Diagrama de Flujo (Compra)

Diagrama de Flujo (Procedimiento Gestión de Compras)

Usuario

Comprador

Gerente de área

B Inicio A Detecta Necesidad de Suministros

Revisar la requisición de compra y verificar que este dentro del  presupuesto del área

Recibe requisición de compra, firma de recibido y se anota fecha de recepción. Entrega copia al usuario.

Elabora requisición de Compra (Requisición de Materiales)

Lleva requisición a Gerente de Área para que firme la autorización, posteriormente entrégala al comprador, con su respectiva cotización.

Realiza orden de compra para el proveedor  (Orden de Compra)

El tiempo máximo del proceso de compra no debe exceder a 1 día, una vez recibida las cotizaciones por escrito  por parte del usuario. Si

A

Proveedor   Nuevo

No

Realiza llenado de formato (Nuevo Proveedor) y archiva.

 Archiva los formatos (Requisición de materiales y Orden de compra)

Fin