramiento de una condición médica por una actividad no relacionada al trabajo y realizada fuera de las horas de trabajo.



Ocurrencia de una lesión de tiempo perdido anteriormente reportado. En esta circunstancia, los días perdidos adicionales se incluirán en el registro del incidente original. NOTA: Los días perdidos por el tiempo de transporte del lesionado o la espera del diagnóstico, no se deberán considerar como tiempo perdido.



Lesión con Primero Auxilios Lesión laboral o enfermedad ocupacional que requiera atención de primeros auxilios


independientemente de las competencias de la persona que administre el tratamiento. El tratamiento de primeros auxilios requerido puede abarcar una o más de las siguientes categorías:

1.

Utilización de un medicamento libre en concentraciones que no requieran prescripción médica.

2.

Limpieza y lavado o inmersión de heridas en la superficie de la piel.

3.

Tratamiento de quemaduras superficiales.

4.

Utilización de apósitos como vendas, banditas, gasas, etc. o steri-strips (otras formas de cierre de heridas como suturas, grapas, pegamento, etc. se consideran como tratamiento médico).

5.

Utilización de Terapia Frío-Calor.

6.

Utilización de dispositivos no rígidos para soporte, tales como vendas elásticas, envoltorio, cinturones no rígidos para la espalda, etc. (Los dispositivos con estancias rígidas u otros sistemas diseñados para inmovilizar partes del cuerpo se consideran tratamientos médicos).

7.

Utilización de dispositivos de inmovilización temporal durante el transporte de una víctima de accidente incidente (por ejemplo, férulas, collarines, tabla para inmovilización espinal, etc.)

8.

Uso de parches en los ojos.

9.

Extracción de cuerpos extraños del ojo utilizando sólo un hisopo de algodón o riego.

10.

Uso de protector para los dedos.

11.

Extracción de astillas o material extraño de otras zonas distintas al ojo por irrigación, pinzas, hisopos de algodón u otros medios simples.

12.

Empleo de masajes (los tratamientos médicos de terapia física o la manipulación quiropráctica se consideran tratamientos médicos).

13. 

Consumo de bebidas hidratantes para aliviar el estrés térmico. Lesión con tratamiento médico

1.

Cualquier lesión laboral en la que el empleado recibe tratamiento normal de primeros auxilios.

2.

Cualquier tratamiento médico que el profesional médico de u ordene de manera específica. 3.

Toda lesión que normalmente debe ser tratada por un profesional médico y que resulta en una pérdida de tiempo menor a un turno de trabajo completo.

4.

Cuando los primeros auxilios se realicen por un médico profesional o cualquier otra persona


capacitada en el tema, esta lesión será clasificada como Lesión con Primero Auxilios. El tratamiento médico no incluye procedimientos de diagnóstico, como Rayos X, ECG y pruebas de sangre o la administración de medicamentos prescritos solo para diagnóstico.



Peligro Fuente o situación con el potencial de causar daño.



Pérdida

Constituye todo daño o disminución del valor que perjudica al empleador. 

Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) Es un documento autorizado y firmado para cada turno por el Ingeniero Supervisor y superintendente o responsable del área de trabajo y visado por el Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional o, en ausencia de éste, por el Ingeniero de Seguridad, que permite efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo.



Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias Documento guía detallado sobre las medidas que se deben tomar bajo varias condiciones de emergencia posibles. Incluye responsabilidades de individuos y departamentos, recursos del titular minero disponibles para su uso, fuentes de ayuda fuera de la Empresa, métodos o procedimientos generales que se deben seguir, autoridad para tomar decisiones, requisitos para implementar procedimientos dentro del departamento, capacitación y práctica de procedimientos de emergencia, las comunicaciones y los informes exigidos.



Prevención de accidentes Combinación razonable de políticas, estándares, procedimientos y prácticas, en el contexto de la actividad minera, para alcanzar los objetivos de seguridad y salud ocupacional del empleador.



Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos


consecutivos o sistemáticos. 

Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional Documento que contiene el conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de un (01) año, sobre la base de un diagnóstico del estado actual del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud establecido en el D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería y otros dispositivos, con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales.



Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional Es el conjunto de disposiciones que elabora el titular minero en base a los alcances del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, adecuándolo a las características particulares de sus actividades mineras.



Representante de los Trabajadores Trabajador con experiencia o capacitación recibida en seguridad, elegido mediante elecciones convocadas por la Junta Electoral formada por el Sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional para representar a los trabajadores por dos (02) años ante el referido Sub comité.



Riesgo Combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.



Salud Ocupacional Rama de la salud responsable de promover y mantener el más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, a fin de prevenir riesgos en el trabajo.



Todas las Lesiones Combinación de Fatalidades, Lesiones con Tiempo Perdido, Lesiones con Trabajo Restringido, Lesiones con Tratamiento Médico y Lesiones con Primeros Auxilios. (Todas las Lesiones= Fatalidades + Lesiones con Tiempo Perdido + Lesiones con Tratamiento Médico + Lesiones con Primeros Auxilios).



Total de Lesiones Registradas


Es la combinación de las Fatalidades, Lesiones con Tiempo Perdido y Lesiones con Tratamiento Médico (Total de Lesiones Registrada= Fatalidades + Lesiones con Tiempo Perdido + Lesiones con Trabajo Restringido + Lesiones con Tratamiento Médico)

Trabajo de Alto Riesgo



Aquella tarea cuya realización implica un alto potencial de daño grave a la salud o muerte del trabajador. La relación de actividades calificadas como de alto riesgo será establecida por el titular minero y por la autoridad minera. Siglas:





WMH: Worked Man Hours (Horas Hombres Trabajadas).



DI: Damage Incident (Incidente con Daños a la Propiedad).



IFR: Incident Frequency rate (Índice de Frecuencia de Incidentes).



EIFR: Environmental Incident Frequency rate (Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales).

 

EI: Environmental Incident (Incidente Ambiental).

DIFR: Damage Incident frequency rate (Índice de Frecuencia de Incidentes con Daño a la Propiedad).



FAIFR: First Aid Incident Frequency Rate (Índice de Frecuencia de Lesiones con Primeros Auxilios).



FAI: First Incident Rate (Lesión con Primeros Auxilios).



LTIFR: Lost Time Incident Frequency Rate (Índice de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido).





LTI: Lost Time Incident (Lesión con Tiempo Perdido).



PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

MTIFR: Medical Treatment Injuries Frequency Rate (Índice de Frecuencia de Lesiones con Tratamiento Médico).




MTI: Medical Treatment Injuries (Lesión con Tratamiento Médico).



AIFR: All Injuries Frequency Rate (Índice de Frecuencia de Todas las Lesiones).



SR: Severity Rate (Índice de Severidad).



TRIFR: (Índice de Frecuencia del Total de Lesiones Registrables).



AI: All Injuries (Todas las Lesiones).



SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.



IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control.



ATS: Análisis de Trabajo Seguro.



PETAR: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo.



SGI: Sistema de Gestión Integrado.



GA: Gestión Ambiental.



SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente



KPI: Key Performance Indicators (Índice clave de desempeño).



Days Lost: Días perdidos.



TRI: Total Registred Incidents (Total de Incidentes Registrables).



PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.



F: Fatality (Fatalidad)



Check List: Lista de verificación



RGI: Riesgo Grave e Inminente.

10 PLANIFICACIÓN

10.1

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

El IPERC es una herramienta de gestión que sirve para establecer e implementar el proceso de gestión de riesgos, involucrando identificación, análisis, evaluación y monitoreo continúo de los riesgos.


Ver anexo N° 02: Formato de Matriz de IPERC base. La identificación de peligros y evaluación de riesgos permite analizar a detalle cada uno de los peligros identificados en el proceso constructivo y esto se logra a través de:



Reportes de peligro – riesgo.



Análisis de Trabajos Seguro (ATS).



Lista de verificación (Check List).



Observación planeada de tarea (OPT).



Inspecciones.



Investigación de incidentes.



Auditorías.



Discusiones / Entrevistas.

Existen tres tipos de IPERC: IPERC de línea de base; establece el nivel en donde se encuentra la organización en términos de evaluación de riesgos, establece si todos los peligros están identificados. IPERC específico; está asociado con el manejo del cambio, modificaciones, con gente, métodos de trabajo, condiciones, equipos y maquinaria cambiando/modificándose todo el tiempo. IPERC continúo; es una forma de trabajo que permite una continua identificación de peligros


evaluación de riesgos como parte de nuestra rutina diaria.

10.1.1 Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Es una herramienta de gestión de SSOMA, que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, y evaluar los riesgos de cada actividad, mediante la determinación de controles para la realización de las tareas. Ver anexo N° 03: Formato de ATS

10.1.2 Control de riesgos El riesgo es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos, al medio ambiente o a las comunidades cercanas. La fase de la evaluación de riesgos toma toda la información obtenida y determina el riesgo asociado con los peligros. Esto es necesario para así poder determinar cómo responde a los peligros y los riesgos. La organización ha identificado 10 mayores riesgos que son el resultado del análisis de las desviaciones con mayor relevancia en nuestros proyectos, como son: 1. Transporte de personal. 2. Trabajo de campo con tormentas eléctricas. 3. Operación de vehículos y equipos. 4. Trabajo con riesgo de caída de rocas / Excavaciones y zanjas. 5. Manipulación de explosivos. 6. Herramientas manuales y de poder. 7. Trabajos en altura. 8. Trabajos en espacios confinados. 9. Trabajos con riesgos a energías. 10. Manipulación y uso de neumáticos.

Ver anexo N° 04: Cartilla de los 10 Mayores Riesgos.


10.2

Identificación de requisitos legales y otros requisitos:

Se han identificado las siguientes normas legales y otros requisitos de cumplimiento obligatorio que se tomarán en cuenta para el desarrollo de nuestros proyectos:



D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería.



D.S. 005-2012 Reglamento de la Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.



Resolución Ministerial 050-2013-TR Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Ley Nro. 27314, Ley General de residuos sólidos y su reglamento y normas complementarias. D.S. N° 057-2004- PCM



Código Nacional de Electricidad aprobado mediante resolución Ministerial N° 214-2011MEM/DM



Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Decreto Supremo Nro. 003-98-SA.



Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. Nro. 033-2001-MTC.



Ley General del Patrimonio Cultural del Perú (CIRA). Ley N° 28296 INC



Reglamento de Seguridad Radiológica, D.S. 009 – 97 EM



D.LEG. 613- Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, 07-09-90



Decreto Ley 17752- Ley General de Aguas, año 1969



D.S. 074-2001-PCM- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad del Aire, 22-06-2001



NTP 350.062-1:2012 Extintores Portátiles



NTP 350.021:2011 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica



NTP 399.010-1:2004 Señales de Seguridad



NTP 370.055:199 Seguridad Eléctrica. Sistema de puesta a tierra

Además de las normas citadas, deben incluirse todos los requisitos referidos a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que correspondan al sector minería y a las actividades que desarrollamos. Adicionalmente se considerarán algunos estándares internacionales de seguridad tales como: ANSI, NFPA, NEC, NESC, OSHA, UL, así como los requisitos contractuales de nuestro cliente.


11 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 11.1 Funciones y responsabilidades de SSOMA 11.1.1 Responsabilidades del liderazgo en SSOMA: Se considera al líder como la autoridad máxima de la organización. Ejemplo: Oficina Principal (Gerente General y Gerentes de áreas) y en el proyecto (Gerente de proyecto y Jefes de áreas). Política de SSOMA

 

Considerar la política en las decisiones de la corporación.



Cumplir y exigir su cumplimiento.



Auditar su entendimiento en los diversos niveles. Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)

 

Asegurar la elaboración del PASSO.



Verificar el cumplimiento y seguimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Reglamento Interno SSO

 

Asegurar la aplicación del Reglamento Interno de SSO. Objetivos y Metas de SSOMA

 

Definir metas proactivas de SSOMA coherentes a las establecidas en el presente programa, comunicarlas y difundirlas.



Dar seguimiento a los indicadores de desempeño para posibles ajustes o correcciones de tal forma que asegure el logro de los objetivos y metas.



Definir/ aprobar / liderar programas de SSOMA compatibles y basados en acciones sistemáticas y sistémicas.



Motivar la participación de la organización. Altos Estándares de desempeño

 

Asegurar su disponibilidad y actualización en cuanto a mejores prácticas y legislación.



Asegurar su comunicación y capacitación de las personas, así como su efectivo cumplimiento.



Asegurar que los equipos de protección personal se encuentren acordes a los riesgos expuestos.




Asegurar el cumplimiento de los estándares y procedimientos de seguridad y salud ocupacional.



Contratar el SCTR para cada trabajador, según Ley 26790.



Realizar el estudio de eficiencia de explosivos y técnicas de voladura.



Aplicar los controles en el transporte de personal, equipos y materiales.



Plan de inversiones en SSOMA.



Resolución directoral de Empresas Contratistas y conexas.



Asegurar los planos geo mecánicos en las labores. Auditorías Internas

 

Definir y mantener un programa de auditorías internas.



Cumplir con el programa de auditorías internas de acuerdo con un cronograma definido.



Incentivar y verificar en la organización la participación en las auditorias.



Verificar la efectividad de las acciones correctivas.



Administrar y controlar el tratamiento de las desviaciones Informe de Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes

 

Motivar el reporte de todos los accidentes e incidentes, incidentes potenciales y desviaciones.



Formar y liderar el grupo de investigación y análisis.



Asegurar que los resultados de la investigación y el análisis sean divulgados en la organización, inclusive para terceros



Asegurar la implementación y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas. Capacitación y Entrenamiento

 

Asegurar la elaboración y utilización de la Matriz de Capacitación y Entrenamiento a la línea de mando de colaboradores.



Asegurar que toda la línea esté capacitada y sea competente para realizar sus actividades. Comunicaciones Efectivas

 

Iniciar toda y cualquier reunión con el momento de seguridad, además de la divulgación de los procedimientos a tomar en caso de anomalías o emergencia.

 

Promover / liderar las reuniones de SSOMA. Motivación




Demostrar su compromiso con SSOMA a través del ejemplo.



Definir / aprobar programas de motivación e incentivo



Participar visiblemente en las actividades de implementación y mejora del Sistema de SSOMA. Legislación de SSOMA

 

Asegurar la identificación de la legislación aplicable a las actividades de la organización.



Asegurar el cumplimiento de la legislación en la organización Administración de la gestión del cambio

 

Evaluación y análisis de riesgos de los cambios a aprobar. Emergencia y Contingencia

 

Asegurar la implementación de un sistema de respuesta a Emergencias y Contingencia. 

Asegurar la conformidad del Plan de Respuesta a Emergencias y Contingencias con las referencias técnico-legales y de aquellas internacionalmente aceptadas.



Asegurar que el programa sea elaborado en base a la información del análisis de riesgos de cada proyecto. Sistemas y Equipos de Lucha contra Incendios y de Emergencia / Contingencia

 

Garantizar recursos para el control de emergencias como; explosiones, incendios, derrame de productos incompatibles, etc., respecto a volúmenes y presiones de agua y agentes especiales.



Mantener control tanto de la situación de los sistemas y equipos, como de la capacitación para su operación y prueba.

11.1.2 Responsabilidades de la línea de mando en SSOMA Se considera como línea de mando a los Supervisores e Ingenieros de campo. Política de SSOMA

 

Comunicar eficazmente a toda la organización.



Cumplir y verificar el cumplimiento



Auditar el entendimiento en los diversos niveles.



Definir y requerir las necesidades de SSOMA



Utilizar de manera adecuada los recursos disponibles


Objetivos y Metas de SSOMA

 

Conocer, cumplir y comunicar las metas y objetivos a toda la organización.



Comunicar los indicadores y definir plan de acción para la administración de objetivos.



Desarrollar, comunicar y cumplir planes operacionales.



Sugerir nuevos programas y mejoras a los existentes. Altos Estándares de Desempeño

 

Elaborar y entrenar a su equipo en los altos estándares de desempeño.



Asegurar la disponibilidad de los altos estándares de desempeño a su equipo de trabajo.



Cumplir y asegurar su cumplimiento.



Verificar el análisis del IPERC continuo.



Tomar acciones correctivas a todos los Reportes de Riesgos.



Demostrar y exigir Disciplina Operativa Auditorías Internas

 

Programar, planificar y ejecutar auditorías internas.



Asegurar que los equipos de auditores sean competentes en la ejecución de auditorías.



Administrar las desviaciones, conforme a un programa específico.



Elaborar plan de acción para las desviaciones (No Conformidades).



Implementar las acciones correctivas y recomendaciones. Informe de Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes

 

Reportar todos los accidentes e incidentes.



Mantener capacitado al equipo de investigación para el análisis e identificación de causas.



Conducir y participar en las investigaciones y los análisis.



Presentar los resultados de las investigaciones y análisis al área SSOMA.



Investigar situaciones de Alto Riesgo.



Divulgar eficazmente los resultados de las investigaciones y análisis. Capacitación y Entrenamiento

 

Definir la Matriz de Capacitación y Entrenamiento.



Reevaluar la capacitación de su grupo en las actividades.



Evaluar la efectividad del entrenamiento a través de visitas de campo (a las actividades) para observar el desempeño de las personas y de los grupos.


Legislación en SSOMA

 

Asegurar que su grupo esté concientizado y sensibilizado sobre la importancia en considerar SSOMA como valor.



Participar / incentivar en los demás programas de motivación



A través de los especialistas de SSOMA, RR.HH., etc., definir y conducir programas de incentivo/premiación/reconocimientos.



Divulgar la legislación de SSOMA en sus áreas de responsabilidades.



Definir plan de acción y su implementación cuando se identifiquen incumplimientos en la legislación.



Atender los requisitos de las leyes y reglamentos y asegurar la efectividad del cumplimiento de los requisitos de las licencias gubernamentales

Administración de los Riesgos

 

Implementar, mantener y cumplir los procedimientos de Administración de Riesgos.



Participar activamente en los Análisis de Riesgo para fines de entrenamiento y capacitación.



Asegurar que las recomendaciones de los análisis sean cumplidas.



Informe a la Alta Dirección con propuestas de mejora. Sistemas y Equipos de Emergencia, Contingencia y Lucha contra Incendios

 

Entrenar al personal a su cargo en las situaciones de emergencia.



Garantizar que las instalaciones y equipos sean los adecuados y estén operativos.



Asegurar que el personal designado a las brigadas de emergencia se encuentre debidamente calificado y habilitado.

11.1.3 Responsabilidades de los profesionales en SSOMA: Se considera como profesionales de SSOMA, a los ingenieros y supervisores especializados en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Política de SSOMA

 

Asesorar a los líderes de la empresa en su elaboración y revisión.



Auditar su entendimiento en los diversos niveles.




Asesorar al liderazgo en la definición de los recursos necesarios para su cumplimiento. Objetivos y Metas de SSOMA

 

Asesorar en la definición de las metas y objetivos proactivos y desafiantes.



Comparar los indicadores, auditando el proceso para su mejora continua.



Asesorar a la línea de mando en la elaboración de planes de acción y en el cumplimiento del programa.



Revalidar las metas y objetivos, y asesorar al liderazgo en su revisión.



Sugerir nuevos programas de SSOMA con enfoque sistémico.



Coordinar los planes operacionales de SSOMA y las acciones corporativas. Altos Estándares de Desempeño

 

Asesorar a la organización en la elaboración y revisión de normas, estándares y procedimientos.



Auditar el cumplimiento de las normas, estándares y procedimientos. Auditorías Internas

 

Participar en la planeación de las auditorias.



Garantizar la calidad de las auditorías y realizar auditorías de referencia.



Analizar tendencias de las desviaciones, proponer acciones y reportar al liderazgo.



Otorgar entrenamientos sobre inspecciones y auditar la calidad.



Asesorar en la elaboración del plan de acción para la corrección de las desviaciones.



Participar en los entrenamientos y las inspecciones, y auditar la calidad y el cumplimiento. Informe de Investigación y Análisis de Accidentes e Incidentes

 

Asegurar el cumplimiento de las técnicas y procedimientos de Investigación y Análisis de Accidentes.



Participar y dar soporte técnico en las investigaciones y análisis.



Hacer análisis crítico de las investigaciones para el proceso de mejora continua.



Mantener la información histórica y actualizada de los accidentes.



Analizar tendencias de las desviaciones, proponer acciones y reportar al Liderazgo.



Divulgar los accidentes e incidentes, interna y externamente. Capacitación y Entrenamiento

 

Asesorar en la elaboración de la Matriz de Capacitación y Entrenamiento.




Asesorar en el entrenamiento requerido en las diferentes funciones. Comunicaciones

 

Promover, liderar y asesorar la realización de reuniones de SSOMA.



Asesorar en el mantenimiento de las reuniones de SSOMA.



Divulgar las buenas prácticas y otra información relevante de SSOMA

 

. Asesorar al Liderazgo en la planeación y conducción de programas de incentivo para la concientización y sensibilización de los colaboradores.



Proveer datos sobre el clima organizacional de la empresa para el liderazgo.



Legislación de SSOMA



Conocer la legislación aplicable a las actividades de SSOMA.



Asegurar que la organización conozca la legislación y los cambios que puedan afectar sus actividades.



Informar al Liderazgo sobre las modificaciones futuras y de las tendencias en la Legislación.



Auditar el cumplimiento de la legislación; Tramite de Permisos y Licencias, para mantener las autorizaciones para los nuevos proyectos, las instalaciones y las operaciones. Administración de los Riesgos

 

Asesorar en la implementación de técnicas de Análisis de Riesgos.



Asesorar en los análisis de riesgos de las actividades a ejecutar.



Auditar los procesos de administración de riesgos y el cumplimiento de sus pasos.



Evaluar proyectos y nuevas instalaciones (datos básicos, ingeniería de detalle, construcción y arranque) en cuanto a los requisitos de SSOMA.



Asegurar que las informaciones de proceso, sus riesgos y recomendaciones estén archivados y disponibles para la organización.



Definir acciones priorizadas a ser tomadas en casos de RGI (Riesco Grave e Inminente).



Asesorar a la línea de mando y al liderazgo en cuanto a los requisitos de administración y control de accidentes mayores.

 

Asesorar en los procesos de administración de cambios. Auditar los procesos de administración de cambios Emergencia y Contingencia




Participar en la elaboración y revisión de los planes de emergencia y contingencia, y asesorar en las cuestiones reales con las emergencias y las contingencias.



Auditar los sistemas de protección y de contingencia para garantizar la respuesta ante emergencia.



Participar en los simulacros y la planeación de los mismos.



Participar con los grupos de respuesta a emergencias y contingencias.



Participar en el análisis de los resultados de los simulacros y situaciones reales buscando la efectividad del plan de respuesta ante emergencias. Sistemas y Equipos de Combate de Incendios, y de Emergencia / Contingencia

 

Asegurar que los sistemas y equipamientos estén adecuadamente mantenidos y probados



Asesorar a la organización en la capacitación para el uso de los sistemas y equipos

11.1.4 Responsabilidades de los Trabajadores 

Reporte de condiciones peligrosas.



Conocer los peligros y riesgos existentes en el lugar de trabajo.



Retirarse de cualquier área de trabajo al detectar un peligro de alto riesgo.



Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro.



No manipular u operar máquinas, válvulas, tuberías, conductores eléctricos, si no se encuentran capacitados y autorizados.



Reportar de forma inmediata cualquier incidente o accidente.



Participar en la investigación de los incidentes y accidentes.



Participar obligatoriamente en toda capacitación programada.

12 CAPACITACIÓN Las capacitaciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente estarán a cargo del área de SSOMA. Estas se realizarán en coordinación con el área de Administración y el área de Entrenamiento de equipos. El proyecto deberá identificar las necesidades de capacitación de todo su personal que labora y así definir su programa de capacitación específico de acuerdo a la


actividad que realice el colaborador. Dando cumplimiento al artículo 69 inciso 2 del D.S. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud ocupacional en Minería todos los trabajadores incluidos los supervisores y la alta gerencia que no sean personal nuevo deberán recibir una capacitación trimestral, no menor a 15 horas, de acuerdo a lo establecido en la Matriz básica de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, según el anexo 14 B. Ver anexo N° 05: Matriz básica de Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional.

9.1 Inducción a Trabajadores Nuevos El proceso de capacitación para trabajadores nuevos es desarrollado en dos segmentos. En el primer segmento se realiza la Inducción General de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de acuerdo a la inducción establecida en el anexo 14 A del D.S. 055-2010-EM, la cual está a cargo del Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del cliente. El segundo segmento, es específico y está a cargo del área de Capacitación en SSOMA de STRACON GyM, en coordinación con las diferentes jefaturas. Los temas a considerar se ajustarán al anexo 14 A del D.S. 055-2010-EM.

9.2 Capacitación Específica Consiste en la difusión de conocimientos específicos de cada uno de los elementos del programa Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Asimismo, se programará la capacitación teniendo en consideración el análisis de los incidentes y los reportes de peligro y riesgo, para ello se desarrollará el Programa Anual de Capacitación, de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. Ver Anexo N° 06: Registro de asistencia.

9.3 Manejo Defensivo Consiste en la difusión de conocimientos a los conductores y operadores del proyecto, cuyo objetivo es lograr el aprendizaje y la práctica segura de conducir un vehículo u operar un equipo. La inducción será dictada por el área de Entrenamiento de equipos de STRACON GyM, los temas y la asistencia serán registrados en el respectivo formato de asistencias, con esto se pretende minimizar los incidentes / accidentes de tránsito.

9.4 Sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional El Comité Central de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente es el responsable de


hacer cumplir la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de STRACON GYM, así mismo, es el encargado de evaluar y aprobar las actividades del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Sus funciones estarán en concordancia a lo establecido en los artículos 60 al 63 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería aprobado con el D.S. 055–2010–EM, el cual será paritario y estará constituido por hasta 12 miembros como máximo.

MIEMBROS DEL SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE STRACON GyM UNIDAD CONSTANCIA MINADO El sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional de STRACON GyM Unidad Constancia minado funcionará en cascada, con el objetivo de garantizar la comunicación efectiva y la participación activa entre todos los niveles de la organización. Son los encargados de hacer cumplir la Política de SSOMA, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, el Programa de Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de STRACON GyM Unidad Constancia minado se realizarán dentro de los primeros diez días del mes y las extraordinarias cuando las circunstancias lo ameriten. El sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional de STRACON GyM Unidad Constancia minado realizará inspecciones a las diferentes áreas y se deberá registrar las recomendaciones, responsable y fecha de absolución en el formato de inspecciones. El sub comité de Seguridad y Salud Ocupacional de STRACON GyM Unidad Constancia minado deberá asegurar el cumplimiento del presente programa de Seguridad y Salud Ocupacional.

MIEMBROS TITULARES


REPRESENTANTES DE LA EMPRESA

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Marcos Hidalgo Gómez

Placiano Ramos Mamanchura

Gerente del Proyecto Constancia.

Operador de Motoniveladora 24M

Omar Lazo Hoyos

Álvaro Luis Núñez Durand

Gerente de mina – Constancia Minado

Operador de Camión minero

Miguel Huerta Minaya

Raúl Alfredo Ninaco Paredes

Jefe de Oficina técnica


Javier De La Flor Guadalupe

Ernesto Reyes Díaz

Jefe de SSOMA

Técnico de Neumáticos

Mariano Huamaní Muñoz

Alex Jhonny Valencia Cortez

Superintendente de Mantenimiento

Técnico Mecánico

Jimmy Márquez Rodríguez

Christian Prado Cabrera

MIEMBROS SUPLENTES

Administrador del proyecto Constancia

Técnico Electricista

Jaime Acurio Ardiles

Wilmer Raúl Manosalva Saavedra

Superintendente de Operaciones


Wilbert Pacheco Bustinza

Miriam Consuelo Román Correa

Jefe de Operaciones


Alex Linares Ruiz

Walter Escobar Carrión

Ingeniero de Costos


Kelwin Luna campos

Juan Carlos Ramos Huamán

Jefe de SSOMA

Técnico Mecánico

Javier Pagan Torres

Antonio Oswaldo Franco Olivares

Jefe de Taller de Mantenimiento

Técnico Mecánico

Aldo Toiro Zegarra

Jeisson Bravo Rodríguez

Administrador del proyecto Constancia

Soldador


9.5 Control Operacional Seleccionadas las actividades críticas de la Unidad Constancia Minado, en la Matriz de IPERC de línea Base, se deben diseñar y establecer medidas preventivas para los peligros significativos y aspectos ambientales significativos de cada actividad crítica, definiendo, los criterios de aplicación de cada medida preventiva, la fecha y responsable de la implementación. Los controles a implementar seguirán la jerarquía de controles que establece la norma OHSAS 18001: 

Eliminación.



Sustitución.



Controles de Ingeniería.



Señalización / advertencia y/o controles administrativos.



Equipos de protección personal.

9.6 Estándares y Procedimientos de Trabajo STRACON GyM, cuenta con estándares y procedimientos de trabajo a modo general, los cuales son revisados anualmente por la organización, y deben ser implementados en los proyectos, siempre y cuando el proyecto no haya generado procedimientos específicos. En caso se utilicen los procedimientos y estándares del cliente, estos deberán ser analizados y discutidos por los miembros de nuestra organización antes de ser ejecutados por nuestros colaboradores. Asimismo, dichos documentos deberán cumplir con los requerimientos mínimos exigidos por el SGI de STRACON GyM. La Unidad Constancia Minado es responsable de la elaboración de los procedimientos de trabajo correspondiente de acuerdo a lo identificado en la Matriz de IPERC. La relación de los estándares corporativos es la siguiente: 

STGYM.SSOMA.ET.001 Trabajos en Altura.



STGyM.SSOMA.ET.002 Trabajos en Caliente.




STGyM.SSOMA.ET.003 Trabajos en Espacios Confinados.



STGyM.SSOMA.ET.004 Gestión de No Conformidades.



STGyM.SSOMA.ET.005 Excavaciones y Zanjas.



STGyM.SSOMA.ET.006 Grúas, Equipos y Accesorios de Izaje.



STGyM.SSOMA.ET.007 Escaleras y Andamios.



STGyM.SSOMA.ET.008 Equipos de Protección Personal.



STGyM.SSOMA.ET.009 Análisis de Trabajo Seguro.



STGyM.SSOMA.ET.010 Reporte de Investigación de Incidentes.



STGyM.SSOMA.ET.014 Uso de Herramientas Manuales y de Poder.



STGyM.SSOMA.ET.016 Señalización, Código de Colores y Delimitación de Áreas de Trabajo.



STGyM.SSOMA.ET.020 Seguridad en Subcontratistas.



STGyM.SSOMA.ET.021 Observación Planeada de Tareas.



STGyM.SSOMA.ET.025 Examen Médico Ocupacional.



STGyM.SSOMA.ET.026 Manejo Confidencial de Información Médica.



STGyM.SSOMA.ET.027 Botiquines en Áreas de Trabajo.



STGyM.SSOMA.ET.028 Gestión del Cambio.



STGyM.SSOMA.ET.037 Inspecciones de Áreas de Trabajo.



STGyM.SSOMA.ET.045 Permiso Escrito Para Trabajo de Alto Riesgo.



 



STGyM.SSOMA.ET.046 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC). STGyM.SSOMA.ET.060 Guardas Para Partes Móviles. STGyM.SSOMA.ET.063 Incendios de Neumáticos y Contacto Eléctrico de Equipos y Vehículos. STGyM.SSOMA.ET.067 Uso de Celulares y Dispositivos Electrónicos.




STGyM.SSOMA.ET.071 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo



STGyM.SSOMA.ET.077 Bloqueo y Etiquetado.



STGyM.SSOMA.ET.079 Seguimiento y Monitoreo de Vehículos Durante el Transporte Externo de Personal.



STGyM.SSOMA.ET.079 Seguimiento y Monitoreo de Vehículos Durante el Transporte Externo de Personal.



STGyM.SSOMA.ET.080 Evaluación de SSOMA en el proyecto Durante Visitas Gerenciales.

 

STGyM.SSOMA.ET.081 Higiene ocupacional. STGyM.SSOMA.ET.082 Comercialización de Alcohol y Drogas.

prohibición

de

Consumo,

Tenencia

y

9.7 Control de riesgos viales STRACON GyM, cuenta con una Guía Técnica de Seguridad Vial, la cual nos brinda los lineamientos en materia de seguridad vial y establece los requisitos mínimos que deben cumplir todos los conductores y/u operadores de vehículos y equipos así como las condiciones y equipamiento básico para vehículos y maquinarias. Asimismo, establece las pautas a considerar sobre infraestructura vial y permite controlar los peligros y riesgos viales durante la ejecución de las operaciones en los proyectos ejecutados por STRACON GyM.

9.8 Permiso Escrito de Trabajos de Alto Riesgo “PETAR” Cuando se desarrollen actividades atípicas de alto potencial de riesgo, el personal deberá realizar, previamente, un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR). Ver Anexo N° 07 Formatos para Trabajos de Alto Riesgo. Para trabajos de alto riesgo, los líderes del área deberán de gestionar el PETAR. 

Evaluar toda la información registrada.



Considerar los requisitos legales.



Determinar el rango de la evaluación final del riesgo (riesgo residual).



Evaluar el potencial de riesgo utilizando la matriz IPERC.


El formato de PETAR se llenará in situ, participará el responsable del área de trabajo, el supervisor de seguridad y los trabajadores que realizarán los trabajos, en donde analizarán los peligros y riesgos a los que estarán expuestos y procederán a describir la secuencia del trabajo, el cual se realizará con supervisión directa, el tiempo de vigencia del permiso es por el turno de trabajo.

9.9 Código de Señales y Colores El objetivo de la señalética es informar al trabajador de los riesgos presentes en el área de trabajo, de las advertencias, prohibiciones y restricciones que deben ser consideradas durante las actividades de trabajo, por lo tanto se estandarizará de acuerdo al anexo 11 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 055-2010 – EM. Ver anexo N° 08: Código de Señales y Colores.

9.10 Equipos de Protección Personal (EPP) STRACON GyM, identificará la necesidad de EPP por actividad, de acuerdo a la evaluación de riesgos y al desarrollo de sus actividades específicas. A través del área de Logística / Almacén proporcionará los EPP, establecidos para cada actividad, y la vida útil de cada uno de ellos. Todos los EPP deberán contar con certificados de calidad, que aseguren la protección de nuestros colaboradores. Para el mejor control registrará la entrega de los EPP en la Hoja de Control personal (kardex) por cada trabajador. La inspección de uso y mantenimiento del EPP, lo realizan los líderes de cada área y los supervisores de seguridad.

10 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 10.1 Respuesta ante Emergencias - Contingencias STRACON GyM, cuenta con un Plan de Respuesta Ante Emergencias, el cual será utilizado durante cualquier emergencia o contingencia que se pueda presentar dentro de nuestras instalaciones como: 1. Evacuación por incendios. 2. Evacuación y aplicación de primeros auxilios.


3. Deslizamiento y derrumbes. 4. Sismos y desastres. 5. Derrame de petróleo en la unidad. 6. Incendios y explosiones Los procedimientos que se dan, están de acuerdo a las normas legales vigentes y a la experiencia que se ha tenido a la fecha. El Presidente del Comité de crisis es la única persona autorizada para comunicar y/o brindar información de la emergencia - contingencia, de acuerdo al siguiente flujo grama de comunicación: FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA / CONTINGENCIA Evento reportado por personal externo o interno a la compañía.

OPERACIONES NORMALES

Personal de sitio Hay una contingencia?

NO

MITIGAR LA EMERGENCIA MITIGAR LA EMERGENCIA

SI

Activar la alarma de contingencia

MITIGAR LA EMERGENCIA

REPORTAR LA EMERGENCIA Personal reporta la emergencia

LÍDER DE RESPUESTA A EMERGENCIA (LDRE)

GERENTE DEL PROYECTO LDRE reporta el nivel de la emergencia a los supervisores SUPERVISOR DEL ÁREA Y ADMINISTRACIÓN

LDRE verifica el nivel de la emergencia con SSOMA

EMERGENCIA NIVEL III o IV

EMERGENCIA NIVEL I o II LDRE espera la confirmación de centro de control, él/ella se acerca al lugar para evaluar la situación.

COORDINADOR DE SSOMA Los supervisores reportan el evento y autorizan a LDRE

LDRE coordina los trabajos con el equipo de primeros auxilios

Los empleados controlan la emergencia por si mismos, evalúan inmediatamente al personal.

Información / Comunicación del evento

Un reporte preliminar debe ser preparado.

NO El equipo de emergencia controla la emergencia. SI LDRE

solicita soporte externo

LDRE reporta las

condiciones de las personas heridas al personal de emergencia. NO

LDRE y SSOMA deben evaluar las condiciones de seguridad y las condiciones de los equipos afectados.

El reporte correspondiente del evento debe ser preparado por las áreas involucradas en la emergencia y LDRE, para luego ser enviado. SI


10.2 Simulacros de Emergencias - Contingencias Como consecuencia de la Política de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, de STRACON GyM, establece un programa integrado de capacitación, entrenamiento y simulacros, comprendiendo una metodología para la enseñanza, la que se sostiene en una enseñanza interactiva, demostrativa y de participación plena y continúa de los participantes. Ver anexo N° 09: Cronograma de simulacros 2016.

10.3 Brigadas En STRACON GyM se cuenta con brigadas de rescate minero en los diferentes turnos, para actuar cuando sea necesario, dicha brigada estará capacitada, entrenada y adiestrada para dar respuesta ante emergencias y eventualidades que se puedan presentar en el desarrollo de nuestras actividades.

11 VERIFICACIÓN 11.1 Inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente Las inspecciones, constituyen un proceso de observación eficaz para identificar los peligros y minimizar y/o controlar los riesgos potenciales existentes, antes que ocurran incidentes y/o accidentes con fatalidades, lesiones a personas o daños a los equipos, instalaciones y al medio ambiente. Los responsables de las diferentes áreas y los integrantes del departamento de SSOMA inspeccionarán las áreas de: operación mina, talleres de mantenimiento, oficinas, almacenes, etc.; así como los ambientes de trabajo, donde se encuentre desarrollando actividades el personal de STRACON GyM y coordinarán

acciones correctivas con las jefaturas

correspondientes, para eliminar cualquier condición sub estándar que se presente al inicio y durante el desarrollo de las operaciones.

11.2 Inspecciones Rutinarias Son todas las inspecciones que se realizan como parte del control operacional, usando para ello diferentes herramientas de gestión como: pre-uso de equipos y similares.


11.3 Inspecciones Programadas Las inspecciones se realizaran de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional en Minería D.S. 055-2010- EM, de acuerdo a la frecuencia establecida para cada área según su criticidad, estas pueden ser: diarias, semanales, mensuales, bimensuales, trimestrales y semestrales. Ver anexo N° 10 Cronograma de Inspecciones.

11.4 Inspecciones No Programadas Son procesos de observación que se realizan sin previa comunicación.

12 REPORTE DE RIESGOS Los actos y condiciones sub estándares observados dentro de la Unidad Constancia Minado deben de ser consignados en los reportes de riesgo para tomarse las medidas de control inmediatas y evitar su recurrencia. Toda persona interna o externa que esté relacionada con las operaciones de STRACON GyM puede detectar un Reporte de Riesgo como resultado de inspecciones, auditorías o revisión de los documentos del SGI SSOMA y comunicarlo al área de SSOMA del proyecto. Este a su vez, realizará un análisis detallado clasificando las de alto riesgo para darle un tratamiento inmediato. El departamento de SSOMA identificará y analizará la causa raíz que generaron el reporte de actos y condiciones sub estándar, para establecer medidas correctivas y preventivas. Ver anexo N° 11 Reportes de Riesgo.

12.1

Investigación de incidentes

La base del estudio de la prevención de incidentes, consiste en la investigación de las causas básicas y el estudio estadístico de los riesgos particulares que se presentan en el trabajo, los cuales permitirán tomar medidas de corrección a fin de evitar la recurrencia de los incidentes. La investigación del incidente deberá ser realizada por un equipo formado por el Gerente de proyecto, el jefe del área involucrada, el profesional de SSOMA y los colaboradores involucrados. El reporte de investigación de incidentes será considerado como una herramienta de gestión no negociable, por lo cual será reportado a la Oficina Principal en el formato de Reporte Preliminar (FOR-GG-13) y final de investigación (FOR-GG-14) de incidentes.


12.2

Auditorias

STRACON GyM para asegurar la eficacia de su Sistema de Gestión realizará evaluaciones en intervalos determinados. Las auditorías tienen como finalidad asegurar la planificación, implementación y mantenimiento de las herramientas del Sistema de Gestión de SSOMA, así como el aseguramiento de la Política y objetivos de la empresa. Los resultados de la auditoria deberán difundirse a los responsables de su implementación y a la gerencia de proyecto, para asegurar el levantamiento de las observaciones. El programa de auditoría debe establecerse por la organización, basado en los resultados de la valoración del riesgo de las actividades y los resultados de auditorías previas. La selección de los auditores y realización de auditorías debe asegurar la objetividad e Imparcialidad del proceso de auditoría.

12.2.1 Auditorías Internas La unidad Constancia minado ha establecido un cronograma Trimestral de evaluación de su Sistema de Gestión de SSOMA (auto-auditoría), de manera que en forma progresiva y de acuerdo a sus necesidades pueda ir implementando y mejorando su gestión de SSOMA en el transcurso del año. Además, la organización ha establecido realizar auditorías corporativas internas con frecuencia semestrales, las cuales serán realizadas por auditores internos certificados por la organización, los cuales evaluarán la implementación y mantenimiento del SGI SSOMA de STRACON GyM. Ver anexo N° 12: Cronograma de Auditorías Internas.

12.2.2 Auditorías externas La organización contratará los servicios de una empresa externa especializada en Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para realizar evaluaciones de nuestro sistema, para luego corregir las desviaciones y mejorar continuamente.


12.2.3 Auditorías viales La empresa realizará un análisis situacional en materia de seguridad vial en los diferentes proyectos para tal fin utilizará como principal criterio de evaluación la “Guía Técnica de Seguridad Vial de STRACON GyM”, con el propósito de evaluar los lineamientos en materia de seguridad vial a nivel corporativo, los cuales deberán ser considerados para la implementación de controles operacionales durante la ejecución de sus actividades. Estos lineamientos están orientados en tres factores: 

Factor humano.



Vehículos y equipos.



Infraestructura vial.

El objetivo principal de esta auditoría es mostrar el estatus real, así como las condiciones de seguridad vial existentes en la Unidad Constancia Minado; y ante estos resultados proponer medidas de control operacional, físicas, educativas o participativas necesarias para mejorar las condiciones viales dentro de la unidad.


13 RECURSOS 13.1 Humanos Para alcanzar estos los objetivos planteados en el presente documento, el departamento de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) cuenta con un grupo humano capacitado y entrenado en los diversos sistemas de seguridad; pero se debe recalcar que no sólo es el departamento de SSOMA el encargado de hacer la misma, todo lo contrario, todo el personal supervisor, trabajadores y administrativos que laboran en la empresa, tiene una obligación inherente que cumplir acorde con las actividades propias que realiza. Por lo tanto todos los trabajadores, desde la Gerencia de Proyecto hasta el último trabajador de la empresa tienen parte vital en el cumplimiento de los objetivos establecidos en seguridad salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA). El departamento de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), brindará las herramientas necesarias, aplicará y evaluará los medios correspondientes para lograr una seguridad PROACTIVA que permita cambiar en forma paulatina la actitud de los trabajadores, es así que esta área cuenta con el siguiente personal:  02 Ingeniero Jefe de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.  06 Ingenieros de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) distribuidos en las áreas de operaciones y mantenimiento mina, cada uno de ellos dispuestos en cada una de las tres guardias.  03 asistentes de seguridad quienes coordinan el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).  01 ingeniero Medio Ambiental.  03 operarios pintor carpintero, que se encargan de la elaboración de los diferentes letreros de señalización, de acuerdo al código de colores estipulado.

Además, tener en cuenta que el personal que labora en el departamento médico lo maneja el cliente, el cual consta de personal médico, enfermería y paramédico.

13.2 Materiales Se ha asignado la suma de $. 412,205.27 USD , para cubrir el presupuesto que demande la ejecución del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) para el año 2016.


Las oficinas del área de SSOMA se encuentran ubicadas dentro del área de las oficinas administrativas de STRACON GyM. Entre los ambientes que comprende dicha oficina se tiene:  01 ambiente con escritorio y estantes para la oficina del Jefe de Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.  01 ambiente con escritorios y estantes para los ingenieros de SSOMA, ingeniero de capacitación en temas SSOMA, asistentes de seguridad y asistente administrativo.  01 ambiente utilizado para el archivamiento de documentos.  03 computadoras de escritorio y tres laptops para el desarrollo de las actividades de gabinete.  01 ambiente con mesas y sillas para la capacitación de personal en temas SSOMA (con proyector multimedia, ecran, parlantes, pizarra acrílica, etc.).

14 REVISIÓN ANUAL DEL PROGRAMA La alta gerencia de STRACON GyM y subcontratistas realizarán la revisión del Programa de SSOMA en intervalos planeados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir oportunidades de evaluación para el mejoramiento y la necesidad de cambios en la gestión de SSOMA, incluyendo la política y objetivos de SSO. Se deberán mantener los registros de las revisiones por la Gerencia. Los elementos a revisar por la gerencia deben incluir: 

Resultados de auditorías internas y evaluación de conformidad con los requisitos Legales aplicables y con otros requisitos que la organización se suscribe.



Resultados de participación y consulta.



Comunicaciones relevantes de las partes interesadas externas, incluyendo quejas.



Desempeño SSO de la organización.



Grado de cumplimiento de los objetivos.




Estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas.



Acciones a seguir de revisiones gerenciales previas. 

Cambios de circunstancias, incluyendo evolución en los requisitos legales y otros requisitos relacionados con SSO.



Recomendaciones para la mejora.

La conclusión a la que llegue la gerencia durante la revisión debe ser consistente con el compromiso de la organización al mejoramiento continuo y deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con el posible cambio de: 

Desempeño SSO.



Política y objetivos SSO.



Recursos y otros elementos del sistema de gestión SSO.

Las conclusiones relevantes que surjan de la revisión de la gerencia deben estar disponibles para efectos de comunicación y consulta.

15 HISTORIAL DE VERSIONES Número de revisión

Fecha de revisión

Descripción de cambios Primera versión revisada por el Comité de

00

21/11/2014

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad Constancia Minado.

01 02

Elaborado por:

Javier De La Flor Guadalupe

Aprobado por:

Marcos Hidalgo Gómez


16 ANEXOS 16.1 Anexo 01: Objetivos y metas en SSOMA 16.2

Anexo 02: Formato de Matriz IPERC base

16.3

Anexo 03: Formato de ATS

16.4

Anexo 04: Cartilla de los 10 mayores riesgos

16.5

Anexo 05: Matriz básica de capacitación en SSOMA

16.6

Anexo 06: Registro de Asistencia

16.7

Anexo 07: Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo

(PETAR) 16.8

Anexo 08: Código de señales y colores

16.9

Anexo 09: Cronograma de simulacros

16.10

Anexo 10: Cronograma de Inspecciones

16.11

Anexo 11: Reportes de Riesgo

16.12

Anexo 12: Cronograma de auditorías internas

Sistema Integrado de Gestión

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