sistema de gestion

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA L A CALIDAD BASADO EN LA NORMA NTC-ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA AVÍCOLA EL MANANTIAL

JHON FREDY RAMIREZ ALFONSO

FUNDACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSIDA UNIVERSIDAD D DE AMÉRICA AMÉRICA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA PROGRAMA DE INGENIERÍA INGENIERÍA INDUSTRIAL INDUSTRIAL BOGOTÁ 2016



Proyecto Proyecto de grado para optar optar al título título de INGENIERO INDUSTRIAL

Orientador: Orientador: German Huertas Forero Forero Ing. Químico

FUNDACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSIDA UNIVERSIDAD D DE AMÉRICA AMÉRICA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRA PROGRAMA MA DE INGENI INGENIERÍ ERÍA A INDUST INDUSTRIA RIAL L BOGOTÁ 2016



Proyecto Proyecto de grado para optar optar al título título de INGENIERO INDUSTRIAL

Orientador: Orientador: German Huertas Forero Forero Ing. Químico

FUNDACIÓN FUNDACIÓN UNIVERSIDA UNIVERSIDAD D DE AMÉRICA AMÉRICA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRA PROGRAMA MA DE INGENI INGENIERÍ ERÍA A INDUST INDUSTRIA RIAL L BOGOTÁ 2016

Nota de aceptación: _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

_________________________________ Ing. German Huertas Forero Presidente del jurado

_______________________________ __ _________________________________ Ing. Andrés Guarín Salinas Jurado 1

_________________________________ Econ. Luis González Restrepo Jurado 2

Bogotá D.C. agosto, 2016 3

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD Presidente de la Universidad y Rector del Claustro Dr. Jaime Jaime Posada Posada Díaz Díaz

Vicerrector de Desarrollo y Recursos Humanos Dr. Luis Jaime Posada García-Peña

Vicerrectora Académica y de Posgrados Dra. Ana Josefa Herrera Vargas

Secretario General Dr. Juan Carlos Posada García-Peña

Decano Faculta Facultadd de Ingen Ingenierías ierías Ing. Julio Cesar Fuentes Arismendi

Director Programa Ingeniería Industrial In Ing. g. Jorge Jorge Emili Emilioo Gut Gutié iérr rrez ez Ca Canci ncino no 4

Los criterios e ideas desarrollados y expuestos en este documento, son responsabilidad única y exclusiva del autor. 5

DEDICATORIA Quiero dedica dedicarr este proyecto proyecto de ggrado rado primeramente primeramente al universo, universo, que se ha ha confabulado confabu lado para permitir permitir mi desarrollo desarrollo como persona persona y poner en mi vida las las diferentes experiencias que me motivaron a ser Ingeniero, a mi familia que siempre me ha brindado el apoyo necesario en las diferentes circunstancias de este proceso con paciencia, motivación y educación.

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AGRADECIMIENTOS Agradezco al universo por dotarme de las diferentes actitudes y aptitudes que han hecho hech o parte parte de mi formaci formación ón y vocaci vocación. ón. A mis padres y hermanos ya que han sido mi gran apoyo, despertando en mi motivación motivación y aspiraciones aspiraciones por sobresalir sobresalir para poder generar generar prosperidad prosperidad para mi familia y una mejor calidad de vida. A la empresa Avícola el Manantial y su gerente el Sr. Jorge González por darme la oportunidad oportunidad de aplicar mis conocimientos conocimientos y poder materializar materializar mis ideas. A los diferentes educadores de la Fundación Universidad de América por impartir sus conocimientos y aportar para mi formación como profesional desde las diferentes diferentes ramas de la ingenierí ingeniería. a.

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CONTENIDO pág. INTRODUCCIÓN

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1. DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FRENTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2015 1.1.1 Diseño del diagnóstico 1.1.2 Ejecución del Diagnóstico 1.1.3 Resultados del Diagnóstico 1.2 FACTORES EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 1.2.1 Políticos 1.2.2 Económicos 1.2.3 Sociales 1.2.4 Tecnológicos 1.2.5 Ambientales 1.2.6 Legales 1.3 FACTORES INTERNOS 1.3.1 Fortalezas 1.3.2 Debilidades 1.4 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 1.5 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1.6 MATRIZ SAMOS 1.7 ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN

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2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 2.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN 2.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2.3 COMITÉ DE CALIDAD 2.4 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD 2.5 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

49 49 49 53 53 54

3. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 3.1 MARCO ESTRATÉGICO 3.1.1 Organigrama 3.1.2 Misión 3.1.3 Visión 3.1.4 Política de Calidad 3.1.5 Objetivos de Calidad 3.1.6 Mapa de procesos 3.2 PLAN MAESTRO 3.2.1 Plan de acción

58 58 58 60 61 61 62 62 63 63

8

22 22 25 26 35 35 35 36 36 37 37 40 41 41 42 42 43 48

3.2.2 Plan de compras

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4. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 4.1 METODOLOGÍA DE SENSIBILIZACIÓN 4.2 EJECUCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 4.3 RESULTADOS DE SENSIBILIZACIÓN

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5. PROGRAMA DE FORMACIÓN 5.1 METODOLOGÍA DE FORMACIÓN 5.2 EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 5.3 RESULTADOS DE FORMACIÓN

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6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 6.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 6.2 CARACTERIZACIONES 6.3 PROCEDIMIENTOS 6.4 MANUALES DE FUNCIONES 6.5 REGISTROS 6.6 DOCUMENTOS EXTERNOS 6.7 INDICADORES DE GESTIÓN

70 71 71 74 76 77 78 78

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 7.1 COMERCIAL 7.1.1 Matriz Boston Consulting Group 7.1.2 Pronostico de ventas 7.1.3 Controles del proceso 7.2 PRODUCCIÓN DE CUBETAS 7.2.1 Herramienta 5s 7.2.2 Controles del proceso 7.3 PRODUCCIÓN DE HUEVO 7.3.1 Estudio Causa y efecto 7.3.2 Controles del proceso 7.4 PRODUCCIÓN DE GALLINA EN CANAL 7.5 TALENTO HUMANO 7.5.1 Evaluación de riesgos 7.5.2 Planos de evacuación 7.5.3 Controles del proceso 7.6 COMPRAS 7.6.1 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores 7.6.2 Controles del proceso 7.7 PLAN DE MEJORAMIENTO

82 82 82 86 90 91 91 95 96 96 100 102 102 102 109 109 109 109 117 117

8. AUDITORIA INTERNA 8.1 OBJETIVO

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8.2 ALCANCE 8.3 RESPONSABLES 8.4 PROGRAMA DE AUDITORIAS 8.5 PLAN DE AUDITORIA 8.6 LISTA DE CHEQUEO 8.7 ACTA DE REUNIÓN APERTURA Y CIERRE 8.8 INFORME DE AUDITORIA

118 118 118 118 119 119 119

9. PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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10. ESTUDIO FINANCIERO 10.1 COSTOS INICIALES DE INVERSIÓN 10.2 COSTOS DE CALIDAD 10.3 COSTOS DE LA NO CALIDAD 10.3.1 Costos de no Calidad sin implementación 10.3.2 Costos de no Calidad con implementación 10.3.3 Comparación de costos 10.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 10.4.1 Tasa interna de oportunidad 10.4.2 Flujo de caja de la implementación 10.4.3 Valor presente neto 10.4.4 Relación beneficio costo 10.4.5 Tasa interna de retorno

126 126 128 129 130 130 131 131 131 131 132 133 133

11. CONCLUSIONES

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12. RECOMENDACIONES

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BIBLIOGRAFÍA

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ANEXOS

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LISTA DE TABLAS pág. Tabla 1. Modelo matriz de diagnóstico del sistema de gestión Tabla 2. Definición de tamaño de muestra Tabla 3. Resultados evaluación de sensibilización Tabla 4. Aspectos del expositor y contenido Tabla 5. Resultados evaluación de capacitación Tabla 6. Aspectos del expositor y contenido Tabla 7. Simbología utilizada en procedimientos Tabla 8. Ventas de huevo en los últimos cinco años Tabla 9. Ventas de 2011 a 2015 en huevo jumbo Tabla 10. Ventas proyectadas 2016 a 2020 huevo jumbo Tabla 11. Ventas por trimestres de 2011 a 2015 en referencia AAA Tabla 12. Ventas proyectadas año 2016 por trimestres de huevo AAA Tabla 13. Ventas 2011 a 2015 en referencia AA Tabla 14. Ventas proyectadas 2016 a 2020 de huevo AA Tabla 15. Ventas por trimestres de 2011 a 2015 en referencia A Tabla 16. Ventas proyectadas año 2016 por trimestres de huevo A Tabla 17. Elementos innecesarios (Seiri) Tabla 18. Matriz de calificación de proveedor de tipología aves Tabla 19. Matriz de calificación de proveedor tipología insumos alimenticios Tabla 20. Triángulo de Fuller Tabla 21. Resultados modelo multicriterio para tipología aves Tabla 22. Resultado comparativo de calificaciones tipología aves Tabla 23. Resultados modelo multicriterio para tipología insumos alimenticios Tabla 24. Resultado comparativo de calificaciones tipología insumos alimenticios Tabla 25. Plan de acciones correctivas y preventivas Tabla 26. Costos de inversión de implementación en pesos Tabla 27. Proyecciones del IPC Bancolombia 2015-2020 Tabla 28. Costos de Calidad en pesos Tabla 29. Costos de no calidad sin implementación en pesos Tabla 30. Costos de no calidad con implementación en pesos Tabla 31. Comparación de costos de no calidad Tabla 32. Tasa interna de oportunidad Tabla 33. Flujo de caja de implementación

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23 25 66 66 68 69 74 83 86 87 87 88 88 89 89 90 92 113 114 115 115 116 116 116 120 127 129 129 130 131 131 131 132

LISTA DE CUADROS pág. Cuadro 1. Matriz Fortalezas X Objetivos X Debilidades 44 Cuadro 2. Matriz Fortalezas X Factores críticos de éxito X Debilidades 45 Cuadro 3. Matriz Oportunidades X Objetivos X Amenazas 46 Cuadro 4. Matriz Oportunidades X Factores críticos de éxito X Amenazas 47 Cuadro 5. Estrategias matriz Samos 48 Cuadro 6. Cronograma de implementación del sistema de gestión de la calidad 50 Cuadro 7. Indicadores de gestión 79 Cuadro 8. Matriz de evaluación de riesgos planta de producción de cubetas 103 Cuadro 9. Matriz de evaluación de riesgos granja de producción de huevo 105 Cuadro 10. Matriz de evaluación de riesgos planta de producción de gallina en canal 107 Cuadro 11. Tipología de productos 110 Cuadro 12. Lista de candidatos a proveedor 111 Cuadro 13. Criterios de calificación 112

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