SIstema Integrado de Gestion

Módulo VI

Los Sistemas Integrados de Gestión Sesión VIII

Sesión VIII 1. 2.

Correspo Corresponden ndencia cia entre entre las normas normas ISO ISO 9001 e ISO ISO 14001 14001 Sistema Sistemas s integra integrados dos de de gesti gestión: ón: estruc estructura tura y elemen elementos tos de un un sistema integrado de gestión 3. Objeti Objetivos vos del sistema sistema integra integrado do de gestión gestión 4. Etap Etapas as para la im impl plem emen enta taci ción ón de un sist sistema ema inte integr grado ado de gestión 5. Manual Manual del sistema sistema integrad integrado o de de gestió gestión n 6. Docume Documentac ntació ión n del Sistema Sistema Integrad Integrado o de Gestión Gestión 7. Obje Objeti tivos vos y bene benefi fici cios os de la docum documen enta taci ción ón de un Sist Sistem ema a Integrado de Gestión 8. Tipos Tipos y ejemplo ejemplos s de de docume documentac ntació ión n 9. Reco ecomend mendac acio ion nes para ara la elab elabo orac ración de un Manu anual de Sistema Integrado de Gestión 10. Ejemplo Ejemplo de un Manual Manual de Sistema Sistema Integrado Integrado de Gestión Gestión Indice

Sesión VIII 1. 2.

Correspo Corresponden ndencia cia entre entre las normas normas ISO ISO 9001 e ISO ISO 14001 14001 Sistema Sistemas s integra integrados dos de de gesti gestión: ón: estruc estructura tura y elemen elementos tos de un un sistema integrado de gestión 3. Objeti Objetivos vos del sistema sistema integra integrado do de gestión gestión 4. Etap Etapas as para la im impl plem emen enta taci ción ón de un sist sistema ema inte integr grado ado de gestión 5. Manual Manual del sistema sistema integrad integrado o de de gestió gestión n 6. Docume Documentac ntació ión n del Sistema Sistema Integrad Integrado o de Gestión Gestión 7. Obje Objeti tivos vos y bene benefi fici cios os de la docum documen enta taci ción ón de un Sist Sistem ema a Integrado de Gestión 8. Tipos Tipos y ejemplo ejemplos s de de docume documentac ntació ión n 9. Reco ecomend mendac acio ion nes para ara la elab elabo orac ración de un Manu anual de Sistema Integrado de Gestión 10. Ejemplo Ejemplo de un Manual Manual de Sistema Sistema Integrado Integrado de Gestión Gestión Indice

Sesión VIII 1. 2.

Correspo Corresponden ndencia cia entre entre las normas normas ISO ISO 9001 e ISO ISO 14001 14001 Sistema Sis temas s integra integrados dos de de gesti gestión: ón: estruc estructura tura y el elemen ementos tos de un un sistema integrado de gestión 3. Obj Objeti etivos vos del sist sistema ema in integra tegrado do de gest gestión ión 4. Et Etap apas as para la im impl plem emen enta taci ción ón de un si sist stema ema inte integr grado ado de gestión 5. Man Manual ual del sis sistema tema int integrad egrado o de de gest gestió ión n 6. Doc Docume umentac ntació ión n del Sis Sistema tema Int Integrad egrado o de Gest Gestión ión 7. Ob Obje jeti tivos vos y be bene nefi fici cios os de la docum documen enta taci ción ón de un Si Sist stem ema a Integrado de Gestión 8. Tipo Tipos s y ejem ejemplo plos s de de doc docume umentac ntació ión n 9. Rec eco ome mend ndac acio ion nes par ara a la el elab abo ora rac ción de un Man anu ual de Sistema Integrado de Gestión 10. Ejempl Ejemplo o de un Manual Manual de Sistema Sistema Integrado Integrado de Gestión Gestión Indice

Sesión X Sesión VIII a) Las normas normas IS ISO O 900 9001:2 1:2008 008 e IS ISO O 140 14001: 01:200 2004 4 ha han n sido sido escri escrita tas s pensando en aumentar la compatibilidad entre las mismas Ver prólogo en ambas normas

b) En el ane anexo xo A de la norma norma IS ISO O 900 9001:2 1:2008 008 se incluy incluye e tab tabla la qu que e muestra la correspondencia entre las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Sesión X Sesión VIII c) Difer iferen enci cias as:: Si bien bien las las no norrma mas s ISO 90 9001 01 e ISO 14 1400 001 1 son son compat compatibl ibles es en entre tre si, si, pod podemo emos s apreci apreciar ar las dife diferen rencia cias s que se indican a continuación:. • Manual de la calidad (4.2.2) • Ambiente de trabajo (6.4) • Identificación y trazabilidad (7.5.3)

• Propiedad del cliente (7.5.4) • Satisfacción del cliente (8.2.1)

Nota: recordar que la norma ISO 14001, a diferencia de la norma ISO 9001 no requiere procedimientos documentados obligatorios . Sin Sin em emba barg rgo o es recomendable documentar documentar los procedimientos procedimientos que si solicita solicita

Sesión VIII 1. 2.

Correspondencia entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 Sistemas integrados de gestión: estructura y elementos de un sistema integrado de gestión 3. Objetivos del sistema integrado de gestión 4. Etapas para la implementación de un sistema integrado de gestión 5. Manual del sistema integrado de gestión 6. Documentación del Sistema Integrado de Gestión 7. Objetivos y beneficios de la documentación de un Sistema Integrado de Gestión 8. Tipos y ejemplos de documentación 9. Recomendaciones para la elaboración de un Manual de Sistema Integrado de Gestión 10. Ejemplo de un Manual de Sistema Integrado de Gestión Indice

Sesión X Sesión VIII a) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de Calidad i. El sistema de gestión de la calidad (requisitos) ii. Responsabilidad de la dirección Política o o Planificación o Responsabilidades, autoridad y comunicación Revisión por la dirección o iii. Gestión de los recursos iv. Realización del producto v. Medición, análisis y mejora

Sesión X Sesión VIII b) Estructura y elementos del Sistema de Gestión Ambiental i. El sistema de gestión ambiental (requisitos) ii. Política iii. Planificación iv. Implementación y operación v. Verificación vi. Revisión por la Dirección c) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de S&SO i. El sistema de gestión de S&SO (requisitos) ii. Política iii. Planificación iv. Implementación y operación v. Verificación vi. Revisión por la Dirección

Sesión X Sesión VIII e) Finalmente, los documentos que deberían existir en un Sistema Integrado de Gestión (SIG) serían: o o o o

o

o

Política del SIG Manual del SIG Objetivos y metas Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterización de procesos, etc) Los procedimientos y registros respectivos: Requeridos por la norma o o Definidos por la organización Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros documentos que la organización establezca

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Sesión X Sesión VIII      

   

Contribuye a la mejora continua del quehacer de una organización Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos Contar con personal motivado Demostrar el compromiso de la organización con las partes interesadas Demostrar la capacidad de la organización de alcanzar sus objetivos Incremento de la eficacia y facilidad de operación, mantenimiento y control, haciendo un adecuado uso de los recursos y en un entorno seguro Minimizar costos Mejorar la competitividad de la empresa Posicionamiento Ingresar a nuevos mercados

Sesión VIII 1. 2.


Sesión X Sesión VIII a) Punto de partida: evaluación inicial b) Designación del grupo de trabajo c) Cronograma de trabajo: i. Planificación ii. Implementación y operación iii. Verificación y acciones correctivas iv. Análisis y mejora

Sesión X Sesión VIII a) Punto de partida: evaluación inicial Usualmente realizada por consultores externos o o Se evalúa los “debes” de la norma o Concluye con la elaboración del “plan de trabajo” o En algunos casos puede incluir un estimado del monto de inversiones requeridas b) Designación del grupo de trabajo La organización designa el equipo responsable o o Compromiso de asignación de recursos   

Ambiente de trabajo Disponibilidad del personal Económicos

Sesión X Sesión VIII c) Cronograma de trabajo i. Planificación Responsabilidad de la dirección o o Gestión de recursos del SIG Comunicación o o Identificación de aspectos / impactos, peligros / riesgos significativos Requisitos legales y otros o o Documentación Objetivos y metas o ii. Implementación y operación o Capacitación, sensibilización y comunicación o Realización del producto / Control operativo /Seguimiento y medición Simulacros

Sesión X Sesión VIII c) Cronograma de trabajo iii. Verificación y acciones correctivas Monitoreo y medición o o No conformidades (correctivas/preventivas) e incidentes Producto no conforme o o Satisfacción del cliente o Quejas y reclamos Resultado de simulacros o o Auditorías iv. Análisis y mejora Política y objetivos o o Acciones correctivas / preventivas / incidentes o Revisión por la dirección v. Certificación del SIG

Sesión VIII 1. 2.


Sesión X Sesión VIII a) El Manual del SIG es la guía por excelencia de la organización b) No hay una estructura básica definida por alguna norma que deba contener un manual c) La practica común es que para elaborar un manual se tengan en cuenta las siguientes pautas: i. Contenido ii. Objetivo del manual

Sesión VIII i. Contenido o Antecedentes de la empresa Misión y visión o o Declaración de los principios y valores que promueve la organización o Alcance del SIG Elementos del SIG (índice) o o Estructura / organigrama del SIG ii. Objetivo del manual o

Describir el SIG 

Referencia a los documentos del SIG



Enfoque en procesos



Inter-relaciones de los procesos

Sesión VIII 1. 2.


Sesión X Sesión VIII a) Documentos obligatorios documentados de ISO 9001:2008 (ver 4.2.1) o o o o

Política de calidad y de objetivos de calidad Un manual de calidad Los procedimientos documentados y registros requeridos Los documentos (incluye registros) que la organización estime necesarios

b) Documentos obligatorios de ISO 14001:2004 (ver 4.4.4) o Política, objetivos y metas ambientales Descripción del alcance del SGA o o Descripción de los elementos principales del SGA, interacción y referencia a los documentos relacionados o Los documentos requeridos por la esta norma o Los documentos necesarios determinados por la organización

¿Qué es un procedimiento documentado? ISO 9001:2008 en 4.2.1 (nota 1) lo define así: NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado” dentro de esta Norma Internacional, significa que el procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.

Sesión X Sesión VIII c) Documentos obligatorios de OHSAS 18001:2008 (ver 4.4.4) o o o

o o

Política y objetivos de S&SO Descripción del alcance del sistema de gestión de S&SO Descripción de los elementos principales del sistema de gestión de S&SO, interacción y referencia a los documentos relacionados Los documentos requeridos por la esta norma Los documentos necesarios determinados por la organización

Sesión X Sesión VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados y mantenidos) requeridos por la norma ISO 14001:2004 i.

Comunes a ISO 9001:2008 Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o o Proc. acciones correctivas y preventivas (ver 4.5.3) Proc. control de registros (ver 4.5.4) o o Proc. auditorías internas (ver 4.5.5)

Sesión X Sesión VIII d) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma ISO 14001:2004

y

mantenidos)

ii. Adicionales los requeridos por ISO 9001:2008 Proc. Identificación aspectos ambientales (ver 4.3.1.a) o o Proc. Identificación de leyes y otros requisitos (ver 4.3.2) Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la o importancia del SGA (ver 4.4.2) o Proc. Comunicación interna y externa (ver 4.4.3) Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede o llevar al desviaciones del SGA (ver 4.4.6.a) Proc. emergencias (ver 4.4.7) o o Proc. seguimiento y medición (ver 4.5.1) o Proc. evaluación del cumplimiento legal (ver 4.5.2)

Nota: ISO 14001:2004 en 4.4.3 solicita se documente la decisión de la empresa de comunicar o no sus aspectos ambientales

Sesión X Sesión VIII e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007 i.

y

mantenidos)

Comunes a ISO 9001:2008 Proc. control de documentos (ver 4.4.5) o o Proc. acciones correctivas, preventivas e incidentes (ver 4.5.3) Proc. control de registros (ver 4.5.4) o o Proc. auditorías internas (ver 4.5.5)

Sesión X Sesión VIII e) Procedimientos (establecidos, implementados requeridos por la norma OHSAS 18001:2007

y

mantenidos)

ii. Adicionales a los requeridos por ISO 9001:2008 Proc. Identificación peligros y evaluación de riesgos (ver o 4.3.1) Proc. Identificación de leyes y otros (ver 4.3.2) o o Proc. para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del Sist. de gestión de S&SO (ver 4.4.2) Proc. Comunicación, participación y consulta (ver 4.4.3) o o Proc. para aquellas situaciones en que su ausencia puede llevar al desviaciones de S&SO (ver 4.4.6.a) o Proc. emergencias (ver 4.4.7) o Proc. medición del desempeño y monitoreo (ver 4.5.1) Proc. evaluación del cumplimiento legal (ver 4.5.2) o

Sesión X Procedimientos que deberían documentarse

Sesión X Procedimientos que deberían documentarse

Sesión X

Otros documentos

o o o o

o

Manual del SIG Política Objetivos y metas del SIG Fichas de procesos / caracterización de procesos / determinación de procesos Manual de organización y funciones (MOF)

Sesión X

Niveles de documentación

Manual Procedimientos, planes Instructivos Registros

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Sesión X Sesión VIII          

Estandarizar métodos y procedimientos Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos Seguridad de realizar las diversas actividades que afectan el SIG en forma controlada Focaliza las actividades clave de los procesos Tener evidencia de los controles realizados a los procesos Detectar oportunidades de mejora (análisis de tendencias) Detectar posibles desviaciones a lo establecido (análisis de datos) Tomar decisiones efectivas basado en el análisis de datos Minimiza equivocaciones, malos entendidos Constituyen los criterios de auditoría

Sesión VIII 1. 2.


Sesión X Sesión VIII a) Documento: información y su medio de soporte. Ejemplo: Registro, especificación, procedimiento documentado, dibujo, informe, norma. NOTA – El medio puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra modelo o una combinación de las mismas.

b) Especificación: documento que establece requisitos NOTA –Una especificación puede estar relacionada a actividades (p.e. procedimiento documentado, especificación de proceso y especificación de ensayo), o a productos (p.e. una especificación de producto, una especificación de funcionamiento y un plano).

c) Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria d) Manual: documento que describe el sistema de gestión de una organización NOTA – El formato y nivel de detalle de un manual de la calidad dependerá del tamaño y las necesidades de una organización

Sesión X Sesión VIII e) Plan de la calidad: documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. f) Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso NOTA 1 – Los procedimientos pueden estar documentados o no NOTA 2 – Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. El documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento de procedimiento".

g) Registro: documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas. NOTA 1 - Los registros pueden utilizarse para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas . NOTA 2

Generalmente no necesita controlarse la revisión de los registros

Sesión X Ejemplo de plan de calidad

Sesión X Sesión VIII h) Proceso: actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos, y que permite que los elementos de entrada se transformen en resultados. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso

i) Actividad: acciones organizadas hechas con un determinado fin (transforma entradas en salidas)

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Sesión X Sesión VIII o o o

Evitar incluir cualquier documento del SIG Referencia a los objetivos del SIG Enfoque de procesos:      

o o

Elementos de entrada Elementos de salida Secuencia de actividades Disponibilidad de información y recursos Indicadores Interrelaciones con otros procesos

No indicar en el manual lo ya descrito en un procedimiento Si bien no existe una estructura rígida a seguir, se puede usar el enfoque PHVA (ISO 14001 – OHSAS 18001)

Importante: un Manual del SIG debe ser lo mas breve posible

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Sesión X

Antecedentes de la empresa Punto Verde es una empresa dedicada a la fabricación de jabones. Fundada en el año 1955, empezó con la fabricación de jabones a partir de la saponificación de grasas animales para el lavado de ropa hasta llegar actualmente a la fabricación de jabones de tocador elaborado con grasas vegetales en su moderna planta ubicada en el distrito de Ventanilla, Calle Los Gavilanes Lote 13, Mza F. Cuenta con 235 trabajadores distribuidos tanto en la áreas administrativas como operativas. Actualmente Punto Verde tiene presencia en varios países de sudamérica, consolidando su posición de liderazgo en el mercado interno.

Visión: Ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida de las persona Misión: Elaborar productos para el aseo personal de calidad mundial

Sesión X

Valores i.

El respeto mutuo es la base de las relaciones entre todos los colaboradores.

ii. Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno. iii. Promovemos el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos. iv. Desarrollamos un ambiente de trabajo que fomente la máxima sinergia entre nuestros colaboradores para el logro de nuestras metas. v. Brindamos oportunidades para su desarrollo profesional, así como programas de capacitación y de motivación para la mejora de destrezas y para atraer y mantener a los mejores. vi. Proporcionamos condiciones laborales sanas y seguras. vii. La pasión y el entusiasmo son atributos esenciales de nuestra gente. viii. Nuestros colaboradores son protagonistas en los esfuerzos de la empresa a favor de un desarrollo sostenible.

Sesión X

Indice 1. Introducción 1.1. Requisitos Generales 1.2. Alcance del SIG 2. Política 3. Planificación 3.1. Requisitos del cliente y del producto 3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales 3.3. Requisitos legales y otros 3.4. Objetivos y metas 3.5. Programas de gestión 4. Implementación y operación 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formación y toma de conciencia

Sesión X 1. 2. 3. 4.

Introducción Política Planificación Implementación y operación 4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 4.3. Comunicación, participación y consulta 4.4. Documentación del SIG 4.5. Control de documentos 4.6. Control Operacional 4.7. Compras 4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias 5. Verificación y acción correctiva 5.1. Monitoreo y medición 5.2. Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes 5.3. Registros 5.4. Auditoria del SIG 6. Revisión por la Dirección

Sesión X

Objetivo

Alcance Nº 1.1 1.2

2

3 3.1

El objetivo del presente documento, es describir la estructura del S IG de Punto Verde SAC establecido y mantenido sobre la base de los requisitos de las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 El presente manual y la documentación a la que hace referencia pretende ayudar a mantener la continu idad del sistema durante circunstancias cambiantes Se aplica a la base documental(interna y externa), registros, recursos y objetivos del SIG

Descripción Requisitos generales Se cuenta con un Mapa de Procesos, habiendo determinado cada área funcional los procesos a su cargo . Los procesos de apoyo tales como limpieza, pintura, seguridad y mantenimiento de jardines están a cargo del área de RR.HH. Alcance del SIG Aplica a todos los procesos necesarios para la fabricación y comercialización de jabones, en su planta ubicada en la Av. Trapiche Mza A Lote 7. Se excluye del alcance del sistema elítem 7.3 de la norma ISO 9001:2008(Diseño y Desarrollo). Política La política del SIG ha s ido aprobada por la Gerencia General de la empresa y es revisada continuamente a través de las dispos iciones descritas en el punto ítem 6 del presente manual. Así mismo sirve de marco para el establecimiento de los objetivos y metas, ver la sección 3.4 del presente documento (ver “Política de Calidad, S&SO y Medio Ambiente ”). Planificación Requisitos del cliente y del producto Se cuenta con el “Procedimiento de Venta” en el cual se establece los mecanismos previstos para determinar los requisitos del cliente (explícitos e implícitos) así como los que debe cumplir el producto.

Sesión X

3.2

3.3

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales Se identifica los aspectos/impactos y peligros/riesgos de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos y peligros/riesgos ”. Los aspectos que resulten significativos (que se indican en la “Matriz de aspectos/impactos y peligros/riesgos ” serán tomados en cuenta para el establecimiento de objetivos y metas tal como se describe en la sección 3. 4 del presente manual. Requisitos Legales y Otros Los requisitos legales y de Públicos Interesados relacionados a los aspectos de calidad, S&SO y ambientales son identificados y actualizados según lo establecido en el “ Procedimiento para la Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y otros”. y en el “Procedimiento de Ventas”

3.4

Así mismo, se establecen los responsables , mecanism|os de cumplimiento legal y s|e incluyen disposiciones que permiten ”. informado sobre los requisitos aplicables a su labor, lo cual figura en la “Matriz de Requisitos legales mantener al personal aplicables y otros Objetivos y metas El Comité del SIG propondrá los objetivos de SIG, debiendo elaborar las áreas involucradas los p rogramas de gestión que deriven (ver documento “Objetivos integraados de Punto Verde SAC”). Con este fin, se consideran: los compromisos de la política las oportunidades de mejora los aspectos y peligros significativos las opciones tecnológicas los requerimientos financieros, operacionales y comerciales la opinión de los públicos interesados.      

Sesión X

3.5

4 4.1

4.2

Programas de gestión El Gerente / Jefe de área deberá elaborar el/los Programas de Gestión necesarios para el cumplimiento de los objetivos que le apliquen (ver documento “Objetivos integrados de Punto Verde SAC ”). Para ello asigna responsabilidades y establece los medios y plazos en que han de ser alcanzados. Asimismo, lleva a cabo la revisión de los Programas de Gestión con el fin de asegurarse de alcanzar los objetivos y metas en los plazos previstos, además de evaluar la necesidad de llevar a cabo modificaciones a los Programas, cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y actividades, productos o servicios nuevos o modificados. Implementación y Operación Recursos, funciones, responsabilidady autoridad La Gerencia General designa al Representante de la Dirección (RED) , quien es responsable proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y mantener el SIG (ver MOF del RED). Las funciones, responsabilidades y línea de autoridad están definidas en los MOFy organigrama del SIG y son comunicadas de acuerdo al “Procedimiento de comunicación interna y externa ”. Competencia, formación y toma de conciencia Las necesidades de competencia están definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre las competencias del puesto y del personal, la Jefatura / Gerencia de RR.HH. deberá tomar las acciones pertinentes. La Jefatura / Gerencia de RR.HH. debe presentar a la Gerencia General unprograma de capacitación anual para su aprobación.

Sesión X

4.3

4.4

4.5 4.6

Comunicaciones, participación y consulta Se tiene definidos mecanismos de comunicación constante tanto entre los trabajadores y demás Públicos Interesados, los cuales están establecidos en el “Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas ”, manteniendo informado al personal acerca de sus responsabilidades dentro del SIG, de los aspectos y peligros propios de sus actividades, de los requisitos legales y otros aplicables. Para la identificación de aspectos/impactos y peligros/riesgos así como la implementación de los mecanismos de control para aquellos que resulten significativos, se contará con la participación del personal que realiza las funciones (ver “Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos y peligros/riesgos ”). Documentación del SIG El Sistema de Gestión de Punto Verde SAC se encuentra descrito en el presente manual y demás documentos a los que se hace referencia en éste, y que son controlados de acuerdo a lo indicado en la sección 4.5 del presente manual. Control de documentos Se realiza de acuerdo al “Procedimiento de control de documentos y registros ”. Control Operacional Las actividades relacionadas a los aspectos ambientales y peligros ocupacionales que resulten significativos son identificadas de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la Identificación de Aspectos y valoración de los Impactos ambientales ” y a su vez para cada actividad se identifica si se requiere de un control operacional o un Programa de Gestión. En esta identificación se incluyen las actividades realizadas por los proveedores y contratistas quienes son comunicados de los aspectos relacionados a sus actividades según lo establecido en el “Procedimiento de Comunicaciones internas y externas”. Para el control de la producción se cuentan con el “Plan de calidad de operaciones” en donde se establece las variables críticas a controlar, las responsabilidades, equipos de medición, calibración/verificación de los mismos y registros requeridos.

Sesión X

4.7

4.8

5 5.1

5.2

5.3

Compras Todo aquel producto o servicio que afecte a cualquiera de los sistemas de gestión de calidad, S&SO o medio ambiente es controlado / adquirido de acuerdo a lo señalado en el “Procedimiento de compras y evaluación y selección de proveedores ”. Planes de Emergencia y Respuesta ante emergencias Las situaciones de emergencia ambientales y de S&SO que podrían presentarse se identifican de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos/impactos y peligros/riesgos ”. Para prevenir y/o minimizar los impactos ambientales y controlar los riesgos ocupacionales asociados con emergencias se cuenta con Planes de Emergencia. Verificación y acción correctiva Monitoreo y medición El monitoreo de los objetivos, metas, el control operacional y el cumplimiento de requisitos legales y otros es realizado de acuerdo al Procedimiento de monitoreo y medición . Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes Punto Verde SAC ha establecido los procedimientos para producto no conforme, procedimiento de acciones correctivas y preventivas, procedimiento para investigación de incidentes . En ellos se establecen los mecanismos y responsables para identificar el producto no conforme tanto en producción como en almacén, las no conformidades y potenciales no conformidades, los incidentes, su reporte y acciones posteriores a seguir. Registros El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “ Procedimiento para el control de documentos y registros ”. Este procedimiento establece los requisitos de legibilidad, identificación, recuperación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición de los registros del SIG.

Sesión X

5.4

6

Auditoría del SIG Punto Verde SAC lleva a cabo a intervalos planificados auditorías internas al SIG sobre la base de la importancia de sus procesos y actividades así como a los resultados de auditorías previas. Dichas auditorías se llevan a cabo según el “ Procedimiento de Auditorías Internas ”, donde se establecen el alcance, la frecuencia, la metodología, los responsables y requisitos para llevarlas a cabo e informar acerca de los resultados. Revisión por la dirección Por lo menos una vez al año la Alta Dirección lleva a cabo la revisión del SIG para asegurar su continua adecuación y eficacia. Durante estas revisiones, se revisa los resultados de las auditorías internas, cambios en los procesos, resultados de los programas de gestión, política, objetivos y estado de las acciones correctivas y preventivas para tomar decisiones y establecer los nuevos compromisos que permitan lograr el mejoramiento del desempeño ambiental

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