TALLER 1 INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001: 2015 2 015
1. OBJETIVO Identfcar las soliciudes en érminos de mandao que solicia cada uno de los requisios de la norma ISO 14001.
2. METO ETODOL DOLOGÍ OGÍA Se enrega un lisado con los enunciados de la norma y al rene debe colocar en orma resumida el mandao mandao resumido resumido que pide la norma, norma, eniendo eniendo encuenra encuenra si solicia, solicia, procedimien procedimieno, o, reisi!n, reisi!n, documenado, acuali"aci!n, diulgaci!n, regisros, ec... #uego anoar la inormaci!n que le puede ayudar a cumplir el requisio y al fnal debe colocar m$nimo % actidades y&o documenaci!n que le sire de eidencia para el cumplimieno del requisio.
3. RECURSOS
'ormao con lisado de enunciados (esumen de la norma ISO 14001)%01*
4. TIEMPO Se desarrollar+ aproimadamene en -0 minuos
1
#/O
Identfque la inormaci!n que requiere 2nrada3
Identfque los debe de la norma
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NORMA ISO 14001:20015 4. Con!"o #! $% o&'%n()%*(+n Se debe conocer el coneo de una organi"aci!n para la implemenaci!n de un 4.1 5onocimieno de la 'acores ambienales S67. organi"aci!n y de su inernos y eernos de enro de los acores coneo la Organi"aci!n inernos se encuenran los ob8etos y pol$tcas los cuales deben ser documenados, diulgados y reisados. La organización debe determinar: a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión Las partes interesadas ambiental; b) las que son pertinentes al necesidades y sistema de gestión expectativas ambiental, las 4.% 5omprensi!n de las pertinentes (es decir, necesidades y necesidades y requisitos) de estas expectativas las cuales epecatas de las partes interesadas; c) se convierten en pares ineresadas cuáles de estas obligaciones de necesidades y cumplimiento. expectativas se convierten en obligaciones de cumplimiento.
/ari" 'O7 2'orale"as, Oporunidades, ebilidad y 7mena"a3, esraegias para 9acer cumplir los ob8etos y pol$tcas 2'acores Inernos3
:(equisios necesidades y epecatas pares ineresadas.
%
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4.; eerminaci!n del alcance del sisema de gest!n ambienal
4.4 Sisema de gest!n ambienal
Una vez que se deina el alcance del sistema de gestión, se deben incluir en !l las actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales signiicativos
&speciica los requisitos destinados que permiten que una organización desarrolle e implemente una pol#tica y unos ob$etivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la inormación relativa a los aspectos ambientales signiicativos%
"uando se determina este alcance, la organización debe considerar las cuestiones externas e internas, las obligaciones de cumplimiento, las unidades, unciones y l#mites #sicos de la organización, sus actividades, productos y servicios, su autoridad y capacidad para e$ercer control e inluencia%
&l alcance se debe mantener como inormación documentada y debe estar disponible para las partes interesadas
la realización de una autoevaluación y auto declaración; la conirmación de dic'a conormidad por las partes interesadas en la &stablecer, organización; implementar, mantener conirmación de su auto y me$orar un sistema de declaración por una gestión ambiental parte externa a la organización; certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización%
5. L(#!&%)'o
;
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*.1 #idera"go y compromiso
*.%
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental:
La alta dirección debe deinir la pol#tica ambiental de la organización y asegurarse de que sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios%
*sumiendo la obligación de rendir cuentas con relación a la eicacia del sistema de gestión ambiental; comunicando la importancia de una gestión ambiental eicaz y conorme con los requisitos del sistema de gestión ambiental%
Incluye un compromiso de me$ora continua y prevención de la contaminación; incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; proporciona el marco de reerencia para establecer y revisar los ob$etivos y las metas ambientales%
&stableciendo la pol#tica ambiental y los ob$etivos ambientales, y que estos sean compatibles con la dirección estrat!gica y el contexto de la organización
+e documenta, implementa y mantiene; se comunica a todas las personas que traba$an para la organización o en nombre de ella; y está a disposición del pblico%
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NORMA ISO 14001:20015 La implementación con !xito de un sistema de gestión ambiental requiere un compromiso de todas las personas que traba$an para la organización o en su nombre% -or tanto, las unciones y responsabilidades ambientales no deber#an considerarse como restringidas a la unción de gestión ambiental, sino que tambi!n pueden cubrir otras áreas de la organización, tales como la gestión operativa o las unciones del personal distintas de las ambientales%
&ste compromiso deber#a comenzar en los niveles superiores de la dirección% &n consecuencia, la alta dirección deber#a establecer la pol#tica ambiental de la organización y asegurar que el sistema de gestión ambiental se implemente% "omo parte de este compromiso la alta dirección deber#a designar uno o más representantes espec#icos de la dirección con responsabilidades y con autoridad deinida para la implementación del sistema de gestión ambiental%
+e aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identiica que puede -.1.% 7specos controlar y aquellos sobre los que la ambienales organización puede signifcatos tener inluencia% /o establece por s# misma criterios de desempe0o ambiental espec#icos%
la realización de una autoevaluación y auto declaración, conirmación de dic'a conormidad por las partes interesadas en la organización, tales como clientes; conirmación de su auto declaración por una parte externa a la organización; certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización%
*.; (oles, responsabilidades y auoridades en la organi"aci!n
#as responsabilidades y unciones clave del sistema de gestión ambiental est!n bien .einidas, y que esto se comunique a todas las personas que traba$an para la organización o en su nombre%
,. P$%n(-*%*(+n -.1.1 6eneralidades
:certiicaciónregistro de su sistema de gestión ambiental por una parte externa a la rganización% 1&valuación%
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-.1.; Obligaciones de cumplimieno
-.1.4
Las obligaciones pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de la industria y de la organización, las relaciones contractuales, los principios de buena gobernanza, las normas de la comunidad y las normas de !tica% #a organi"aci!n debe planifcar) la e8ecuci!n de actidades para abordar sus) 7specos ambienales signifcatos, obligaciones de cumplimieno y oras, riesgos y oporunidades identfcados en la manera de) inegrar e implemenar las acciones en los procesos de su sisema de gest!n ambienal u oros procesos del negocio.
:/ari" de asignaci!n de 2equisito que debe responsabilidades 2(7/3 cumplir una :/ari" (75I organización o que 2 (esponsable, plicar, decide cumplir% 5onsulor, Inormane3 :Organigrama
5uando se planifques esas acciones, la organi"aci!n debe considerar sus opciones ecnol!gicas y sus requisios fnancieros, operacionales y del :aluar la efcacia de negocio. #a esas acciones organi"aci!n debe manener inormaci!n documenada del riesgo asociado con amena"as y oporunidades que es necesario raar.
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-.%.1 Ob8etos ambienales
-.%.%
.eterminar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos signiicativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales signiicativos)%
.entro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental%
3dentiicar los aspectos ambientales de sus actividades, productos La organización debe y servicios que pueda asegurarse de que los controlar y aquellos aspectos ambientales sobre los que pueda signiicativos se tengan inluir dentro del en cuenta en el alcance deinido del establecimiento, sistema de gestión implementación y ambiental, teniendo en mantenimiento de su cuenta los desarrollos sistema de gestión nuevos o planiicados, ambiental o las actividades, productos y servicios nuevos o modiicados% -revenir o reducir los eectos indeseados, promover la me$ora continua, asegurar de que se cumplan los La organización debe logros previstos, .entro planiicar e implementar del alcance del sistema un proceso para cumplir de gestión ambiental, la los requisitos de organización debe *cciones para tratar determinar las riesgos asociados con situaciones de amenazas y emergencia oportunidades potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental%
. So/o&!
=.1 (ecursos
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y me$ora continua del sistema de gestión ambiental%
La empresa debe proporcionar todos los equipos y 'erramientas para el establecimiento, e$ecución, y mantenimiento del sistema de gestión ambiental
14ormato entrega de &-1"'ec5 list de materiales 1 4ormato entrega de materiales
=
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=.% 5ompeencia
=.; O/7 5O5I5I7
.eterminar la competencia necesaria de las personas que realizan ba$o su control, un 1&valuar la eicacia de traba$o que aecta a su las acciones tomadas% desempe0o ambiental y su capacidad para cumplir a obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones;
La organización deber#a identiicar la toma de conciencia, los conocimientos, y comprensión 'abilidades requeridas por la persona con responsabilidad y autoridad para realizar tareas en su nombre%
1La organización debe conservar la inormación documentada apropiada, como evidencia de la competencia% (ormación, la tutor#a o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación de personas competentes)
La organización debe asegurar que las personas que realizan traba$os ba$o el control de la organización tengan conciencia de: a) la pol#tica ambiental; b) los aspectos ambientales signiicativos y los impactos reales o potenciales relacionados, 1-ol#tica *mbiental asociados con su 1-rocedimiento de traba$o; c) su comunicación y toma de contribución a la conciencia eicacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneicios de un me$or desempe0o ambietal; d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidas las obligaciones de cumplimiento%
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=.4 5omunicaci!n
=.4.1 6eneralidades
=.4.% 5omunicaci!n inerna
La organización debe comunicar interna y externamente el sistema de gestión ambiental de manera comprensible para todas las los grupos de personas, ya sean empleados o clientes para asi, !ste se siga de manera adecuada y se contribuya a la me$ora continua%
1 +er expl#cito en cuanto a la orma de comunicar, 'acer proceso de comunicación del cambios o me$oras del sistema de gestión ambiental, con la ayuda de diálogos grupales, capacitaciones y publicaciones dentro de rganización
La organización debe responder las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental% La organización debe conservar la inormación documentada como evidencia de sus comunicaciones, segn corresponda%
La organización debe planiicar e implementar los procesos para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluya: a) qu! comunicar; b) cuándo comunicar; c) a qui!n comunicar; d) cómo comunicar%
La organización debe: a) comunicar entre los diversos niveles y unciones de la organización, incluidos los cambios al sistema de gestión ambiental, segn corresponda; b) asegurarse de que su proceso de comunicación posibilite que cualquier persona que traba$e ba$o el control de la organización contribuya a la me$ora continua%
1"apacitaciones cada vez que 'ayan cambios en el sistema de gestión ambiental, 1-roceso 1"ontribuir con la comunicación me$ora continua entendible% elaborando procesos de comunicación comprensibles%
1-rocedimiento de comunicación y toma de conciencia 1-ol#tica *mbiental
"uando se planiica el proceso de comunicaciones, la organización debe: 1 tener en cuenta sus obligaciones de cumplimiento; 1 asegurar que la inormación ambiental comunicada sea co'erente con la inormación generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea iable%
de
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=.4.; 5omunicaci!n eerna
=.* Inormaci!n documenada
La organización debe comunicar externamente la inormación pertinente al sistema de gestión ambiental, segn se determine en su proceso de comunicación y como se requiera por sus obligaciones de cumplimiento% &l alcance de la inormación documentada para un sistema de gestión ambiental puede ser dierente de una organización a otra, debido a: 1 el tama0o de la organización y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 1 la necesidad de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones de cumplimiento y otras obligaciones% 1 la comple$idad de los procesos y sus interacciones, y 1 la competencia de las personas%
-ublicación de pol#tica ambiental, proceso de comunicación legible y entendible para clientes, empleados yo subcontratistas%
&l sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: la inormación documentada requerida por esta /orma 3nternacional; la inormación documentada que la organización 'a determinado que es necesaria para la eicacia del sistema de gestión ambiental%
1-roceso comunicación entendible% 1-ol#tica ambiental
de
:(egisro de documenos de la Organi"aci!n y&o clienes :(egisro de documenos obsoleos
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=.*.1 6eneralidades
6%7%8 "reación y actualización
&l sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir: la inormación documentada requerida por esta /orma 3nternacional; la inormación documentada que la organización 'a determinado que es necesaria para la eicacia del sistema de gestión ambiental%
"uando se crea y actualiza inormación documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado: la identiicación y descripción (por e$emplo, t#tulo, ec'a, autor o nmero de reerencia); el ormato (por e$emplo, idioma, versión del sot9are, gráicos) y medios de soporte (por e$emplo, papel, electrónico); la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación%
Las empresas tienen dierentes alcances dependiendo de su tama0o, actividad, productos o servicios, la comple$idad en demostrar su cumplimiento con las obligaciones%
:(egisro de documenos de la Organi"aci!n y&o clienes :(egisro de documenos obsoleos
:o repetr c!digos, ersiones, erifcar el idioma, tpo de ormaos, auor, que esén aprobados y erifcados, ec..
:(egisro de documenos :(egisro de documenos obsoleos :(egisro 5onrol de ersiones
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=.*.; 5onrol de la inormaci!n documenada
La inormación documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por esta /orma 3nternacional se debe controlar para asegurarse de que: est! disponible y sea adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite; est! protegida adecuadamente (por e$emplo, contra p!rdida de la conidencialidad, uso inadecuado, o p!rdida de integridad)%
-ara el control de la inormación documentada, la organización debe tratar las siguientes actividades, segn sea aplicable: distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios (por e$emplo, control de versiones); retención y disposición%
:(egisro de documenos :(egisro de documenos obsoleos :(egisro 5onrol de ersiones
. So/o&!
>.1
La organización debe controlar los cambios planiicados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los eectos adversos, cuando sea necesario% La organización debe asegurarse de que los y procesos contratados externamente est!n controlados o que se tenga inluencia sobre ellos% .entro del sistema de gestión ambiental se debe deinir el tipo y grado de control o inluencia que se va a aplicar a estos procesos%
La organización debe mantener la inormación Los controles pueden documentada necesaria incluir controles de para tener la conianza ingenier#a, en que los procesos se procedimientos, 'an llevado a cabo procedimientos segn lo planiicado% documentados, etc% +e pueden implementar &stablecer controles siguiendo una $erarqu#a para asegurar que los (por e$emplo, de requisitos ambientales eliminación, de se aborden en el sustitución, proceso de dise0o y administrativa) y se desarrollo del producto o pueden usar solos o servicio, considerando combinados% cada etapa de su ciclo de vida%
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Una organización deber#a establecer, implementar y mantener procedimientos para identiicar las situaciones de emergencia potenciales y accidentes potenciales que pueden tener impacto ambiental signiicativo o adverso, y realizar las acciones de mitigación y respuesta apropiadas si estas situaciones ocurren%
La rganización debe tener procedimientos 1+imulacros para identiicar 1-rocedimientos y momentos de controles para casos de emergencia de impacto emergencia ambiental%
. E%$%*(+n #!$ D!!/!6o ?.1 Seguimieno, medici!n, an+lisis y ealuaci!n
Los datos recopilados del seguimiento y medición pueden analizarse para identiicar su patrón de comportamiento y obtener inormación% &l conocimiento que se genera de esta inormación puede usarse para implementar acciones correctivas y acciones preventivas%
Las caracter#sticas undamentales son aquellas que la organización necesita considerar para determinar cómo está :(egisros de calibraci!n erifcaci!n de gestionando sus o aspectos ambientales equipos. signiicativos, cómo está logrando sus ob$etivos y metas y cómo está me$orando su desempe0o ambiental%
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?.1.1 6eneralidades
?.1.% aluaci!n del cumplimieno
La organización debe realizar seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempe0o ambiental
&n co'erencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y antener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables%
La organización debe determinar: a) a qu! es necesario 'acer seguimiento y qu! es necesario medir% b) los m!todos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, segn sea aplicable, La organización debe para asegurar asegurarse de que se resultados válidos; c) usan y mantienen los criterios contra los equipos de seguimiento cuales la organización y medición calibrados o evaluará su desempe0o veriicados% La ambiental, mediante el organización debe uso de indicadores evaluar su desempe0o apropiados; d) cuándo ambiental y la eicacia se deben llevar a cabo del sistema de gestión el seguimiento y la ambiental% medición; e) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición% La organización debe asegurarse de que se usan y mantienen equipos La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba% La organización puede combinar esta La organización debe evaluación con la mantener los registros evaluación del de los resultados de las cumplimiento legal, evaluaciones establecer uno o varios periódicas% procedimientos separados% La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas%
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?.% 7udior$a inerna
?.%.1 6eneralidades
:Se deber$an reali"ar a ineralos planifcados :ambién se pueden reali"ar para identfcar oporunidades de me8ora en el sisema de gest!n ambienal de una organi"aci!n. :sablecer un programa de audior$as para dirigir la planifcaci!n y reali"aci!n de las audior$as
#os resulados de una audior$a inerna del sisema de gest!n ambienal pueden suminisrarse en orma de un inorme y se pueden usar para corregir o preenir no conormidades espec$fcas, cumplir uno o m+s ob8etos del programa de audior$as, y proporcionar elemenos de enrada para la reisi!n por la direcci!n.
La organización debe los propios requisitos llevar a cabo de la organización para auditor#as internas a su sistema de gestión intervalos planiicados, ambiental; 8% los para proporcionar requisitos de esta inormación acerca de /orma 3nternacional; b) si el sistema de está implementado y gestión ambiental mantenido eicazmente%
*uditoria 3nterna, revisión por la dirección, me$ora continua, estudio de no conormidades
o es necesario que cada audioria inerna cubra el sisema compleo, siempre que el programa de audioria asegure que odas las unidades y unciones de la organi"aci!n, los elemenos del sisema y el alcance compleo del sisema de gest!n ambienal se audian peri!dicamene.
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?.%.%
l programa de audioria inerna se llea a cabo para corregir o preenir no conormidades del sisema de gest!n ambienal
@na organi"aci!n deber$a esablecer un programa de audior$as para dirigir la planifcaci!n y reali"aci!n de las audior$as e identfcar las audior$as necesarias para cumplir los ob8etos del Se eidencia por medio programa. l programa de un inorme de se deber$a basar en la audior$a inerna naurale"a de las operaciones de una organi"aci!n en érminos de sus aspecos ambienales e impacos poenciales, los resulados de audior$as pasadas y oros acores pertnenes.
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?.; (eisi!n por la direcci!n
#a ala direcci!n de la organi"aci!n deber$a reali"ar, a ineralos que ella misma deermine, una reisi!n de su sisema de gest!n ambienal para ealuar su contnua coneniencia, adecuaci!n y efcacia. sa reisi!n deber$a cubrir los aspecos ambienales de las actidades, producos y sericios que se encuenran denro del alcance del sisema de gest!n ambienal.
@na organi"aci!n deber$a reisar peri!dicamene y me8orar contnuamene su sisema de gest!n ambienal, con el ob8eto de me8orar su desempeAo ambienal global
:#os resulados de audior$as inernas y ealuaciones de cumplimieno con los requisios legales aplicables que la organi"aci!n suscribaB :#as comunicaciones de las pares ineresadas eernas, incluyendo las que8as :l desempeAo ambienal de la organi"aci!n
10. M!7o&%
10.1 6eneralidades
La organización debe determinar las oportunidades de me$ora e implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental
eerminar las no conormidades, incidenes, casos de posibles accidenes o riesgos para enconrar acciones preentas y me8orar la orma de e8ecuar las actidades para obener me8ores resulados.
La organización debe establecer, La evaluación de la implementar y necesidad de acciones mantener uno o varios para prevenir las no 10.% o conormidades procedimientos para conormidades y la y acciones correctas tratar las no implementación de las conormidades reales *cciones apropiadas y potenciales y tomar deinidas para prevenir acciones correctivas y su ocurrencia% acciones preventivas%
:Implemenar acciones de me8ora denro la audioria inerna
:
1=
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Identfque la inormaci!n que requiere 2nrada3
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10.; /e8ora contnua
s una caracer$stca undamenal de un sisema de gest!n ambienal efca". #a me8ora contnua se logra a raés del cumplimieno de los ob8etos y meas ambienales y la optmi"aci!n del sisema de gest!n ambienal y cualquiera de sus componenes.
@na organi"aci!n debe ealuar de manera contnua su desempeAo ambienal y el desempeAo de los procesos de su sisema de gest!n ambienal para identfcar oporunidades de me8ora.
:aluaciones de desempeAo :Identfcaci!n de acciones preentas. :(esulados de audior$as :Opiniones de las pares ineresadas2clienes, empleados..3 :(esulado de eperiencias obenidas como e8emplo de efnir ob8etos y posibles impacos. meas
1>