ABC Del Sistema de Gestion de Calidad

A B C

Del Sistema de Gesón de Calidad Para la implementación, mantenimiento y mejora del

Sistema de Gesón de Calidad del Ejércit Ejército o Nacional 2013

EJÉRCITO NACIONAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONTENIDO INTRODUCCIÓN.............................................................................................................. 3 DEFINICIONES................................................................................................................. 4

1.

GENERALIDADES................................................................................................. 8

2.

FASE DE PLANEACIÓN........................ PLANEACIÓN............................................. ........................................... ........................................... ....................... 9

3.

FASE DE DISEÑO............................ DISEÑO................................................. .......................................... .......................................... ............................ ....... 11

4.

FASE DE IMPLEMENT IMPLEMENTACIÓN...................... ACIÓN........................................... .......................................... ..................................... ................ 13

5.

FASE DE EVAL EVALUACIÓN........................... UACIÓN................................................. ........................................... ........................................ ................... 15

6.

INSTRUCCIONES GENERALES.................... GENERALES......................................... .......................................... ..................................... ................ 17

Anexo 1: Ejemplo 1: Ejemplo de Cronograma.................................................................................. 18 Anexo 2: 2: Formatos SGC.................................................................................................. 18 Anexo 3: Bitácora Posibles Preguntas Auditorias........................................................... 32

GUÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente A B C del SGC, es el resultado resultado del trabajo que ha desarrollado desarrollado la Dirección de Planeación liderado por el área de calidad, el cual pretende documentar las fases trabajadas, basado en el conocimiento adquirido a través de experiencias en cuanto a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gesón de Calidad en el Ejército Nacional. El A B C ilustrará el desarrollo de cada una una de las fases y/o acvidades así: Primera Fase: Fase: es la Planicación de la implementación, implementación, en la cual se elabora y aprueba aprueba el plan de calidad. Segunda Fase: se desarrolla a través través de la sensibilización y la comunicación por medio de la divulgación de la norma y la documentación que rige el sistema para así comprometer a todos los funcionarios del Ejército con la calidad y dar el primer paso para la implementación de esté. Tercera Fase: es la implementación implementaci ón en cuanto a documentar los procesos por parte de cada uno de los funcionarios que parcipan en él, evidenciando a trav través és de sus soportes la aplicación real de lo descrito en los procedimientos denidos en el sistema, en esta parte se involucran aspectos como indicadores de procesos, competencias del personal, adquisición de bienes y servicios, control de los documentos, administración de los riesgos, acciones correcvas, prevenvas y de mejora entre otros. Cuarta Fase: es la evaluación evaluación de lo que se realizó, para para así ir cerrando el ciclo PHVA, esta fase es el vericar y actuar, actuar, para así monitorear los resultados resultados y tomar acciones de retroalimentación retroaliment ación que conlleven al mantenimiento mantenimiento y mejora connua del Sistema. Finalmente, la calidad está en el funcionamiento y los servicios que presta la Instución, siendo un factor determinante de su eciencia, ecacia y efecvidad como el impacto que produce su gesón entendido entendido éste como el alcance alcance y la calidad del resultado frente frente a los problemas que debe atender o a la responsabilidad que debe cumplir.

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4 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DEFINICIONES A connuación se relacionan los términos y deniciones más ulizadas en estos documentos. Se recomienda consultar otros en la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009, los cuales son necesarios tener en cuenta para facilitar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema. Acción correcva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada o situación indeseable. Acción prevenva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial o situación potencialmente indeseable. Acreditación: Procedimiento mediante el cual se reconoce la competencia técnica y la idoneidad de organismos de cercación e inspección, laboratorios de ensayos y metrología para que lleven a cabo las acvidades a que se reere este decreto. Actualizar: Realizar los cambios necesarios a un documento para que su funcionamiento sea adecuado. Adecuación: Grado en el que el Sistema da respuesta a los requisitos establecidos en la NTCGP 1000:2009. Aprobar: Autorización por parte de la Dirección para aplicación del Registro. Archivar: Almacenar los documentos de manera ordenada y segura ya sea de forma sica o magnéca, ubicándola al alcance del personal autorizado para facilitar su consulta. Auditor: Persona que ene el conocimiento y la capacidad de realizar una auditoria. Auditoria: Proceso Sistemáco, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objeva con el n de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria. Cercación: Procedimiento mediante el cual una tercera parte da constancia por escrito o por medio de un sello de conformidad que un producto, un proceso o un servicio cumple los requisitos especicados en el reglamento. Codicación: Sistema ulizado para idencar documentos, registros, formatos del Sistema de Gesón de Calidad. Comunicación: Conjunto de práccas y procedimientos establecidos por una organización para intercambiar información, establecer consultas y transmir directrices con un objevo determinado.


DEFINICIONES

Conformidad: Cumplimiento de un requisito dado por la parte interesada o que viene implícito con él. Conveniencia del SGC: Coherencia entre la planicación estratégica de la organización y las polícas establecidas desde el SGC. Copia controlada: Copia autorizada de un documento del cual se conoce el número de copias, su ubicación y el responsable. Criterio de auditoria: Conjunto de polícas, procedimientos o requisitos usados como referencia para la realización de una auditoria. Difundir: Dar a conocer el documento a través de entrenamiento y capacitación. Distribuir: Entregar las copias controladas a las partes interesadas que sean autorizadas. Divulgación: Conjunto de acciones de po comunicacional y de transferencia de conocimientos, ejecutada por diversos medios, que permiten que los servidores públicos tengan accesos a las disposiciones planicadas. Documento: Información y su medio de soporte. Efecvidad: Medición del impacto de la gesón tanto en el logro de los resultados planicados, como en el manejo de los recursos ulizados y disponibles. Ecacia: Grado en el que se realizan las acvidades planicadas y se alcanzan los resultados planicados. Eciencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos ulizados. Enfoque al cliente: La razón de ser de las endades es prestar un servicio dirigido a sasfacer a sus clientes; por lo tanto es fundamental que las endades comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectavas. Enfoque basado en los procesos: En las endades existe una red de procesos que al trabajar arculadamente, permiten generar un valor. Un resultado deseado se alcanza más ecientemente cuando las acvidades y los recursos relacionados se gesonan como un proceso. EJÉRCITO NACIONAL

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DEFINICIONES Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pernentes para los criterios de la auditoria y que son vericables. Evidencia Objeva: Daros que respaldan la existencia o veracidad de algo. Formato: Forma preimpresa que se uliza para consignar información. Implementación: Conjunto de acciones encaminadas a poner en pracca y aplicación las disposiciones planicadas y diseñadas en la Endad. Manual de Calidad: Documento que especica el Sistema de Gesón de la Calidad de una organización. Medición: Comparar una unidad con respecto a otra previamente establecida o una magnitud con respecto a otra. Es comparar un logro alcanzado frente a un logro esperado. Mejora Connua: Acción permanente realizada con el n de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y opmizar el desempeño. Mejora Connua: Acción permanente realizada con el n de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y opmizar el desempeño. Modelo Estándar de Control Interno “MECI”: Es una herramienta de Gesón que permite orientar a la Instución hacia el cumplimiento de sus objevos y la contribución de estos a los nes esenciales del Estado. Modicar: Realizar cambios necesarios a los documentos con el propósito de actualizarlos y aplicarlos a la Dirección de Planeación. No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Plan de Calidad: Es un documento que establece las práccas especícas de Calidad, los Recursos y la secuencia de acvidades correspondientes a un producto, proyecto o contrato en parcular. Los planes de calidad conenen la planicación de los puntos o acvidades donde es mas suscepble que falle un proceso o el SGC para el proyecto o contrato, describiendo los controles para dichas acvidades y el cómo la Endad responde con su SGC para el efecto.


DEFINICIONES Proceso: Conjunto de acvidades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Nota. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de otros procesos. Procedimiento: Forma especica para llevar a cabo una acvidad. Queja: Manifestación de inconformidad que se da a conocer a la endad por un hecho o situación irregular de un servidor público o de un parcular a quien se le ha adjudicado la prestación de un servicio público o por la deciencia o negligente atención que se presta, donde se espera una respuesta o resolución explicita o implícita. Reclamante: Persona, organización o su representante, que expresa una queja. Reclamo: Expresión de inconformidad por la prestación de un servicio; es decir, cuando el usuario considera que se han incumplido las caracteríscas bajo las cuales se debería prestar el servicio. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de acvidades desempeñadas. Retroalimentación: Opiniones, comentarios y muestras de interés acerca de los productos o el proceso de tratamiento de las quejas. Revisar: Acvidad que asegura la conveniencia, adecuación y ecacia del tema objeto de la revisión. Revisión por la Dirección: Acvidad emprendida para asegurar la conveniencia, la educación y ecacia del tema objeto de la revisión para alcanzar unos objevos establecidos. Sasfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. Servicio no Conforme: Servicio que no cumple con uno o más requisitos implícitos en el o exigidos por el cliente. Sistema de Gesón de Calidad “SGC”: Un Sistema de Gesón de Calidad es la forma como la Instución realiza la Gesón asociada con la calidad, con el n de cumplir con los Objevos de la Fuerza y los requisitos del usuario buscando la Mejora Connua. EJÉRCITO NACIONAL

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Sistema Integrado de Gesón “SIG”: Es un conjunto de acvidades mutuamente relacionadas que ene por objevo orientar y fortalecer la gesón, dar dirección, arcular y alinear conjuntamente los requisitos de los subsistemas que lo componen (Gesón de calidad, Modelo Estándar de Control Interno, Gesón de Desarrollo Administravo, entre otros). Situación potencialmente indeseable: Situación que podría generar una no conformidad y el incumplimiento de los requisitos. Vericación: Conrmación mediante la aportación de evidencia objeva, de que se han cumplido los requisitos especicados.

1. GENERALIDADES El presente A B C del Sistema de Gesón de Calidad describe la manera como se desarrollan las fases para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gesón de Calidad (SGC), bajo la norma NTC-GP 1000:2009.

Gráco Nº 1: Fases de implementación, mantenimiento y mejora del SGC

PLANEACIÓN

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN

EVALUACIÓN EVALUACIÓN

Fases de del SGC Fases de implementación, implementación,mantenimiento mantenimientoy ymejora mejora del SGC

Es conveniente que los funcionarios parcipen en la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gesón de calidad de la instución a través de reuniones o jornadas de sensibilización.


2. FASE DE PLANEACIÓN Antes de iniciar esta fase es conveniente realizar un diagnósco en el que se determine el estado en el que se encuentra el sistema de gesón de calidad, al igual se debe socializar a todos los funcionarios de la instución para así determinar el plan para implementar el sistema. En esta fase primero que todo se debe idencar quién va a ser el responsable del diseño del plan, los medios en que se va a elaborar ejemplo en Project, Excel entre otros, para así denir el cronograma general donde se determinarán las acvidades a desarrollar, los recursos, los empos de ejecución y los responsables y así dar cumplimiento a los objevos del proyecto. Para esta fase se puede tomar como referencíal el ciclo PHVA. Gráco Nº 2: Ciclo PHVA del Sistema de Gesón de Calidad

Fases de implementación, mantenimiento y mejora SGC, bajo el ciclo PHVA Es importante conformar un equipo de calidad responsable de apoyar esta fase el cual debe ser nombrado mediante acto administravo con la parcipación del personal representante de cada una de las dependencias de la instución. El plan de calidad se podrá ajustar durante el desarrollo de este, siempre y cuando se mantenga la fecha de nalización como referencia, para evaluar la ecacia y eciencia del mismo. EJÉRCITO NACIONAL

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¿Cómo se realiza la Fase de Planeación? Idencando el personal responsable de diseñar el plan de calidad detallado, el medio en que se va a desarrollar, los empos de las acvidades, el cronograma y la fecha de entrega.

DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA LA FASE DE PLANEACIÓN • Acto Administravo con el compromiso formal de los Altos Mandos • Diagnósco aprobado • Normavidad legal • NTCGP 1000:2009 • Estructura Organizacional • Recursos con los que cuenta (infraestructura sica, soware, equipos, talento humano, entre otros).

ACTIVIDADES A DESARROLLAR • Planicar la realización del plan de calidad • Diseñar el plan de calidad • Aprobar el Plan de calidad

PRODUCTOS QUE SE GENERAN • Listado del personal asignado para diseñar el plan • Cronograma general • Plan de calidad


3. FASE DE DISEÑO Esta fase corresponde a la denición de soluciones y puesta en marcha de metodologías para implementar un SGC coherente con el estándar nacional NTC-GP 1000:2009 y garanzar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios propios de la Instución. En esta fase se realiza la denición y caracterización de los Procesos, se elabora el soporte documental (manuales, procedimientos, instrucvos, formatos, entre otros) requeridos para la adecuada y efecva operación de estos procesos, se determinan los instrumentos para la gesón de su medición y seguimiento (indicadores de ecacia, eciencia y efecvidad), y se idencan los riesgos inherentes a la prestación del servicio con el n de planear y realizar el control especico. Las acvidades de diseño y documentación del SGC permiten que los ejecutores de los procesos describan la manera como realizan e idencan si los mismos se ajustan a los requerimientos que exige la norma NTCGP 1000:2009 y a las acvidades que correspondan a la complejidad de los procesos y la competencia de las personas que los realizan. Es conveniente realizar la fase de diseño, porque ésta se constuye en un componente fundamental para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema.

¿Cómo se realiza la Fase de Diseño?

Idencando los procesos que permitan cumplir la misión asignada, determinando su secuencia e interacción; se debe establecer la documentación requerida, que incluya la políca de calidad, los objevos de calidad, el manual de calidad, los procedimientos, instrucvos y formatos. DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA DESARROLLAR LA FASE DEL DISEÑO • Plan de calidad para SGC • Productos y/ o servicios que presta la endad • Guía de planeamiento estratégica • Normavidad Legal • NTCGP1000:2009 • Estructura Organizacional • Listado del personal con conocimientos en calidad

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ACTIVIDADES A DESARROLLAR • Idencar los procesos • Caracterizar los procesos • Denir la Políca y Objevos de Calidad • Documentar los procedimientos, instrucvos, manuales, formatos • Denir la metodología para medir los indicadores de gesón de los procesos • Idencar los riesgos y los controles de los procesos

PRODUCTOS QUE SE GENERAN • Mapa de Macroporcesos • Caracterización de Procesos • Políca de Calidad • Objevos de Calidad • Procedimientos • Instrucvos • Formatos • Manual de Calidad • Ficha de Indicadores / Matriz de Indicadores • Mapa de Riesgos


4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Esta fase corresponde a la ejecución del plan de calidad, permiendo que los dueños de los procesos apliquen lo establecido en los documentos elaborados, idencando que estos se ajusten a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, los legales, reglamentarios y de los usuarios, dejando evidencia de los registros como soportes del resultado de los procesos y así mismo garanzando la disponibilidad de la documentación como (Mapa de Macroporcesos, caracterizaciones de procesos, procedimientos, mapa de riesgos, políca y objevos de calidad, instrucvos, formatos, manual de calidad, entre otros) para todos los funcionarios.

¿Cómo se realiza la Fase de Implementación?

• Deniendo un plan de implementación. • Determinando la metodología y los roles dónde se especiquen las responsabilidades del representante legal, representante de la Dirección, líderes de los procesos, equipo MECISGC, lideres de las auditorias internas de calidad. • Realizar un programa de sensibilización y capacitación. • Aplicar los documentos del sistema como procesos, procedimientos, instrucvos, formatos.

DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA DESARROLLAR LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN • Mapa de Macroprocesos • Caracterizaciones de los procesos • Mapas de Riesgos • Políca y Objevos de Calidad • Procedimientos, formatos, instrucvos, manuales, etc. • Matriz de responsabilidades • Manual de Calidad • Matriz de indicadores • Listados Maestros de documentos, registros, normograma

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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

• Elaborar el plan de implementación • Difundir la documentación del SGC a implementar • Implementar el sistema dejando evidencia • Seguimiento a la implementación del SGC

PRODUCTOS QUE SE GENERAN • Plan de calidad • Evidencia de las acvidades de difusión y sensibilización (actas de capacitación, listas de distribución, actas de reunión, presentaciones, aches, plegables, carllas, etc) • Registros de evidencia de la implementación del SGC (formatos diligenciados, resultados indicadores, etc.) • Evidencia de la ecacia de las acvidades desarrolladas (encuesta de entendimiento SGC, evaluaciones, visitas a los procesos).


5. FASE DE EVALUACIÓN Esta fase nos permirá ver como estamos frente al cumplimiento de los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 y de las fases desarrolladas anteriormente, tomando como base el seguimiento a los objevos estratégicos y de calidad, así como la medición y las acciones realizadas para cada uno de los procesos al igual q a los riesgos idencados o que generan mayor impacto en la prestación del servicio.

¿Cómo se realiza la Fase de Evaluación?

Esta fase se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la medición y seguimiento de los procesos, del producto y/o servicio, la sasfacción del cliente y la realización de las auditorias internas; el control del producto y/o servicio no conforme, el análisis de datos, las acciones correcvas, prevenvas y de mejora.

DOCUMENTOS DE ENTRADA PARA DESARROLLAR LA FASE DE EVALUACIÓN • • • • • • • • • • • • • • •

Sistema de Gesón de Calidad difundido e implementado Plan de auditorias Procedimientos obligatorios de la norma NTCGP 1000 Políca y Objevos de Calidad Manual de Calidad Documentos requeridos por la Fuerza Normavidad legal de la Fuerza NTCGP 1000:2009 ISO 9001:2008 Procesos Procedimientos, instrucvos, formatos, manuales aprobados y distribuidos Registros de la implementación del SGC Resultados de los indicadores de los procesos Mapas de Riesgos Evaluación de los Riesgos

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ACTIVIDADES A DESARROLLAR • Planear la fase de evaluación • Realizar la medición y seguimiento a la sasfacción del cliente, de los procesos, del servicio y la realización de las auditorias programadas. • Registrar el control del producto y/o servicio no conforme • Efectuar el análisis de datos de los resultados • Realizar la revisión por los Altos mandos • Realizar acciones correcvas, prevenvas o de mejora

PRODUCTOS QUE SE GENERAN • Resultados de los indicadores de gesón de los procesos • Resultados de los Objevos de Calidad • Seguimiento a los mapas de riesgos • Informes de auditorias internas • Presentación de la Revisión por los Altos mandos • Informe de pre-auditoria externa • Informe de auditoria externa • Cercación SGC bajo las normas NTCGP 1000 e ISO 9001 • Solicitudes de acciones correcvas, prevenvas y de mejora

La evaluación del sistema de gesón de calidad es conveniente ya que de ahí parte la mejora connua, además de ser un punto de parda para confrontar lo planeado e implementado con la realidad de la instución; en esta fase se realizan las auditorías internas y externas las cuales miden si el sistema ha sido implementado de manera ecaz y cumple con los requisitos de la norma.


6. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SGC: Es parte fundamental del sistema de gesón de calidad conocer, entender y aplicar la Norma Técnica de Calidad en la Gesón Pública NTCGP 1000-2009 y la carlla “Guía Sistema Integrado de Gesón” que publicó la Inspección General del Ejército, para vericar y mejorar el sistema. Para su consulta se encuentran en la página web del Ejército Nacional www.ejército.mil.co en el link SGC vinculo (ítem) Normavidad. Así mismo podrá consultar los siguientes documentos: 1. Normavidad Sistema de Gesón de Calidad 2. Mapa de Macroprocesos 3. Objevos de Calidad 4. Políca de Calidad 5. Manual de Calidad 6. Administración de Riesgos 7. Procesos y Procedimientos 8. Documentos de Calidad 9. Mapa Estratégico Ejército Nacional 2011-2012 10. Despliegue Macroprocesos Ejército Nacional La estructura documental se compone de los siguientes documentos y/o registros los cuales denen la implementación y mantenimiento del sistema integrado de gesón. • • • • • • • • • • • • •

Estructura organizacional Políca de Calidad Objevos de Calidad Mapa de Macroprocesos Caracterización de proceso (s) Procedimientos del proceso (s) Matriz de Indicadores de Gesón SGC Ficha de indicadores de gesón Idencación de riesgos Mapa de riesgos Acciones Prevenvas, correcvas y/o de mejora Listados maestros de documentos, registros y normograma Informes de auditorias internas EJÉRCITO NACIONAL

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ANEXO N° 1 EJEMPLO DE CRONOGRAMA

ANEXO N° 2 FORMATOS DE CALIDAD

A. INSTRUCTIVO CARACTERIZACIÓN B. INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTOS C. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS D. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS E. LISTADO MAESTRO DE REGLAMENTACIÓN NORMOGRAMA


ANEXO N° 2 A. INSTRUCTIVO CARACTERIZACIÓN

S O S E C O R P E D N Ó I C A Z I R E T C A R A C

o s e c o r p l e e c e n e t r e p e u q l a o s e c o r p o r c a M l e d e r b m o N

: O S E C O R P O R C A M

A I B M O L L O A C N E O D I C S A E N R A O T I I T L I C R M É S J A E Z R E U F

r a z i r e t c a r a c a o s e c o r p l e d e r b m o N

: O S E C O R P

e s o d t . s e g u á p o P r p s o v i t e j b o s o a l t s e a d h n r ó o i d c a n r r e t o B b o a c a l o l y o c o s e e S c : n e o n b r p ó l i e u r e s i p d m a n o ó e l t e e i d u s e a q g h í a a c d d e l a F e u c e d a o A a L L l : P I r n D a z ó t i a i n n s r i g r e s a V a a g e d e l b a s n o p s e r r e d í l l A e L e P I n D i f a e n D

g : i s O a o S L E

: o s e c o r P o g i d ó C

C O R P L E D R E D I L

n ó i c p i r c s e d a n u r e c a h o . i r r a r a g s o e l c e e b n e d s e o o s e N c . o r ) p o l s e e c e o u r q p l o e l a d s i n i c f n y o c o a i c i m n r i o l f e n e n e a c b r i r a c m s e d e , u o q s s e e c d o r a p d l i v e i t d c a o ( t i s o ó t p n e o r i m p i l r a b e u c d l n e o p a s t i e . r m o r i o l s e C D e c : r O : o p S O l S E e C E d O C e R O c P R n a c L P l E L a D E l e S D d O E a v V i I C t T N s E A u J C a B L h x O A e

o n r e t x e E t n e i l C o n r e t n I l e d o s s e a c d i o r l a P S

e l b d a a s d n i v o i p t s c e a R

s e d a d i v i t c A

e l n e l a a s a n . n e d i e a u o a f o u s d i o p o i e n l r d n r a a e e e c o s u i t t r n s i n p a s e e u t , o d l o n t r a e , e ó c o i o u o a q n r c u a i n m a e z d s t i i a e m x t a t r m e n d n t e l n i t e r a e g r e e u e r n F d d c s o e s s n e . r d l o e e o e o a e / e t o e u t y s d p n q n d e m n i e r e o i e u l e r i v o o p p i u l b . t , f s d c a c e q g e , n m m a l , l s s n a o o i u i o t l t c t o e n o i c , o c u e m i a b i c c c u s d s e r c u t g i u i b a l n v e e o e r i t d a d v r d t r d r t a o o e e o r a u l c r r a u e e n S p d y q e e r D c c p s p s i . o s l e o e d g r d , a d a r c a n e d ó p i l l i i s e e b c a n o e t s t b c e n o u n o i p d f a s e y r u a o D c e r l p , r . s e . o n o s r a a a e o a u o o a d t l t c m i n d q s h n s s r e s e a g t e e e f o ó i c e r s b l n o a e o e n r f e e s e p t u d e p y a s b l s q i e e a e , r n o l u o a s c s n l ó t o a i s e a r q d t d c a n a i e d i c c u c c n d a d m e i n s c f u n i e a i e o d e i r t f o t v f d p n c e i u a r i n a e b s p a c e t c o s t n e l e n l S a c E e d i e d c s e e

P o s e c o r P l e d s a d a r t n E o n r e r t o x d E e e v o r o P n r e t n I

H

V

A

L A . N l a O i I c C r A a N p o O l a T I t o C t R n E i ó J c E c l u e d d o r d p a e d r e u i p s o r o p d s a z e i r o t t o n u e a a m u t c s o e d o e N t s E

, s s n o n s a s o a e e ó l l o i r m c a r l e o a u r t b i s g p c r c e i s d g n e s e n a e p r t o o s o n d p o r l a e a a s e g u l e i s , r . s q m , e o r n s n r s o o s d e o s f c t o e l c o s o e b n d i t n d c o e e a n u g n r a r e m e t t P n l p d a u m r u l e c . t s c i e e l e e u o t n S e s e r d p d e e , a e e l a r a e d b u t g n a q e r m e t r a e g d n o t t a e n n o e n e n l a e u n r e . d l o c u t a a n n r x c c i i e e e ó f n i e s o c a t o a n i z u d o i e e e n t d q d n n e r n i i e e a e t g r e e n e u n r F s d t p i o EJÉRCITO NACIONAL

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S O S E C O R P E D N Ó I C A Z I R E T C A R A C

o s e c o r p l e e c e n e t r e p e u q l a o s e c o r p o r c a M l e d e r b m o N : O S E C O R P O R C A M

A I B M O L O L C A N E O D I C S A E N R A O T T I I L I C R M É S J A E Z R E U F

e d . g á P

r a z i r e t c a r a c a o s e c o r p l e d e r b m o N : O S E C O R P

a t s a h r o d a r r o B a c o l o c e S n : e n b ó i e u s r i p m a o e l e e d u a q h í a c d e l F e

s e l a g e L s

o t i s i u q e R

1 0 0 9 O S I / 0 0 0 1 P G C T N

o A L L : P I n D ó i a n s r i g e s V a

A L P I D a n g : i s O a o S L E

: o s e c o r P o g i d ó C

C O R P L E D R E D I L

s o d a n o i c a l e R s o t n e m u c o D

y , s a l e s l e n s o d o t n ó d e o i a c d n i t a ó i c c a i u a t r d s s c t a e o j e i , s p c g s e s o n i r e a d u y t u l s e o n l a a r s a a s a a l a y p r s m a l r a d n e o l a f s p i a m c e s n b s o e e o s a d , t n l a d r n ó a o l j a e i a c a e u c g . c s e m g l l p i e f a o a r d e l r v r i c b r e g t s a e e o n , a e d t d i r . c á d i m s t v o t r s o i a t o r s s á t a n N n e a e e i r u m c c r e c m r s o o e r e u e d E n p d q d a V e l e d d a c n i n ó t c i é s T e g a a m r l o N a a s l e o d d a i s c e o l s a r a e m n u t á n s s e o l e a u n q o i . c , o a d s l a e d e r i l c e a o r S C p

n ó i c a l e r n e n e i t e u q s o . t n o e s e m c u o c r o p d l e s n o l o e c a d t a c t e s i r i L d

5 0 0 2 : 0 0 0 1 I C E M

o l a / y n o c s e n t a n i e c n o o s p a m e o s c e u s q o I . l C o E s n M e a l c r n e o o d p i c s l e a o d l t e r n n e ó i t m e s e l e S e g

, y r . a o c s i r f i t a e u c s o s n r e l e p o d a l i v l g e e s o r e t d i R n , s o a r r e a o g d a z C / p i s l s e a a i p n r o a a s g o M s o l r e m , r i r a e s i R i V n b i n o a r i t c c s e s e e M d g n l e l e u e ó d q i s s i e c o n r o s e e o c r o r d o p d t a s i r a c i n a t e l r o i d n e u n o d s I e d m m r e a e r e o d c d t i e d z s i d s r o o d a r l t n I m g . a s n i o M e e t r l s r n i a o i b e e c m y s c V r e e a o o r M p m p p e , s o o i v d s o d t c i i e r s n e j o c b u p é i q o t t e r l s e e t ) d n s , o . s e r r s e n o o f e o i s s c ó i r i d n n c e c a u a u o r c s m n c u i f e p e l o h l s R ( , n e n a o r a r c o u c p t i f c i o t u t a r l s n s t o e s e d r e u i s a u a r r p o f e c r e n a S r i p p

s o t n e m u c o D e d o r t s e a M o d a t s i L r e V

l a t n e m u c o D n ó i c n e t e R e d a l b a T r e V

n a i s c o n e d d a i v n e o e i c u . a q o l s s e o e r c R t o i r s s g p o e l r t r e s s d i o n g l e e ó i t R d s a e t s g i a L l

l a t n s e o r t m s u i g c e o R D e n d ó i c o n r t e s t e e a R M e o d d l a a b t s a i L T r r e e V V

L A . N l a O I i c C r A a N p o O l a T t I o C t R n E ó J i E c c l u e d d o r d p a e d r e u i p s o r o p d s a z e i r o o t t n u e a a m u t c s o e d o e N t s E


ANEXO N° 2 B. INSTRUCTIVO PROCEDIMIENTOS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

PROCEDIMIENTO Nombre del procedimiento MACROPROCESO: Nombre del Macroproceso al que pertenece PROCESO: Nombre del proceso al que pertenece

Fecha de emisión: Código: lo asigna DIPLA

Versión: la

asigna DIPLA

La fecha en la que se aprueba el procedimiento

Número de Páginas:

Elaboró

Revisó

Aprobó

Nombre y cargo

Nombre y cargo

Nombre y cargo

Este documento es propiedad del EJERCITO NACIONAL No esta autorizado su reproducción total o parcial

EJÉRCITO NACIONAL

21


Procedimiento (nombre del procedimiento)

Control de Actualizaciones

Actualización a la Versión No. Versión en la que se actualizado el procedimiento inicia desde el “0”

Actualización realizada

Fecha de emisión

Procedimiento Inicial

La fecha en la que se elabora el procedimiento

cero



Procedimiento (nombre del procedimiento) CONTENIDO

1

OBJETIVO:

2.

ALCANCE:

3.

CONTROL:

4.

DEFINICIONES:

5.

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

7.

NORMATIVIDAD APLICABLE

8.

ANEXOS:


EJÉRCITO NACIONAL

23



1

OBJETIVO:

Define el propósito que se desea alcanzar o lo que se persigue con la elaboración, aplicación e implementación del procedimiento que se está documentando.

2.

ALCANCE:

Son aquellas dependencias, procesos, productos, servicios, etc., a quienes aplica o que se ven afectados, con el procedimiento que se está desarrollando.

3.

CONTROL:

Es la dependencia y/o cargo quien verifica que se cumplan las actividades descritas en el procedimiento, de acuerdo a las normas del Ejército, al igual que relaciona la forma como se realiza la verificación y control.

4.

DEFINICIONES:

Son aquellos términos representativos y que deben ser explicados, para simplificar la comprensión de los usuarios del procedimiento o instructivo que se esta desarrollando.




5.

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Presentación en forma secuencial, de cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento.

Flujograma

Descripción de la Actividad

Relaciona en forma grafica, la secuencia lógica de las actividades del procedimiento. Ver Instructivo diagrama de flujo procedimientos Pág. Web Ejército Link “SGC”

Responsable

En Descripción de actividades, se Indique el cargo explica para cada actividad, en qué responsable de llevar consisten, cuándo, cómo, dónde, con a cabo la actividad. qué, y con que frecuencia se realizan.

ítem

Documentos.


EJÉRCITO NACIONAL

25



6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Son todos los documentos (procesos, procedimientos o registros) procedimiento que se esta desarrollando.

7.

referenciados en el

NORMATIVIDAD APLICABLE

Son orientaciones, directrices y/o normatividad legales o del Ejército que se deben tener en cuenta para que el procedimiento cumpla el objetivo. Los requisitos aplicables se relacionan cuando sean necesarias.

8.

ANEXOS:

Documentos adjuntos que brindan mayor soporte y compresión al documento respectivo. Los anexos se incluyen cuando sean necesarios.



ANEXO N° 2 C. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 1 e d 1

S O T N E M U C O D E D O R T S E A M O D A T S I L

A I B M O L L O A C N E O D I C S A E N R A O T T I I L I C R M É S J A E Z R E U F

. g á P

) o d a t s i l l e d n : n ó i ó c i a s i i z m l e a u e t d c a a a h c i m e t l F ú a l 8 e 0 d : a n h ó i c s e r f e a V ) l r e i c b e i r n c e s t r E ( e : p a e h u c q e l f a l a o a s o 6 e c d 6 o a 0 z - r p i l A l L e a u P I d t c D - e r a M b o r t E m J - o s e O N ( a F : M : o o s o g e d i a t d c s ó o r i C P L 0 2 2 0 3 1 0 2

l e o e d t d d n a e o d m d i r u a r u c G g o e D S

l e d o o t n t e n i e m m a u n c e o c D a m l A

) o t i a c i p r n o é j ó i C E / c l i d a n a n e r i o T i g l r o O s (

s o n r e t n n I ó i s s i o m t E n e e m d a u h c c o o e D

t F n e m u c o D l e d n e r ó i b c m a o c N i f i t n e d I

o g i d ó C

l l e e r d a d c a i f d i a c i r e u t p g o s e . n o r e s t e e e n b d e V e o m d d u c e a r o S g d y e s l a n a o e m r s l d r a g s e f o o u l d u l e a p n e d n n s e . r n e e o s a c a o c t o i n d a s d t é e o a i l c m , n n g a a s i a e a l a n o c c e r m a t n a m r n e m o e r l o t n e d a / b f y e e m n r a d u u e a c c c p t i e n o e s s a e d d e í S l f o o t n l e a n i m g u i c r o o d n l e e i a r s t r n . a e a c u i i f c p i t n o n e c e e n d I s e e u f e u q . o a t h n c e e m f u a c l o r d l a e n o o i d c i a t i l e m R e

) o t i c r é j E e d a r e u f (

s o n r e t x E s o t n e m u c o D

o e r b . m o o t n n e l m e u c r o a d n l e o d i c o a l l u e t i R t l l ) e a D ó i o R c n d T e a ( t n e l . o g / r i y r t a a s n a e n o d e o o t i c g a m a u a i m l l b c e d o ó r o a d R c f t

s e e l e n . o d s e d e a l i , c e o n d n e s r e d o t o t n n s n x ó o o a e e á i r o c d p c r a s l m n a e a c n e e u e c i o m i g r c g l r n o i r o ú d s o a E d o c n r a c

o d n a m o C e d o v i s u l c x E , o t e r c e s a r t l U , o t e r c e S , o d a v r e s e R , o d i g n i r t s e R , l a i c n e d i f n o C : o t n e m u c o D l e d d a d i r u g e S e d o d a r G

” s o t n e m u c o d e d l o r t n o c / s o i r o t a g i l b o s o t n e i m i d e c o r p “ C G S k n i l o t i c r é j E b e w a n i g á p a l n e r a t l u s n o C

L A N l a O I i c C r A a p N o l O a T I t o t C R n E ó J i c E c u l d e o d r d p e a r d e u i s p o o r d p a s i z e r o o t t n u e a a m t u s c e o d o e N t s E

EJÉRCITO NACIONAL

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ANEXO N° 2 D. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

e l e l e b e d d e a t d r a d o c a . n i f o i d r r c o i r t s e e d u i p a g g V e s r e S e g s e r

)

1 e d 1

S O R T S I G E R E D O R T S E A M O D A T S I L

A I B M O L L O A C N E O D I C S A E N R A O T T I I L I C R M É S J A E Z R E U F

. g á P 0 2 2 0 3 1 0 2

) o d a t s : i l n l e ó i d s i n m ó i e c e a z d i l a h a u c t c e F a a m i t l ú a 6 l 0 e : n d ó a i h s r c e f e V a l ) r e i c b e i r n c e s t r E e ( : p ) 2 ( e a u h q l c e a f a o l s e a c o 7 o 6 r d p a 0 z - l i A e l L d a u P t I e r c D - b a M m o r E o t J - N ( s e : a O ) F 1 ( : o M o s o g e d i a t d c s ó o r i C P L

0 e d ( a 1 d d l o r o i r e t d u d s i a r g g e e G S R

o ) t n 9 ( e o i r t m s a i n g e e c R a l e m l d A

r a e s a s r n o a e / a s l o l t o t n m s y r s o i f e o e c n , a a a l e s c a s l e o i o i r s . n c d í y a d n a f a r a c e r t e n i s n b a n e o d n e t r n e c é e g e e c t d u d u a i d a a n l n c s e m g e m r m g p e l o n l e u l o a e S e d e a r d p a f m

n ) S 8 , ó i l e ( o c d r M i t s l s , a o i E n g , p i s F e T i D R C )

) o t i c r é j E e d o a l i ) p o 6 ( o s n C (

7 e ( d n ó o i p c m n e e t i e T R

ó i c i d a r T

/ s l o a n n r i e g t i n r I O s o r ) t 5 s ( i n g e ó i R s i m E e d a h c e F

o r t s i g e R l e d ) 4 n ( ó e i r c b a c m i o f i t N n e d I ) 3 (

o g i d ó C

o ” d s n o r a t s m i o g C e e r d e o d v l i s o r u t l c n x E o c , o / t s e r i o c r e o s t a r a t l g U i , l o b t o e r c s o e t S n n , e ó o i i d c a m c v i e r d l e e e S s e c = o r S R , y o p d “ n i ó g C i n c i a r G t m s S l i f e k o n r R , i c l l i a M i o = c t i n M e c , r n d i é f j ó i n c o E a n C b i

a l l a s n o r i f t s a i . t n g d o r ó e r i a c a n c i d i i r s l f e i s t o a V o l n p c e s e e d i I d d d r o o l e a e ) l e d a t r d s o t s n i ñ s a e g o e e r ( e r d a a o n d b n d . o a o e e a o n i d c i v i v i d p ó c i a h h t a t l s m e m e n r c r e a i e u l l c R c t q e a a a g l e n n e s e e i s o r a r a t c o n l i f t r e a . i t s u i n a n i c g i p e g n i r o d I e r e o c e u q o r a t s h i c g e r f e l a e l r o a i d n t o i i c m a e l e e u R f

) o t i c r é j E e d a r e u f ( s o n r e t x E s o r t s i g e R

o e r b m . o o r n t l i s e g r e r a l n e o i d c o a l l u e t i R t l o o e e d / d a y n l a l g t o r i a a s a b a n t n t n a m ó o o r ) i e i c m c g f o u a i D n l e c d R e ó l T t o e R c a ( r d

e e , l a e e n i d d o n d e c r n e á o t e s x r d a a e c n n c s o ó o o l o i o c d l t r n o r a p a e s e c e c n s e i g m i i r r i d g n g r ú s e o e a E r o s n r a c

: m o i r l t E i s = g E e , R l l e a t d o T d a n d i ó i r c u a g v e r S e s e n d o c o = d r T a C G

e w a n i g á p a l n e r a t l u s n o C

L A N l a O I i c C r A a p N o l O a T t I o t C R n E ó J i c E c u l d e o d r d p a e r d e u i s p o o r d p a s i z e r o o t t n u e a a m t u s c e o d o e N t s E


ANEXO N° 2 E. LISTADO MAESTRO DE REGLAMENTACIÓN NORMOGRAMA

1 e d 1

N Ó I C A T N E M A ) L A G M E A R R E G D O O M R R T O S N E ( A M O D A T S I L

A I B M O L L O A C N E O D I C S A E N R A O T T I I L C I R M É S J A E Z R E U F

. g á P

0 2 2 0 3 1 0 2

: n ó i s i m e e d a h c e n F ó i c a z i l a u t c a 4 a : m n i t ó l i s r ú a e l V d e a d i d n a u h o c / e y f a a l i r c i n b e i d r n c e s p E e ( d : 8 a a 6 l 0 o - e d A d a L e z r i P I b l a D u - m o t M N c E : a J a a - i O c m a F n e r : d o n g g e o i d p m r ó e o C D N

l e o e d t d d n e o a m i d d r u a r u c G g o e D S

, , , e l , o d a o o t i , o c d i d o e r o d n g a t v n e c i e i n v r r e s a d r c s u m i f t e l s e a r c o n s e S l x C o e R t U E C R

n ó i a c h a z c i e l F a u t c a )

n ó i c a t n e m a l g e r a l e d e r b m o N

ó b o r p A

l e d o s e r e b c o m r o p N

o s e c o r P

o t i c r é j E e d o l o s ( a n r e t n I n ó i c a t n e m a l g e R

n ó i e c a d t o n e p m i T l a g e r

n a ó i l e c a d t n o r e e m a m l ú g N e R

, e n a t l a ó i e v n c t e d i n u a c a l e h i r m o c d r s e e e r f p

, e t n e n a m r e p a v i t c e r i d a l e n d ó i e r c u b l m o o s N e r

, e t n n a e ó i v n c i t a l u c m o e r r i e s d p e r

a , l e , e t n d n ó a e i o v n c r i t u e c a l o m e m r r ú i e s N d p e r

) o t i c r é j E e d a r e u f ( a n r e t x E n ó i c a t n e m a l g e R

o g r a c y e r b m o N

ó s i v e R


ó r o b a l E


a l a r a c i l p a e b e d e s n ó i c a c i f i s a l c a t s e (

, o d n a m o C e d o v i s u l c x E , o t e r c e s a r t l U , o t e r c e S , o d a v r e s e R , o d i g n i r t s e ) R M , F l a i G c C n l e e d y i f N n D o M C l

L A N l a O i I c C r A a p N o l O a T I t o t C R n E ó J i c E c u l d e d o r d p e a r d e u i s p o o r d p a s i z e r o o t t n u e a á m t u s c e o o d e N t s E

: e o r t n o e p m a u d c i i o b D c e l r e l a d y d a a n d r i r e u t n g i e d S a i e d v d i t o a d m a r r o G n

EJÉRCITO NACIONAL

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ANEXO N° 3

BITÁCORA POSIBLES PREGUNTAS AUDITORIAS Posibles preguntas más frecuentes que formulan en las auditorias internas y externas, con el n de que se preparen y se tengan en cuenta para el momento de la auditoria. 1. ¿QUÉ ES EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? R/ Es la delimitación del sistema, va desde el Comando del Ejército hasta las Unidades Operavas Mayores. 2. ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD? R/ Direccionamiento estratégico, emisión y control de polícas del Ejército Nacional, con el n de conducir Operaciones Militares orientadas a defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden Constucional de la Nación. 3. ¿CON QUÉ NORMAS ESTAMOS CERTIFICADOS? R/ Con las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008. 4. ¿CUÁLES SON LOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE LA NORMA NTCGP 1000:2009? R/ Control de Documentos, Control de Registros, Acciones Correcvas, prevenvas y de mejora, Producto y/o Servicio No Conforme y Auditorías Internas. 5. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE UN PROCEDIMIENTO SEA OBLIGATORIO? R/ Que se debe cumplir tal y como está establecido para el desarrollo de una acvidad o un proceso. 6. ¿QUÉ ES EL MANUAL DE CALIDAD? R/ Es un documento que ene como nalidad describir el Sistema de Gesón de Calidad de la Endad.


7. ¿QUÉ ES UN MAPA DE MACROPROCESOS Y PARA QUÉ SIRVE? R/ Es la representación gráca en la que se asocian los procesos por caracteríscas de funcionalidad y estructura interna de la Instución. Sirve para idencar el po de macroproceso al que pertenece cada uno de los procesos y su funcionalidad. 8. ¿A QUE TIPO DE MACROPROCESOS PERTENECE USTED? R/ Se referencia el po de macroproceso al que pertenece ejemplo: Tipo: Misional 9. ¿A CUÁL MACROPROCESO PERTENECE? R/ Se referencia el macroproceso al que pertenece ejemplo: Macroproceso: Acción Integral 10. ¿A QUÉ PROCESO PERTENECE USTED? R/ Se referencia el proceso (s) al que pertenece ejemplo: Gesón Acción Integral 11. ¿CÓMO APLICA EN SU TRABAJO LA POLÍTICA DE CALIDAD DEL EJÉRCITO? R/ Recordemos que la políca de calidad dice: “EL EJÉRCITO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN CONSTITUCIONAL CONDUCE OPERACIONES MILITARES ORIENTADAS A DEFENDER LA SOBERANÍA, LA INDEPENDENCIA Y LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, PARA CONTRIBUIR A GENERAR UN AMBIENTE DE PAZ Y SEGURIDAD QUE COADYUVE EN EL PROGRESO DE LA NACIÓN, COMPROMETIÉNDOSE PARA ELLO A PROMOVER EL COMPROMISO, MOTIVACIÓN Y DESARROLLO DE SU TALENTO HUMANO, A ADMINISTRAR SUS RIESGOS Y A MEJORAR CONTINUAMENTE LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE SUS PROCESOS” Cada proceso debe tener clara la contribución que ene en la políca de calidad. 12. ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL EJÉRCITO? R/ Los objevos de calidad del Ejército son los mismos Instucionales. Cada proceso debe tener clara la contribución que ene en los objevos que le aplican.

EJÉRCITO NACIONAL

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13. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL MAPA DE RIESGOS Y LAS ACCIONES PREVENTIVAS? R/ Las Acciones prevenvas son las que se establecen en el mapa de riegos para prevenir que este se materialice. 14. SABE ¿QUÉ ES UNA ACCIÓN CORRECTIVA? R/ Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable (eliminar la causa del problema). 15. SABE ¿QUÉ ES UNA CORRECCIÓN? R/ Es la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada (eliminar el problema) 16. SABE ¿QUÉ ES UNA ACCIÓN PREVENTIVA? R/ Es el conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 17. EN QUE SE DIFERENCIAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS PREVENTIVAS? R/ La acción correcva se hace cuando se ha detectado una no conformidad (ya ocurrió) y la acción prevenva se hace para evitar o eliminar la ocurrencia de una no conformidad. 18. ¿QUÉ ES UNA CARACTERIZACIÓN DE PROCESO?, Y ¿PARA QUÉ SIRVE? R/ La caracterización es la idencación de todos los factores que intervienen en un proceso y que se deben controlar, sirve para vericar el desarrollo e interacción de las acvidades, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 19. ¿QUÉ ES PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME? ¿A QUIENES APLICA? R/ Es el incumplimiento de los requisitos o errores al realizar las acvidades correspondientes para la elaboración del producto, aplica en los procesos misionales (Operaciones, inteligencia y Acción Integral) en la elaboración de direcvas permanentes y planes generales como (Plan Campaña, plan Operacional, plan de búsqueda, plan de acción integral).


20. EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS, LISTADO MAESTRO DE REGISTROS Y EL LISTADO MAESTRO DE REGLAMENTACIÓN “NORMOGRAMA”. R/ LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS: Registro que permite determinar y controlar todos los documentos que se ulizan en el proceso. LISTADO MAESTRO DE REGISTROS: Registro que permite determinar y controlar todos los registros que se ulizan en el proceso. LISTADO MAESTRO DE REGLAMENTACIÓN “NORMOGRAMA”: Registro que permite determinar la normavidad interna y externa que aplica en el desarrollo del proceso. 21. ¿CÓMO MIDE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO R/ En el Plan de acción en el formato 1 Informe de Gesón Plan de Acción (Componente de Procesos) y se idencan en el formato matriz de indicadores. 22. ¿CÓMO ANALIZA LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO R/ En el formato 1 Informe de Gesón Plan de Acción (Componente de Procesos) en la celda de observaciones, se relaciona el análisis de acuerdo a los resultados de los indicadores.

23. ¿CÓMO IDENTIFICA Y EVALUA LOS RIESGOS DEL PROCESO? R/ De acuerdo a la Direcva Permanente Nº 0192 del 23 Junio de 2010 que trata de la actualización de la Administración del Riesgo bajo la Metodología del Departamento Administravo de la Función Pública, en los siguientes formatos: • • • •

Idencación del Riesgo (DIPLA-R-028) Mapa de Riesgo (DIPLA-R-028) Solicitud de Acción prevenva (DIPLA-R-022) Ficha Seguimiento Indicadores (DIPLA-R-024)

EJÉRCITO NACIONAL

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ABC Del Sistema de Gestion de Calidad

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