Sistema de Gestion de Calidad DUREX

“Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo” “Año del Buen Servicio al Ciudadano”

UNIVESIDAD NACI!NA" #!S$ %AUSTIN! S&NC'E( CAI)N

%ACU"TAD ACU"TAD DE D E IN*ENIE+A IN* ENIE+A A*AIA, INDUSTIAS INDUSTI AS A"I-ENTAIAS . A-BIENTA"

ESCUE"A ACAD$-IC! /!%ESI!NA" DE IN*ENIE+A A-BIENTA"

I-/"E-ENTACI)N DE" SISTE-A DE *ESTI)N DE CA"IDAD SE*0N "A IS! 1223 DE "A E-/ESA DUE4 S5A5

Contenido 35

Identiica Identiicaci;n ci;n de la !r7ani8a !r7ani8aci;n ci;n55555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555555 555555555 3535

Nombre Nombre de la empresa55555 empresa5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555555 5555555555555555555 555555555555555 55555

355

ubro55555 ubro5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 555555555555 5555555555555555 5555555555555555555 55555555555555 5555

355

eseña eseña ?ist;rica5 ?ist;rica555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555555 555555555555555555 555555555

355

/roductos /roductos >Fo Servicios Servicios55555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555 5555555555555555 5555555555555555555 555555555555555G 555555G

35G5

Sucursale Sucursales555 s55555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555555 555555555555555555 5555555555555555G 5555555G

35H5

Nmero Nmero de Empleados Empleados55555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555555H 55555555H

355

Ubicaci; Ubicaci;nn *eo7 *eo7rJic rJica5555 a555555555 5555555555 5555555555 555555555 555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555555555 55555555555555555555 55555555555H 5H

35:5

!r7ani7 !r7ani7rama5 rama555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 55555555555555 555555555555555555 555555555555555555H 555555555H

5

C?ecKLlis C?ecKLlistt de la Norma IS! 12235 1223555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 5555555555 555555555555 55555555555555555 55555555555555555555 55555555555555 5555

5

Identiica Identiicaci;n ci;n de procesos5 procesos5

5555553G

35Identiicaci;n de la !r7ani8aci;n 1.1.Nombre de la empresa /lJsticos DUE4 O Durabilit>, Reliabilit>, and ExcellenceO S5A5

1.2.Rubro %abricaci;n > distribuci;n de condones > lubricantes

1.3.Reseña histórica "a "ondon ubber Compan> era una peueña empresa undada en "ondres en 313G por "A #acKson, un representante de art=culos de peluuer=a, en una peueña ?abitaci;n detrJs de un estanco, donde vend=a preservativos ue importaba de Alemania5 El ne7ocio de los preservativos comen8; a tener importancia en el "ondres de principios de si7lo > pronto la empresa empe8; a incrementar sus in7resos5 En 311, la "ondon ubber Compan> re7istr; la marca DureM, acr;nimo ormado a

abricaci;n de proilJcticos, siendo pionera en este aspecto5 Con este nuevo sistema, se pod=a abricar una ma>or cantidad de preservativos DureM en muc?o menos tiempo, > ademJs se meor; la tor calidad inal del producto5 Avan8ando en ese sentido, DureM ue la primera marca ue, en el año 31G, desarroll; un sistema de testado electr;nico de preservativos, introducie una de las principales 7arant=as de la marca5 En 31G, DureM lan8; en el eino Unido el primer cond;n lubricado del mundo5 Esta innovaci;n acabar=a siendo introducida por todas las marcas de proilJcticos5 En 31H la "ondon ubber abri; su primera cl=nica de /laniicaci;n %amiliar en el eino Unido > los condones DureM comen8aron a estar disponibles a trav ademJs se puso en marc?a el Servicio de Inormaci;n DureM5 "a "C lan8;

lle7ando con ella a mJs de 1 millones de ;venes de  pa=ses5 Al año si7uiente puso en marc?a su pJ7ina eb > ademJs sus preservativos ueron los primeros en distribuirse con la marca de la Comunidad Europea5 En 311H puso a la venta el primer pacK de preservativos de dierentes sabores, DureM Select, ruto de una investi7aci;n intensiva sobre los ?Jbitos > comportamiento de los usuarios de proilJcticos5 AdemJs, comen8; a uncionar otro sitio eb de carJcter cient=ico para proesionales e investi7adores con respuestas m salud seMual5 DureM comerciali8; en 311 el primer preservativo de poliuretano, DureM Avanti5 Este ?ec?o ue revolucionario puesto ue solucionaba el problema de muc?os usuarios al ademJs conse7u=a condones mJs inos ue los primeros > ue pod=an ser usados con lubricantes de base oleosa5 En 3111, "ondon International *roup, con7lomerado empresarial propietario de la "ondon ubber Compan>, se usion; con Seton Sc?oll, ormando as= SS" International plc5, a la ue pertenece en la actualidad la marca DureM5 En este mismo año, la empresa reci


Asia QBan7lades?, C?ina, 'on7 Won7, India, #ap;n, Corea del Sur, %ilipinas, Sin7apur,



TaiJn, TailandiaR Europa QAustria, B
   

eino UnidoR !cean=a QAustralia, Nueva (elandaR Norte Am el caribe Am
1.#.N$mero de Empleados N9 de empleados6 G2

1.%.&bicació' (eo)r*+ica "as oicinas administrativas de DUE4 se encuentran en el pa=s de Estados Unidos5 AdemJs, posee 3 Jbricas en el mundo5

5 C?ecKLlist de la Norma IS! 1223 D(N-0- DE E5&-N 0E DE (E0-N DE DD E(6N N0 - 78819281" R0ER- DE :-N; . umple completame'te co' el criterio e'u'ciado <18 pu'tos; e establece= se impleme'ta y se ma'tie'e> orrespo'de a las +ase de 5eri+icar y ctuar para la e?ora del sistema@> A. cumple parcialme'te co' el criterio e'u'ciado <" pu'tos; e establece= se impleme'ta= 'o se ma'tie'e> orrespo'de a las +ase del Bacer del sistema@> . umple co' el R0ER- N DE :-N No.

N&ERE

4. -N0EC0- DE  -R(NN 4.1 -PREN-N DE  -R(NN  & -N0EC0-

95

B

P

N/

A

B

C

D

32

G



2

3

Se determinan las cuestiones eMternas e internas ue son pertinentes para el prop;sito > direcci;n estrat<7ica de la or7ani8aci;n5

G



Se reali8a el se7uimiento > la revisi;n de la inormaci;n sobre estas cuestiones eMternas e internas5

G

4.2 -PRENN DE  NEEDDE  ECPE005 DE  PR0E N0ERED

5alor Estructura; H -bte'ido <<IAI@ /188@

#3H

". DER(".1 DER(-  -PR-- (EREN 3

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta direcci;n para la eicacia del S*C5

32

".1.2 E'+oJue al clie'te 

"a 7erencia 7aranti8a ue los reuisitos de los clientes de determinan > se cumplen5



Se determinan > consideran los ries7os > oportunidades ue puedan aectar a la conormidad de los productos > servicios > a la capacidad de aumentar la satisacci;n del cliente5

32

".2 P-0 ".2.1 E0AEEN0- DE  P-0 "a pol=tica de calidad con la ue cuenta actualmente la or7ani8aci;n estJ acorde con los prop;sitos  establecidos5 ".2.2 omu'icació' de la polGtica de calidad G Se tiene disponible a las partes interesadas, se ?a comunicado dentro de la or7ani8aci;n5 32 ".3 R-E= REP-NADDE  &0-RDDE EN  -R(NN Se ?an establecido > comunicado las responsabilidades > autoridades para los roles pertinentes en toda la H or7ani8aci;n5 &A0-0 2 5alor Estructura; H -bte'ido <<IAI@ /188@ #. PN:-N #.1 -NE PR A-RDR RE(-  -P-R0&NDDE



G

G 32  %2H

2



Dispone de m
G

%.1.# o'ocimie'tos de la or)a'iLació' 'a determinado la or7ani8aci;n los conocimientos necesarios para el uncionamiento de sus procesos >  el lo7ro de la conormidad de los productos > servicios >, ?a implementado un proceso de eMperiencias aduiridas5 %.2 -PE0EN G

"a or7ani8aci;n se ?a ase7urado de ue las personas ue puedan aectar al rendimiento del S*C son competentes en cuesti;n de una adecuada educaci;n, ormaci;n > eMperiencia, ?a adoptado las medidas necesarias para ase7urar ue puedan aduirir la competencia necesaria

%.3 0- DE -NEN EMiste una metodolo7=a deinida para la evaluaci;n de la eicacia de las acciones ormativas H emprendidas5 %.4 -&NN Se tiene deinido un procedimiento para las comuniones internas > eMternas del SI* dentro de la  or7ani8aci;n5 %." N:-R-N D-&EN0D %.".1 (e'eralidades Se ?a establecido la inormaci;n documentada reuerida por la norma > necesaria para la : implementaci;n > uncionamiento eicaces del S*C5 %.".2 reació' y actualiLació' 1 EMiste una metodolo7=a documentada adecuada para la revisi;n > actuali8aci;n de documentos5 %.".3 o'trol de la i'+ormació' docume'tada 32 Se tiene un procedimiento para el control de la inormaci;n documentada reuerida por el S*C5 &A0-0

G

32

G 2

32

" 32 2

G

2

2

3

Se ase7ura ue se resuelvan las dierencias eMistentes entre los reuisitos del contrato o pedido > los eMpresados previamente5

32

3

Se conserva la inormaci;n documentada, sobre cualuier reuisito nuevo para los servicios5

32

,.2.4 ambios e' los reJuisitos para los productos y ser!icios "as personas son conscientes de los cambios en los reuisitos de los productos > servicios, se modiica la 3 inormaci;n documentada pertinente a estos cambios5

32

,.3 DEM-  DERR-- DE - PR-D&0-  ER5- ,.3.1 (e'eralidades Se establece, implementa > mantiene un proceso de diseño > desarrollo ue sea adecuado para ase7urar la posterior provisi;n de los servicios5 ,.3.2 Pla'i+icació' del diseño y desarrollo 3G

32

3H

32

"a or7ani8aci;n determina todas las etapas > controles necesarios para el diseño > desarrollo de productos > servicios5 ,.3.3 E'tradas para el diseño y desarrollo 3

Al determinar los reuisitos esenciales para los tipos espec=icos de productos > servicios a desarrollar, se consideran los reuisitos uncionales > de desempeño, los reuisitos le7ales > re7lamentarios5

G

3:

Se resuelven las entradas del diseño > desarrollo ue son contradictorias5

G

31

Se conserva inormaci;n documentada sobre las entradas del diseño > desarrollo5

G

,.3.4 o'troles del diseño y desarrollo 2

Se aplican los controles al proceso de diseño > desarrollo, se deinen los resultados a lo7rar5

G



"a or7ani8aci;n ase7ura ue los procesos, productos > servicios suministrados eMternamente son conorme a los reuisitos5



Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos > servicios suministrados eMternamente5

Se determina > aplica criterios para la evaluaci;n, selecci;n, se7uimiento del desempeño > la reevaluaci;n de los proveedores eMternos5 G Se conserva inormaci;n documentada de estas actividades ,.4.2 0ipo y alca'ce del co'trol "a or7ani8aci;n se ase7ura ue los procesos, productos > servicios suministrados eMternamente no H aectan de manera adversa a la capacidad de la or7ani8aci;n de entre7ar productos > servicios, conormes de manera co?erente a sus clientes5

32 G



 : 1

G 32

G

Se deinen los controles a aplicar a un proveedor eMterno > las salidas resultantes5

G

Considera el impacto potencial de los procesos, productos > servicios suministrados eMternamente en la capacidad de la or7ani8aci;n de cumplir los reuisitos del cliente > los le7ales > re7lamentarios aplicables5 Se ase7ura ue los procesos suministrados eMternamente permanecen dentro del control de su sistema de 7esti;n de la calidad5

Se determina la veriicaci;n o actividades necesarias para ase7urar ue los procesos, productos > servicios cumplen con los reuisitos5 ,.4.3 '+ormació' para los pro!eedores exter'os "a or7ani8aci;n comunica a los proveedores eMternos sus reuisitos para los procesos, productos > 3 servicios5

G G

2



Se comunica la aprobaci;n de productos servicios, m euipos, la liberaci;n de productos > servicios5

G 32 G

,.".2 de'ti+icació' y traLabilidad GH

"a or7ani8aci;n utili8a medios apropiados para identiicar las salidas de los productos > servicios5

G

G

Identiica el estado de las salidas con respecto a los reuisitos5

32

G:

Se conserva inormaci;n documentada para permitir la tra8abilidad5

32

,.".3 Propiedad perte'ecie'te a los clie'tes o pro!eedores exter'os G1

"a or7ani8aci;n cuida la propiedad de los clientes o proveedores eMternos mientras esta bao el control de la or7ani8aci;n o siendo utili8ada por la misma5

H2

Se Identiica, veriica, prote7e > salva7uarda la propiedad de los clientes o de los proveedores eMternos suministrada para su utili8aci;n o incorporaci;n en los productos > servicios5

32

H3

Se inorma al cliente o proveedor eMterno, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de al7n otro modo se considere inadecuada para el uso > se conserva la inormaci;n documentada sobre lo ocurrido5

32

,.".4 Preser!ació' "a or7ani8aci;n preserva las salidas en la producci;n > prestaci;n del servicio, en la medida necesaria H para ase7urar la conormidad con los reuisitos5 ,."." cti!idades posteriores a la e'tre)a Se cumplen los reuisitos para las actividades posteriores a la entre7a asociadas con los productos > H servicios5 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entre7a la or7ani8aci;n considero los H reuisitos le7ales > re7lamentarios5 HG

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos > servicios5

G

32

 32 G

"a or7ani8aci;n conserva inormaci;n documentada ue describa la no conormidad, las acciones 1 tomadas, las concesiones obtenidas e identiiue la autoridad ue decide la acci;n con respecto a la no 32 conormidad5 &A0-0 2 5alor Estructura; H -bte'ido <<IAI@ /188@ 7. E5&-N DE DEEPEM7.1 E(&EN0-= ED-N= N  E5&-N 7.1.1 (e'eralidades

2G 3G %8H

3

"a or7ani8aci;n determina ue necesita se7uimiento > medici;n5

G



Determina los m evaluaci;n para ase7urar resultados vJlidos5



Determina cuando se lleva a cabo el se7uimiento > la medici;n5

G



Determina cuando anali8ar > evaluar los resultados del se7uimiento > medici;n5

G

G

Evala el desempeño > la eicacia del S*C5

G

H

Conserva inormaci;n documentada como evidencia de los resultados5

32

32

7.1.2 atis+acció' del clie'te "a or7ani8aci;n reali8a se7uimiento de las percepciones de los clientes del 7rado en ue se cumplen sus  necesidades > eMpectativas5 :

Determina los m revisar la inormaci;n5

7.1.3 '*lisis y e!aluació'

G 32

2

2

Considera los cambios en las cuestiones eMternas e internas ue sean pertinentes al S*C5

3

Considera la inormaci;n sobre el desempeño > la eiciencia del S*C5



Considera los resultados de las auditor=as5



Considera el desempeño de los proveedores eMternos5



Considera la adecuaci;n de los recursos5

G

Considera la eiciencia de las acciones tomadas para abordar los ries7os > las oportunidades5

H

Se considera las oportunidades de meora5

G 32  32  32

7.3.3 alidas de la re!isió' por la direcció'  "as salidas de la revisi;n inclu>en decisiones > acciones relacionadas con oportunidades de meora5 : Inclu>en cualuier necesidad de cambio en el S*C5 1 Inclu>e las necesidades de recursos5 2



Se conserva inormaci;n documentada como evidencia de los resultados de las revisiones5

G 32 32 32

&A0-0 3H2 5alor Estructura; H -bte'ido <<IAI@ /188@ 18. EK-R 18.1 (e'eralidades

GG 1 %"H

2

RE&0D- DE  (E0N EN DD N&ER DE  N-R 4. -N0EC0- DE  -R(NN ". DER(#. PN:-N %. P-,. -PERN 7. E5&-N DE DEEPEM18. EK-R 0-0= RE&0D- PEEN0-N ali+icació' )lobal e' la (estió' de alidad

5 Identiicaci;n de procesos

H -A0END- DE PEEN0-N #3H %2H 1#H #"H %8H %"H %3H #2H ED-

-NE P-R RER EK-RR EK-RR PEEN0R EK-RR EK-RR EK-RR EK-RR

Retroalimentació n !e"ora Continua

3.1.apa de Proceso Gerente General

ISO 9001

PRO+-CCI./ L%te ( mecla

Requisitos del Cliente Lubricación Precio accesible Permeabilid ad Ergonómico

S a ti

s fa c c ói n a

!oldeado Com)ras ( *entas

#lmacenamient o ( +es)ac,o

La2ado ( secado

C li

e n te

Prueba ( sellado Em)aque

Control de Calidad

n ó i c a r t s i n i m d #

' ' & R R

a c i t s $ g o L

n ó i c a c i n u m o c ( a s n e r P

a c i t % m r o f n I

l a g e l a $ r o s e s #

l

n ó i c c u d o r P

l a t n e i b m a n ó i t s e G

o " a b a r t l e n e d u l a s ( d a d i r u g e S

3.2.aracteriLació' de procesos 5535 /roceso de -e8cla de "JteM

Controles:

3em)eratura 3iem)o *erificación de la maquinaria Entrada:

L%te

555 /roceso de moldeado

Controles:

3em)eratura 3iem)o *elocidad de la m%quina Control de cantidad de agua Sistema de gestión de la calidad certificado

555 /roceso de lavado > secado

Controles:

Peso del condón 3iem)o 3em)eratura

555 /roceso de prueba > sellado

Controles:

Prueba de estallamiento: el largo: grosor de )ared: fuera de elongación ( de estiramiento del condón& *olta"e

Entrada:

Condón

s o s o u t c e f e d o i n i m u l a q )

55G5 /roceso de empauetamiento

Controles:

/orma Internacional ISO =0>= /orma Internacional ISO 9001

o s o u t c e f e d

5 /ol=tica de Calidad

/lJsticos DureM S5A empresa de producci;n > comerciali8aci;n de preservativos encaminada en conse7uir la satisacci;n total del cliente se compromete a trav a la ve8 meora de la calidad cumpliendo con la le7islaci;n > re7lamentaci;n aplicable > con otros reuisitos ue la or7ani8aci;n suscriba, mediante el eercicio de nuestras actividades5 Buscando la eMcelencia, comprometi
*aranti8ar la satisacci;n del cliente El cumplimiento de las normas aplicables "a calidad serJ obeto de meora continua

Específco

Objevo

Medible

Meta

Indicadores

T R A M S a i g e t a r t s E

Disminuir el número de reclamos en un 45%

,e-orar la ,e-ora calidad del con)nua de la producto en calidad un '%

inancieros

Innovar en los sabores

Jefe del rea de innovaci!n

N° de productos (entas vendidos

Disminuir el espesor


N° de clientes sa)sfec*os

+ncuesta

,e-or lubricaci!n


N° de capacitados

Lista de asistencia

2onvocar a todo Jefe de 33 el personal

.ase de datos

2apacitaciones en días no laborables .ono por aprobar las capacitaciones 2apacitaciones didc)cas

Jefe de 33

N° de clientes sa)sfec*os

+ncuesta

,e-ora del producto

Jefe de ,ar6e)ng

(ariaci!n del % de +7/ en clientes

+studio clínico

3educir el costo

Jefe de 8rea 2línica

(ariaci!n del % de embara9os

+studio demogr:co

G5 !betivos > -etas

ec"a de Inicio

ec"a de Termino

Tiempo

√

√

√

√

"#$"$&"#

&&$&$&"'

√

√

√

√

"#$"$&"#

$&$&"'

√

√

√

√

"#$"$&"#

&"$"$&"'

Jefe de 33

.ase de datos

N° de productos (entas vendidos

#!manos

E$!ipos e in%raestr!ct!ra

Jefe de 33

N° de desaprobados

Incrementar la rigurosidad de las pruebas Aumentar las unidades por pa;uete

Límite de empo

Rec!rsos disponibles

N° de productos Inventario innovadores

2ronograma

Realista

Responsables


N° de .rindar 2apacitar al capacitaciones productos de "% de los calidad según traba-adores N° de I/0 1" aprobados

Libro de reclamaciones

Estrategias para lograrlo Innovar en la tecnología

N° de reclamos Aumentar la variedad en los productos

!ente de datos

Alcanzable

Jefe del rea de calidad Jefe de (entas

H5 /ro7ramas de calidad #.1.Pro)rama de capacitació' )O(, <=/>2?"

&RO'RAMA (E )A&A)ITA)I*+

RE-, "

SISTEMA (E 'ESTI*+ (E )ALI(A( O./ETI-O 'E+ERAL O./ETI-O ES&E)II)O META &RES0&0ESTO

+1

E)#A, @?"?"#

>aran)9ar ;ue todo traba-ador reciba la formaci!n su:ciente  adecuada en el puesto de traba-o 2apacitar al personal en su puesto de traba-o "% de Bersonal en >eneral 2apacitado

I+(I)A(OR

C de 7raba-adores 2apacitadosE F"$ C de 7raba-adores BrogramadosE

/$? @'G15?

RE)0RSO

Bropios de la +mpresa

RES&O+SA.LE (ES)RI&)IO+ (E LA A)TI-I(A( (E LA E/E)0)I*+

A2O 3456 AREA E

"

2aracteri9aci!n de procesos según puesto de traba-o

/>2

70D0/

&

Indicadores de Broceso

/>2

70D0/

@

Iden):caci!n de productos no conforme

/>2

70D0/

4

,ane-o de reprocesos

/>2

70D0/



M

A

M

B + B + B + B

/

/

A

S

O

+

(

E)#A (E -ERII)A)I*+

ESTA(O 7Realizado8 &endiente8 en &roceso9

O.SER-A)IO+ES

"$"&$&"#

3eali9ado

=

&$"&$&"#

3eali9ado

=

@$"&$&"#

3eali9ado

=

4$"&$&"#

3eali9ado

=

+ 5

/eguridad en los procesos

/>2

70D0/



+:ciencia de los procesos

/>2

70D0/

#

Bolí)ca de calidad

/>2

70D0/

'

2onocimiento de los ob-e)vos  metas

/>2

70D0/

B + B + B + B +

"$"&$&"#

3eali9ado

=

&$"&$&"#

3eali9ado

=

@$"&$&"#

3eali9ado

=

4$"&$&"#

3eali9ado

=

#.2.Pro)rama de pu'tos de !eri+icació'

&RO'RAMA (E &0+TOS (E I+S&E))I*+ SISTEMA (E 'ESTI*+ (E )ALI(A( O./ETI-O 'E+ERAL O./ETI-O ES&E)II)O META &RES0&0ESTO +1

(ES)RI&)IO+ (E LA A)TI-I(A(

)O(, <=/>2?& RE-, & E)#A, 4?"&?"#

Asegurar la calidad de los productos a travHs de la inspecci!n de los procesos bicar los puntos de inspecci!n bicar puntos de inspecci!n despuHs de cada proceso

I+(I)A(OR

C de puntos veri:cadosE F"$ C de puntos de inspecci!nE

/$? @5?

RE)0RSO


RES&O+SA.LE (E LA E/E)0)I*+

AREA

A2O 3456


ESTA(O 7Realizado8 &endiente8 en &roceso9

O.SER-A)IO+ES

E "

2aracteri9aci!n de procesos

/>2

70D0/

&

Iden):caci!n de las salidas de los procesos

/>2

70D0/

@

Indicadores de los procesos

/>2

70D0/

4

bicaci!n de los puntos de inspecci!n

/>2

70D0/

5

3eali9ar la revisi!n correspondiente

/>2

70D0/



M A M

/

/

A

S

O

+

B + B + B + B + B +

( "5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

#.3.Pro)rama de auditorGa i'ter'a

&RO'RAMA (E A0(ITORIA I+TER+A SISTEMA (E 'ESTI*+ (E )ALI(A( O./ETI-O 'E+ERAL O./ETI-O ES&E)II)O META &RES0&0ESTO +1

)O(, <=/>2?@ RE-, @ E)#A, 4?"&?"#

2onocer el estado de implementaci!n del />2 3eali9ar auditoria interna del />2 2umplir los re;uisitos de la I/0 1"

I+(I)A(OR

C de puntos veri:cadosE F"$ C de puntos de inspecci!nE

/$? @G5?

RE)0RSO


(ES)RI&)IO+ (E LA A)TI-I(A( RES&O+SA.LE (E LA E/E)0)I*+

AREA

A2O 3456


ESTA(O 7Realizado8 &endiente8 en

O.SER-A)IO+ES

&roceso9 E "

Auditoria de ges)!n del talento *umano

Auditor Líder

70D0/

&

Auditoria de procesos

Auditor Líder

70D0/

@

3evisi!n del registro de documentos

Auditor Líder

70D0/

4

3evisi!n de la polí)ca de calidad

Auditor Líder

70D0/

5

(eri:car el cumplimiento de las lees aplicables

Auditor Líder

70D0/

LE:E+(A &

B30>3A,AD0

R

3+B30>3A,AD0

E

+J+27AD0



M

A

M

/

/

A

S

O

+

(

B + B + B + B

3 B

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

3eali9ado

=

"5$"$&"#

Bendiente

=

"5$"$&"#

+n proceso

=

Sistema de Gestion de Calidad DUREX

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