5.6 Revisión por la dirección 5.6.1 Generalidades ¿La alta dirección revisa a intervalos planifcados el sistema de gestión de calidad? ¿Se mantienen registros? (Ver 4..4!" La revisión de#e incl$ir la eval$ación de las oport$nidades de me%ora & la necesidad de e'ect$ar cam#ios en el sistema de gestión de la calidad incl$&endo la pol)tica de la calidad & los o#%etivos de la calidad. ! 4..4 4..4 *ontrol *ontrol de Registros egistros++ ¿,-iste ¿,-iste $n procedim procedimiento iento doc$mentado doc$mentado de cont contrrol
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&
disposición" Sit$ación act$al+ La empresa no c$enta con registros de revisión del sistema de gestión de calidad. /rop$esta+ ,la#orar $n 'ormato para el control de los doc$mentos en el Sistema de Gestión de la *alidad. ,ste p$ede o#tener m0s col$mnas dependiendo de $n ma&or control $e se re$iera.
PR -AS-01-F01 PR -AS-01-F01
CODIGO
LISTADO MAESTRO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS.
NOMBRE VIGENCIA
VERSI VERSION ON
Nº COPIAS COPIAS
REVISA REVISA
APRUE APRUEBA BA
FECHA DE VIGENCIA:
ACTUALIZACION N°
AA
MM
DD
Los registros del sistema son las evidencias de las tareas reali2adas en el sistema de gestión de la calidad. 3dem0s los registros son la #ase en la $e enc$entran los datos para anali2ar el comportamiento & las me%oras de cada $no de los procesos del sistema de gestión de calidad. enefcios $e otorga+ •
acilita el acceso a los datos para el an0lisis de indicadores de
•
desempeo de los procesos del sistema. acilita el proceso de reali2ación de a$ditor)as al encontrar
•
r0pidamente los registros solicitados d$rante la misma. ,sta#lece las #ases para la protección de la in'ormación evitando s$ $so inde#ido & la posi#le p7rdida de datos necesarios para el desarrollo de los procesos. *onsig$e o#tener el orden en el arc8ivo de la in'ormación. La #$rocracia & el papeleo es directamente proporcional al desorden en el arc8ivo.
Evaluación !l Si"#!$a ! M!%&'a PDCA PASO (: PLANEAR )FORMULACI*N DEL PRO+LEMA, /9*3 :o.
,*;3
-u/ !" l& 0u! "! 1a !nc&n#'a&2 -ui/n l& 1a !#!c#a&2 -Dón! "! 1a !nc&n#'a&2 -Cu3n& "! 4'!"!n#ó )'!5!'!ncia6 #u'n&67,2 -Có$& "! 1a !#!c#a&2 -Cu3n#a" v!c!" "! 1a !nc&n#'a& )4&' 8a6 4&' "!$ana6 4&' $!"67,2 -P&' 0u/ "! 1a c&n"#a#a& )P9 a "! 1a98a !nc&n#'a&6 7,2
-Cu3l !" !l &9%!#iv& 0u! "! 0ui!'! alcan;a' cu3n& )4la;&,2
PDCA PASO (: PLANEAR < PASO =: HACER )PLAN DE ACCIONES, ;o%a de /R>L, 3
L<9,R /9*3
/R>9@* > :o. 9, /3R,
/9*3 :o. ,*;3 3/,R@R3 ,*;3 *<,RR,
*L<,:,
PLAN DE ACCIONES CAU PRO+LE N SA MA &. RAIZ
,S3:93R<=3R
ACCIO NES
-CUANDO2
-UI>N Inici 2
&
3
/
EFECTIVID COMENTARI AD * OS 9 Fin V,R<<*3R
/L3:,3R
;3*,R
PDCA PASO ?: VERIFICAR ) PLAN DE ACCIONES, ,*; 3+
/9*3 :o. +
$rno n ó i " i v ! R a (
/ie2as o partes de'ect$osas
total
1o
A
o
A
Bo
A
Responsa #le de la ec8 >#servacio inspecció a+ nes n+
odas las acciones prop$estas 8an sido terminadas
S< :>
Si es no e-plicar+ n ó i " i v ! R a =
$rno
/ie2as o partes de'ect$osas
total
1o
A
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A
Responsa #le de la ec8 >#servacio inspecció a+ nes n+
odas las acciones prop$estas 8an sido terminadas Si es no
S< :>
e-plicar+
$rno n ó i " i v ! R a ?
/2as de'ectivas
total
1o
A
o
A
Bo
A
Responsa #le de la ec8 >#servacio inspecció a+ nes n+
odas las acciones prop$estas 8an sido terminadas
S< :>
Si es no e-plicar+
Las medidas prop$estas 8an sido compro#adas e-itosamente
Si :o
Si es :o e-plicar
@'!a < Pu!"#&
N&$9'!
Fi'$a
F!c1 a
PDCA PASO : ACTUAR ESTANDARIZACI*N )MODIFICAR DOCUMENTOS DEL SISTEMA, ;o%a de /R>L,3
L<9,R /9*3
/R>9@* > :o. 9, /3R,
/9*3 :o. ,*;3 3/,R@R3 ,*;3 9, *<,RR,
*L<,:,
ESTANDARIZACI*N ;acer $na lista de los doc$mentos a'ectados
*$0les son las intervenciones $e se de#en 8acer para impedir la rec$rrencia del pro#lema
PERSPECTIVAS Nu!v&" P'&!c#&"
I$4ac#& ! Acci&n!"
*$0les son los p$ntos a tener en c$enta en los n$evos pro&ectos
Verifcar el traslado de acciones a prod$ctos ó procesos similares
,s m$& recomenda#le $e la me%ora contin$a sea vista como $na actividad sosteni#le en el tiempo & reg$lar & no como $n arreglo r0pido 'rente a $n pro#lema p$nt$al. ,l o#%etivo de la me%ora contin$a de la calidad de#er)a ser incrementar la capacidad de la organi2ación para satis'acer a s$s clientes & a$mentar dic8a satis'acción a trav7s de la me%ora de s$ desempeo. Las acciones generales $e son necesarias para llevar a ca#o la me%ora contin$a son+ •
• • • • •
,l an0lisis & la eval$ación de la sit$ación e-istente para identifcar 0reas de me%ora ,l esta#lecimiento de o#%etivos para la me%ora La #Cs$eda de sol$ciones para alcan2ar esos o#%etivos La selección de sol$ciones La implantación de las acciones decididas ,l an0lisis de los res$ltados de las acciones implantadas para determinar si se 8an conseg$ido los o#%etivos.
